Sosiaali- ja terveyslautakunta 160 14.09.2015 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2016 - Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02/02/02/2015 SosTe 160 Ruotsinkielinen jaosto 18.8 2015 94: Valmistelu; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 2567 Kokkolan kaupunginhallitus on 11.5.2015 272 hyväksynyt talousarvion 2016 ja talousarviosuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet. Kokonaisraamin lähtökohtana on, että toimintatuotot lisääntyvät 2,1 % vuonna 2016. Määrärahojen budjetoinnin tulee vahvistetun raamin mukaan perustua korkeintaan +1 % lisäykseen verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen (vuoden 2016 raami perustuu siis vuoden 2014 tilinpäätökseen + 1 % + 1 %). Lisäykseen sisältyy myös henkilöstökulujen ja toiminnan kulujen muutosten seuraukset. Kulujen lisäykset on talousarvion raamissa eritelty kustannuslajeittain. Kruunupyyyn vuoden 2016 raamit ovat näiden ohjeiden mukaan yhteensä -22 161 857 netto. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on 11.6.2015 40 hyväksynyt raamit talousarviolle 2016 ja talousarviosuunnitelmalle 2017-2018. Kunnan nettomenojen edellytetään vuonna 2015 laskevan 189 136, -0,50 % verrattuna talousarvioon 2015. Käyttötalouden nettosumma pysyy ennallaan talousarviosuunnitelmassa 2017-2018. Kunnanhallitus ehdottaa pontena päätökseen, että lautakunnat tekevät selkoa puolen prosentin käyttövähennyksestä arvioimalla säästötoimenpiteiden vaikutukset ennakkoon. Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistetut kokonaisnettokustannukset Kokkolan kautta ovat -21 571 760, vähennystä on 108 134, -0,5 % vuoden 2015 talousarviosta. Lisäksi Kruunupyyn kunnan raamiin sisältyy erillisenä pakolaistoiminnan määrärahat, joita valtio korvaa osittain, menot -102 204, tulot 132 804 ja netto 30 600. Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuolto myy pakolaistoiminnan sosiaalityöntekijäpalvelut Kruunupyyn kunnalle ja ne laskutetaan erikseen muusta sosiaali- ja terveystoimesta. Vuonna 2016 arvioidaan tämän toiminnan menoiksi ja tuloiksi 54 100 tässä talousarvioesityksessä. Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköiden talousarvioesitys 2016 on laadittu yhteistyössä vastuussa olevien virkamisten kanssa ja
jätetty talouspäällikölle. Varsinaisten palkkojen määrärahat on laskettu vuoden 2015 huhtikuun maksettujen palkkojen pohjalta +0,6 %. Esityksen mukaan kokonaiskäyttömenot (pakolaiskustannuksia lukuunottamatta) ovat 24 475 800, varsinaiset käyttötulot (kuntalaskutuksia lukuun ottamatta) 2 019 100 ja nettokustannukset 22 456 700. Tämä merkitsee 766 806 nettolisäystä, +3,54 % talousarvioon 2015 verrattuna. Esityksessä ei kaupungin hallintokulujen osuutta ole vielä päivitetty. Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden talousarvioesitys käy ilmi seuraavista liitteistä: LIITE A 94 LIITE B 94 Talousarvioesitys 2016 / Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköt Katsaus kustannuslajeittain ja kohteittain Sandbackan hoitokeskuksen toiminta muuttuu suunnitelmien mukaan rakenteellisesti vuoden 2016 alusta kun toiminta jaetaan tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Sandbackan yhteenlasketut vuoden 2016 kulut laskevat n. 40 000 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja tulot vähenevät n. 84 000, nettolisäys n. 43 000. Toinen merkittävä volyymimuutos koskee Regnbågenin kehitysvammaisten päivätoimintayksikköä. Kustannusten nettolisäys on n. 123 300. Tähän sisältyy henkilökunnan määrän lisäys 2 ohjaajalla (yksi 100 % ja yksi 75 %). Näiden lisäksi anotaan palveluesimiehen määrän lisäystä 0,5:llä. Talousarvioesitykseen sisältyy myös muita henkilökuntalisäysanomuksia: kaksi sosiaaliohjaajaa lastensuojeluun (viittaus 91) ja yksi ennaltaehkäisevän perhetyön ohjaaja. LIITE C 94 Sosiaalityön ja vammaispalvelun henkilöresurssien lisäämiseen liittyviä ehdotuksia ja perusteluja Tulot ovat vähentyneet yhteensä 33 900, 1,61 %, lähinnä vanhustenhuollossa, jossa laitoshoidon maksujen ja ateriamaksujen osuudet ovat laskeneet. Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitomaksut ovat nousseet. Merkittäviä kustannuslisäyksiä yllä mainittujen toiminnanmuutosten lisäksi liittyy lastensuojeluun (39 800 ), päihdehuoltoon (8 300 ), toimeentulotukeen (53 000 ), työmarkkinatukeen (46 200 ), vammaishuollon omaishoidon tukeen (6 600 ) ja tukiasumiseen (n. 54 800 ). Sosiaali- ja vammaishuollon yhteenlaskettu nettolisäys on n. 420 200, 14,26 %.
