Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä
Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2
Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij. Tulos ja muut Tarkastelujakso 1998-2013 paitsi konsernitase 2012 Tammela vahvin, Jokioinen ja Forssa hyvin lähellä toisiaan, Humppila heikoin Sij. Kaikki yhteensä Sij Forssa 2,34 2 2,39 3 4,73 2 Humppila 3,08 4 3,53 4 6,61 4 Jokioinen 2,86 3 2,01 2 4,87 3 Tammela 1,72 1 1,87 1 3,59 1 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 3
Konsernin netto-omaisuus Konsernin käyttöomaisuus -nettolainakanta 1000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos Forssa 122 849 120 194 122 457 120 980 124 402 125 978 127 642 134 659 131 089 149 420 26 571 Humppila 9 911 10 607 9 611 9 584 10 079 9 305 11 221 10 752 11 341 11 463 1 552 Jokioinen 21 614 20 459 21 439 21 032 20 308 22 286 25 113 24 968 27 809 27 568 5 954 Tammela 32 420 32 801 32 664 33 678 38 737 41 361 44 105 38 456 37 241 37 524 5 104 Uusi kunta 186 794 184 061 186 171 185 274 193 526 198 930 208 081 208 835 207 480 225 975 39 181 Konsernin käyttöomaisuus - nettolainakanta /as 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos Forssa 6 796 6 708 6 843 6 783 6 961 7 075 7 129 7 551 7 395 8 458 1 661 Humppila 3 819 4 080 3 722 3 735 3 973 3 687 4 478 4 296 4 544 4 654 835 Jokioinen 3 771 3 556 3 745 3 646 3 521 3 874 4 390 4 399 4 928 4 927 1 156 Tammela 5 000 5 042 4 963 5 064 5 854 6 240 6 692 5 868 5 693 5 796 796 Uusi kunta 5 680 5 616 5 679 5 645 5 902 6 081 6 359 6 413 6 402 7 018 1 338 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 4
Trendin pohja Aiemmin trendin ja paineen yhdistely laskettiin ajanjakson 1997-2013 perusteella. Kunnat ovat nyt hiukan sopeuttaneet ja valtionosuudet ja verotulot eivät ole kasvaneet lähellekään menneen perusteella. trendin jaksoksi on lyhennetty 2009-2013. 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 5
Valtionosuusuudistus todellinen vaikutus Hyvinvointi ja sen kasvu perustuvat historialliseen kasvun valtionosuuskäyrälle. Valtionosuusuudistus ja tulopohjan yleinen romahdus johtavat alemmille käyrille. VOS-leikkaukset 257 eur/as 0,72 2,68 veroprosenttiyksikköä (vpy) keskiarvo 1,90 vpy VOS-muutokset eur/as -592 eur/as 340 eur/as, mediaani -42 eur/as -4,7 vpy -0,38 vpy, med -0,30 vpy Tarvitseeko SOTEn jälkeen miettiä valtionosuuden alenemia? 3.12.2014 6
Selityksiä? VOS2002 VOS2012 VOS2015 VOS2020 Trendi2020 Kasvu 2002 2012 Kasvu 2012 2020 Vuodessa VPY Forssa 15 081 000 36 469 000 39 159 108 44 236 529 88 052 780 14,2 % 1,8 % 8 763 250 3,38 Humppila 3 067 000 6 493 000 6 031 965 6 135 110 11 708 888 11,2 % -0,5 % 1 114 756 3,48 Jokioinen 4 966 000 9 095 000 9 354 140 10 051 731 15 220 763 8,3 % 1,5 % 1 033 806 1,24 Tammela 6 831 000 12 385 000 12 555 954 12 379 563 21 083 132 8,1 % -0,7 % 1 740 714 1,86 Toimintakatteen muutos ilman tasapainotusta TP 2012 TP 2013 TPe2014 Trendi Forssa 3,88 % 2,77 % 2,07 % 3,32 % Humppila 6,87 % -0,60 % 0,20 % 3,82 % Jokioinen 4,69 % -0,26 % 4,68 % 2,57 % Tammela 7,49 % 2,24 % 1,52 % 5,41 % 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 7
