NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskevaa tavoitetta ja maankäytön tavoitetta saada Manner-Naantalin osayleiskaava vuonna 2016 valtuustoon. Talouden toteutuminen: Käyttötalous: Ympäristöviraston käyttötalous toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Valtuusto on hyväksynyt viraston määräahoihin kuuden kuukauden raportissa esitetyt 224 000 euron lisäykset ja 117 500 euron tuloarvion vähennykset. Lisäksi teknisen lautakunnan päätöksellä on irtaimistoinvestointimäärärahasta siirretty käyttötalouteen investointirajan alittava osuus 8 700 euroa. Jo tehtyjen muutosten lisäksi konekeskuksen menot ovat toteutumassa noin 400 euroa yli talousarvion ja vastaavasti tulot ovat ylittymässä noin 600 euroa yli talousarvion. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Elokuun toteutumaraportissa vesihuoltolaitoksen tulot näyttävät toteutuvan jonkin verran alle arvioidun. Tämä johtuu laskutusrytmin viivästymisestä uuden laskutus- ja kulutuksenseurantaohjelman käyttöön ottamisen vuoksi. Tilanne korjautuu syyskuun aikana. Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutunee noin 1300 euroa talousarviota suurempana. Arvio perustuu siihen että teollisuuden veden ostot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Lisäksi syyskuussa liittyy uusi merkittävä jäteveden tuottaja vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi. Tästä syntyy sekä menon, että tulon lisäystä. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Investoinnit: Ympäristöviraston investointimäärärahoihin on hyväksytty yhteensä 436 000 euron lisäykset, näiden lisäksi Terveyskeskus hankkeelle tullaan esittämään 400 euron lisämäärärahaa. Muilta osin hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Ympäristövirasto 16.8.2016 Kimmo Suonpää Tekninen johtaja
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00 4 0000.00 2 0000.00 2 0000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö (50000005) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 5 552 880.23 8 448 975.00 65.72 5 744 793.68 66.02 Maksutuotot 416 732.40 559 500.00 74.48 731 682.06 116.02 Tuet ja avustukset 938.0 0 5 433.63 83.23 Vuokratuotot 1 785 462.10 3 373 150.00 52.93 1 774 982.47 52.86 Muut toimintatuotot 133 984.80 272 500.00 49.17 813 759.87 47.64 Aktiv. hankintam. tuloutus 107 548.85 123 200.00 87.30 96 183.65 56.21 7 997 546.38 12 777 325.00 62.59 9 166 835.36 62.89 Henkilöstökulut -5 244 921.79-8 173 847.00 64.17-5 329 720.67 64.44 Palvelujen ostot -3 027 339.46-5 073 515.00 59.67-3 413 412.23 73.58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 581 083.69-2 520 846.00 62.72-1 660 503.17 63.60 Avustukset 0-133 100.0 Vuokrakulut -848 607.61-1 244 467.00 68.19-899 187.92 67.69 Muut toimintakulut -13 419.31-19 384.00 69.23-23 631.83 80.40-10 715 371.86-17 165 159.00 62.43-11 326 455.82 66.58 TOIMINTAKATE -2 717 825.48-4 387 834.00 61.94-2 159 620.46 88.68
Naantalin Kaupunki ( P a l v e l u k e s k u s (50005110) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 8000.00 8000.00 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l v e l u k e s k u s (50005110) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 316 420.22 468 315.00 67.57 314 633.83 66.51 316 420.22 468 315.00 67.57 314 633.83 66.51 Henkilöstökulut -384 443.18-621 480.00 61.86-369 245.95 64.10 Palvelujen ostot -45 352.77-102 323.00 44.32-41 006.12 58.21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 687.98-6 902.00 24.46-3 362.09 43.09 Vuokrakulut -50 176.28-65 366.00 76.76-55 245.79 83.05 Muut toimintakulut -522.81-710.00 73.64-120.30 11.90-482 183.02-796 781.00 60.52-468 980.25 64.97 TOIMINTAKATE -165 762.80-328 466.00 50.47-154 346.42 62.03
Naantalin Kaupunki ( P e l a s t u s t o i m i (50005112) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P e l a s t u s t o i m i (50005112) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 0 Henkilöstökulut -66 910.24-100 370.00 66.66-67 792.48 63.20 Palvelujen ostot -913 409.56-1 364 101.00 66.96-905 498.66 68.63 Vuokrakulut -6 720.00-177.00 66.69-7 344.00 66.67-987 039.80-1 474 548.00 66.94-980 635.14 68.21 TOIMINTAKATE -987 039.80-1 474 548.00 66.94-980 635.14 68.21
