Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017
Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäröinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2011 2030. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toiminta-alueella että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärilaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäröinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärilaitostekniikkaa. Toimintamenot, vesihuolto: Vesilaitoksen osalta merkittävimmät toimintamenot ovat henkilöstökulut ja verkoston sekä tekniikan yllä- ja kunnossapitokulut. Verkoston kunto on suurin menoihin vaikuttava tekijä, em. voi seurata arvaamattomiakin kustannuksia. Verkostoja ei ehditä kunnostamaan niin nopeasti kuin kulumisesta yms. johtuva rapautuminen aiheuttaa. Toimintatulot, vesihuolto: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,32 /m3 (alv 0 %) ja jätevesimaksu 2,30 /m3 (alv 0 %). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta aiheutuneitten kustannusten mukaan. Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, huomioiden taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa. Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti. Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä. Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot. Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella. Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan. Liikelaitos Salon Veden on valmisteltava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä
80 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 8 970 599 8 729 762 8 993 232 3,0 TUET JA AVUSTUKSET 19 277 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 256 12 858 0-100,0 TOIMINTATUOTOT 8 991 132 8 742 620 8 993 232 2,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 207 761-1 255 335-1 153 788-8,1 PALKAT JA PALKKIOT -948 729-931 327-893 110-4,1 HENKILÖSIVUKULUT -259 033-324 008-260 678-19,5 ELÄKEKULUT -239 127-257 471-218 998-14,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -19 906-66 537-41 680-37,4 PALVELUJEN OSTOT -1 130 988-1 005 818-1 024 537 1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 136 441-989 657-1 032 730 4,4 MUUT TOIMINTAKULUT -151 170-144 164-139 993-2,9 TOIMINTAKULUT -3 626 360-3 394 974-3 351 048-1,3 TOIMINTAKATE 5 364 771 5 347 646 5 642 184 5,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 891 341 600 76,0 MUUT RAHOITUSKULUT -1 562 821-1 562 805-1 562 805 0,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 561 930-1 562 464-1 562 205-0,0 VUOSIKATE 3 802 841 3 785 182 4 079 979 7,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 480 096-2 457 288-2 457 288 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 480 096-2 457 288-2 457 288 0,0 TILIKAUDEN TULOS 1 322 745 1 327 894 1 622 691 22,2 POISTOERON MUUTOS 72 852 72 852 0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 395 597 1 400 746 1 622 691 15,8
Liikelaitos Salon Veden toimintatietokortti v. 2018 800 Vesihuolto Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Vesilaitoksen johtokunta Kokoukset 8 8 7 Käsitellyt asiat 66 70 64 Kulut 5 968 7 210 6 000 / asia 90 83 94 / kokous 746 845 857 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 6 4 4 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut yhteensä 78 412 98 380 67 438 Vedenjakelu Veden myynti, m 3 2 536 602 2 564 800 2 560 368 Kulut sis. johtokunta ja hallinto 1 476 090 1 464 785 1 454 249 / m 3 0,58 0,57 0,57 Vesijohtoa, km 1 474 1 451 1 453 Vuotovesi, % 19 17 18 Vakinaista henkilöstöä 8 8 8 Kulutusmaksu ja perusmaksu 3 958 386 Kulutusmaksu, 3 344 046 3 379 933 Perusmaksu, 578 372 578 418 Liittymismaksu, 87 579 69 820 63 820 Muut toimintatuotot 68 314 60 292 48 230 Tuotot yhteensä 4 078 311 4 088 463 4 070 436 Jäteveden puhdistus ja viemäröinti Jäteveden käsittely, laskutettavat m 3 2 094 875 2 111 790 2 094 900 Jäteveden käsittely ( sis. sadevedet ), m 3 3 773 504 4 634 200 4 870 000 Kulut sis. johtokunta ja hallinto 2 150 270 1 930 189 1 896 799 / m 3 1,03 0,91 0,91 Viemäriä, km 545 526 546 Sadevesiviemäriä, km 189 191 191 Puhdistamot, kpl 5 4 4 Pumppaamot, kpl 159 159 159 Vuotovesi, % 45 51 51 Jätevesitaksa, / m 3, alv 0 % 2,30 2,30 2,30 Vakinaista henkilöstöä 9 9 9 Kulutusmaksu, 4 735 760 4 531 432 4 816 976 Liittymismaksu, 61 390 59 820 43 820 Muut toimintatuotot 115 671 62 905 62 000 Tuotot yhteensä 4 912 821 4 654 157 4 922 796 Vesihuolto yhteensä Tuotot 8 991 132 8 742 620 8 993 232 Kulut 3 626 360 3 394 974 3 351 048 Netto 5 364 772 5 347 646 5 642 184 Poistot, 2 480 096 2 457 288 2 457 288 Korvaus peruspääomasta, 1 562 805 1 562 805 ja % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Investointisuunnitelma 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi Proj. Selitys TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 nro INVESTOINTIMENOT Kiinteät rakenteet ja laitteet 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto 350 000 350 000 350 000 350 000 