TALOUSARVION 2016 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI

1 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI 1. Väkiluvun kehitys Taulukko 1. Iisalmen seurakunnan väkilukutilastot 1.1-30.6. ja koko vuosi 1.1.- 30.6. 1.1.- 30.6. 2015 1.1.- 30.6. 2014 1.1.- 30.6. 2013 2015 2014 2013 Jäsenmäärä 17 653 17977 18371 18562 17725 18060 18424 Muutos, hlö(edellisen vuoden 31.12. tilanteeseen) -73-83 -53-55 -335-364 193 Muutos, % -0,4-0,5-0,3-0,3-1,8-1,9 1 Kirkosta -46-52 57 67 242 309 215 eronneet Kirkkoon 31 27 33 27 60 59 47 liittyneet netto -15-25 -24-40 -182-250 -168 Kastetut lapset 81 83 94 103 177 197 219 Kuolleet -115 120 111 111 233 235 207 netto -34-37 -17-8 -56-38 12 Muutto 336 329 332 336 748 730 780 seurakuntaan Muutto -360-351 341 277 845 801 816 seurakunnasta netto -24-22 -9 59-97 -71-36 Iisalmen seurakunnan väliluku alentui 73 henkilöllä. Alentuminen oli hieman suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Alentuminen selittyy kirkosta eroamisella, kuolleiden suuremmalla määrällä suhteessa kastettuihin ja muuttotappiolla. Edelliseen vuoteen nähden kirkosta eroaminen on ollut hieman laskenut. Toisaalta on muistettava, että loppuvuodesta kirkosta eroaminen voimistuu. Iisalmen kaupunginväliluku oli heinäkuun lopussa 21890. Yhdistelemällä kesäkuun ja heinäkuun luvut toisiinsa, kirkkoon kuulumisprosentti oli noin 80,6 % (2015 sama periaate 81,6 %) Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 1

2 2. Vuoden talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6. Taulukko 2. Toisen pääluokan toteutuma ajalla. 1.1 30.6. ja vuosien 2013 2015 toteutuma prosentteina 1.1. 30.6. 1.1. 30.6. 2015 1.1. 30.6.2014 1.1. 30.6. 2013 TOT-% TAL.ARVIO YLITYS/ALI- TOT-% TOT-% TOT-% TOT-% TUS TOIMINTATULOT -160 169,28-274 821,00-114 651,72 58,30 59,6 59,9 63,8 (ulkoiset) PALKAT JA PALK- 539 700,34 1 082 518,00 542 817,66 49,90 49,3 50,3 51,2 KIOT HENKILÖSIVUKU- 152 393,26 306 982,00 154 588,74 49,60 48,5 49,7 53,1 LUT HLÖKORV./KOR- 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 JAUSERÄT PALVELUJEN OS- 127 332,66 357 179,00 229 846,34 35,60 38,4 35 33,5 TOT VUOKRAT 30 702,90 58 460,00 27 757,10 52,50 68,2 66,6 101,7 OSTOT TILIKAU- 56 310,32 116 293,00 59 982,68 48,40 44,5 45,3 41,4 DEN AIKANA ANNETUT AVUS- 25 474,94 241 815,00 216 340,06 10,50 12,1 11,6 9,9 TUKSET MUUT TOIMINTA- 2 513,43 1 960,00-553,43 128,20 68,6 KULUT TOIMINTAMENOT 934 427,85 2 165 207,00 1 230 779,15 43,20 43 42,1 42,8 (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) 774 258,57 1 890 386,00 1 116 127,43 41,00 40,8 39,7 39,9 TOIMINTAKATE 776 587,07 1 890 386,00 1 113 798,93 41,10 41 40,1 30,5 TYÖALAKATE YH- TEENSÄ 776 587,07 1 890 386,00 1 113 798,93 41,10 41 40,1 24,6 Iisalmen seurakunnan toisen pääluvun ulkoisen toimintakatteen toteumaprosentti 1.1. 30.6. on 41 % joka on noussut edellisestä 0,2 % prosenttia. Tulojen toteutuminen on aikaisempien vuosien tasolla. Palkkausmenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostojen toteutuma on laskenut edellisestä vuodesta. Muilla menoalueilla toteutuma on aikaisempien vuosien tasolla. Menojen toteutumisessa on muistettava, että hankinnat eivät jakaudu tasaisesti kalenterivuoden sisällä. Kokonaisuudessa menokehitys on ollut samansuuntainen kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Työalakohtaiset tiedot ovat liitteessä 1. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 2