Paineet Veroprosentti TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Forssa 19,50 20,00 20,00 21,00 21,75 21,75 22,25 22,75 23,25 Humppila 21,00 21,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 Jokioinen 20,50 20,50 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 22,00 Tammela 18,50 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25,50 Yhdistelmä 19,59 19,86 20,05 20,92 21,65 22,00 22,50 23,00 24,00 Nettolaina vero-% TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Forssa 10,9 9,1 11,5 13,7 14,5 15,4 15,5 15,6 15,8 Humppila 16,3 10,2 11,3 12,9 16,1 19,2 21,8 24,0 25,8 Jokioinen 11,7 12,4 18,5 22,4 22,3 21,9 21,8 21,8 21,8 Tammela 7,1 8,2 6,8 9,0 13,0 14,8 16,3 17,9 19,6 Yhdistelmä 10,7 9,6 11,8 14,3 15,7 16,3 16,6 17,1 17,4 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 8
Paineet Nettolaina /as TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Forssa 1 496 1 331 1 659 2 133 2 569 3 054 3 474 3 991 4 609 Humppila 1 886 1 322 1 377 1 732 2 440 3 304 4 279 5 375 6 618 Jokioinen 1 665 1 848 2 695 3 364 3 494 3 664 3 877 4 144 4 470 Tammela 941 1 181 968 1 456 2 391 3 196 4 145 5 309 6 709 Yhdistelmä 1 443 1 390 1 679 2 182 2 687 3 155 3 647 4 254 5 028 Nettolaina vero-% TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Forssa 10,9 9,1 11,5 14,7 17,3 19,9 22,3 25,2 28,7 Humppila 16,3 10,2 11,3 13,9 19,1 25,2 31,7 38,8 46,4 Jokioinen 11,7 12,4 18,5 22,7 23,0 23,4 24,3 25,6 27,1 Tammela 7,1 8,2 6,8 10,0 16,0 20,8 26,2 32,6 40,1 Yhdistelmä 10,7 9,6 11,8 15,1 18,2 20,7 23,5 26,9 31,1 Kumulatiivi nen ali/ylijäämä /as TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Forssa 416 466 559 403 161-116 -457-898 -1 444 Humppila -279-217 -268-519 -1 009-1 695-2 578-3 587-4 744 Jokioinen 624 715 721 715 677 592 461 274 23 Tammela 1 113 1 178 1 342 1 101 533-263 -1 204-2 363-3 758 Yhdistelmä 540 600 682 527 234-28 -389-871 -1 525 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 9
Sopeutustarve Sopeutustarve meur TA 2015 2016 Yhteensä eur/as vero-% Forssa -4,0-3,7-7,7-436 -2,97 Humppila -1,2-1,1-2,3-934 -7,18 Jokioinen -0,7-0,5-1,2-214 -1,43 Tammela -3,5-3,5-7,0-1 081-7,47 Yhdistelmä -9,4-8,8-18,2-565 -3,88 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 10
Henkilöstön määrä Henkilökunta/1000 asukasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 60 62 61 51 53 53 54-6 -10,4 % Forssa 63 66 65 49 50 50 51-13 -20,0 % Humppila 55 56 57 62 66 60 63 9 16,1 % Jokioinen 56 58 55 58 64 64 63 7 12,0 % Tammela 49 50 49 57 56 60 60 11 23,2 % Verrokki 57 58 61 65 66 65 64 7 13,1 % Manner-Suomi 59 60 59 60 61 61 61 2 3,5 % 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 11
Yleishallinto ja tekniikka Yleishallinto, nettomenot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 119 121 129 129 137 147 145 27 22,5 % Forssa 121 119 133 137 147 158 157 36 29,8 % Humppila 106 127 129 121 152 135 159 53 49,6 % Jokioinen 87 85 86 78 86 109 92 5 6,0 % Tammela 145 154 156 154 146 155 155 10 6,6 % Verrokki 84 108 83 95 259 286 109 26 30,6 % Manner-Suomi 148 159 159 161 257 277 184 36 24,5 % 2013 Yleishallinto Sij Lohja -71 1 Hausjärvi 2 2 Ruovesi 9 3 Akaa 26 4 Raahe 26 5 Järvenpää 27 6 Lapinlahti 29 7 Tyrnävä 40 8 Nurmijärvi 42 9 Valkeakoski 45 10 Jokioinen 92 34 Tammela 155 121 Forssa 157 124 Humppila 159 128 Muut palvelut, nettom