9750 Vesijohtoverkoston saneeraus 500 000 500 000 500 000 500 000 9751 Viemäriverkoston saneeraus 500 000 500 000 500 000 500 000 9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet 20 000 20 000 20 000 20 000 9753 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä 20 000 20 000 20 000 20 000 9754 Vedenottamot 60 000 60 000 60 000 60 000 9755 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus 100 000 100 000 100 000 100 000 9756 Pumppaamoiden saneeraus 160 000 160 000 160 000 160 000 9757 Karjaskylän vesihuollon saneeraus 45 000 60 000 9759 Märyn vesijohto 50 000 9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus 2 000 000 200 000 200 000 200 000 9761 Pullassuon vedenkäsittelylaitos 200 000 200 000 9762 Kärkän vedenlaadun parantaminen 250 000 20 000 9800 Halikko-Hajala vesihuolto 20 000 9801 Salo-Muurla vesihuolto 50 000 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus 100 000 100 000 100 000 100 000 9804 Viemäriverkoston laajennus toim-alueiden l 200 000 200 000 200 000 200 000 9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto 30 000 9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen 300 000 50 000 9810 Kisko-Muurla vesihuolto 50 000 50 000 1 400 000 5 005 2 590 3 610 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 000 000 000 1 400 000 3 610 000 Koneet ja kalusto 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain 40 000 40 000 40 000 40 000 Koneet ja kalusto yhteensä 40 000 40 000 40 000 40 000 5 045 2 630 3 650 3 650 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 000 000 000 000
Investointisuunnitelman 2018 2022 perustelut Liikelaitos Salon Vesi 810 Uusien alueiden vesihuolto 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2018-2022) Kaava-alueilla tapahtuva rakentamista koskeva vesihuoltotyö. 820 Vesihuollon saneeraus 9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus (2018-2022) Verkoston saneeraus eri puolella kaupunkia. Vuosittainen määräraha 500.000 euroa per verkosto. Verkostot ovat paikoin huonokuntoisia ja vuotavia. Vuotojen osuus pahimmillaan yli 50% (viemäriverkosto). Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn erotus on yli 18% (hukkaprosentti). 9752 Vesijohtoverkoston UV-laitteet (2018-2022) UV-desinfiointilaitteilla vaikutetaan veden mikrobiologiseen laatuun ja varmistetaan lähtevän veden puhtaus. 9753 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä (2018-2022) Järjestelmän parantamisella varmistetaan laitoksen toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä. 9754 Vedenottamot (2018-2022) Ottamot ovat osin hyvinkin vanhoja rakennuksia, joiden tekninen laatutaso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. 9755 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus (2018-2022) Kiinteistöt johtavat runsaasti katoilta ja pihoilta tulevia sadevesiä jätevesiviemäriin. Vedet aiheuttavat tulvia ja huonontavat puhdistustulosta. Määräraha käytetään viemäriverkoston vuotovesikartoitukseen ja putkien kuvaukseen. 9756 Pumppaamoiden saneeraus (2018-2022) Huonokuntoisten vesihuoltopumppaamoiden kunnostamiseen. 9757 Karjaskylän vesihuollon saneeraus (2018-2019) Karjaskylän vesihuollon saneeraus liittyy olennaisena osana Salo-Muurla vesihuoltohanketta. Olemassa oleva vesihuoltoverkosto ei nykyisessä muodossaan kykene palvelemaan Salo-Muurla vesihuoltoa. Hanke on aloitettu vuonna 2015 ja päättyy vuonna 2018. 9759 Märyn vesijohto (2018) Märynummen alueen vesijohtoverkoston uusimistyö veden laatuongelmien johdosta. 9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2018-2022) Lupaehtojen tiukentumisesta johtuvaan laitoksen modernisointiin liittyvään saneeraukseen. 9761 Pullassuon vedenkäsittelylaitos (2018-2019) Laitoksen modernisointiin ja päivitykseen. 9762 Kärkän vedenlaadun parantaminen (2018-2019) Kärkän vedenottamon veden syövyttävyyden ja jäämien poistojärjestelmän rakentamiseen.
840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto (2018) Hajalan vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkoston alueelleen. Liikelaitos osallistuu vesijohdon rakentamiskustannuksiin. 9801 Salo-Muurla vesihuolto (2018) Vesihuollon parantamiseen. 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus (2018-2022) Alueen antoisuuden selvittämiseen ja muuhun tutkimukseen. 9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2018-2022) Verkoston laajentamiseen. 9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2018) Tuohitun vesihuolto-osuuskunta rakentaa alueelle vesijohdon ja paineviemärin. Liikelaitos osallistuu hankkeen yhteisellä osuudelta materiaalikustannuksiin. 9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen (2018-2019) Laitteiston hankinta, jolla turvataan vedenkulutushuippuja. 9810 Kisko-Muurla vesihuolto (2018-2021) Jätevesihuollon parantamiseen sekä käyttöveden saannin turvaamiseen. 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2018-2022) Kiinteistöissä sijaitsevien vanhojen mittalaitteiden vaihtoon ja kunnostukseen liittyvä määräraha.