KUUKAUSIRAPORTOINTI
Väkiluku ja sen muutokset
Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685 54550 54500 54450 54400 54511 54496 54494 54458 54429 54397 54447 54350 54300 54250 54200
Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0-15 -30-45 -60-8 -15 tammik. -2-36 -29-32 helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu absol.luku -8-15 -2-36 -29-32 50 139 62-19 1-16 71 50 139 62-19 1-16 71 tammik.
Väestön kokonaismuutoksen kehitys 2009- (kumulatiivinen, vuosille ja on laitettu luvut) 150 100 129 110 111 95 50 71 67 2009 2010 2011 0-50 -100-8 -23-25 -61-90 -72 2012-122 -150 tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk.
Muuttoliikkeen kehitys 2009- (kokonaisnettomuutto, vuosille ja on laitettu luvut) 200 170 140 169 161 165 158 110 80 50 52 104 2009 2010 2011 20-10 12 0 2 2012-40 -35-49 -31-70 -70-100 tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk.
Luonnollisen väestömuutoksen kehitys 2009- (syntyneet ja kuolleet, vuosille ja on laitettu luvut) 70 50 30 10-10 -30-50 -70-2 -20-23 -27-26 -41-52 -41-37 -40-51 -54-63 2009 2010 2011 2012-90 -110-130 -150 tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk.
Yhteenveto Mikkelin kaupungin väestötiedoista vuodenvaihteesta tammikuulle Väestönkehitykseen vaikuttavat merkittävästi työpaikat, ympäristö ja palvelut. Muuttoliike on pitänyt väestökehityksen plusmerkkisenä myös tammikuussa. Esitetyt tilastot ovat edelleen ennakkoväkilukuja. Lopullinen väkilukutilasto tulee keväällä. Lopulliset tilastot eivät eronne ennakkoluvuista niin paljon, että se olisi mitattavissa prosentuaalisesti. Muuttoliike pitää sisällään maassamuuton ja siirtolaisuuden. Muuttoliike oli vuonna kaikkiaan 158 henkilöä plussan puolella. Muuttoliike on ollut selvästi plusmerkkinen vuodesta 2009 alkaen, ja tammikuu vaikuttaa melko hyvältä: + 52. Taso tammikuussa on sama kun vuosina 2011-2012 ja selvästi parempi kuin vuonna. Syntyvyys on ollut jo useita vuosia pienempää kuin kuolleisuus. Tammikuun luku oli -2, mikä on selvästi parempi verrattuna vuosiin 2010-. Lähennytään jo vuosia 2004 ja 2009 (+1 ja -1). Kokonaisuutena, kun pientä nousujohdannaisuutta oli havaittavissa jo vuonna kaikilla kuvatuilla alueilla, tammikuu näyttäisi olevan aika myönteinen. Väestön lisäys tammikuusta tammikuuhun on 0,31 %.
Työttömyysprosentit Lähde: ely-keskus
Työttömyysprosentin vertailu Etelä-Savon ja koko maan työttömyysprosenttiin - 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,3 11,9 11,5 11,1 10,7 10,3 9,9 9,5 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa
Työttömyysprosentin vertailu - Vertailussa on kaikki kaupungin työttömät, alle 25-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät. Vertailu on tehty prosenttilukuna kussakin kuussa olevasta työvoimasta ja alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuudet ovat osa koko kaupungin työttömyysprosentista. 14,0 13,0 12,0 11,0 12,2 12,2 12,0 11,5 11,0 12,4 12,9 11,8 11,5 11,7 12,0 13,5 13,4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 2,8 2,9 2,5 2,3 2,1 2,3 2,0 1,9 kaikki alle 25 - pitkäaik. 1,0 0,0
Yhteenveto työttömyysprosenteista Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon tilanne on muuttunut hieman paremmaksi, kuin myös valtakunnallinen taso. Työttömyysprosentin ero Mikkelin kaupungissa tammikuun kohdalla on edelleen 0,5 prosenttiyksikköä plussan puolella Etelä-Savoon verrattuna, ja koko maahan verrattuna se on edelleen 0,9 prosenttiyksikköä miinuksella. Työttömyysaste on edelleen korkeampi verrattuna alkuvuoteen. Kaupungin työttömyysprosentti on 13,4 tammikuussa (13,5 % joulukuussa ), Etelä-Savossa 13,9 (14 % joulukuussa ). Koko maan työttömyysprosentti on laskenut samassa suhteessa. Vertailu vuoteen 2012 koko maan osalta: Työttömyysaste on edelleen n. 2 prosenttiyksikköä korkeampi. Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti vaihtelee eri syklissä kun esim. pitkäaikaistyöttömien, viimeksi mainittu on pysynyt vuoden lopun tasolla. Myönteistä on, että alle 25-vuotiaiden työttömyys on pudonnut 0,2 prosenttiyksikköä joulukuusta. Kokonaisuutena työttömyysprosentit ovat edelleen korkeita ja erilaisia kehittämistoimenpiteitä tulee tukea mm. elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä.