Naantalin Kaupunki ( L i i k e n n e v ä y l ä t (50005311) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00-2000.00 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0915 1015 1115 1215-2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k e n n e v ä y l ä t (50005311) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 267 367.49 382 900.00 69.83 277 050.02 72.82 Maksutuotot 132 813.30 1500.00 88.54 133 448.78 94.53 Tuet ja avustukset 0 20.00 100.00 Vuokratuotot 41 189.64 55 450.00 74.28 36 261.10 90.54 Muut toimintatuotot 17 900.91 22 500.00 79.56 5 682.98 29.62 459 271.34 610 850.00 75.19 452 462.88 77.89 Henkilöstökulut -318 735.93-487 931.00 65.32-341 304.93 66.54 Palvelujen ostot -554 670.05-932 479.00 59.48-568 138.12 64.45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -278 811.39-417 139.00 66.84-295 751.68 66.18 Avustukset 0-1300.0 Vuokrakulut -24 297.58-51 089.00 47.56-20 875.23 64.79 Muut toimintakulut -2 580.35-340.00 758.93-6 542.65 90.23-1 179 095.30-2 018 978.00 58.40-1 232 612.61 61.30 TOIMINTAKATE -719 823.96-1 408 128.00 51.12-780 149.73 54.56
Naantalin Kaupunki ( V i h e r y k s i k k ö (50005313) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V i h e r y k s i k k ö (50005313) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 121 386.89 205 500.00 59.07 121 389.50 68.24 Tuet ja avustukset 938.0 0 Vuokratuotot 15 693.18 22 700.00 69.13 16 746.53 87.55 138 018.07 228 200.00 60.48 138 136.03 70.12 Henkilöstökulut -563 861.54-875 330.00 64.42-562 532.06 63.09 Palvelujen ostot -131 494.74-291 476.00 45.11-142 154.92 56.63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 754.43-90 382.00 62.79-72 239.21 54.23 Vuokrakulut -159 127.50-236 478.00 67.29-163 686.96 65.29 Muut toimintakulut -191.40-1 790.00 10.69-41.70 60.52-911 429.61-1 495 456.00 60.95-940 654.85 61.62 TOIMINTAKATE -773 411.54-1 267 256.00 61.03-802 518.82 60.36
Naantalin Kaupunki ( L i i k u n t a p a i k a t (50005314) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 9000.00 9000.00 8000.00 8000.00 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k u n t a p a i k a t (50005314) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 40.0 0 149.47 65.14 Maksutuotot 147.46 Tuet ja avustukset 0 536.18 32.87 Vuokratuotot 33 643.61 600.00 56.07 21 081.57 58.82 33 831.07 600.00 56.39 21 767.22 57.53 Henkilöstökulut -250 665.18-408 975.00 61.29-249 487.62 60.88 Palvelujen ostot -93 263.94-132 911.00 70.17-77 135.24 58.67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142 437.28-240 343.00 59.26-149 332.49 58.56 Vuokrakulut -32 362.54-56 860.00 56.92-38 944.26 64.58-518 728.94-839 089.00 61.82-514 899.61 60.11 TOIMINTAKATE -484 897.87-779 089.00 62.24-493 132.39 60.23
Naantalin Kaupunki ( J o u k k o l i i k e n n e (50005316) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:11 1 0000.00 1 0000.00 9000.00 9000.00 8000.00 8000.00 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J o u k k o l i i k e n n e (50005316) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 0 Palvelujen ostot -566 362.48-7885.00 72.60-893 126.40 122.21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-566 362.48-7885.00 72.60-893 126.40 122.21 TOIMINTAKATE -566 362.48-7885.00 72.60-893 126.40 122.21
Naantalin Kaupunki ( K a u k o l ä m p ö laitos (50005320) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 9000.00 9000.00 8000.00 8000.00 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö laitos (50005320) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Vuokratuotot 4100.00 775 000.00 52.90 425 000.00 53.02 4100.00 775 000.00 52.90 425 000.00 53.02 Henkilöstökulut -2 668.08-4 000.00 66.70-2 831.52 65.71 Palvelujen ostot -7 885.88-231 945.00 3.40-8 448.50 74.02 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-2 000.00 100.00-10 553.96-235 945.00 4.47-13 280.02 74.93 TOIMINTAKATE 399 446.04 539 055.00 74.10 411 719.98 52.52