3 Taulukko 3 Työalojen varojen käyttöaste suhteessa vuoden talousarvioon 1.1.-30.6. toimintakate (ulkoinen) TO- TEUMA TALOUS- ARVIO TOT-% 1.1.- 30.6.2015 YLI- TYS/ALI- TUS TOT-% 1.1.- 30.6.201 6 1.1.- 30.6. toteuma toiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta 1.1.- 30.6. talousarviotoiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta JUMALANPALVELU- SELÄMÄ 65037,26 133981 68943,7 48,5 43,7 8,4 % 7,1 % HAUTAAN SIUNAAMI- NEN 47143,76 97690 50546,2 48,3 51 6,1 % 5,2 % MUUT KIRKOLLISET TOI- MITUKSET 41746,95 87962 46215,1 47,5 46,3 5,4 % 4,7 % AIKUISTYÖ 16910,93 28451 11540,1 59,4 55,9 2,2 % 1,5 % MUUT SEURAKUNTATI- LAISUUDET 42878,05 86823 43945 49,4 54,1 5,5 % 4,6 % TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 19648,96 47232 27583 41,6 42,8 2,5 % 2,5 % MUSIIKKI 46420,72 76609 30188,3 60,6 49,7 6,0 % 4,1 % MUU LAPSI- JA NUORI- SOTYÖ 8770,27 19255 10484,7 45,5 48,5 1,1 % 1,0 % PÄIVÄKERHO 89788,42 183889 94100,6 48,8 48,1 11,6 % 9,7 % PYHÄKOULU 24664,98 58095 33430 42,5 35,4 3,2 % 3,1 % VARHAISNUORISOTYÖ 58220,73 125838 67617,3 46,3 37,3 7,5 % 6,7 % RIPPIKOULU 48785,47 156476 107691 31,2 31 6,3 % 8,3 % NUORISOTYÖ 62008,4 115866 53857,6 53,5 56,2 8,0 % 6,1 % ERITYISNUORISOTYÖ 5288,26 10498 5209,74 50,4 39,6 0,7 % 0,6 % PERHEKERHOTYÖ 37044,52 73758 36713,5 50,2 47,2 4,8 % 3,9 % DIAKONIA 96157,5 220339 124182 43,6 48,6 12,4 % 11,7 % PERHENEUVONTA 782,6 14600 13817,4 5,4 33,8 0,1 % 0,8 % SAIRAALASIELUNHOITO 35285,54 79482 44196,5 44,4 45,8 4,6 % 4,2 % ROVASTIKUNTATYÖ -32749,4 0 32749,4 0 0-4,2 % 0,0 % YHTEINEN VAPAEHTOIS- TYÖ 2523,5 13800 11276,5 18,3 0 0,3 % 0,7 % SIELUNHOITO 48369,16 96183 47813,8 50,3 53,5 6,2 % 5,1 % LÄHETYS 30602,99 114335 83732 26,8 28,3 4,0 % 6,0 % LÄHETYS, tunnisteet -44493,5 0 44493,5 0 0-5,7 % 0,0 % KANSAINVÄLINEN DIA- KONIATYÖ 2568,84 17306 14737,2 14,8 11,1 0,3 % 0,9 % MUU SEURAKUNTATYÖ 13748,2 14804 1055,8 92,9 75,7 1,8 % 0,8 % SEURAKUNTANEU- VOSTO 7105,4 17114 10008,6 41,5 35,7 0,9 % 0,9 % SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 774258,6 1890386 1116127 41 40,8 100,0 % 100,0 % Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 3

4 3. Työalakohtaiset arviot 1.1. 30.6. Työala 201 Jumalanpalveluselämä Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. (2015) 1. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen jumalanpalveluselämään mm. Suurella Sydämellä ohjelman avulla 2. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman laatiminen 3. Jumalanpalveluselämän koulutus ja kouluttautuminen 1. Vastuuryhmien lukumäärä aleni yhdellä, kun nuorten jumalanpalveluksen vastuuryhmä lopetti toimintansa 2. Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman 3. Vapaaehtoisille pidettiin ehtoollisavustajakoulutus tp ts ts ts 2015 2017 2018 pääjumalanpalvelukset 101 105 105 105 osallistujia 11872 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 37 45 45 45 osallistujia 7094 6500 6500 6500 jumalanp. yhteensä 138 150 150 150 osallistujat yhteensä 18966 20200 20200 20200 1.1-30.6. 2015 2014 Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuk- Osallistuneita yht. yht. sia yht. Pääjumalan 53 4790 50 5196 52 6007 palvelukset Muutos 3-406 -3-811 3 462 Muutos % 6-7,8-6 -13,5 5 8 Osallistuja/ tilaisuus 90 103 101 Ehtoollisvieraita yhteensä 2549 2317 2537 Muut jumalanpalvelukset 23 3313 20 3672 22 3033 Muutos 3-359 2 639 4 920 Muutos % 14-9,7 9 21 22 % 44 % Osallistuja/ tilaisuus 144 188 138 Kaikki jp:t yhteensä 76 8103 70 8871 77 8578 Muutos 6-768 7 293 1 1173 Muutos % 8,5-8,7 10 3,4 1 % 12 % Osallistuja/ tilaisuus 106 126 111 Jumalanpalvelusten määrä kasvoi, mutta kävijöiden aleni edelliseen vuoteen nähden. toteutumisesta % v. (2015) Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Toimintakate on 48,5 % Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 4