Vanhustenhuollossa Heimbon kustannukset ovat laskeneet (n. 18 000 ) ja kotihoidon kustannukset ovat nousseet (n. 89 100 ) kun taas vanhusten palveluneuvonnan ja päivätoiminnan kustannukset ovat laskeneet (n. 29 800 ja 6 900 ). Myös Sylviahemmetin ja Backebon kustannukset ovat laskeneet yhteensä 61 700. Vanhustenhuollon yhteenlaskettu nettolisäys on ainoastaan n. 23 600, 0,35 %. Terveydenhuollon kustannuksista fysioterapian kustannukset ovat laskeneet (n. 16 300 ). Seuraavien toimintojen kustannukset ovat nousseet: lääketieteellinen kuntoutus (14 500 ), lääkärinvastaanotto (n. 17 700 ), neuvola (n. 9 900 ), yhteispäivystys (n. 7 300 ), itsehoitoasiakkaat (n. 24 600 ) ja ostettu laitoshoito (71 000 ). Sen sijaan Teerijärven vuodeosaston kustannukset ovat laskeneet n. 20 800. Erikoissairaanhoidon kustannukset Kiurulle ovat kohonneet 178 000, kun taas käyttöön perustuvat kustannukset vuodelta 2015 Malmin terveydenhuoltoalueelle ovat laskeneet 50 000. Myös ensihoidon kustannukset ovat laskeneet 10 000. Suun terveydenhuolto on jättänyt liitteen mukaisen investointiesityksen koskien Teerijärven hammashoitolaa 2016. Sen lisäksi on ehdotettu inventaarihankintoja, jotka liittyvät Regnbågenin toimitilojen laajentamiseen Kruunupyyssä. Kruunupyyn osuus (väestöluvun mukaan) sosiaali- ja terveystoimen atk-investoinneista lisätään myöhemmin. LIITE D 94 Kruunupyyn Teerijärven suun terveydenhuollon ja Regnbågenin kehitysvammaisten päivätoiminnan investoinnit vuonna 2016 Sotejohtaja Päätös Ruotsinkielinen jaosto päättää keskustella talousarvioesityksestä ja kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön lisäyksiin. Samalla annetaan virkamiehille eväitä kustannusten karsimiseen yhteensä 400 000. Muutettu esitys esitellään Kruunupyyn kunnanhallitukselle 31.8.2015. Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9 2015 160: Valmistelija; talouspäällikkö Tommi Koskinen puh. 040 8065 638 Ruotsinkielisin jaoston käsittelyn jälkeen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioon on tehty tässä vaiheessa leikkauksia 288 900 euron
edestä. Kruunupyyn kunnanvaltuuston asettamaan raamiin pääsy edellyttää kuitenkin edelleen kustannusten karsimista 536 000 euron edestä. Asiasta on oltu keskustelemassa Kruunupyyssä maanantaina 31.8.2015. Kustannusten karsimistarve on erittäin merkittävä ja työ on tässä vaiheessa vielä kesken. LIITE A 160 Katsaus kustannuslajeittain ja kohteittain Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi Kruunupyyn yksiköiden talousarvion valmistelun tilanteen 2 että Kruunupyyn yksiköiden talousarvion valmistelua jatketaan ja kustannukset karsitaan Kruunupyyn kunnanvaltuuston asettaman raamin tasolle. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soh 94 Svenska sektionen 18.8 2015 94: Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel. 050-572 25 67 Stadsstyrelsen i Karleby stad har 11.5 2015 272 godkänt anvisningar för uppgörande av budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018. Totalramen utgår från att verksamhetsintäkterna ökar med 2,1 % 2016. Budgeteringen av anslagen ska enligt den fastställda ramen basera sig på en ökning på högst +1 % jämfört med bokslutet 2014 (ramen för 2016 utgörs således av bokslutet för 2014 + 1 % + 1 %). Ökningen inkluderar även följderna av ändringar i personalutgifterna och verksamheten. Ökningen av utgifterna har i ramen för bud ge ten specificerats enligt kostnadsslag. Ramen för Kronoby för år 2016 uppgår enligt dessa anvisningar till totalt -22 161 857 netto. Kommunfullmäktige i Kronoby har 11.6 2015 40 godkänt ra mar na för budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018. Kommunens nettoutgifter sammanlagt 2015 förutsätts minska med 189 136, -0,50 % från budgeten 2015. Under driftshushållningens ekonomiplaneår 2017-2018 hålls nettobeloppet för driften oförändrad. Kommunstyrelsen föreslår som en kläm till beslutet att nämnderna redogör för den halvprocentiga driftsminskningen genom att göra en konsekvensbedömning av sina inbesparingsåtgärder.
Social- och hälsovårdens totala nettokostnader i Kronoby via Karleby har fast ställts till -21 581 760, en minskning på 108 134, -0,5 % från bud ge ten 2015. Därtill ingår i Kronoby kommuns ram separat anslag för flyktingverksamhet som sta ten del vis ersätter, utgifter -102 204, intäkter 132 804 och net to 30 600. Social- och hälsovården i Karleby säljer so ci al ar be tar tjäns ter för flyktingverksamhet till Kronoby kommun, vilket fak tu re ras se pa rat från den övriga social- och hälsovården. Ar 2016 be räk nas ut gif ter na och inkomsterna för det ta uppgå till 54 100 i fö re lig gan de budgetförslag. Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsenheterna i Kro noby har utar be tats i sam råd med ansvariga tjänstemän och inlämnats till eko no miche fen. Anslagen för ordinarie löner har räknats enligt utbetalda löner för april 2015 + 0,6 %. Enligt förslaget uppgår de totala driftsutgifterna (för ut om flyktingarbetet) till 24 475 800, de egentliga drifts in koms ter na (kommunfaktureringarna borträknade) till 2 019 100, och net to kost na der na till 22 456 700. Det innebär en net to ök ning på 766 806, +3,54 % jämfört med budgeten 2015. I förslaget har ännu inte uppdaterats andelen av stadens ad mi nist rati va kostnader. Budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kro no by fram går av följande bilagor. BILAGA A 94 BILAGA B 94 Bud getförslag 2016 / Social- och häl so vården i Kronoby Översikt per kostnadsslag och objekt En strukturell förändring jämfört med tidigare är att verksamheten vid Sandbacka vårdcenter i enlighet med tidigare planer från och med början av år 2016 har uppdelats i effektiverat serviceboende och anstaltsvård. Sandbackas ihopräknade utgifter för 2016 har minskat med ca 40 000 jämfört med budgeten 2015, och inkomsterna har minskat med ca 84 000, en nettoökning på ca 43 000. En annan betydande volymändring gäller Regnbågens dagvårdsenhet för handikappade, kostnadernas nettoökning ca 123 300. Här ingår personalökning på 2 handledare (en till 100 % och en 75 %). Därtill äskas om ökning med 0,5 serviceförman. Övriga äskade personalökningar som ingår i budgetförslaget är 2 socialhandledare inom barnskyddet (hänvisning till 91), samt en handledare inom förebyggande familjearbete.