Naantalin Kaupunki ( K o n e k e s k u s (50005325) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s (50005325) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 417 875.10 627 000.00 66.65 427 569.31 66.23 Vuokratuotot 284 580.55 436 720.00 65.16 285 055.56 64.67 Muut toimintatuotot 16 483.89 3 142.89 87.63 Aktiv. hankintam. tuloutus 101 286.14 1200.00 84.41 92 791.60 56.21 820 225.68 1 183 720.00 69.29 808 559.36 64.43 Henkilöstökulut -292 414.89-453 210.00 64.52-278 909.67 64.70 Palvelujen ostot -121 068.33-168 138.00 72.01-107 150.99 70.21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 888.12-126 586.00 82.07-102 011.42 69.16 Vuokrakulut -253 636.21-332 468.00 76.29-264 128.50 69.01 Muut toimintakulut -813.47-3 650.00 22.29-229.29 178.46-771 821.02-1 084 052.00 71.20-752 429.87 67.54 TOIMINTAKATE 48 404.66 99 668.00 48.57 56 129.49 39.82
Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t (50005355) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 5 0000.00 5 0000.00 4 5000.00 4 5000.00 4 0000.00 4 0000.00 3 5000.00 3 5000.00 3 0000.00 3 0000.00 2 5000.00 2 5000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 5000.00 1 5000.00 1 0000.00 1 0000.00 5000.00 5000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t (50005355) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 2 902 223.43 4 453 029.00 65.17 2 950 571.18 65.10 Tuet ja avustukset 0 4 877.45 100.00 Aktiv. hankintam. tuloutus 2 088.21 2 000.00 104.41 1 807.05 58.29 2 904 311.64 4 455 029.00 65.19 2 957 255.68 65.13 Henkilöstökulut -1 357 484.79-2 112 249.00 64.27-1 423 687.01 65.06 Palvelujen ostot -229 206.51-401 735.00 57.05-258 790.19 63.55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -919 845.50-1 496 514.00 61.47-927 066.93 62.77 Vuokrakulut -225 768.19-339 013.00 66.60-244 542.77 66.77 Muut toimintakulut -5 143.91-8 484.00 60.63-5 503.71 66.79-2 737 448.90-4 357 995.00 62.81-2 859 590.61 64.31 TOIMINTAKATE 166 862.74 97 034.00 171.96 97 665.07 104.34
Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 2 6000.00 2 6000.00 2 4000.00 2 4000.00 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot 1 519 629.33 2 296 681.00 66.17 1 647 442.37 66.60 Aktiv. hankintam. tuloutus 663.0 0 1 520 292.33 2 296 681.00 66.20 1 647 442.37 66.60 Henkilöstökulut -1 221 062.42-1 877 675.00 65.03-1 227 561.59 64.72 Palvelujen ostot -126 398.32-191 439.00 66.03-131 006.52 65.20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 003.73-103 429.00 57.05-82 263.29 78.19 Vuokrakulut -18 822.74-31 794.00 59.20-19 544.84 62.27 Muut toimintakulut -183.69-300.00 61.23-187.71 62.86-1 425 470.90-2 204 637.00 64.66-1 460 563.95 65.36 TOIMINTAKATE 94 821.43 92 044.00 103.02 186 878.42 78.20
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) (1000 EUR) Tilalaitos_tulot_menot, 13.9.2016 14:43:20 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n ELOKUU 2015 Myyntituotot 71 126-55 56.00 80 47 Tuet ja avustukset 0 6-6 4.31 Vuokratuotot 6 776 10 163-3 388 66.67 7 280 66 Muut toimintatuotot 12 100-88 11.99 28 85 Aktiv. hankintam. tuloutus 6 859 10 395-3 536 65.98 7 389 66 Henkilöstökulut -712-1 176 464 60.51-649 58 Palvelujen ostot -949-1 486 536 63.90-1 024 56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 259-2 220 961 56.73-1 167 58 Vuokrakulut -938-1 559 621 60.18-904 57 Muut toimintakulut -2-1 -1 187.19-3 123-3 860-6 442 2 581 59.93-3 746 58 TOIMINTAKATE 2 998 3 954-955 75.84 3 642 78
NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS ( VESIHUOLTOLAITOS (00000005) ) (1000 EUR) VHL_tulot_menot, 13.9.2016 14:43:18 6 500 6 500 6 000 6 000 5 500 5 500 5 000 5 000 4 500 4 500 4 000 4 000 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n ELOKUU 2015 Myyntituotot 3 650 5 980-2 330 61.0 3 995 65.4 Tuet ja avustukset 3 650 5 980-2 329 61.0 3 995 65.3 Henkilöstökulut -327-526 199 62.2-311 61.5 Palvelujen ostot -1 054-1 519 465 69.4-915 62.6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 502-2 434 932 61.7-1 502 63.8 Vuokrakulut -64-110 46 58.5-71 60.6 Muut toimintakulut -7-7 0 100.9-6 108.6-2 955-4 596 1 641 64.3-2 805 63.1 TOIMINTAKATE 696 1 384-688 50.3 1 189 71.3