5 Työala 202 hautaan siunaaminen Vuoden 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta v. (2015) toteutumisesta % v. (2015) 3. Työskentelytapojen kehittäminen: uurnan hautauksen yleistyminen Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Kohtaamisten merkitystä on pyritty pitämään yllä. Papiston on valmistelemassa hautauksista ja muistakin töistä prosessikuvausta, jonka tavoite on kehittää toimitusten ja muiden työtehtävien työskentelytapoja. tp ts ts ts 2015 2017 2018 hautaan siunaamiset 230 215 215 215 osallistujia 8635 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 37 38 38 38 1.1.-30.6. 2015 2014 Tilaisuuk-sia Osallistu- Tilai- Osallistu- Tilaisuu- Osallistu- neita yht. suuk-sia neita yht. ksia neita yht. Hautaan 113 4038 124 4297 107 3867 siun. keskiarvo 35 34 36 /siunaus Uurnan 21 225 21 140 20 163 saatot Hautaan 3 46 6 203 7 229 laskut Hautauksien määrä on laskenut hieman edellisestä vuodesta. Uurnasaattojen ja hautaan laskujen määrät ovat olleet aikaisempien vuosien tasolla. Talousarvion toteutuma: toimintakate 48,3%. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 5

6 Työala 203 muut kirkolliset toimitukset Vuoden 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden toteutumisarvi o ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 3. Työskentelytapojen kehittäminen Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Kohtaamisten merkitystä on pyritty pitämään yllä. Papiston on valmistelemassa hautauksista ja muistakin töistä prosessikuvausta, jonka tavoite on kehittää toimitusten ja muiden työtehtävien työskentelytapoja. tp. ts ts ts 2015 2017 2018 Ehtoollisenviettoja 101 110 110 110 Osallistujia 5870 6500 6500 6500 Kasteet 177 205 205 205 Osallistujia 3415 3500 3500 3500 Kirkolliset vihkimiset 39 45 45 45 Osallistujia 1842 2800 2800 2800 Avioliiton siunaamisia 37 4 4 4 siviilivihkimisiä 29 1.1-30.6. 2015 2014 Tilaisuuksia Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Osallistuneita yht. Kasteet 81 1406 86 1414 91 1706 Aviol. vihkimiset 17 701 11 430 14 695 Aviol. siunaamiset 0 0 0 0 3 161 Kodin siunaamiset 3 69 4 60 3 42 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. (2015) Yksityinen ehtoollisenvietto 32 84 12 25 18 47 Messujen ehtoollinen 34 2549 30 2317 28 2537 Ehtoollinen muiden 9 688 11 912 9 581 jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien yhteydessä Ehtoollisen vietto yhteensä 75 3321 53 3254 55 3165 Kasteet ovat hieman laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Avioliittoon vihkimisten määrä on hieman noussut. Ehtoollisen vietto on hieman lisääntynyt. Talousarvion toteutuma: toimintakate 47,5 %. Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 6

7 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 7

8 Työala/seurakunta Aikuistyö Vuoden 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä tilaisuuksia/ tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito-, ja seurakuntapäiviäluterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1 Kevätkaudella oli kolme raamattuluentoa ja kaksi katekismusluentoa Sanan ja rukouksen iltojen yhteydessä. Helmikuun naistenpäivät (pääluennoitsija Maiju Kuhanen, 125 osallistujaa) ja huhtikuun raamattupäivät (Petri Välimäki, 173 osallistujaa) saavuttivat suuren suosion. 2. Ns. esikartanotyössä kynnystä oli madaltamassa miesten saunailtojen saavuttama suuri suosio (30 60 osallistujaa/kerta). Parisuhdeilta järjestettiin naistenpäivien yhteyteen helmikuussa (50 osallistujaa). 3.Em. naistenpäivien ja huhtikuun raamattupäivien lisäksi on kevätkaudella käynyt vierailijoita varsinkin ns. viidennen herätysliikkeen eri ryhmittymistä. Myös Rauhanyhdistyksellä ja Herättäjäyhdistyksellä ovat olleet perinteiset nimikkojumalanpalveluksensa. tp ts ts ts Tunnusluvut 2015 2017 2018 Osallistujia ka 17 13 13 13 Ryhmiä 12 12 12 12 toteutumisesta % v. Tällä hetkellä on toimivia raamattu-, rukous-, keskustelu- yms. ryhmiä yhteensä 12, joissa osallistujia on ollut keskimäärin 13 henkilöä. Ks. edellä ryhmien ja henkilöiden määristä. Tunnusluvut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Ryhmien luonne on ollut hyvin erilainen toiminnan ja sen sisällön sekä osallistujien hengellisen taustan suhteen. Yleisenä piirteenä voisi huomioida tiettyä kaksijakoisuutta: on sekä eräänlaista esikartanotyötä että syvällisempää luterilaiseen oppiin ja Raamatun sisältöön ja sen sanomaan paneutumista. Toimintamenojen osalta on toteutunut 68 %. Loppuvuonna ovat mm. raamattupäivät lokakuun lopulla, sen kustannuksista puolet on luvannut hoitaa yleinen seurakuntatyö. Tulopuolelle on tullut kolehti- ja keräystuottoja n. 700 euron edestä, joka on ollut positiivinen asia. Sanan rukouksen iltojen ja miesten saunailtojen vierailevat luennoitsijat aiheuttavat kustannuksia. Näiltä näkymiltä talousarvio ylittynee n. 500 1000 euroa, josta asiasta on alustavasti keskusteltu kirkkoherran kanssa. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 8