Talouden seuranta 2/
Talous, tulot ja menot 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ, TEUR Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 89,19 % 7 581 8 397 8 499 Helmi 106,31 % 22 240 20 667 20 919 Maalis 0,00 % 34 898 35 324 Huhti 0,00 % 46 293 46 858 Touko 0,00 % 60 570 61 309 Kesä 0,00 % 76 773 77 710 Heinä 0,00 % 88 489 89 569 Elo 0,00 % 100 393 101 619 Syys 0,00 % 116 241 117 660 Loka 0,00 % 128 943 130 517 Marras 0,00 % 142 944 144 689 Joulu 0,00 % 162 429 164 412 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, tulot ja menot TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, TEUR 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 96,27 % 19 379 20 083 20 129 Helmi 103,76 % 56 053 53 896 54 022 Maalis 0,00 % 91 871 92 085 Huhti 0,00 % 128 680 128 980 Touko 0,00 % 166 409 166 797 Kesä 0,00 % 210 321 210 811 Heinä 0,00 % 245 125 245 697 Elo 0,00 % 278 913 279 564 Syys 0,00 % 313 591 314 322 Loka 0,00 % 350 106 350 923 Marras 0,00 % 385 377 386 276 Joulu 0,00 % 441 110 442 139 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, toimintakate ja verot Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TOIMINTAKATE, TEUR 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -50 000-100 000-150 000 TOT. Teur TA TP -200 000-250 000-300 000 TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,45 % -11 798-11 669-11 630 Helmi 102,08 % -33 792-33 212-33 102 Maalis 0,00 % -56 843-56 655 Huhti 0,00 % -82 279-82 007 Touko 0,00 % -105 714-105 364 Kesä 0,00 % -133 313-132 872 Heinä 0,00 % -156 414-155 897 Elo 0,00 % -178 279-177 690 Syys 0,00 % -196 958-196 307 Loka 0,00 % -220 776-220 046 Marras 0,00 % -241 991-241 191 Joulu 0,00 % -278 111-277 191 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, toimintakate ja verot Verotulot, Teur 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 TOT. Teur TA TP 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,37 % 16 391 16 622 16 170 Helmi 112,64 % 35 005 31 947 31 078 Maalis 0,00 % 48 613 47 291 Huhti 0,00 % 63 789 62 055 Touko 0,00 % 81 249 79 040 Kesä 0,00 % 96 033 93 422 Heinä 0,00 % 113 011 109 939 Elo 0,00 % 130 891 127 332 Syys 0,00 % 152 242 148 103 Loka 0,00 % 167 499 162 945 Marras 0,00 % 175 101 170 341 Joulu 0,00 % 192 600 187 364 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Vuosikate ja taloussuunta Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää investointeihin, sijoituksiin ja lainalyhennyksiin. VUOSIKATE, TEUR 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 100,81 % 12 935 16 493 12 831 Helmi 122,25 % 17 529 18 430 14 339 Maalis 0,00 % 19 444 15 127 Huhti 0,00 % 16 463 12 808 Touko 0,00 % 20 359 15 839 Kesä 0,00 % 15 128 11 770 Heinä 0,00 % 17 629 13 715 Elo 0,00 % 22 379 17 411 Syys 0,00 % 39 228 30 519 Loka 0,00 % 38 438 29 904 Marras 0,00 % 31 453 24 470 Joulu 0,00 % 18 446 14 351 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Vuosikate ja taloussuunta 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00 TILIKAUDEN TULOS, TEUR 9,99 10,76 4,78 3,46 2,11 0,01 1,78 2,58 3,16-5,30-7,81 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 TOT. Vuoden 2007 - tuloskehitys (ali- ja ylijäämä) TOT. Teur 2007-7,81 2008 3,46 2009 9,99 2010 10,76 2011 2,11 2012 4,78-5,30 Enn. 0,01 TA 1,78 Tasu 2016 2,58 Tusu 2017 3,16 Tasu