1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ATERIAPALVELUT menot 3 353 200 276 339 1 562 788,86 2 066 750,14 43,1 % tulot 0 60,00 600,0,0 % netto 3 353 200 216 339 1 562 788,86 2 006 750,14 43,8 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA KADUT 1 0100-200 430 432,01 559 567,99 43,5 % KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, (2013-2016) 3500 329 330,91 20 669,09 94,1 % KARVETIN LIIKUNTA-ALUE (2016-2017) 2000 200 8 422,66 211 577,34 3,8 % avustus aluehallintovirasto 600 AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, vuosikohde 2800 50 681,73 229 318,27 18,1 % AURINKOTIEN ALIKULKUVÄYLIEN SANEERAUS, vuosikohde 600 8 390,74 51 609,26 14,0 % HALLINPOLUN JATKAMINEN, vuosikohde 400 400,0,0 % KAILON SILTA KH, vuosikohde 2000 205 000 29 962,62 375 037,38 7,4 % SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde 33 200 3 920,65 29 279,35 11,8 % KATU- JA VIHERALUEREKISTERI 400 400,0,0 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde 200 60 113,43 139 886,57 30,1 % KATUVALAISTUS, vuosikohde 140 700,00 700,00 50,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN 160 72 786 87 214,16 45,5 % SUUNNITTELU, vuosikohde 400 9 654,83 21 343,81 24,1 % LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde 70 50 213,50 19 786,50 71,7 % VIHERALUEET, vuosikohde 175 00 108 221,35 66 778,65 61,8 % LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde 75 000 400 50 130,10 64 869,90 43,6 % IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde 2600-8 661 250 382,89 956,11 99,6 % ATERIAPALVELUT, vuosikohde 60 30 145,60 29 854,40 50,2 %
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VESIHUOLTOLAITOS 1 365 000-200 1 170 958,46 174 041,54 87,1 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA 485 000-200 461 783,96 3 216,04 99,3 % VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN 500 49 400,51 599,49 98,8 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, (2015-2017) 100 61 604,67 38 395,33 61,6 % SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO KH, vuosikohde 4500 451 496,32-1 496,32 100,3 % VERKOSTO, vuosikohde 250 140 645,25 109 354,75 56,3 % SUUNNITTELU 30 6 027,75 23 972,25 20,1 %
3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% ALUEKOHTEET KATUALUEET 1 0100-200 430 432,01 559 567,99 43,5 % VESIHUOLTO 485 000-200 461 783,96 3 216,04 99,3 % YHTEENSÄ 1 495 000-400 892 215,97 562 784,03 61,3 % KESKUSTAKORTTELIT, KH (2011-100 0,00 1000,0,0 % MÄNTYLÄNRINNE (2008-2016) 20 0,00 200,0,0 % KUKOLANVAINIO (2012-2018) 1 280 885 125,01 394 874,99 69,2 % SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA (2013-20 15 00 0,00 15 000,0,0 % KUKOLAN TEOLLISUUSALUE (2016-) 40 7 090,96 32 909,04 17,7 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 400-40,0,00
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% TILALAITOS 2016 2 981 000 2400 1 346 228,36 1 874 771,64 41,8 % 307 00 202 832,71 104 167,29 66,1 % 2 674 000 2400 1 143 395,65 1 770 604,35 39,2 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET 3 18 000 17 607,29 392,71 97,8 % KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA KH 700 68 474,16 1 525,84 97,8 % KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017) 8900 98 229,88 791 770,12 11,0 % MELI (2016-2017) 4000 95 133,16 304 866,84 23,8 % TERVEYSKESKUS kohde 4, (2015-2016) 2000 236 556,26-36 556,26 118,3 % MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5, (2016-2019) 48 000 3 668,00 44 332,00 7,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 (2015-2017) 100 3 730,50 6 269,50 37,3 % KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-201?) 7000 509 517,81 190 482,19 72,8 % MERISALI, (2015-2016) 1000 98 670,68 1 329,32 98,7 % RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017) 300 2400 2700,0,0 % KESTI-MAARIA, vuosikohde 700 52 860,90 17 139,10 75,5 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde 130 46 401,23 83 598,77 35,7 % KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAM. PARANT. 25 00 19 774,43 5 225,57 79,1 % PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT 200 200,0,0 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT 150 89 330,06 60 669,94 59,6 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 120 6 274,00 113 726,00 5,2 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS 307 000 202 832,71 104 167,29 66,1 %