9 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 9

10 Työala 205 Muut seurakuntatilaisuudet Vuoden 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Työskentelytapojen kehittäminen ja kokemusten vaihtaminen työyhteisössä 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen ajatellen koko vuotta Toiminnan toteuttamisessa otettiin huomioon ensimmäinen tavoite. Työkokouksissa vaihdettiin kokemuksia ja kehitettiin toimintatapoja. Yleisen seurakuntatyön toiminnan määrän ei enää laskenut kuten aikaisemmin on tapahtunut. Tunnusluvut v. tp ta ta ta toteutumisesta v. 2015 2017 2018 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm hlö yht. lkm hlö yht. yht. yht. ehtoollishartaus 5 5 5 hartaustilaisuus 63 2153 60 60 60 juhla 11 1160 12 12 12 keskustelusarja 0 0 0 kinkerit 2 80 3 3 3 musiikkitil. 3 267 0 0 0 muu tilaisuus 13 484 14 14 14 onnittelukäynti 9 290 15 15 15 piiri 6 31 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 80 1 1 1 raamattuopetus seurat 38 1259 35 35 35 tapahtuma/avoimet ovet 1 500 5 5 5 tilaisuuksia yht. 153 147 147 147 lkm yht. 6395 4900 4900 4900 1.1.-30.6. 2015 2014 tilaisuus lkm hlö yht. lkm hlö yht. lkm hlö yht. ehtoollishartaus 3 61 6 91 6 88 hartaustilaisuus 31 829 30 972 16 538 juhla 5 269 4 158 4 200 keskustelusarja 0 0 1 15 kinkerit 2 122 2 80 4 73 musiikkitilaisuus 1 50 0 0 2 41 muu tilaisuus 3 146 6 286 10 326 onnittelukäynti 6 129 3 48 8 142 piiri 5 26 1 6 raamattuopetus 0 0 3 163 seurat 19 816 16 425 15 494 tapahtuma/avoimet ovet 0 0 0 0 yhteensä 70 2422 72 2086 70 2086 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 10

11 Arvio talous arvion toteutumisesta % v. (2014) Työalan toiminnan taso on pysynyt aikaisemman vuoden tasolla. Toiminnan taso ei ole enää laskenut. Seurojen osallistujamäärät ovat kasvaneet. Talousarvion toteutuma: toimintakate 49,4 %. Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan Työala/seurakunta 210/Tiedotus ja viestintä 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen Vuoden 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen ja koulutus Uusien työntekijöiden verkostotaitoja on kehitetty. Uusien verkkosivujen käyttöön ottoa ka kehittämistä on jatkettu. ajatellen koko vuotta tilinp. ta ta ts Tunnusluvut v. 2015 2017 2018 Kotisivuilla käyntien määrä 48079 55000 65000 66500 Toteutuvat suunnitelmien mukaan. Talousarvio on arviolta toteutunut suunnitellulla tavalla ja määrärahat riittävät näillä näkymin vuoden suunniteltuihin tarpeisiin. Työala/seurakunta 220 Musiikkityö Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1. Kirkkokonsertit musiikkitapahtumat 2.. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirin laulujuhla. 1.Konsertteja on järjestetty alkuvuodesta seitsemän kappaletta, hyvin erityyppisiä luonteeltaan (yksinlaulu/urut/piano/kuoro/jazz). Tiedotus on toiminut hyvin, tosin konserttien väkimäärät eivät ole kasvaneet. 2.Kuorotoiminta on jatkunut edellisvuoden kaltaisena. Lapsikuoro jatkoi syksyllä alkanutta toimintaansa. 3.Kirkkokuorot (Seurakuntakuoro ja Pyhän Ristin kirkon kuoro) sekä kuoroja johtavat kanttorit osallistuivat toukokuussa Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirin laulujuhlaan Maaningalla. tp ts ts ts ts 1 Musiikkitilaisuudet: 2014 2017 2018 2018 21 50 50 50 30 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 11

