2.2.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos 22.2.2017) Olennaiset tapahtumat vuonna Ympäristötekninen lautakunta Onnistumiset Keskushallinnon kanssa yhteistyössä läpi viety työllistämiskokeilu, maanmittauslaitoksen kanssa toteutettu kansalliseen maastotiekantaan liittyvä Kajaanin keskustaajaman kaupunkimalli pilottihanke, yhteistyö Loiste Sähköverkko Oy:n kanssa, yksityisten teiden kunnossapitovastuun siirtäminen tiekunnille niiden yksityisteiden osalta, jotka kaupunki on pitänyt aiemmin kunnossa sopimusten perusteella ja liikuntatoimen integrointi kiinteäksi osaksi ympäristöteknistä toimialaa. Talous Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakate toteutui selvästi paremmin kuin talousarviota laadittaessa oli osattu arvioida. Suurimmat säästöt, noin 540 000 euroa, syntyivät tilakeskus-tulosalueella rakennusten energia- ja vesikustannusten säästöistä ja 640 000 euroa koko toimialan henkilöstömenoista. Toimialan toimintatuotot jäivät noin 376 000 euroa talousarviosta, koska rakentaminen oli hiljaista. Ympäristöteknisen toimialan vastuulle vuoden alussa siirtyneiden hulevesien hallinnan nettokustannukset ilman poistoja olivat vuonna noin 150 000 euroa ja poistojen kanssa noin 300 000 euroa. Investoinnit: Kiinteät rakenteet ja laitteet: Helsingin hovioikeus on tuominnut Lemminkäinen Oyj:n maksamaan Kajaanin kaupungille vahingonkorvauksena 229 083 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 180 000 euroa. Vahingonkorvaus 229 083 euroa on kirjattu vuoden tilinpäätökseen kohtaan investoinnit, kiinteät rakenteet ja laitteet, vanhojen katujen päällystäminen ja asfalttikerrosten lisääminen. Oikeudenkäyntikulukorvaukset on kirjattu vuoden tilinpäätökseen kaupunginhallituksen tuloksi kohtaan muut tuotot. Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiosan talousarviovaraus vuonna oli 3 500 000. oli 2 987 000. Alitus johtuu em. asfalttikartellin korvauksista sekä joidenkin kadunrakennushankkeiden toteutumisesta ennakoitua edullisemmin. Yläkaupungin katujen esteettömyyden parantamishanke jäi osittain toteutumatta. Talonrakennusinvestoinnit: Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 16,900 milj.. Investointien toteutuma oli 16,174 milj.. Määrärahan alittuminen johtuu Nakertajan koulun laajennuksen aikataulusta ja jaksotuksesta, hanke tehdään loppuun vuonna 2017. Merkittävimpinä hankkeina jatkettiin kesällä 2015 aloitetun Hauhola Lehtikangas monitoimitalon rakentamista ja aloitettiin Nakertajan koulun laajennusosan rakentaminen. Merkittävimpinä korjaushankkeina uusittiin kaupungintalon talotekniikkaa ja ilmanvaihtoa sekä lattiapinnoitteita, parannettiin ja uusittiin Menninkäisen päiväkodin piha- ja liikennealueet, asennettiin hoitokoti Kallioon automaattinen sammutusjärjestelmä ja parannettiin piha-aluetta sekä hoitokoti Toppilan julkisivujen ja vesikaton kunnostus. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.10. tulosaluekohtaisen sitovuustason talonrakennushankkeiden rahoittamispäätöksessä jäähallin yhteyteen suunnitellun harjoitusjäähallin suunnittelumäärärahan käytön v. 2015 aloitetun jäähallin valaistuksen uusimisen loppuun tekemiseen sekä turvavalaistusjärjestelmän uusimiseen. Irtaimistoinvestoinnit: Kunnallistekniikka ja liikunta: Ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä 17.2. 24 irtaimistoinvestointeja muutettiin siten, että pakettiauton hankintaan varattu 40.00 euron määräraha voitiin käyttää pyöräkuormaajan ja kuorma-auton