enot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 303 358 310 318 417 380 413 110 36,2 % Forssa 350 368 331 349 501 379 405 55 15,6 % Humppila 286 334 336 339 378 482 491 205 71,7 % Jokioinen 220 300 253 251 269 337 384 164 74,2 % Tammela 255 391 293 287 332 378 429 175 68,5 % Verrokki 166 201 212 167 205 257 235 69 41,9 % Manner-Suomi 240 284 296 298 328 354 352 111 46,3 % 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 12 2013 Muut palvelut Sij Maaninka -116 1 Lieto -29 2 Pornainen -24 3 Kaskinen -17 4 Harjavalta 8 5 Toivakka 21 6 Kuopio 33 7 Järvenpää 36 8 Karkkila 37 9 Kärkölä 42 10 Jokioinen 384 181 Forssa 405 206 Tammela 429 216 Humppila 491 252
Sivistys/Opetus Sivistystoim i eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 1351 1415 1462 1463 1522 1607 1608 257 19,0 % Forssa 1381 1426 1466 1435 1504 1580 1588 207 15,0 % Humppila 1167 1292 1322 1393 1400 1520 1512 345 29,6 % Jokioinen 1394 1478 1555 1499 1542 1629 1643 249 17,9 % Tammela 1302 1379 1427 1534 1599 1692 1667 365 28,1 % Verrokki 1546 1624 1677 1716 1762 1834 1919 373 24,1 % Manner-Suomi 1493 1573 1621 1630 1687 1754 1798 305 20,4 % 2013 Opetus Sij Taivassalo 843 1 Marttila 844 2 Rääkkylä 850 3 Hämeenlinna 854 4 Varkaus 857 5 Ristijärvi 861 6 Imatra 881 7 Pori 886 8 Pieksämäki 887 9 Lappeenranta 889 10 Humppila 937 21 Forssa 945 24 Tammela 1 051 77 Jokioinen 1 071 93 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 13
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Sosiaalitoimi, nettomenot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 840 882 941 964 1057 1222 1293 453 54,0 % Forssa 808 865 950 1038 1122 1223 1356 548 67,8 % Humppila 871 917 895 958 1108 1221 1222 351 40,3 % Jokioinen 924 986 1045 1139 1234 1303 1261 337 36,5 % Tammela 841 824 842 870 988 1146 1177 337 40,1 % Verrokki 850 831 885 929 1028 1049 1169 319 37,5 % Manner-Suomi 916 965 1039 1130 1196 1296 1413 497 54,2 % Terveydenhuolto, nettom enot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 1348 1471 1539 1554 1602 1700 1773 425 31,5 % Forssa 1511 1643 1736 1724 1716 1858 1914 403 26,7 % Humppila 1394 1601 1797 1838 1930 1974 1983 589 42,3 % Jokioinen 1113 1201 1220 1233 1332 1355 1442 329 29,6 % Tammela 1097 1194 1189 1264 1401 1466 1592 495 45,1 % Verrokki 1235 1441 1474 1519 1487 1556 1758 523 42,4 % Manner-Suomi 1463 1627 1687 1735 1801 1882 2042 579 39,6 % 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 14
Perusturva Perusturva, nettomenot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 2188 2353 2480 2518 2659 2922 3066 878 40,1 % Forssa 2319 2508 2687 2762 2838 3082 3270 951 41,0 % Humppila 2265 2518 2692 2796 3039 3195 3205 940 41,5 % Jokioinen 2036 2187 2265 2372 2566 2658 2702 666 32,7 % Tammela 1938 2018 2032 2135 2389 2612 2770 832 42,9 % Verrokki 2085 2272 2359 2448 2515 2606 2927 842 40,4 % Manner-Suomi 2379 2592 2726 2865 2997 3178 3455 1076 45,2 % 2013 PerusturvaSij Muurame 2 741 1 Kontiolahti 2 853 2 Rusko 2 882 3 Pornainen 2 893 4 Taipalsaari 2 910 5 Kempele 2 933 6 Pirkkala 2 978 7 Hattula 3 004 8 Luoto 3 021 9 Uurainen 3 026 10 Jokioinen 3 115 16 Tammela 3 209 29 Humppila 3 600 104 Forssa 3 622 108 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 15
