Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2021 9.10.2017 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen
Väestönmuutokset (ennakkobeto) kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-elokuussa 2017 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Lahti Kouvola -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 väestönmuutos, henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus, päiviteiy 21.9.2017
Myönnetyt, aloitetut ja valmistuneet asuinrakennusluvat vuosina 2008-2016 ja tammi-elokuussa 2017 6 000 5 000 4 000 Asuntoja 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-8 / 2017 Myönnetyt luvat Aloitetut luvat Valmistuneet luvat Lähde: Facta kuntarekisteri
Työpaikkamuutos Helsingin seudun kunnissa ja suurissa kaupungeissa vuosina 2009-2015 Vantaa Kerava Hyvinkää Tuusula Espoo Nurmijärvi Mäntsälä Sipoo Järvenpää Pornainen Vihti Kauniainen Kirkkonummi Helsinki Turku Tampere Oulu -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 Työpaikkaa Lähde: Tilastokeskus
TyöIömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa 2016 ja 2017 työttömyysaste, % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14,0 14,2 14,0 11,2 10,2 9,3 Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu Elokuu 2016 Elokuu 2017 Lähde: TEM, päiviteiy 26.9.2017
Nuorten ja pitkäaikaistyöiömien määrä Vantaalla kuukausiiain vuodesta 2008 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 työttömiä 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.) Lähde: TEM
Vantaan kaupungin talouden tunnuslukuja vuosina 2014-2016 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Toimintaka1een muutos-% 3,1 0,9-2,5 Vuosikate, milj. e 79,9 98,4 178,8 Tilikauden tulos, milj. e 2,1 1,5 64,5 Investoinnit (ne1o), milj. e 153 147 137,2 InvestoinAen tulorahoitus-% 52 67 122 Lainamäärän muutos, milj. e +100 +15-18 Asukasmäärä (31.12.) 210 803 214 605 219 196
Alustavat linjaukset vuosien 2018 2021 strategian painopistealueiksi ARVOT: AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS Turvaamme talouden tasapainon Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien Lisäämme kaupungin elinvoimaa Edistämme asukkaiden hyvinvoinba Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehiiämisessä Johdamme uudistuen ja osallistuen
Keskeiset talouslinjaukset strategia- ja talousarviovalmistelussa Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenbt ennallaan, lakisääteiset muutokset huomioidaan KäyIötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosenbn tavoitetaso ellei toimintaympäristössä merkiiäviä muutoksia InvestoinBkaIo 500 milj. euroa vuosina 2018-2021 Lainamäärän pitäminen alle miljardissa eurossa MaanmyynBtulotavoite 120 milj. euroa vuosina 2018-2021
Eräitä vuoden 2018 keskeisiä tavoiieita Yleiskaavatyön käynnistäminen Vantaalaisten hyvinvoinnin edistäminen hyvinvoinbohjelma uudistetaan osana strategiavalmistelua Asuntokaavoitus asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle Asuntotuotannon MAL-tavoiIeiden toteuiaminen Työllisyys kehiiyy parhaiten pääkaupunkiseudulla Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö KotouIamisessa onnistuminen Sisäilmakorjaustoimenpiteiden onnistuminen Uusien asiakas- ja poblasbetojärjestelmien käyiöönoio Tikkurilan toimiblahankkeen valmistelu
Vuoden 2018 talousarvio
227 855 ASUKASTA 31.12.2018 109 % TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS v. 2015 BUDJETTI 2018 1,51 MILJARDIA KÄYTTÖTALOUSMENOT 135,7 MILJOONAA INVESTOINNIT VEROPROSENTTI 19
Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot 408 424 426 432 438 Toimintakulut -1 426-1 508-1 547-1 582-1 615 Toimintakate -1 018-1 084-1 121-1 150-1 177 Verotulot 976 996 1 038 1 078 1 119 ValBonosuudet 169 168 172 185 189 Rahoitustuotot ja -kulut 26 25 22 20 16 Vuosikate 153 105 111 133 146 Poistot ja arvonalentumiset -124-113 -116-112 -110 TILIKAUDEN TULOS 29-9 -5 21 37 Muutos E 2017 TA 2018: Verotulot 2,1 % ValBonosuudet -0,6 % Toimintakulut 5,8 % (ilman sis. vuokrien muutosta 3,3 %) Väestö 2,0 % Toimintamenoja kasvaiavat mm. Väestönkasvu Lakisääteiset palvelutarpeet Apoc Sisäisen vuokramallin muutos ValBonosuuksia vähentävät mm. ValBon ja kunben kustannustenjako Kiky-sopimukseen liiiyvä vähennys
Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset) Tulot 2% 2% 8% Menot 10% 26% 13% 30% 5% 3% 60% 40%
Menot toimialoiiain 2% 1% 15% 6% Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalvelut 33% 43% Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Maankäy1ö, rakentaminen ja ympäristö
Talousarvion sitovuustasoissa muutoksia Talousarvion sitovuustasojen päivitys osana talousarvion 2018 valmistelua. Muutokset perustuvat tarkoituksenmukaisuuden arvioinbin ja toimialojen esityksiin. Bru1obudje]in siirtyvät: - Kuntatekniikan keskus - Aikuisopisto - Työllisyyspalvelut Ne1obudje]in siirtyy: - Tilakeskus
NeIoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2011 2018 200 180 160 140 Milj. eur 120 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E2017 TA2018 Ne1oinvestoinnit Vuosikate Poistot
Suurten kunben talousarviovertailu ValmisteluBlanne 2.10. 800 700 600 500 Milj. eur 400 300 200 100 0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Investoinnit TA 2018 Ne1olainano1o TA 2018
MerkiIävimmät investoinnit 2018 UUDISRAKENTAMINEN Aurinkokiven koulu, II vaihe 8,9 M (15,3 M ) MarBnlaakson päiväkob 4,6 M (5,9 M ) Uomarinteen koulu, laajennus 4,4 M (6,9 M ) Hakunilan päiväkob 2,8 M (6,5 M ) Rajatorpan koulu, uusi koulurakennus 2,7 M (11,4 M ) Kaivokselan II päiväkob 2,7 M (5,8 M ) Tikkurilan päiväkob 2,4 M (8,2 M ) Hämeenkylän koulu, korvaava uudisrakennus 1,3 M (22,0 M )
MerkiIävimmät investoinnit 2018 KORJAUSRAKENTAMINEN Havukosken koulu 5,2 M (8,7 M ) Tikkurilan uimahalli 2,5 M (3,0 M ) Katriinan sairaalan B-osa ja poblasarkisto 2,3 M (7,3 M ) LehBkuusen koulun liikuntasali 1,4 M (2,8 M ) Kuusikon koulu 1,0 M (1,0 M ) Tikkurilan kirjasto, uusi hissi ja kulkuyhteys 0,6 M (0,6 M ) Håkansbölen kartanon Pehtorintalo 0,5 M (0,5 M )
Tunnusluvut -8,6 MILJ. TILIKAUDEN TULOS 43,8 MILJ. TULOVERO- PROSENTIN TUOTTO 227 855 ASUKASMÄÄRÄ 77 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 4 371 / asukas VEROTULOT 595 / asukas INVESTOINNIT 3 656 / asukas KUNNAN TULOVERO 6 618 / asukas TOIMINTAKULUT 4 368 / asukas LAINAKANTA
Yhteenvetoa Vantaan asema suurten kaupunkien talousvertailuissa on kehiiynyt myönteisesb Lainamäärä laskee olennaisesb vuonna 2017, taustalla mm.: Poikkeuksellisen hyvä Blinpäätös 2016 Suureksi kasvaneen kassan purkaminen normaalitasolle rahoitusmarkkinablanne huomioiden ValBon kehä III:n takaisinmaksut vuosina 2016 ja 2017 Kaupungin kasvu voimistunut, investoinbtarpeet kasvussa Korkea lainamäärä ja siihen liiiyvä korkoriski edelleen haasteena Sote- ja maakuntauudistus kaksinkertaistaa suhteellisen velkaantuneisuuden, leikkaa olennaisesb kaupungin verotuloja ja kasvaiaa riippuvuuia valbonosuuksista
Kaupungin kassavarat kalenterivuoden lopussa (ml. rahastojen käyteiävissä olevat pääomat ja liikelaitosten kassavarat ) Milj. euroa 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0-157.6 140.7 125.2 135.0 98.4 103.5 109.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E - Tilinpäätöksissä esitetyt luvut sisältävät konsernibliin kuuluvien tytäryhteisöjen konserniblille talletetut kassavarat - Kassa ollut poikkeuksellisen suuri vuodenvaihteissa 2014/2015 sekä 2016/2017 johtuen isoista lainojen takaisinmaksuista heb seuraavien kalenterivuosien alussa - Kassavarojen määrä vaihtelee merkiiäväsb vuoden ja kuukauden sisällä: vuonna 2015 keskimääräinen kassa oli 54 meur, alimmillaan -16,5 meur ja ylimmillään 132 meur. VastaavasB vuonna 2016 keskimääräinen kassa oli 89 meur, alimmillaan 27,2 meur ja ylimmillään 172 meur. Kuluvana vuonna kassa ollut keskimäärin 117 meur, alimmillaan 16,4 meur ja ylimmillään 215 meur. Kaikki luvut sisältävät liikelaitosten kassavarat sekä kaupungin rahastojen käyteiävissä olevat pääomat Vantaan kaupungin rahoitus
Lähde: alueuudistus.fi
Kiitos