12 toteutumisesta v. toteutumisesta v. 2 Musiikkitil kävijät: 4800 9000 9000 10000 9000 3 Kuorot ja lauluryhmät: 4 6 6 6 5 Musiikkitilaisuuksien määrä pysyy suurin piirtein edellisvuoden lukemissa. Viime vuonna musiikkitilaisuuksia oli yhteensä 36 kappaletta. Pyritään järjestämään erityyppisiä tilaisuuksia, jotta voisimme laajentaa yleisöpohjaa. Kävijämäärissä ei ainakaan alkuvuodesta ole havaittavissa lisäystä, pysynevät edellisvuosien tasolla. Kuoroja on toiminut keväällä viisi kappaletta sekä yksi soitinryhmä. Tällä hetkellä toteutunut 60,6 %. Toteutunee 100 %. Työala 230 Pikkulapsityö Vuoden 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Eroneuvo- ja Masuvauvaillat. Kotikäynnit kastettujen ½ -vuotiaiden lasten perheisiin. 2.. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1. Vauvaperheiden tarpeisiin vastataan kuunnellen kotikäynneillä tulleita toiveita ja tarpeita huomioiden. Yhteistyö eritahojen kanssa toteutuu hyvin mm. Eroneuvojen ja Vauvakutsujen järjestämisessä. Yhden vanhemman perheryhmä toteutetaan yhteistyössä Ensi-ja turvakotiyhdistyksen kanssa. Työntekijä on ollut mukana kaupungin Vauva- ja Erotiimissä, ja Perhevalmennustyöryhmässä. Masuilloissa ei ole seurakunnan työntekijä ollut mukana. Kotikäynnit ½-vuotiaiden perheisiin toteutunee odotetusti. 2. Vauva- ja taaperokirkot, sekä Lastenkirkot kerran kuussa Kangaslammin kappelissa, Vanhassa kappelissa ja Pyhän Ristin kirkossa toteutuvat suunnitellusti vuonna. 1. Kotikäynnit 1.1 30.6.16 72 2. Kastetut 1.7.-31.12.2015 95 Kotikäyntityö on toteutunee odotetusti. Kastetuista lapsista 75.8 % on tavoitettu kotikäynneillä. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 12

13 Työala 231 Päiväkerhotyö Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Työala 232 Pyhäkoulutyö Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä uusien ja laaja-alaisten toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten iltapäivähoidon/kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. Syksyllä-2013 Iisalmen kaupungin kanssa aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan parissa Lippuniemessä jatkui kevääseen- saakka. Toiminta ei jatku syksyllä- yhteistyönä koska toiminta muuttuu osapäivähoidoksi muuttuneen päivähoitolain myötä. Syksyllä- aloitetaan 2-3- luokkalaisten koululaisten iltapäiväarkkitoiminta. Tämä toiminta täydentää kaupungin järjestämää iltapäivähoitoa ja tukee omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Kehittämishaasteena voidaan pitää perhejumalanpalvelusten kehittämistä niin, että perheitä saataisiin osallistumaan jumalanpalveluksiin enemmän. Päiväkerholaisten lukumäärä 113 Kerhoryhmiä 11 Työntekijöitä 7 Olemme asettaneet koko vuoden - määrälliseksi tavoitteeksi 10 kerhoryhmää ja 120 päiväkerholaista. Ryhmien osalta tavoite toteutui, päiväkerholaisten lukumäärä jäänee hiukan alle tavoitteen. Talousarvion toteutuma on 48,8% 30.6.. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuisi suunnitellulla tavalla. 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen 2.Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen pyhäkoulutyössä 3.Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Päivähoidon työntekijät kokoontuivat säännöllisesti yhdessä vapaaehtoisten ja lapsityönohjaajan kanssa suunnittelemaan pyhäkoulujen ja uskontokasvatushetkien toteutuksia. Pyhäkouluhetkiä päivähoidossa ovat ohjanneet seurakunnan ja päivähoidon työntekijät sekä vapaaehtoinen. Lapsityönohjaaja on käynyt kutsuttaessa päivähoidossa opastamassa pyhäkouluhetkien ohjaamiseen sekä vieraillut säännöllisesti päivähoidon ryhmissä. Pyhäkouluryhmät kokoontuivat suunnitellulla tavalla. Tunnusluvut v. 1. Pyhäkouluryhmät 6 2. Pyhäkoululaiset 180 3. Pyhäk.opettajat 6 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 13

14 Pyhäkouluryhmiä 8 ( + lastenkirkkoja 3) Pyhäkoululaisia n 196, Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia 9. Lisäksi muita pikkulapsi- ja pyhäkoulutyön vapaaehtoisia 2. Tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Työala/seurakunta 233 Varhaisnuorisotyö / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Kouluyhteistyö 1. Ohjaajakoulutusta pidettiin kevääseen saakka. Koulutus jatkuu erillään syksyllä. 2. Viikkotoiminta hyvin tavoittanut kouluikäisiä. Kerhonohjaajiin pidetty yhteyttä kirjeitse, tekstiviestitse ja vierailtu kerhoissa. 3. Kouluyhteistyö pysynyt ennallaan. Tunnusluvut v. 1. Kouluvierailut 3 - kouluvierailut vähentyneet työntekijäresurssien vähentymisen vuoksi. 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 48 - Viikkotoiminta - 145 kirjoilla - keskimäärin 105 kävijää 3. Koulutuksen suorittaneet 1. Kouluvierailujen vähäinen määrä on harmillista. Koulutyö on vähentynyt aiemmasta huomattavasti. 2. Viikkotoiminnassa on ollut väkeä hyvin. Tavoitteeseen päästään. 3. Ilmoittautuminen kesä-elokuussa Toteutuu talousarvion puitteissa. Työala/seurakunta 235 rippikoulutyö / Iisalmi Vuoden 1. Rippikoulun kokoontumisten uudistaminen (erit. talvikauden opetus) 2. Hartaus ja jumalanpalvelus elämä rippikoulussa 3. Musiikki- lähetys-, ja diakonityö rippikoulussa ajatellen koko vuotta 1. talvikauden kokoontumiset uudistettu: ripariralli, rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai ja sunnuntaiopetus (alkaa syksyllä vuoden 2017 riparilaisille) 2. Työntekijöille järjestettiin yhteinen rippikoulupäivä asian tiimoilta 3. toteutuu syksyllä Tunnusluvut v. rippikoululaisten määrä 210, rippikoulujen määrä 10 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 14

15 ilmoittautui 206, rippikoulujen määrä 10 Toteutunee talousarvion mukaan. Työala/seurakunta 236 nuorisotyö / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Koulutyö Kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksen yhdistyminen ei onnistunut, joten eriytimme molemmat omiksi koulutuksiksi. Viikkotoiminta (avoimet ovet) on kerännyt enemmän kuin aikaisemmin. Varsinaisesti uutta toimintaa ei ole tullut. Tunnusluvut v. Koulutyötä on tehty aamunavauksien, luokkavierailujen ja ammattikoulun koulupäivystyksen muodossa. Toteutuu suunnitellusti. Tunnusluvut ta 1. Retkille ja leireille 305 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1200 Avoimet + nuortenillat 3. Uusia isoskoulutuksessa 31.12. 40 1. 30.6. mennessä toteutunut 117, jäänee hieman tunnusluvusta. 2. 30.6. mennessä toteutunut 904, toteutuu ja ylittyy 3. Koulutukseen ilmoittautuminen ilmoittautuneita (17.8.) 43, toteutunee Toteutuu hyvin. Seurantaa hämää, kun leirin ruokakustannuksia on varattu tilille 4372 (ruokapalvelut Metsäpirtiltä) ja maksu on nyt mennyt elintarviketililtä 4670 (ruuan tekee yhtymä). Työala/seurakunta 237 Erityisnuorisotyö Iisalmen seurakunta Vuoden 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ohjaajakoulutus 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma, tukihenkilötoiminta 1. 2. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 15

16 ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 3. Tämä ei ole toteutunut halutulla tavalla. Sopivia tukihenkilöitä on erityisen haastava löytää. ts toteuma Tunnusluvut 1.kouluvierailut 6 4 2.retket, leirit 14 28 3.viikkotoiminta 50 420 5. keskustelut 92 28 Viikkotoiminan osalta ylittyy samoin kouluvierailujen osalta. Keskusteluja nuorten asioissa on vaikea ennakoida. Toteutuu talousarvion puitteissa. Työala 238 Perhekerhotyö Vuoden 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. ajatellen koko vuotta Perhekerhojen suosio näyttää pysyvän ennallaan vaikka perhekerhotyyppistä toimintaa tarjoaa Iisalmessa myös ns. kolmas sektori. Toiminta painottuu hieman eri asioihin ja näin ollen perheet voivat käyttää molempien tarjoamia palveluita ilman päällekkäisyyksiä. Syksy- tuo hieman muutoksia perhekerhojen sisältöön ja yhteistyöhön. Kehitämme kerhoja entistä perhelähtöisemmiksi ja aloitamme yhteistyössä yhden kerhon kolmannen sektorin kanssa. Alkukesästä -2015 järjestettiin perheretki Peurunkaan, Hilarius Hiiren kotiin. Kehittämishaasteena on edelleen lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. Tunnusluvut v. Perhekerhoja 5 Aikuisia 42 Lapsia 70 Aikuiset ja lapset yhteensä 112 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 16

17 Tavoitteeksi on asetettu 140 kerholaista, 55 aikuista, 85 lasta ja 5 perhekerhoa. Tällä hetkellä näyttää, että määrälliset tavoitteet kerholaisista alittuvat hieman kevätkaudella-. Talousarvion toteuma on 50.2 % 30.6.. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 17

18 Työala/seurakunta 241 Diakonia Vuoden 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen perheyhteisössään ja muussa verkostossaan 2. Toimintaryhmissä työskentelyn kehittäminen ja vakiintuminen 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen yli työalarajojen ajatellen koko vuotta Työtä on toteutettu painopisteiden mukaisesti, joskin vapaaehtoistyön kehittäminen on vaatinut odotettua enemmän työntekijän resurssia. Vapaaehtoistyö on saatu toimimaan hyvin ja sen kehittämistä ja organisointia jatketaan edelleen. Vanhustyötä ei juurikaan ole pystytty eikä todennäköisesti pystytä uudelleen arvioimaan ja aloittamaan uuden kehittämistä tämän vuoden aikana. Tunnusluvut v. 1. Asiakaskontaktit 473 ( 750 / ½ vuotta) 2. Annetut avustukset 14 464,24 (14 000 / ½ vuotta) 3. Kerhotoiminnoissa kohdatut hlöt 912 (1000 / ½ vuotta) Asiakaskontaktit ovat vähentyneet. Syytä on vaikea arvioida, toisaalta yksi asiakas vie enemmän aikaa kuin ennen (edelleen lisääntynyt moniongelmaisuus) toisaalta työtä on tietoisesti suunnattu uuden kehittämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa niin seurakunnan työalojen sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Asiakaskontaktien määrään vaikuttaa osaltaan myös Iisalmen yhteisen ruokaavun toiminta; Asiakkaat osaavat mennä sinne, jolloin taloudellista auttamista ei tältä osin enää kysytä seurakunalta. Tämä on hyvä asia, sillä näin työntekijöiden aikaa vapautuu muun tyyppiseen kohtaamiseen. Avustuksissa tunnusluku toteutuu suunnitellusti, joskin painetta avustusten lisäämiseen näyttää olevan, syynä edelleen jatkuva yhteiskunnallinen lama ja heikko taloustilanne. Kuitenkin on syytä pysytellä suunnitelulla tasolla ja tiukentaa avustusten antamista loppuvuodesta. Kerhotoiminnoissa tunnusluvut näyttävät ylittyvän. Talousarvio toteutuu kokonaistasolla suunnitellusti. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 18

19 Työala/seurakunta Perheneuvonta / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntaa ja perheitä. Toiminta on ollut painopisteiden mukaista. Talousarvio alittuu, mikäli käynnit eivät lisäänny selkeästi toisella vuosipuoliskolla. Työala/seurakunta 243 Sairaalasielunhoito, Iisalmen seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta v. 1 Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Muistutetaan omaisia siitä, että hekin voivat osallistua laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 30 hartautta ja toimivat avustajina 20 kertaa Sairaalasielunhoitoa toteutetaan v. painopisteiden mukaisesti. Sielunhoidolliset keskustelut 450 Hartaushetket 170 Ehtoollishartaudet 35 Annetut työnohjaustunnit 30 Ryhmien kokoontumiskerrat 30 Kesäkuun loppuun mennessä tunnusluvut toteutuivat seuraavasti: Sielunhoidolliset keskustelut 226 Hartaushetket 50 Ehtoollishartaudet 17 Annetut työnohjaustunnit 16 Ryhmien kokoontumiskerrat 10 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 19

20 Sairaalasielunhoidon tunnusluvut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden tunnusluvuissa ei ole huomioitu vapaaehtoisten työpanosta, koska tilastot kerätään vapaaehtoisilta vuoden lopussa. toteutumisesta v. Sairaalasielunhoito toteutuu talousarvion raameissa vuonna Työala/seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 248 vapaaehtoistoiminta määritellä tunnusluvut seurakunnan yhteiselle vapaaehtoistoiminnalle niin, että ne palvelisivat toiminnan kehittämistä. Saada muokattua sellainen vapaaehtoistoiminnan vuosirunko, joka palvelisi eri työmuotoja ja eri-ikäisiä vapaaehtoisia Yhteiset koulutukset eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla ja 1 retki peruuntui. Retken peruuntumisen syynä oli se, että aikataulua laitettiin nuorten mukaan, jolloin iäkkäämmät vapaaehtoiset eivät olleet retkelle lähdössä ollenkaan. 1) Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2) www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön 3) yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle 1) vaatii vielä suunnittelua ja yhtenäistämistä 2) on käytössä ja saatu avattua myös kotimaankeräys-osio 3) markkinoitu muille ja muutama vapaaehtoistoimija liittynyt mukaan, osalla vielä asia mietintäasteella Tulee toteutumaan aika hyvin, peruuntuneen retken rahat siirretään joulumuistamisiin eli yhteisiin torttukahveihin tai puuroon Työala 255 Sielunhoito Vuoden 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Ensimmäistä ja toista tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien tapaan. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 2015 tp ta 2017 ta 2018 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ 51 109 50 50 50 tapaaminen hartaudet 0 0 0 0 0 Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 20

21 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. käynnit ja vierailut 19 48 20 20 20 yksityinen ehtoollinen 9 19 20 20 20 yht. 79 176 90 90 90 1.1.-30.6. 2015 2014 tilaisuus osallistuji tilaisuu osallistuj osallistu tilaisuus a s ia ji keskustelu/ 26 60 25 52 24 56 tapaaminen hartaudet 0 0 0 0 käynnit ja 2 5 11 28 4 9 vierailut yksityinen 18 52 4 9 8 22 ehtoollinen yht. 46 117 40 89 36 87 Tunnusluvut ovat aikaisempien vuosien tasoa. Vierailujen määrät kasvoivat hieman kun taas yksitysiten ehtoollisten määrä aleni. Palvelevan papin puhelimesssa on soitettu ja vastaanotettu puheluja keskimäärin 8-10 kpl/ kuukausi. Soitettujen puhelujen kesto yhteensä oli noin 14 min/kuukaudessa. Arvio talous arvion toteutumisesta % v. Koko vuoden osalta toiminta jäänee alle tunnuslukujen. Toimintakate on 50,3 %. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Työala/seurakunta Lähetystyö / Iisalmen seurakunta Vuoden 1. Vapaaehtoisena seurakunnassa 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetyskasvatus ajatellen koko vuotta Vapaaehtoiset löytävät ja ovat löytäneet oman paikkansa seurakunnasta vapaaehtoistoiminnan avulla. Vapaaehtoisia on tullut mukaan Lähetyskirpun toimintaan, lähetyskokeiksi ja käsityökerholaisiksi. Lähetyskirpun toiminta on virkistynyt ja 1-vuotissyntymäpäiviä uudella paikalla vietettiin innokkaassa ilmapiirissä. Yhteistyöponnistuksena lapsityön ja yhteistyökumppanien kanssa valmistettiin lastenneuvolaan jaettavat lorupussit vapaaehtoisvoimin. Yhteistyötä tehtiin myös Kahvila Hillan kanssa Raamatunkäännös- ja lukutaitotyön esiin nostamisen puolesta Agricolan päivänä. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnassamme loppiaisena Kylväjän lähetyspyhässä, Kristittyjen ekumeenisella rukousviikolla, Marianpäivän hengellisissä lauluissa, vappuna, kevätmessuilla, kevätkylvön siunaamisessa ja siivouspäivänä 28.5. Lisäksi järjestimme etiopialaisen illan tammikuussa ja lähetyspyhiä esitellessämme lähetysjärjestöjä. Rovastikunnallista yhteistyötä teimme lähetyspäiviin osallistumalla helmikuussa Sonkajärvellä ja huhtikuussa Kiuruvedellä. Kouluyhteistyötä tehtiin Edvin Laineen koulun kanssa 12.2. Ystävyys -teemalla. Toukokuussa vierailtiin päiväkodeissa. Lähetysjuhlilla Vihdissä kesäkuussa seurakunnallamme oli nuori vuosikokousedustaja. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 21

22 Tunnusluvut v. toteutumisesta v. toteutumisesta v. Vapaaehtoistyöntekijät 90 Päiväkoti- ja kouluvierailut 6 Rippikoulun lähetysoppitunnit 18 Tunnusluvut ovat toteutuneet ja näyttävät toteutuvan arvioidun mukaisesti. Talousarvion toteutuma vastaa suunniteltua. Tilanne 30.06. Työala/seurakunta Kansainvälinen diakoniatyö, 270 / Iisalmen seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Aineellisten avustustarpeiden kartoittaminen ulkomailla sekä Suomessa (Suomeen saapuvat pakolaiset ja ulkomaalaiset). 3. Tiedottaminen Vaatelahjoitusten toimittaminen Viroon yhteistyössä UFF.n kanssa tammikuussa. Työntekijöiden tutustumismatkalla toimitetut vauvojen ja taaperoiden vaateavustukset Viroon huhtikuussa. Yhteistyö lähetystyöntekijöiden kanssa lähetyskohteen kehitysyhteistyön avustuksille. Paikallisesti yhteistyö SPR:n kanssa maahanmuuttaja- ja pakolaisasioissa. Tiedottamista on lisätty kansainvälisen diakonian esillä pitämiseksi sosiaalisessa mediassa. Tunnusluvut v. toteutumisesta v. toteutumisesta v. Talousarvioon suunnitellut varat tulee käytettyä suunnitellusti. Loppuvuodesta maksetaan avustukset. Työala 290 Muu seurakuntatyö Vuoden Iisalmen seurakunnan vuoden rovastikunta maksu pysynee vuoden tasolla. Talousarvion valmistelu vaiheessa kehittämistoimenpiteisiin varatut varat (20 000 e arvio) on sijoitettu työalan menokohtaan 4390. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta % v. Tavoitteet ovat toteutumassa. Tunnuslukuja ei ole. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 22

23 Työala 295 Seurakuntaneuvosto 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan painopisteiden toteuttaminen Vuoden 2. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 3. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aikaisempien vuosien ajatellen kaltaista. Kokouksia pidettiin noin kerran kuukaudessa. koko vuotta Seurakuntaneuvosto kokouksien yhteydessä kehittänyt omaa toimintaansa kuten tavoitteissa edellytetään. Tunnusluvut v. Ei ole. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. toteutumisesta % v. (2014) Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 23