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-2/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Helmikuun toteuma Helmikuun toteuma Johdon ennuste Helmi tot. 14/ Helmi TOTEUTUMISENNUSTE tot. Toimintatuotot yhteensä 164 411 857 163 145 500 20 919 378 22 239 501 165 145 500 106,3 % Valmistus omaan käyttöön 536 041 580 000 0 21 667 580 000 Toimintakulut Henkilöstömenot 156 945 081 161 553 674 23 051 627 23 905 836 161 553 674 103,7 % Palvelujen ostot 202 092 330 194 579 100 18 854 298 19 918 887 201 079 100 105,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 264 013 20 286 000 2 928 505 2 810 092 20 286 000 96,0 % Avustukset 30 488 297 32 045 500 4 088 104 4 153 804 32 045 500 101,6 % Muut toimintakulut 32 349 259 32 845 400 5 099 114 5 264 436 32 845 400 103,2 % Toimintakulut yhteensä 442 138 981 441 309 674 54 021 647 56 053 056 447 809 674 103,8 % Toimintakate -277 191 083-277 584 174-33 102 269-33 791 887-282 084 174 102,1 % Verotulot 187 363 651 192 600 000 31 078 183 35 004 986 192 600 000 112,6 % Valtionosuudet 100 524 018 101 845 000 16 797 388 16 809 242 101 845 000 100,1 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 654 003 2 260 000-434 796-493 033 2 260 000 113,4 % Vuosikate 14 350 589 19 120 826 14 338 506 17 529 308 14 620 826 122,3 % Poistot ja arvonalentumiset yht. 19 442 472 19 200 000 3 186 713 3 200 000 19 200 000 100,4 % Tilikauden tulos -5 091 883-79 174 11 151 793 14 329 308-4 579 174 Poistoeron muutos 103 117 90 000 101 482 90 000 Varausten muutos 50 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 244 999 10 826 11 253 275 14 329 308-4 489 174
Henkilömäärät ja palkkasummat
140 000 120 000 Palkkasummat toimialoittain 104 484 117 147 100 000 80 000 60 000 40 000 46 330 39 646 27 707 43 465 2012 20 000 8 911 9 753 8 556 10 148 7 405 7 856 5 574 6 278 0 *) kaupunginhallitus, ympäristölautakunta **) Vesilaitos, Työterveys ja Otavan Opisto Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Palkkakustannukset kuukausittain - Keskushallinto ja tekninen toimi + tilakeskus 1400 768 767 778 1233 1200 1000 800 768 774 794 773 825 767 800 783 795 766 792 600 610 618 562 572 562 610 610 602 613 594 560 590 588 Keskushallinto Tevi+Tilak 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Palkkakustannukset kuukausittain - Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi 6000 5000 4969 5321 4000 3000 3306 3363 3217 3465 3501 2946 3249 3536 3068 3520 3624 3257 3691 3099 3322 3348 3315 3204 3058 3516 3575 3136 3560 3035 3280 3650 Sote Sivistys 2000 1000 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Palkkakustannukset kuukausittain - Pelastuslaitos ja muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 1400 1253 1200 1000 800 844 869 767 735 850 783 733 910 861 773 815 776 777 600 458 539 450 637 531 474 501 501 481 536 547 523 520 554 Pela Muut liikelaitokset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Henkilömäärät toimialoittain Keskushallinto 400 350 300 53 55 55 57 54 58 57 250 200 Tilapäiset 150 291 291 300 302 298 295 295 Vakituiset 100 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Henkilömäärät toimialoittain Sosiaali- ja terveystoimi 1400 1200 1046 1048 165 176 210 162 157 164 216 1000 800 600 1022 1029 1033 1030 1032 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Henkilömäärät toimialoittain Sivistystoimi 1800 1600 1400 1200 434 424 250 422 406 414 349 1000 800 600 1111 1110 1113 1114 1116 1115 1114 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Henkilömäärät toimialoittain Tekninen toimi + Tilakeskus 250 207 205 19 17 13 14 13 17 18 200 150 100 210 211 210 208 208 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Henkilömäärät toimialoittain Pelastuslaitos 300 250 164 166 33 28 59 47 50 46 43 200 150 Tilapäiset Vakituiset 100 202 203 204 206 207 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Henkilömäärät toimialoittain Muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 250 200 136 135 134 133 135 135 134 71 72 69 67 65 65 60 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu