Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 7 063 884 5 477 275 5 377 975 5 407 975 5 407 975 Myyntituotot 785 179 544 585 574 735 574 735 574 735 Maksutuotot 4 020 684 4 288 340 4 131 740 4 151 740 4 151 740 Tuet ja avustukset 1 891 687 427 750 451 500 451 500 451 500 Muut toimintatuotot 366 334 216 600 220 000 230 000 230 000 Toimintakulut -92 513 495-91 076 976-92 057 804-92 454 281-92 478 687 Henkilöstökulut -52 889 528-51 635 243-51 016 882-51 136 150-51 160 556 Palvelujen ostot -15 101 070-15 496 424-16 102 976-16 057 953-16 057 953 Aineet, tarv. ja tavarat -1 726 581-1 891 859-2 092 880-2 088 880-2 088 880 Avustukset -6 241 428-7 064 118-7 615 268-7 615 268-7 615 268 Muut toimintakulut -16 554 888-14 989 332-15 228 798-15 556 030-15 556 030 Toimintakate -85 449 611-85 599 701-86 679 829-87 046 306-87 070 712 Poistot ja arvonal. -559 824-960 000 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 985 993 988 988 987 Määräaik. henkilöstö 261 199 194 192 192 Henkilöstö yhteensä 1246 1192 1182 1180 1179 Eläkkeelle jääviä, arvio 4 3 3 Sivistystoimen visio Sivistyksen yhteistyöllä ja vastuullisuudella turvataan kuntalaisille hyvä tulevaisuus koko ihmisen elinkaarella. Toimilan strategia Sivistystoimen henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut asiakaslähtoisesti kuntalaisten hyvinvointia lisäten. Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat palvelut tuodaan kasvuympäristöön Sivistystoimen esimiehet rohkaisevat työntekijöitä itsensä kehittämiseen ja olemassa olevien vahvuuksien käyttämiseen työssään. Sivistystoimessa henkilöstö kehittää toimintaa yhteisvastuullisesti ja kustannustietoisesti sekä edistää laaja-alaista yhteistyötä.
Sivistystoimiala Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kotikuntakorvausmenojen kasvaminen koulutuspalveluissa Koulukuljetuskustannusten nousu Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat kouluissa Kohonneet uimahallin käyntimaksut kouluille Varhaiskasvatuksessa lakkautettavat vakanssit Mobiilikirjausjärjestelmä varhaiskasvatukseen OPS-työskentely varhaiskasvatuksessa Helmi oppilashallintojärjestelmän kehitystyö esiopetukseen Palvelusetelin käytön laajentuminen Monitoimitalon salin ohjelmatuotanto sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Nurmijärven monitoimitalon kulut Avustukset opistoille 300 000 150 000 100 000 36 000-337 600 135 00 100 000 50 000 300 000 36 000 15 000 356 000 200 000 Tulot Kotikuntakorvaustulojen kasvaminen Maksutulojen väheneminen varhaiskasvatuksessa Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen Iltapäivätoiminnnan maksutuottojen kasvu 50 000-200 000 30 000-17 000 24 000 Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso 2017 Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitetaso 2019 Arvioinnin perusteella tehty muutoksia palveluiden järjestämisessä.
Sivistystoimiala Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso 2017 Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitetaso 2019 Kaikki sivistystoimialan lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja luettavia. Sosiaalista mediaa käytetään sivistystoimialalla kuntalaisten kanssa käytävään vuoropuheluun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitetaso 2017 Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tavoitetaso 2019 Toimintaa tukevaa palvelua on kaikissa yksiköissä. Monitoimitalo toimii monien käyttäjäryhmien palvelukokonaisuutena.
Sivistystoimiala Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso 2017 Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitetaso 2019 98% pääsee ensisijaisen hakutoiveensa opiskelupaikkaan. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso 2017 Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitetaso 2019 Resursseja jaetaan sujuvasti eri tulosalueiden välillä. Jokainen esimies käyttää vertaismentorointia. Toiminnan kuvaus Sivistystoimi tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Nurmijärven kunnan sivistystoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Toimintaympäristö ja sen muutokset Ohjaamo Nurmijärven käynnistäminen osana Ohjaamo Keski-Uuttamaata Nurmijärven monitoimitalon valmistuminen Klaukkalaan Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa Toimialan tulevaisuuden visiointityö huomioiden kunnassa organisaatiomuutokset ja sote- ja maakuntauudistus Yhteistyön lisääminen toimialan sisällä Muutokset lainsäädännössä: nuorisolaki, kirjastolaki Valtuuston hyväksymien palveluverkkolinjausten toimeenpano sivistystoimen osalta Digitalisointi: sähköisten lomakkeiden käytön laajentaminen, mobiilikirjaus varhaiskasvatukseen, uusi kirjastojärjestelmä Uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kokonaiskoulupäivä koulupäivään liitetään ohjattua harrastustoimintaa Nuorten pitkittynyt työttömyys
Sivistystoimiala Henkilöstösuunnitelma Koulutuspalveluihin perustetaan vuonna 2017 kaksi luokanopettajan virkaa ja yksi erityisopettajan virka. Näissä pysyväisluonteisiksi muuttuneet tuntiopettajuudet muutetaan viroiksi. Virkojen perustamisella ei ole määrärahavaikutuksia. Nuorisopalveluissa perustetaan vuonna 2017 palvelukoordinaattorin ja teknisen tuottajan toimet monitoimitaloon vastaamaan talon toiminnan koordinoimisesta ja talon tekniikasta. Vuonna 2018 perustetaan erityisnuorisotyöntekijän toimi tähän asti hankerahoilla palkatun elämänhallinnan ohjaajan tilalle. Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan 11 eri vakanssia johtuen Mäkituvan päiväkodin lakkauttamisesta ja alueorganisaation purkamisesta. Koulutuspalveluissa lakkautetaan koulusihteerin toimi ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kirjastovirkailijan toimi. Arviot eläkkeelle jäävistä työtekijöistä, joiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, on esitetty henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Nimikemuutokset Koulutuspalveluissa muutetaan kolmen lehtorin viran nimikkeitä.
Sivistystoimiala
Hallinto- ja talouspalvelut TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 2 888 500 500 500 500 Toimintakulut -691 578-797 732-570 216-570 216-570 216 Toimintakate -688 690-797 232-569 716-569 716-569 716 Toimintakate, /asukas -16,43-18,85-13,31-13,16-13,02 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 15 9 9 9 9 Määräaik. henkilöstö 0 2 0 0 0 Henkilöstö yhteensä 15 11 9 9 9 Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kouluasiainsihteerin ja toisen henkilöstösihteerin siirtyminen koulutuspalveluihin 1.8.2016 alkaen. Toisen hallintopalvelusihteerin siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalveluihin 1.8.2016 alkaen. Toisen hallintopalvelusihteerin ja kahden toimistosihteerin siirtyminen varhaiskasvatuspalveluihin 1.8.2016 alkaen. euroa - 196 574 Tulot ei tiedossa olevia muutoksia. - Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat digitalisaation myötä kohti sähköisiä palveluja. Hallinto- ja talouspalveluiden henkilökunnasta kouluasiainsihteeri ja henkilöstösihteeri siirtyivät koulutuspalveluihin 1.8.2016 alkaen. Samoin hallintopalvelusihteeri siirtyi kirjasto- ja kulttuuripalveluihin ja toinen hallintopalvelusihteeri ja kaksi toimistosihteeriä siirtyivät varhaiskasvatuspalveluihin. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat asiantuntijoiden tuottamat palvelut talous-, henkilöstö-, kuljetus-, hankinta- ja hallintoasioissa sekä koulujen teknisten töiden tiloihin liittyvissä kalusto- ja irtaimistoasioissa.
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulutuspalvelut TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 768 371 530 055 580 055 580 055 580 055 Toimintakulut -50 790 344-49 742 954-50 666 438 50 637 615 50 637 615 Toimintakate -50 021 973-49 212 899-50 086 383-50 057 560-50 057 560 Toimintakate, /asukas -1 193,70-1 163,32-1 170,57-1 156,70-1 143,60 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 459 463 466 466 466 Määräaik. henkilöstö 109 107 105 104 103 Henkilöstö yhteensä 568 570 571 570 569 Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kotikuntakorvausmenojen kasvaminen Koulukuljetuskustannusten nousu Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat Kohonneet uimahallin käyntimaksut Avustukset opistoille euroa 300 000 150 000 100 000 36 000 200 000 Tulot Kotikuntakorvaustulojen kasvaminen 50 000 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Harjulan koulun laajennuksen sekä Lepsämän ja Maaniitun koulujen peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Valtuusto hyväksyi 25.5.2016 pidetyssä kokouksessa periaate- ja aluekohtaisia linjauksia koskien Nurmijärven kunnan palveluverkkoa. Mikäli valtuusto noudattaa kyläkoulujen osalta tekemäänsä linjausta, Nummenpään ja Suomiehen kouluissa luovutaan opetustoiminnasta 1.8.2017 alkaen. Syksyllä 2017 yläkoulujen 7. vuosiluokat alkavat opiskella uuden, 1.8.2016 käyttöön otetun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Lu- kiokoulutuksen opetussuunnitelma on uudistunut samana ajankohtana ja otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien. Käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan siten, että syksyllä 2017 myös lukion toisen vuoden opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään ylioppilaskirjoituksissa. Syksyllä 2016 kirjoitettiin sähköisessä muodossa saksan, maantiedon ja filosofian kokeet. Sähköisesti kirjoitettavien oppiaineiden määrää lisätään asteittain siten, että keväällä 2017 sähköisiksi muuttuvat psykologian, filosofian, saksan, ranskan, yhteiskuntaopin ja maantiedon kokeet, ja saman vuoden syksyllä historian, ruotsin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon kokeet. Keväällä 2019 kaikki oppiaineet ovat sähköisten ylioppilaskirjoitusten piirissä. Perusopetukseen jaettavat valtion erityisavustukset tulevat vähenemään ja osittain kokonaan loppumaan (esim. ryhmäkokojen pienentämiseen jaettava erityisavustus).
Koulutuspalvelut Toiminnan painopistealueet Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja siihen liittyvän opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen Perusopetuksen hankkeissa saavutettujen hyvien rakenteiden ja käytänteiden vakiinnuttaminen osaksi toimintaa Kokonaiskoulupäivän pilotoiminen tuomalla koulupäivän sisälle tai yhteyteen ohjattua harrastustoimintaa Oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Koulutuspalveluiden visiointityön jatkaminen vuodelle 2020 ulottuvasta visiosta vuoteen 2030 Kouluverkon kehittäminen palveluverkkosuunnitelman linjausten pohjalta Keskeisimmät perustiedot Koulujen määrä TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 suomenkiel. perusopetus 23 23 23 21 21 ruotsinkiel. perusopetus 1 1 1 1 1 Oppilasmäärä 20.9. perusopetus 5846 5903 5803 5805 5810 lukiokoulutus 376 377 378 379 380
Varhaiskasvatuspalvelut TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 4 258 351 4 424 380 4 223 780 4 223 780 4 223 780 Toimintakulut -34 621 300-35 388 319-35 164 120-35 203 970-35 203 970 Toimintakate -30 362 949-30 963 939-30 940 340-30 980 190-30 980 190 Toimintakate, /asukas -724,57-731,94-723,11-715,87-707,76 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 453 463 452 450 445 Määräaik. henkilöstö 145 85 85 85 85 Henkilöstö yhteensä 598 548 537 535 530 Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Henkilöstömenoista/lakkautetut vakanssit, -11 vakanssia Mobiilikirjaus Palveluseteli OPS-työskentely Helmen kehittäminen Poistuvat tilat Puhelimet mobiilikirjaukseen euroa -337 600 100 000 300 000 100 000 50 000-108 000 35 000 Tulot Varhaiskasvatuksen maksutuottojen arvioidaan vähentyvän lasten määrän laskiessa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus-, päivähoito- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna huomioiden perheen valinnanvapaus. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Varhaiskasvatus hallinnoi myös lasten hoidon tukia: kotihoidon tuki ja sen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niiden perheiden tarpeisiin, joille se riittää. -200 000 Lasten määrä on laskenut suuren kasvun vuosista ja pysynyt viime vuodet tasaisena. Hoitopaikkoja on ollut riittävästi tarpeeseen nähden. Palveluverkkoa voidaan kunnallisen päivähoidon osalta vielä harventaa mikäli lasten määrä edelleen laskee. Uusi Nukarin päiväkoti aloittaa toimintansa vuoden 2016 loppupuolella ja Nukarilla olevasta päivähoitoparakista luovutaan samassa yhteydessä. Varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiouudistus astuu voimaan 1.10.2016, jolloin hallinnosta poistuu aluejohtajan ja päiväkodin johtajan vakanssit. Varhaiskasvatuksen aluemallistaluovutaan ja samalla luovutaan aluetoimistoista Klaukkalan terveysasemalla ja Keskustie 5 ( ulkopuolinen vuokratila), Kirkonkylällä. Päiväkodin johtajat työskentelevät päiväkodeissaan ja kiertävät erityislastentarhanopettajat sijoitetaan
Varhaiskasvatuspalvelut mahdollisuuksien mukaan päiväkodeista vapautuviin tiloihin. Toimistohenkilökunta siirtyy sivistystoimen tiloihin kunnantalolle. Hallinto- ja talouspalveluista siirtyi 3 henkilöä varhaiskasvatuksen alaisuuteen 1.8.2016. Mäkituvan päiväkoti lakkautettiin 1.8.2016, mutta tiloista ei vielä luovuta. Tiloissa työskentelee Kirkonkylän-Rajamäen kiertävät erityislastentarhanopettajat ja päivähoidon psykologi. Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan tulevaisuudessa päätösten mukaisesti. Toiminnan painopistealue Mobiilikirjaus lasten ja aikuisten sisäänkirjaamiseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Aikaperusteisen hoitomaksumallin kehittäminen Uuden varhaiskasvatussuunitelman valmistuminen ja käyttöönotto Varhaiskasvatuslain velvoittamana sekä lasten, että huoltajien osallisuuden lisääminen. Jatkuva laadun parantaminen, jossa yhteistyö jatkuu Helsingin yliopiston kanssa Helmi-järjestelmän kehittäminen esiopetuksen tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Digitalisointi tavoitteena lomakkeiden sähköistäminen Keskeisimmät perustiedot TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Kunnalliset päiväkodit 30 30 30 29 29 Kunnalliset perhepäivähoitajat 24 18 17 17 17 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1950 1900 1800 1800 1800 Perhepäivähoidossa 94 89 80 80 80 Esiopetuksessa 660 670 579 580 580 Kerhoissa ka./pvä 35 35 45 45 45 Leikkipuistossa ka./pvä 35 35 35 35 35 Ympärivuorokautisessa hoidossa 80 60 60 60 60 Alle 3-vuotiaat kunnallisessa phoidossa 350 360 360 350 350 Yksityiset palveluntuottajat 7 8 8 8 8 Lapsia yksityisissä päiväkodeissa 250 320 320 320 320 Palvelusetelillä 309 310 310 310 Yksityisen hoidon tuella 250 11 10 10 10 Yksityiset perhepäivähoitajat/ ka./kk 20 18 18 18 18 Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa 40 66 66 66 66 Yksityisen hoidon tuella 40 66 66 66 66 Palvelusetelimenot ka. lapsi yksityisessä pk:ssa/kk 664 680 680 680 Lapsia kotihoidon tuen piirissä 1099 1197 1200 1200 1200 Perheitä 720 742 743 743 743 Lapsia kotihoidontuen kuntalisän piirissä 320 340 330 330 330 Menot/lapsi ka. kotihoidon tuen piirissä 200 200 200 200 200 Subjektiivinen varhaiskasvastuoikeus/ 20 viikkotuntia 105 100 100 100 3554 Alle kouluikäisiä lapsia kunnassa 3700 3642 3600 3600 3600
Varhaiskasvatuspalvelut