lisävarusteisiin (kerääväharjalaite, maa-/sorakauha, käytetty vesisäiliö vaihtolavavarustein). Tulosalueelle hankittiin 2 kpl auroja, pyöräalustainen kaivinkone, niittomurskain ja ruohonleikkuri. Työmaan taukotila jätettiin hankkimatta, koska saadut tarjoukset ylittivät reilusti varatun määrärahan. Tilakeskus: Tilakeskuksen 15.000 euron ulkoalueiden hoitokalustomäärärahalla hankittiin yksi ajoleikkuri, määrärahan käyttö 8.484 euroa. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue: Tulosalueelle uusittiin yksi GPS-mittauslaitteisto, jonka hinta oli 18 000 euroa. Lautakunnan ja lupajaoston kokoukset ja päätökset Ympäristötekninen lautakunta käsitteli 145 asiaa, joista yhdestä tehtiin muutoksenhakuvaatimus. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto käsitteli 87 asiaa, joista yhdestä tehtiin valitus. Luottamusmiesten ja valmistelijoiden keskinäinen vuorovaikutus Luottamusmiesten ja asioita valmistelevien virkamiesten vuorovaikutusta tiivistettiin järjestämällä lautakunnan, lupajaoston ja Kajaanin Veden johtokunnan sekä näihin elimiin valmistelevien virkamiesten yhteiset perinteiset laidunkauden avajaiset kesäkuussa ja pikkujoulu joulukuussa. Vuorovaikutus kehittyi ja hauskaakin oli. Toimialan henkilöstö Ympäristöteknisen toimialan henkilöstö (HTV2) väheni vuoden 2015 tilinpäätöksestä 7,2 henkilöä (HTV2) seuraavan taulukon mukaisesti: HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOTEUTUMINEN (HTV2) Tulosalue: Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos 2015 Ympäristötekninen lautakunta: 0,0 2,0 1,5 1,5 Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnat: 38,1 34,0 33,7-4,4 Kunnallistekniikka ja liikunta: 76,7 84,0 74,5-2,2 Tilakeskus: 49,8 53,0 49,9 +0,1 Yhteensä: 164,6 173,0 159,6-5,0
Käyttötaloudesta maksetut harkinnanvaraiset avustukset Ympäristöteknisen lautakunnan maksamat avustukset Viemärin suunnitteluavustus Hevossuo -Teerisuon jätevesiosuuskunnalle 1 875,00 Viemärin suunnitteluavustus Kouta Vuores - jätevesiosuuskunnalle 20 746,13 Yksityisten teiden kunnossapitoavustukset 73 tiekunnalle yhteensä: 66 112,00 Harkinnanvaraiset avustukset yhteensä: 88 733,13 Liikunta- ja kulttuuriasianneuvoston maksamat harkinnan varaiset avustukset: Toiminta-avustukset 51 urheiluseuralle 88 375,00 Tapahtuma-avustukset, 15 kpl, joista urheiluseuroja ja järjestöjä oli 10 kpl. 50 000,00 Avustukset yhteensä: 138 375,00 Käyttötaloudesta maksetut kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta johtuvat vahingonkorvaukset: Vuosi: 2015 Henkilövahingot: 4 596,59 5 125,00 Esinevahingot: 10 477,06 7 863,00 Yhteensä: 15 074,06 12 988,00 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet
Keskustaajaman yleiskaavoitukseen liittyen valmistui laaja siltavaihtoehtoselvitys, jonka perusteella kaupunginhallitus linjasi, minkä siltavaihtoehdon perusteella jatketaan yleiskaavan laatimista. Asemakaavoista laillistuivat Otanmäen keskustan kulttuuriympäristöä koskeva asemakaava, Otanmäen Uunimiehentien asemakaavan kumoaminen sekä Kajaanin keskustaajamassa Kettukalliontie 9:n, Kuovintie 2:n ja Prikaatitie 3:n ns. sähköasemakaavat. Matkakeskuksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Maan hankinta- ja luovutus Maata hankittiin 76254 m 2 292 565,74 eurolla. Pinta-alaltaan suurin kauppa (45 000 m 2 ) koski suoja-alueen hankintaa Heterannan vedenottamolle. Muut maa-alueet hankittiin Kajaanin seurakunnan tehdyillä maanvaihdoilla ja Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa tehdyillä maanvaihdoilla. Maanvaihtojen tarkoituksena Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa on järjestellä maanomistus vastaamaan ajantasaistettuja asemakaavoja. Maata myytiin 14227 m 2 211 755,77 eurolla. Kaupan kohteina ovat pääasiassa olleet tontit ja tontin osat Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Myönnetyt rakennusluvat 2012 - (asuinhuoneistot ja vapaa-ajanasunnot kpl): YMPÄRISTÖNSUOJELUN SUORITETIETOJA 2012 2012 2013 2014 2015 Käsitellyt lupahakemukset ja ilmoitukset 33 45 40 17 26 Lausunnot 26 19 20 23 15 Tarkastukset 93 103 89 86 144 Yhteensä 152 167 149 126 185 Kunnallistekniikka ja liikunta Liikuntatoimi siirtyi sivistystoimesta kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueeseen. Liikunnassa toteutui yhden luukun periaate, eli liikuntapalvelut, liikuntalaitokset ja liikuntapaikat ovat nyt samassa tulosyksikössä. Keskitetyn liikuntayksikön toiminta käynnistyi hyvin. Kaupunkitapahtumien järjestäminen siirtyi tulosalueen tehtäviin. Vuoden aikana järjestettiin perinteiset tapahtumat markkinakadusta uudenvuoden vastaanottoon onnistuneesti. Uusien tapahtumien järjestämis-
tä helpotettiin laatimalla tapahtumiin sopivista alueista tapahtuma-aluekortit, joihin on kerätty tietoa alueen puitteista. Auralan kompostialue saatiin viimeisteltyä UPM Kymmene Oyj:n kanssa laaditun maanvaihtosopimuksen mukaiseen kuntoon ja alue annettiin UPM:n käyttöön vuoden lopussa. Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui ja elohopeahöyrylamppuja vaihdettiin Led-valoiksi Vuolijoella ja Hetteenmäen alueella yhteensä n. 200 kpl. Keväällä käynnistyi työllistämiskokeiluhanke, jossa pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin maisemanhoitotöissä. Hanke onnistui hyvin ja asumisviihtyvyyttä saatiin parannettua. Syksyllä käynnistyi Liikunta 2020 hanke, joka jatkuu vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntaolosuhteita kaupungissa ja linjata liikunnan organisoitumista eläköityminen huomioiden. Vesihuoltolain uudistuksen myötä hulevesien hallintavastuu siirtyi Kajaanin Vesi liikelaitokselta ympäristötekniselle toimialalle. Uuden kaluston myötä hulevesiverkoston hulevesiverkoston toimintavarmuus pysyi hyvänä ja kesäkuun lopun ennätyssade ei aiheuttanut merkittäviä vahinkoja. Talven vaihtelevat säät asettivat haasteita katujen kunnossapidolle. Liukkaudentorjuntaan käytettiin hiekoitussepeliä yli 3 miljoonaa kiloa. Tilakeskus Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin keskeiset palvelustrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui n. 994.000 talousarviota paremmin. Talousarviota parempi tulos johtuu pääosin rakennusten energia- ja vesikustannusten säästöistä (n. 540.000 ) lämmitystarpeeltaan lauhan (-11 %) vuoden takia. Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin 256 m² (- 0,15 %) purkamalla Kätönmäen ryhmäkoti, lisäksi Vilake liikelaitos purki Seppälässä kaksi rakennusta 806 m². Kaupungin rakennuksia koskevan tilaohjelman keskeinen osa, viiden vuoden investointisuunnitelma ja rakennusten salkutuksen 1. versio valmistui ja hyväksyttiin vuoden vaihteessa 2015-. Investointisuunnitelman vuoden osuus toteutettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suunnitellusti. Investointisuunnitelman kehittämistyöhön panostetaan vuoden 2017 aikana. Merkittävimpänä rakennushankkeena jatkettiin kesällä 2015 aloitetun Hauhola Lehtikangas monitoimitalon rakentamista. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Keskustaajaman uusi yleiskaava Valmiusaste Luonnosvaiheessa Ehdotusvaiheessa Tavoite ei ole toteutunut. Keskustaajaman uusi yleiskaava on luonnosvaiheessa. Viivästyksen on aiheuttanut suunniteltua laajempi siltavaihtoehtojen tarkastelu. Puu-Kainuu hanke Valmiusaste Hankkeen vaatimat asemakaavat ovat laillistuneet. Katusuunnitelmat ovat osin valmistuneet. Kadunrakennustyöt ovat valmistuneet. Purolan uusi puisto on suunniteltu ja rakennettu. Päätös Puu-Kainuu -hankkeen toteutuksesta ja muodosta on tehty. Tavoite on toteutunut Renforsin Rannan Palveluaika ST-1:n rakennus- Vanha komposti on Tavoite on toteutu-
yrityshankkeet hanke on luvitettu. Auralan kompostointialueen käyttö on lopetettu. Raatiparkki-hanke Valmiusaste Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan siirretty pois Pohjan Sellun tontilta. Päätös Raatiparkkihankkeen laajuudesta on tehty. nut Tavoite ei ole toteutunut, koska hankkeen haltija kehittää vielä hanketta. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Hauhola Lehtikangashanke Valmiusaste Rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen etenee suunnitellusti. Tavoite on toteutunut Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Matkakeskushanke Valmiusaste Suunnittelu on käynnissä. Asemakaava on valmis valtuustokäsittelyyn. Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Tavoite ei ole toteutunut. Asemakaava on luonnosvaiheessa. Liikennevirasto hidastelee hankkeen kanssa. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Kuntatekniikan palvelukysely Yhteistyö Loistekonsernin ja Sotkamon kunnan kanssa Tulosten vaikutus palveluun Kysely tehdään parillisina vuosina. Neuvottelut yhteistyön muodoista ovat käynnissä. Palvelukysely tehdään. On tehty aiesopimukset palvelutuotantoa parantavasta yhteistyöstä. Yhdyskuntatekniset palvelut - kyselytutkimus toteutettiin. Palvelutyytyväisyys on laskenut 4 %-yksikköä verrattuna vuoden 2014 kyselyn tuloksiin. Loiste Sähköverkko Oy:n kanssa on tehty yhteistyösopimus. Sotkamon kunnan kanssa asiat eivät etene. Tavoite on puolittain toteutunut. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Keskustan kehittämishanke Valmiusaste Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kyynäspäänniemen silta rakennettu. Rakentaminen S- Marketin tontilla Raatihuoneentorin vierellä on käynnissä. Tavoite ei ole toteutunut Rakennusvalvonnan Valmiusaste Perustallennustyö Perustallennustyö Tavoite on toteutu-
on käynnissä. on käynnissä. nut. Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut arkiston sähköistäminen Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen Paikat ovat hyvässä kunnossa. Kävijämäärä ja käyttäjätyytyväisyys Organisaatiomuutoksen myötä yhden luukun liikuntapalvelut käynnistyvät. Liikuntaorganisaation toiminta käynnistyi hyvin. Syksyllä käynnistyi Liikunta 2020-hanke, jolla linjataan toiminnan jatkoa. Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Keskustaajaman yleiskaavan osalta siltavaihtoehtojen laadinta ja vertailu veivät oletettua pitemmän ajan, koska siltavaihtoehtojen vertailua varten teetettiin suunniteltua laajempi siltavaihtoehtojen tarkastelu. Lisäksi kaupungin arkkitehti oli noin puolivuotta vuorotteluvapaana. Riskit ja epävarmuustekijät YMPÄRISTöTEKNINEN TOIMIALA Riskit Toteutunut Korjausvelan kasvu Hulevesivastuun siirtyminen toimialalle Riski ei toteutunut, koska peruskorjausinvestointeihin oli varattu riittävät määrärahat. Riski ei ole toteutunut. Hulevesivastuun nettomenot ilman poistoja olivat vuonna noin 150 000. Henkilöstöön liittyvät riskit Sääilmiöihin liittyvät riskit Kuntaliitokset Riski ei ole toteutunut. Riski ei ole toteutunut Riski ei ole toteutunut
