Kokkolan kaupunki / Talousarvio 2017 / Lisäkarsinnat 2 % käyttötalouden toimintakulujen summasta Kokonaistavoite kaupungin omille vastuualueille noin 3,5 milj.euroa + Soite 4,8 milj.euroa ja Klan Vesi 0,45 t Tarkastuslautakunta 3 037 1 820-1 217 Matkustus-, majoitus- ja koulutuspalvelut Kaupunginhallitus Valtuusto ja kh 57 315 50 000-7 315 Kehittäminen (-10 t ) Suomi 100 -avustukset (-15 t ) Omaisuuden myyntitulot (+25 t ) Soite 4 800 000 4 800 000 0 Viestit Soite -kuntayhtymän johdolle ja hallintoon Avustukset 9 774 15 000 5 226 Toiminta-avustukset (-15 t ) Kaupungin kanslia 53 500 66 500 13 000 Henkilöstömenot (-60 t ), virkoja ei täytetä Palveluiden ostot (-6 t ), mm. hankinnat Tarvikkeet (-0,5 t ) Henkilöstöpalvelut 56 580 57 000 420 Henkilöstömenot (-28 t ), virkojen täytöt Järjestelmäkulut (- 4 t ), ulkoiset it -menot Kehittämiskoulutus (-25 t ) Taloushallintopalvelut 38 840 40 000 1 160 Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen (-12,5 t ) Ulkoiset tulot yhtiöiltä (+ 15 t ) Sijaisuuksien täyttö sisältä (-12,5 t ) It -palvelut 38 440 38 500 60 Laitehankinnat Laitevuokrat Henkilöstömenot Prosessikustannukset (3 Step It -leasing) Elinkeinot ja kaup.kehitys 93 140 105 000 11 860 Toteutumatta jäävät professuurit 2017 (lääketiede, kasvatustieteet) Rakennemuutokset 15.3.2017 Taloushallinto / Jari Saarinen 1 / 5
Työllisyyspalvelut 67 680 67 680 0 Avustusmäärärahat Varausmäärärahat 12 324 15 000 2 676 Uudelleensijoitustoiminta (-5 t ) Yleiskaava- ja kehittämishankkeet (-10 t ) Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyskeskus 15 540 13 800-1 740 Palveluiden ostot (-7 t ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (-5 t ), hlöstön tavoittettavuus heikkenee Tarvikkeet (-1,8 t ) Varhaiskasvatus 626 280 581 280-45 000 Henkilöstömenot ryhmäperhepäivähoito(-60 t ), ryhmäpph:n lakkautukset, palveluverkon muutos Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (-90 t ), ei vaikutusta palveluun Tarvikkeet (-15 t ), pulaa niukoista tarvikkeista Sisäiset palvelut (vuokrat, ruoka, siivous, it (-129,7 t ), palvelutaso huonontuu Kuljetuspalvelut (-30 t ), lasten kuljetukset vähenevät, vaikutus toiminnan suunnitteluun Muut henkilöstömenot (-301,5 t ), leikkaus kaikista henkilöstömenoista Perusopetus 869 920 761 900-108 020 Kotikuntakorvaustulot (+51 t ) Perusopetuksen hlöstömenot (-390 t ), 1-9 -luokkien tuntikehys, avustajien määrä vähenee, sijaisuudet vähenevät, luokkakoot kasvavat, resurssipula avustajissa Vapaaehtoiset vapaat (-30 t ), palveluiden sujuvuus heikkenee, viivästykset palveluprosesseissa Tarvikkeet (-40 t ), tarvikepula, hankintojen siirto eteenpäin Sisäiset palvelut (-260 t ), vuokrat, ruokapalvelut, muut sisäiset erät, kustannusperusteet tarkistetaan, laatu ja määrä heikkenevät Muut karsinnat (-49 t ), 10 -luokan käynnistymiselle alaraja, syrjäytymisriski, opintoihin pääsy vaikeutuu Palveluiden ostot (-50 t ), useita kohteita Rakennemuutokset 15.3.2017 Taloushallinto / Jari Saarinen 2 / 5
Lukiot 119 040 78 000-41 040 LUVA -koulutuksesta luovutaan (-17 t ), maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutuksen edellytykset heikkenevät, mahdollinen valtionosuuksien vähennys Opetussuunnitelman kurssien vähennys (-40 t ), kurssitarjonta heikkenee Tukiopetus ja kerhot (-9 t ), ei vaikutusta palveluihin Sisäiset palvelut (-21,3 t ), tarkistetaan kustannusperiaatteet, ruoka, siivous, kiint.hoito Muut karsinnat (kirjallisuus, matkustus, kuljetukset, -12 t ), sähköiset vaihtoehdot vähentävät tarvetta Kokkolan seudun opisto 38 880 38 880 0 Palveluiden ostot (-5 t ) Tarvikkeet (-4 t ), opetuksen tarvikkeet vähenevät Kuvataidekoulun tuntipalkat (-5 t ), lasten avoimen kuvataideopetuksen määrä vähenee Suomenkielisen osaston tuntiopetuspalkat (-18,88 t ), opiston avoin palvelu kaupunkilaisille vähenee 10% Ruotsinkielisen osaston tuntiopetuspalkat (-6 t ), opiston avoin palvelu kaupunkilaisille vähenee 14% Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kulttuuripalvelut 65 429 65 000-429 Konservatorion (-10 t ), teatterin (-16 t ) ja