BILAGA C 94 Förslag och motiveringar till utökning av personalresurser inom socialarbetet och handikappservicen Inkomsterna totalt har sjunkit med 33 900, 1,61 %, närmast inom äldreomsorgen där anstaltsvårdens avgifter och måltidsavgifterna minskat. Vårdavgifterna vid hälsocentralens bäddavdelning har ökat. Betydande utgiftsökningar, förutom för ovan nämnda verksamhetsändringar, gäller för barnskyddet (39 800 ), missbrukarvården ( 8 300 ), utkomststödet (53 000 ), arbetsmarknadsstödet (46 200 ), handikappvårdens stöd för närståendevård (6 600 ) och stödboende (ca 54 800 ). Social- och handikappservicens sammanlagda nettoökning är ca 420 200, 14,26 %. Inom äldreomsorgen har kostnaderna för Heimbo minskat (ca 18 000 ), och ökat för hemvården (ca 89 100 ), medan kostnaderna för handledning av service för äldre och dagvård för äldre har minskat, (med ca 28 800 och 6 900 ). Också utgifterna för Sylviahemmet och Backebo har minskat med sammanlagt 61 700. Äldreomsorgens sammanlagda nettoökning är endast ca 23 600, 0,35 %. Gällande hälsovårdstjänsterna har fysioterapins utgifter minskat (ca 16 300 ), medicinsk rehabilitering ökat (14 500 ), liksom läkarmottagningsverksamheten (ca 17 700 ), rådgivning (ca 9 900 ), samjouren (ca 7 300 ), egenvårdsklienter (ca 24 600 ) ' och köp av anstaltsvård (71 000 ). Däremot har kostnaderna för bäddavdelningen i Terjärv minskat med ca 20 800. Specialsjukvårdens kostnader för Möcs har ökat med 178 000 medan de på basen av användningen 2015 hittills minskats för Malmska sjukhuset med 50 000. Också kostnaderna för akutvårdstjänster har minskat med 10 000. Gällande investeringsanslag har munhälsovården inkommit med förslag för tandvården i Terjärv 2016 i enlighet med bilagan. Därtill finns förslag till inventarieanskaffningar med anledning av utvidgningen av Regnbågens verksamhetsutrymmen i Kronoby. Senare tillkommer Kronobys andel (enligt befolkningsandelen) av social- och hälsovårdens adb-investeringar. BILAGA D 94 Investeringar inom munhälsovården i Kronoby, Terjärv och inom dagverksamheten Regnbågen för handikappade år 2016 Soc. och h.dir. Svenska sektionen besluter diskutera budgetförslaget och fästa
speciell upp märksamhet vid personalökningarna. Samtidigt ger man vägkost åt tjänstemännen att göra nedskärningar på sammanlagt 400 000. Det ändrade förslaget presenteras för kommunstyrelsen i Kronoby 31.8 2015. Beslut Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 160: Beredning; ekonomichef Tommi Koskinen tel. 040 8065 638 Efter svenska sektionens behandling har budgeten för enheterna i Kronoby i detta skede nedskurits med 288 900 euro. Att komma ner till den ram som kommunfullmäktige i Kronoby fastställt förutsätter ändå ytterligare nedskärningar på 536 000 euro. Men har varit och diskuterat frågan i Kronoby måndagen den 31.8 2015. Behovet att minska kostnaderna är mycket betydande och arbetet är i detta skede ännu på hälft. BILAGA A 160 Översikt per kostnadsslag och objekt Soc. och h.dir. Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna situationen för budgetberedningen för enheterna i Kronoby till kännedom 2 att man fortsätter bereda budgeten för enheterna i Kronoby och att kostnaderna skärs ned till den nivå som motsvarar Kronoby kommuns ram. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i beslutsförslaget.