KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 1 (6) TOT 9/2016 TA 9/2016 TOT 9/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 945 936 912 743 905 389 3,6 % 4,5 % Potilasateriat 15 412 316 15 549 178 16 070 887-0,9 % -4,1 % Vauvojen maitovalmisteet 401 757 431 847 468 555-7,0 % -14,3 % Henkilöstöateriat 7 070 667 6 941 207 6 837 731 1,9 % 3,4 % Opiskelija-ateriat 817 404 847 123 719 591-3,5 % 13,6 % Kahviomyynti 1 219 262 1 534 582 1 231 130-20,5 % -1,0 % Päiväkotien ateriapalvelut 103 501 88 379 0,0 % 17,1 % Tilaustarjoilut 1 507 453 1 792 085 1 596 263-15,9 % -5,6 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos (maaliskuun tieto) 1,0 % Annosta/tehty työtunti(elokuun tieto) 13,87 14,28-2,9 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 471,0 526,0-10,5 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,11 3,17 3,07 0,0 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,12 2,95 1,9 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,75 3,31 0,6 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,68 3,58 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.9) 366 365 360 0,3 % 1,7 % Henkilötyövuodet 235,0 237,8 237,6-1,2 % -1,1 % Henkilötyövuoden hinta 42,8 43,5 43,6-1,7 % -1,8 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 8,6 12,1 0,0 % -28,9 %
KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 2 (6) RAVIOLI LIIKELAITOS 19.10.2016 Syys 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 27 162 27 748-2,1 % 27 780-2,2 % 37 043 37 510-1,2 % 36 741 0,8 % 2,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 27 162 27 748-2,1 % 27 780-2,2 % 37 043 37 510-1,2 % 36 741 0,8 % 2,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 401 360 11,4 % 339 18,3 % 480 480 0,0 % 447 7,4 % 7,4 % Muut toimintatuotot 14 15-8,0 % 201-93,1 % 20 20 0,0 % 21-2,8 % -2,8 % Toimintatuotot yhteensä 27 577 28 123-1,9 % 28 320-2,6 % 37 543 38 010-1,2 % 37 209 0,9 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä 17 912 17 519 2,2 % 18 508-3,2 % 23 643 23 490 0,6 % 24 025-1,6 % -2,2 % Palkat ja palkkiot 8 006 8 300-3,5 % 8 283-3,3 % 10 720 11 070-3,2 % 10 787-0,6 % 2,6 % Henkilöstösivukulut 2 042 2 039 0,1 % 2 065-1,1 % 2 739 2 750-0,4 % 2 658 3,1 % 3,5 % Henkilöstökulut 10 048 10 340-2,8 % 10 348-2,9 % 13 459 13 820-2,6 % 13 445 0,1 % 2,8 % Palveluiden ostot yhteensä 3 060 2 956 3,5 % 2 992 2,3 % 4 268 3 993 6,9 % 4 158 2,6 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 8 768 8 795-0,3 % 8 973-2,3 % 11 865 12 233-3,0 % 12 109-2,0 % 1,0 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 5 376 5 347 0,6 % 5 167 4,1 % 7 165 7 129 0,5 % 6 747 6,2 % 5,7 % Toimintakulut yhteensä 27 253 27 438-0,7 % 27 480-0,8 % 36 757 37 175-1,1 % 36 458 0,8 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 510 552-7,5 % 596-14,3 % 743 793-6,3 % 697 6,7 % 13,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 27 763 27 990-0,8 % 28 076-1,1 % 37 500 37 968-1,2 % 37 155 0,9 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -186 133-240,0 % 245-176,2 % 42 42 0,2 % 53-20,8 % -20,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 32 32 0,3 % 32 0,2 % 42 42 0,2 % 42 0,1 % -0,1 % Tilikauden tulos -218 102-314,7 % 213-202,3 % 0 0 11-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 17 912 17 519 2,2 % 18 508-3,2 % 23 643 23 490 0,6 % 24 025-1,6 % -2,2 % Ulkoiset 9 665 10 604-8,9 % 9 812-1,5 % 13 900 14 520-4,3 % 13 183 5,4 % 10,1 % Toimintatuotot yhteensä 27 577 28 123-1,9 % 28 320-2,6 % 37 543 38 010-1,2 % 37 209 0,9 % 2,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 62 % 2,7 % 65 % -0,4 % 63 % 62 % 1,2 % 65 % -1,6 % -2,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 38 % -2,7 % 35 % 0,4 % 37 % 38 % -1,2 % 35 % 1,6 % 2,8 % Palveluiden laskutus 1000 euroa TOT TA TOT Poikkeama-% 1-9/2016 1-9/2016 1-9/2015 TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 16 941 16 599 17 525 2,1% -3,3% HYKS-sairaanhoitoalue 14 128 13 658 14 485 3,4% -2,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue 214 266 381-19,5% -43,7% Lohjan sairaanhoitoalue 1 134 1 212 1 123-6,4% 1,0% Länsi-Uudenmaan sha 381 383 402-0,5% -5,4% Porvoon sairaanhoitoalue 1 084 1 080 1 134 0,3% -4,4% Tukipalveluyksiköt 906 920 922-1,5% -1,7% Tytäryhtiöt 64 0 61 /0 4,5% Osakkuusyhtiöt 17 0 169 /0-89,8% Jäsenkunnat 1 826 0 1 777 /0 2,8% Muut asiakkaat 7 821 10 604 7 866-26,2% -0,6% Palveluiden laskutus yhteensä 27 577 28 123 28 320-1,9% -2,6%
KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 3 (6) Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 28 123 28 320 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -219-0,8 % Potilasaterioiden hinnanlasku 1 % 0,0 % -154-0,5 % Potilasaterioiden ja vauvojen maitovalmisteiden volyymilasku -167-0,6 % -725-2,6 % Henkilökunnan aterioiden kasvu ja Tullinpuomin avautuminen 129 0,5 % 233 0,8 % Asiantunjapalveluiden kasvava kysyntä 33 0,1 % 41 0,1 % Tilaustarjoilun ja kahviomyynnin lasku, Ravioli Tullinpuomin odotettua pienempi kahviomyynti, tilaustarjoilun yleisen vähenemisen rinnalla -600-2,1 % -101-0,4 % Muut erot mm opiskelija- ja päiväkotiaterioiden lisääntynyt myynti 59 0,2 % 182 0,6 % Toteuma 1-9/2016 27 577-1,9 % 27 577-2,6 % Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 27 990 28 076 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % -271-1,0 % Epämukavan työajan korvaukset ja lisä- ja ylityöt vähentyneet edelliseen vuoteen, mutta ylittävät budjetin 86 0,3 % -54,0-0,2 % Varsinaisten palkkojen väheneminen ( ei sis Hyvinkäätä) -178-0,6 % -161,0-0,6 % Työvoiman vuokraus lisääntynyt 136 0,5 % 86,0 0,3 % ICT palvelut kasvaneet ( osasyynä v 2015 laskutuksen painottuminen joulukuulle) 131 0,5 % 124,0 0,4 % Tilavuokran nousu mm Tullinpuomin uuden tilan vuoksi ja ravitsemusterapeuttien kasvaneen määrän vuoksi 29 0,1 % 209,0 0,7 % Elintarvikekustannusten lasku volyymilaskun ja hävikin pienentäminen kautta -150-0,5 % -190-0,7 % Laitekorjaukset vähentyneet -157-0,6 % -42-0,1 % Muut syyt -124-0,4 % -14 0,0 % Toteuma 1-9/2016 27 763-0,8 % 27 763-1,1 %
KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 4 (6) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 237,8 237,6 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,2-0,5 % Ravioli Tullinpuomin aukeaminen 0,0 % 1,8 0,8 % Ravitsemusterapian lisääntynyt kysyntä 0,2 0,1 % 1,1 0,5 % Oman henkilökunnan työpanoksen lasku -3,0-1,3 % -4,3-1,8 % Toteuma 1-9/2016 235,0-1,2 % 235,0-1,1 % Vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö 4,2 1,8 % 2,7 1,1 % Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt enemmän kuin oman henkilökunnan työpanoksen lasku. Samanaikaisesti on volyymi laskenut, mikä on aiheuttanut osaltaan tehokkuuden laskua. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Ravioli ei ole pystynyt täysin sopeuttamaan toimintaansa potilasaterioiden määrän vähenemiseen useana vuonna peräkkäin (4 % v 2016). Ensi vuonna saadaan lisää potilasasiakkaita jäsenkuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Haartmanin sairaalan potilasateriapalvelut siirtyvät Raviolin hoidettaviksi vuoden alusta ja Espoon uusi sairaala avautuu maaliskuussa. Hävikin hallinnalla ja uusien tuotantotapojen laajentamisella uskotaan Raviolin olevan alalla kilpailukykyinen toimija jatkossakin. Jorvin sairaalan yhteyteen on avautunut Espoon kaupungin päivystysosasto, jonka ateriapalveluista vastaa Ravioli. Päivystysosaston ateriatilauksia varten on rakennettu Espoon kaupungin ja Raviolin yhteistyönä tilausliittymä Espoon potilastietojärjestelmästä Raviolin WebMysliin. Liittymä on otettu tuotantokäyttöön samanaikaisesti päivystysosaston käyttöönoton myötä. Jorvin sairaalan HUS-Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin peruskorjatut keittiötilat otettiin käyttöön 6.9.2016. Toiminta saatiin käyntiin ilman suurempia ongelmia. Lounasravintolatilat valmistuvat myöhemmin syksyllä. Raviolin ja Espoon kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus on valmistunut liitteineen. Ravioli on toiminnallaan pystynyt vapauttamaan hoitajien työpanosta ruoan annosteluun liittyvistä tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön siirtymällä Meilahden alueella asteittain keskitettyyn ruoanjakoon. Siirtyminen tapahtui Meilahden alueella sairaaloittain Tornisairaalan paluumuuton myötä. Naistenklinikka siirtyi keskitettyyn ruoanjakoon kesäkuussa. Samanaikaisesti ruoantuotantotapa muuttuu cook & chill-tuotantotavaksi. Cook & chill-menetelmällä valmistettujen ja keskitetysti jaettujen aterioiden lämpötilaseuranta saadaan etäyhteyden kautta hallintaan ja näin varmistetaan tarjottavien potilasaterioiden elintarvikelainsäädännön edellyttämät tarjoilulämpötilat.
KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 5 (6) Paloniemen sairaalan ruokapalveluissa on siirrytty Ravioli Lohjan sairaalasta toimitettaviin valmiiksi annosteltuihin ateriatarjottimiin sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Ravioli on luopunut Paloniemen sairaalasta vuokratuista tiloista. Uusi toimintatapa vähentää sekä hävikkiä että Raviolin tilakustannuksia. Vuoden 2016 vaihteessa Raviolissa tehtiin toiminnallisia muutoksia aterioita valmistavien ja lähettävien yksiköiden kesken, jolloin useat osastot muuttivat eri sairaalarakennuksiin. Muutoksista ei aiheutunut häiriöitä asiakkaille. Potilasaterioiden hinnoittelun tarkentamisen projektissa seurattiin ajankäyttöä Raviolin eri yksiköissä. Laskennan pohjana käytettiin vuonna 2015 tehtyä pro gradu- työssä mallinnettua aikaperusteista toimintolaskentaa. Projektin tavoitteena on päivittää Raviolin potilasaterioiden hinnoittelu kustannusperusteisesti. Kattava potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa-opas on päivitetty. Oppaan tarkoituksena on auttaa sekä hoito- että ammattikeittiöhenkilökuntaa Raviolin potilasruokavalioiden toteutuksessa ja tilaamisessa. Päivitys on tärkeää, sillä uusien erityisruokavalioiden lisäksi olemassa olevia erityisruokavalio-ohjeita on päivitettävä jatkuvasti. Ruokalistojen julkaisemista varten on otettu käyttöön ns. nettiruokalistat. Ensimmäisenä on julkaistu Ravioli Meilahden ruokalistat. Samassa yhteydessä asiakkaille tuli mahdollisuus katsoa myös tarjottavien ruokien ravintoarvot ja tuoteseloste netistä. Ravioli Meilahden lounasravintolan uudistettu grillipiste avattiin syyskuussa. Samassa yhteydessä nopeutettiin punnittavien aterioiden maksatusta. Harpin käyttöönoton myötä on uusittu Aromin ja Fusionin väliset liittymät. Tiedot siirtyvät tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Raviolissa on viety eteenpäin systemaattista asiakkuuksien hallintaa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ravioli kiinnittää tällä hetkellä erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen. Käynnissä on kaksi hävikkiprojektia. Viime vuonna käynnistetyn tilaushävikki-projektin avulla luotiin malli, jolla vähennettiin tilaushävikin määrää osastoilla. Viestinnällä ja Raviolin järjestämillä osastovierailuilla saadaan osastohenkilökuntaa aiempaa tietoisemmaksi asiasta. Tarkoituksena on saada ruoantilaukseen liittyviä epäselvyyksiä poistettua ja tilausmääriä hiottua yhteistyössä siten, ettei osastolle toimiteta syömättä jääviä aterioita. Jos turhia ja vääriä tilauksia saadaan karsittua, tarkoittaa se taloudellisen säästön lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemistä. Mallia ja tilaushävikin vähentämiseen tähtäävää työtä jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisen hävikkiprojektin tavoitteena on Raviolin keittiöissä ja lounasravintolassa muodostuvaan ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen onnistumista mitataan kiloina ja euroina kaikissa Raviolin lounasravintoloissa tehtävissä mittauksissa. Toinen mittauskerta suoritetiin elokuussa. Kiloina mitattuna hävikki laski 1,9 %. Euromääräinen hävikin väheneminen
KUUKAUSIKATSAUS 1-9/2016 6 (6) oli viikon seurantajaksolla1 349. Raviolin panostus hävikin hallintaan näkyy elintarvikekustannuksissa, vaikka hävikin määrän absoluuttinen mittaaminen on hankalaa. Vuokratyövoiman käyttöön puututaan. Raviolin omia työntekijöitä pyritään kierrättämään eri yksiköissä, jotta vältytään vuokratyövoiman käytöltä. Vuoden alusta käynnistetty ruokalistojen ja reseptien kehittämisprojektin pääasiallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Syys-marraskuun oletetaan olevan yhtä vilkkaita kuin edellisenä vuonna. Espoon sairaalan uudet osastot oli arvioitu talousarviossa aloittavan loppuvuonna, mutta toiminta alkaa vasta maaliskuussa 2017 Ennuste/tulevaisuuden näkymät On olemassa riski, että Ravioli ei pääsisi nollatulokseen. Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan mm. lomapalkkavelan laskun vaikuttaa tilanteeseen sen verran, että nollatulokseen vielä päästäisiin tiukalla kustannuskurilla. Lainantarvetta ei ole.