2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1
SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN... 1 1.2 YHTEENVETO... 1 1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 2 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2.1 TULOSLASKELMA JA MÄÄRÄTIEDOT VARHAISKASVATUS... 3 3 KOULUTUSPALVELUT... 5 3.1 TULOSLASKELMA JA MÄÄRÄTIEDOT KOULUTUSPALVELUT... 5 2
1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 KK Huhtikuu Toteuma < Tasainen toteuma Toteuma > Tasainen toteuma 33,33 % VARHAISKASVATUS TOT 16 TP16 KÄYTTÖ % TOT 17 TA17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto -854 769-2 672 233 31,99-871 754-2 563 271 34,01 Oma toiminta -8 214 719-24 868 495 33,03-7 334 375-22 739 238 32,25 Ostopalvelut -17 799-79 228 22,47-14 243-100 000 14,24 Palvelusetelit -2 581 834-8 381 726 30,80-3 575 124-10 879 369 32,86 Tuet ja avustukset -1 046 916-3 031 664 34,53-924 346-3 094 974 29,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 716 036-39 033 346 32,58-12 719 843-39 376 853 32,30 Projektit 35 803-43 034-83,20 37 669-16 558-227,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 680 234-39 076 380 32,45-12 682 174-39 393 410 32,19 KOULUTUS Toimielin -4 291-22 417 19,14-4 320-26 997 16,00 Koulupalveluiden hallinto -972 323-1 633 156 59,54-533 120-1 557 140 34,24 Perusopetuspalvelut -13 405 418-41 533 027 32,28-13 765 516-42 117 878 32,68 Lukiokoulutuspalvelut -2 403 233-7 311 027 32,87-2 450 708-6 785 451 36,12 Muut koulutuspalvelut -787 605-2 480 990 31,75-812 487-2 435 395 33,36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 572 869-52 980 616 33,17-17 566 151-52 922 862 33,19 Projektit 609 232-165 646-367,79 342 165-50 000-684,33 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 963 637-53 146 262 31,92-17 223 986-52 972 862 32,51 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ YHTEENSÄ (ilman projekteja) -30 288 905-92 013 962 32,92-30 285 994-92 299 714 32,81 YHTEENSÄ (sis. projektit) -29 643 870-92 222 642 32,14-29 906 160-92 366 272 32,38 1.2 YHTEENVETO Koulutuslautakunnan toteuma huhtikuun jälkeen on projektit huomioiden -29,9 miljoonaa euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli tällöin 32,4 %, kun tasainen toteuma maaliskuussa on 33,3 %. Ilman projekteja toteuma on -30,3 miljoonaa euroa eli 32,8 % arvioidusta. Toteutunut alittaa arvioidun 0,52 % eli n. 480 000 euroa. Palkkojen toteumaprosentin tulisi huhtikuussa olla 31,90 % (huomioiden lomarahat). Toteuma huhtikuussa henkilöstökulujen osalta on 32,86 %. Toteutunut ylittää arvioidun +0,96 % eli n. 520 000. Koulutuspalvelujen henkilöstökulujen toteuma oli 32,59 % (ylittää arvioidun +0,69 % = n. 230 000 ). Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen toteuma oli 33,32 % (ylittää arvioidun +1,42 = n. 290 000 ). Muiden erien toteumaprosentit yksiköille ovat suuntaa antavia, koska toimintakaan ei ole "tasaista". Varhaiskasvatuksen osalta palvelualueen huhtikuun toteumaprosentti (32,2 %) on hieman alle edellisvuoden toteumaprosentin (32,5 %). Euromääräisesti varhaiskasvatuspalvelujen toteuma huhtikuussa on 1 940 euroa suurempi kuin edellisvuoden toteuma. Koulutuspalvelujen osalta palvelualueen huhtikuun toteumaprosentti (32,5 %) on yli edellisvuoden toteumaprosentin (31,9 %), mutta alle tasaisen toteuman mukaisen toteumaprosentin. Euromääräisesti koulutuspalvelujen toteuma huhtikuussa on 260 349 euroa (1,5 %) suurempi kuin edellisvuoden toteuma. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli oli 14,24-36,12 %. Koulutuslautakunnan alaisissa palveluissa henkilöstökulujen osuus budjetista on yhteensä n. 53,8 M eli 58,3 % palvelujen tuottamiseen varatuista resursseista. Huhtikuun toteuman perusteella koulutuslautakunnan budjetti näyttää toteutuvan arvioidusti, mutta alkuvuoden tilanteen perusteella on vaikea vielä arvioida loppuvuoden kehitystä, sillä muun muassa koulutuspalvelujen osalta on paljon kysymysmerkkejä esimerkiksi tila-asioiden osalta. Henkilöstömäärä 30.4. Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot kalenteripäivät pv/hlö (tot) 2016 2017 muutos-% 2016 2017 muutos-% 1-4/2016 1-4/2017 muutos 1-4/2016 1-4/2017 muutos-% Varhaiskasvatuksen palvelualue 799 706-11,6 % 238,2 209,5-12,0 % 6210 6114-96 7,8 8,7 11,4 % Koulutuksen palvelualue 749 736-1,7 % 229,9 253,1 10,1 % 3274 4004 730 4,4 5,4 24,5 % Koulutuslautakunta 1548 1442-6,8 % 468,1 462,6-1,2 % 9484 10118 634 6,1 7,0 14,5 % 1
1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan huhtikuussa tulisi olla 33,33 %. 2
2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA JA MÄÄRÄTIEDOT VARHAISKASVATUS Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan huhtikuussa tulisi olla 33,33 %. 3
Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/2017-04/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 17.05.2017 06:41:51 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2017 Huhtikuu2017 Ta-tot 042017 Kokopäivähoito 0-2 vuotiaat määrä 67 713,00 18 071,00 49 642,00 26,69 Ymp. vrk. hoito määrä 11 440,00 3 829,00 7 611,00 33,47 Toimintapäivä määrä 155,00 155,00 0 Saamenkielinen päivähoito määrä 5 501,00 1 462,00 4 039,00 26,58 Esiopetus+päivähoito määrä 51 054,00 22 156,00 28 898,00 43,40 Esiopetus määrä 11 651,00 4 729,00 6 922,00 40,59 Esiopetus+erityispäivähoito määrä 12 511,00 6 923,00 5 588,00 55,34 Esiopetus+Jao 0-6 v määrä 3 152,00 1 066,00 2 086,00 33,82 Osapäivähoito 2015 määrä 4 297,00 2 533,00 1 764,00 58,95 Kokopäivähoito 3-6 vuotiaat määrä 169 541,00 50 626,00 118 915,00 29,86 Esiopetus+integroitu erityisryhmähoitopäivä määrä 3 247,00 2 127,00 1 120,00 65,51 Esiopetus+Jao 0-6v.(la-su auki) määrä 2 961,00 1 133,00 1 828,00 38,26 Esiopetus+ymp.vrk.hoito määrä 2 101,00 1 055,00 1 046,00 50,21 Erityispäivähoitop. lausuntolapset määrä 25 714,00 11 479,00 14 235,00 44,64 Integroitu erityisryhmähoitopäivä määrä 6 250,00 1 598,00 4 652,00 25,57 Perhepäivähoito määrä 22 920,00 6 641,00 16 279,00 28,97 Jao alle 3v. (v. 2017) 7 782,00 2 366,00 5 416,00 30,40 Jao yli 3 v. (v. 2017) 17 266,00 5 869,00 11 397,00 33,99 Jao la-su alle 3v. (v. 2017) 3 659,00 1 160,00 2 499,00 31,70 Jao la-su yli 3v. (v. 2017) 7 290,00 2 502,00 4 788,00 34,32 Varhaiskasvatuskerho 14 262,00 1 946,00 12 316,00 13,64 Varhaiskasvatuspalvelut 450 467,00 149 271,00 301 196,00 33,14 Lasten päivähoitopalvelut yhteensä 450 467,00 149 271,00 301 196,00 33,14 4
3 KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA JA MÄÄRÄTIEDOT KOULUTUSPALVELUT Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan huhtikuussa tulisi olla 33,33 %. 5
OPPILASMÄÄRÄT PERUSOPETUS TA2017 TOTEUMA 04/2017 toteuma-% Ala-aste 3 273,00 3 250,00 99,30 % Yläaste 1 567,00 1 605,00 102,43 % K-luokat 64,00 62,00 96,88 % Sairaalakoulu 19,00 18,00 94,74 % YHTEENSÄ 4 923,00 4 935,00 100,24 % KURSSIMÄÄRÄT LUKIO-OPETUSPALVELUT TA2017 TOTEUMA 2017 (5.4.2017 mennessä) toteuma-% Päivälukiot 1 133,00 396,97 35,04 % Aikuislukio 111,00 37,30 33,60 % LUKIO-OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ 1 175,00 434,27 36,96 % MUUT KOULUTUSPALVELUT PIDETYT TUNNIT OMA TOIMINTA TA2017 TOTEUMA 04/2017 toteuma-% Musiikkiopisto 22 440,00 9 364,61 41,73 % Kuvataidekoulu (tilanne 31.3.2017) 2 135,00 608,00 28,48 % Kansalaisopisto 8 900,00 4 481,00 50,35 % 6