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 221 057 164 690 159 690 179 690 179 690 Toimintakulut -2 973 226-3 064 101-3 161 859-3 176 859-3 176 859 Toimintakate -2 752 169-2 899 411-3 002 169-2 997 169-2 997 169 Toimintakate, /asukas -65,68-68,54-70,16-69,26-68,47 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 40 41 42 42 42 Määräaik. henkilöstö 2 1 0 0 0 Henkilöstö yhteensä 42 42 42 42 42 Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Monitoimitalon salin ohjelmatuotanto sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Hallintopalvelusihteerin toimen siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle 36 000 15 000 37 600 Tulot Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen 30 000-17 000 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää koululaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Uusi kirjastolaki tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Laki tuo muutoksia kirjastojen henkilökunnan pätevyysehtoihin, kirjastojen perimiin maksuihin, käyttösääntöihin ja toiminnan painopistealueisiin. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja harrastuksista. Syksyllä 2017 kulttuuripalvelut ryhtyy käyttämään ja markkinoimaan tapahtumapaikkana Nurmijärven monitoimitalon esittävän taiteen salia. Uusi sali mahdollistaa aiempaa isompien ammattilaisproduktioiden toteuttamisen. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Aleksis Kiven syntymäkodin näyttely uudistaminen ja Kekkurin museokaupan ja kahvilan toiminnan vakiintuminen tuovat mahdollisuuksia kehittää museoon uusia pedagogisia sisältöjä ja toimintaa. Toiminnan painopistealue Digitalisointi: Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän hankinta sekä niiden mahdollistama palvelujen kehittäminen. Kokoelman hallintajärjestelmien kehittäminen ja kokoelmien parempi saavutettavuus. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Monitoimitalon salin tapahtumatuotannon käynnistäminen ja lanseeraaminen Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyn ja toiminnan uudistaminen Uuden kirjastolain tuomat muutokset Keskeisimmät TP +muutokset perustiedot 2016 2017 2018 2019 Kirjastojen lainaus 738 026 740 000 760 000 760 000 760 000 Kirjastojen kävijämäärä 364 982 370 000 370 000 370 000 370 000 Kirjastojen järjestämät tapahtumat 247 100 120 100 100 Kulttuuripalvelujen järjestämät tapahtumat 50 34 55 60 60 Näyttelyt 11 11 12 12 12 Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä 17 813 13 100 17 400 19 400 19 400 Museoiden kävijämäärä 12 967 13 000 13 500 13 500 13 500 Kulttuuriperintöopetukseen liittyvien vierailujen määrä 83 85 85 90 90
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut TP +muutokset 2016 2017 2018 Toimintatuotot 452 043 357 650 413 950 423 950 423 950 Toimintakulut -2 076 813-2 083 871-2 495 170-2 865 620-2 890 026 Toimintakate -1 624 770-1 726 221-2 081 220-2 441 670-2 466 076 2019 Toimintakate, /asukas -38,77-40,81-48,64-56,42-56,34 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 18 17 19 21 20 Määräaik. henkilöstö 4 4 4 3 4 Henkilöstö yhteensä 22 21 23 24 24 Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Nurmijärven monitoimitalon kulut euroa 356 000 Tulot Iltapäivätoiminnnan maksutuotot 24 000 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista ja toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toimintaa nuorten vapaa-ajalla- on muuttunut kohdentuen kasvavassa määrin nuorten työllistämiseen, kouluissa ja verkossa tehtävään nuorisotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Vuoden 2017 alussa voimaan tulevassa uudessa nuorisolaissa vahvistetaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Nuorten pitkittynyt työttömyys sekä haasteet arjen hallinnassa lisää nuorten syrjäytymistä ja haastaa nuorisotyön muita työmuotoja. Syksyllä 2017 valmistuva Nurmijärven monitoimitalo mahdollistaa uusien toimintojen aloittamisen Klaukkalassa. Toiminnan painopistealue Sosiaalisen median käytön monipuolistaminen nuorisotyössä Lomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon Nurmijärven monitoimitalon toiminnan organisointi ja toiminnan käynnistäminen Ohjaamo Nurmijärvi toiminnan käynnistäminen osana Ohjaamo Keski- Uusimaata
Nuorisopalvelut Keskeisimmät perustiedot TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Nuorisotilojen määrä m2 alle 29 vuotias 14 14 14 14 14 Toimintaan osallistuneiden määrä/vuosi 35 500 44 500 44 500 44 500 44 500