Ympäristötekninen toimiala Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot 2 495 2 495 2 548-52 Maksutuotot 1 965 1 965 1 709 255 Tuet ja avustukset 126 126 66 60 Muut toimintatuotot 19 798 19 798 19 685 113 Toimintatuotot 24 384 24 384 24 008 376 Valmistus omaan käyttöön 964 964 732 232 Henkilöstökulut -8 777-8 777-8 137-640 Palvelujen ostot -6 191-6 191-6 259 68 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 396-6 396-5 815-581 Avustukset -608-608 -384-224 Muut toimintakulut -4 960-4 960-5 098 137 Toimintakulut -26 933-26 933-25 693-1 240 Toimintakate -1 585-1 585-953 -632 Rahoituskulut 0 0-22 22 Vuosikate -1 585-1 585-975 -609 Poistot ja arvonalentumiset -8 628-8 628-8 908 280 Tilikauden tulos -11 797-11 797-9 883-1 914 Tekninen hallinto -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot 0 0 1-1 Maksutuotot 71-71 Tuet ja avustukset 100 100 0 100 Muut toimintatuotot 0 0 0-0 Toiminatuotot 100 100 72 29 Henkilöstökulut -222-222 -173-49 Palvelujen ostot -64-64 -208 144 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-1 -34 33 Avustukset -350-350 -171-179 Muut toimintakulut -1-1 -41 40 Toimintakulut -638-638 -627-11 Toimintakate -538-538 -556 18 Rahoituskulut 0 0-22 22 Vuosikate -538-538 -578 40 Poistot ja arvonalentumiset -153-153 -157 280 Tilikauden tulos -691-691 -735 44 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot 639 639 441 198 Maksutuotot 440 440 347 93 Muut toimintatuotot 2 695 2 695 2 643 52 Toimintatuotot 3 774 3 774 3 431 343 Valmistus omaan käyttöön 120 120 95 25 Henkilöstökulut -1 978-1 978-2 021 43 Palvelujen ostot -679-679 -717 38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49-49 -25-24 Muut toimintakulut -188-188 -190 2 Toimintakulut -2 893-2 893-2 953 60 Toimintakate 1 001 1 001 573 428 Poistot ja arvonalentumiset -82-82 -89 7 Tilikauden tulos 919 919 484 435
Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot 1 025 1 025 1 001 24 Maksutuotot 1 525 1 525 1 292 233 Tuet ja avustukset 22 22 65-43 Muut toimintatuotot 747 747 688 59 Toimintatuotot 3 319 3 319 3 045 274 Valmistus omaan käyttöön 620 620 409 211 Henkilöstökulut -4 163-4 163-3 709-454 Palvelujen ostot -3 213-3 213-3 010-203 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 294-1 294-1 354 60 Avustukset -258-258 -213-45 Muut toimintakulut -3 258-3 258-3 332 74 Toimintakulut -12 185-12 185-11 618-568 Toimintakate -8 247-8 247-8 164-82 Poistot ja arvonalentumiset -3 779-3 779-4 005 226 Tillikauden tulos -12 026-12 026-12 169 144 Tilakeskus -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot 831 831 1 106-274 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 4 1 3 Muut toimintatuotot 16 356 16 356 16 355 1 Toimintatuotot 17 192 17 192 17 461-270 Valmistus omaan käyttöön 224 224 228-4 Henkilöstökulut -2 415-2 415-2 233-182 Palvelujen ostot -2 236-2 236-2 324 88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 051-5 051-4 402-649 Muut toimintakulut -1 514-1 514-1 536 22 Toimintakulut -11 215-11 215-10 495-720 Toimintakate 6 200 6 200 7 194-994 Poistot ja arvonalentumiset -4 615-4 615-4 657 42 Tilikauden tulos 1 586 1 586 2 537-952