orkesterin (-19 t ) avustukset, musiikin ja tanssin opetuksen vähennys, vierailevan taiteellisen henkilöstön vähennys (ammattitaiteilijoiden työtilaisuudet vähenevät,), konserttien määrä vähenee, solistien palkkaus vähenee, valtionosuudet teatterille ja orkesterille vähenevät Tapahtumatuotanto (-10 t ), kavennettu sisältö, peruuntumiset Avustukset järjestöille (-10 t ), tapahtumia jää toteutumatta Kirjastopalvelut 59 450 60 000 550 Palkkamenot (-42,8 t ), palkattomat vapaat, ei sijaisia, palvelutaso laskee e -aineisto (-2,2 t ), hankintoja karsitaan Muun aineiston hankinta (-13,4 t ), nimikemäärät, kaukolainat vähenevät Rakennemuutokset 15.3.2017 Taloushallinto / Jari Saarinen 3 / 5
Museopalvelut 21 520 20 000-1 520 Asiantuntijapalveluiden osto, hankinnat, hallinto (yht.-3,5 t ) Hepenet -kesänäyttely perutaan (-10,5 t ) kotiseutumuseon tuki (-1 t ) hallinto (-5 t ) Nuorisopalvelut 37 238 36 000-1 238 Kuntoutuksen ostopalveluiden rahoitus (-20 t ), luovutaan rahoituksen maksatuksen etupainotteisuudesta Vingen ohjaustyön hlöstöresurssin vähennys (-4,8 t ), ohjaus heikkenee Vapaaehtoiset vapaat (-7,2 t ), kiinnioloajat lisääntyvät Työtreenitoiminta (-2 t ), nuorten ryhmäymiseen liittyvien kulujen leikkaus Erityis- ja kohdeavustukset (-2 t ) Liikuntalautakunta 102 920 77 200-25 720 Tuki alle 18-v maksuttomiin harj.vuoroihin koulujen liikuntasaleissa (-16 t ), kaikki sisäliikuntatilojen käyttö maksulliseksi, vaikeuttaa lasten ja nuorten liikunnan harrastustoimintaa Isokylän liikuntahallin valvonta (-5 t ), kameravalvonta loppuu, ilkivallan ja asiattoman oleskelun riskit Tekonurmikentän lämmityksen lopettaminen (-16 t ), lämpö pois talvikaudeksi (marras-maaliskuu) BH Areenan hoitosopimuksesta lisätuloja (+8 t ), seuran ja kaupungin sopimuksen uusiminen Käyttömaksujen tarkistus (+3 t ), ulkokenttien vuokrat, VesiVeijari, ohjauspalvelu Tykkilumiladun (=ensilumen latu) maksun käyttöönotto (+10 t ), esim. 30 /kausi Liikuntakiinteistöjen sisäiset vuokrat (-44,8 t ), ylläpidon tarkistus, energiasäästöratkaisut Kaupunkirakennelautakunta 1 100 440 502 476-597 964 Henkilöstömenot (tstorak.mestari -40 t ) Osa-aikaeläköityminen (-16 t ) Puistot (-17,7 t ), kaupunkikuvalliset kohteet ehostuksen vähennys Metsänmyyntitulot (+200 t ) Tonttivuokrat (+50 t ) Rakennemuutokset 15.3.2017 Taloushallinto / Jari Saarinen 4 / 5
Ruokapalvelut (henkilöstömenot -32,5 t, elintarvikkeet -80,0 t ) Puhtauspalvelut (henkilöstömenot (-20,3 t ) Kiinteistömenot (Chydenius 5 kk, -25,0 t ), VesiVeijari lämmitys (-5 t ) Tekonurmi, lämmityskulut (-16 t ) Rakennus- ja ympäristöltk 23 400 23 400 0 Ympäristöpalvelut (-8 t ) Asiantuntijapalvelut (-3 t ) Tarvikkeet, painatukset, posti (-9 t ) Maaseutulautakunta 5 554 5 700 146 Kokouspalkkiot (-1,5 t ) Postimenot (-2 t ) Tarvikkeet ja kalusto (-2,2 t ) Kokkolan Vesi liikelaitos 450 000 450 000 0 Tulosodotuksen nostaminen, Klan veden johtokunnan tiedostama tavoite Käyttötalous yhteensä 8 766 241 7 970 136-796 105 Muutokset investointeihin Sisäiset erät 865 000 Liikenneväylät (-130 t ) Potin laituri (-35 t ) Puistot (-100 t ) Hyvinvointipalvelukeskus (-500 t ) Kouluverkkoselvitys (-100 t ) Jos toimiala haluaa sisäisiin eriin muutoksia, on yhdessä sisäisen palvelun tuottajan kanssa neuvoteltava siitä, miten haluttu muutos voidaan toetuttaa. Vähennetäänkö tiloja, siivousta, ruokapalveluita, kiinteistön hoitotasoa vai luovutaanko tiloista tai palveluista kokonaan. Sisäisten erien vähennystavoitteista ajoittuu vuodesta 2017 eteenpäin ulottuvalle jaksolle noin 300 000. Tänä vuonna toteutumatta jäävien sisäisten erien muutosten toteuttaminen ja aikataulut valmistellaan eri tukipalvelutyöryhmissä. Lautakuntien itse esittämät tavoitteet sisäisille erille: Varhaiskasvatus (-129,7 t ), perusopetus (-260 t ), lukio (-21,3 t ) ja liikuntalautakunta (-60,8 t ), yhteensä 461,8 t. Investointien karsinta vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen, lainanottotarpeeseen ja myöhemmin myös käyttötalouden menoihin. Rakennemuutokset 15.3.2017 Taloushallinto / Jari Saarinen 5 / 5