Nettomenot yhteensä Kaikki yhteensä, nettom enot eur/as 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 13 07 13 Yhdistelmä 3960 4247 4382 4429 4734 5055 5231 1271 32,1 % Forssa 4171 4421 4616 4683 4990 5198 5419 1248 29,9 % Humppila 3824 4271 4479 4649 4969 5333 5368 1544 40,4 % Jokioinen 3738 4049 4160 4200 4463 4733 4821 1084 29,0 % Tammela 3639 3942 3908 4110 4466 4838 5020 1381 37,9 % Verrokki 3880 4206 4331 4427 4680 4983 5190 1310 33,8 % Manner-Suomi 4260 4607 4802 4954 5265 5578 5788 1528 35,9 % 2013 Kaikki Sij Rusko 4 367 1 Hattula 4 564 2 Kerava 4 584 3 Pirkkala 4 588 4 Muurame 4 597 5 Lemi 4 637 6 Pornainen 4 653 7 Kontiolahti 4 679 8 Kempele 4 716 9 Lieto 4 730 10 Jokioinen 4 821 18 Tammela 5 020 38 Humppila 5 368 86 Forssa 5 419 102 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 16
Desiilit Ylhall Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -4 028-1 221-842 -514-5 348 676 1 136 1 566 2 408 9 967 Hum ppila -568-177 -124-78 -7 42 88 152 212 329 1 383 Jokioinen -915-26 94 198 359 471 575 721 857 1 124 3 518 Tam m ela -1 464-435 -296-176 11 140 260 429 587 895 3 665 Tekniikka Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -9 196-4 610-3 245-2 405-1 849-1 151-346 251 1 119 2 855 9 188 Hum ppila -1 495-855 -665-548 -471-373 -261-178 -57 185 1 068 Jokioinen -2 795-1 343-910 -644-468 -247 8 197 472 1 021 3 027 Tam m ela -3 527-1 846-1 346-1 038-834 -578-284 -65 253 889 3 210 Opetus/Sivistys Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -5 432-1 292-194 948 2 084 3 152 4 125 5 629 7 105 9 454 30 935 Hum ppila -570 7 160 319 478 627 762 972 1 178 1 505 4 500 Jokioinen -2 029-718 -370-8 352 690 998 1 474 1 942 2 686 9 489 Tam m ela -2 500-983 -580-162 254 646 1 002 1 553 2 094 2 955 10 827 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 17
Desiilit Sosiaalitoimi Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -11 807-5 964-3 993-2 599-1 310 556 2 017 3 426 5 329 8 254 26 958 Hum ppila -1 318-503 -228-34 146 406 609 806 1 071 1 479 4 087 Jokioinen -3 207-1 356-732 -291 117 709 1 171 1 617 2 220 3 146 9 070 Tam m ela -3 172-1 030-308 203 675 1 359 1 894 2 410 3 108 4 180 11 034 Terveydenhuolto Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -8 530-5 450-3 227-1 486 333 1 871 3 262 5 111 7 285 9 939 25 235 Hum ppila -1 358-929 -619-376 -123 92 286 543 847 1 217 3 349 Jokioinen -57 919 1 623 2 174 2 750 3 237 3 677 4 263 4 952 5 792 10 636 Tammela -1 041 88 903 1 541 2 207 2 771 3 280 3 958 4 755 5 727 11 332 Perusturva Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -19 361-10 164-6 354-2 672-120 2 792 5 347 8 331 11 133 18 395 39 470 Hum ppila -2 540-1 258-727 -213 142 548 905 1 321 1 711 2 724 5 662 Jokioinen -2 955-42 1 165 2 331 3 139 4 061 4 870 5 815 6 703 9 002 15 677 Tammela -3 855-484 912 2 261 3 197 4 263 5 200 6 293 7 320 9 981 17 704 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 18
Desiilit Kaikki yhteensä Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Forssa -18 595-7 690-4 089-643 1 375 4 932 8 386 11 613 16 443 23 921 57 258 Hum ppila -2 465-945 -443 38 319 815 1 296 1 746 2 420 3 462 8 110 Jokioinen -2 542 912 2 052 3 143 3 783 4 909 6 003 7 025 8 554 10 923 21 480 Tammela -4 227-231 1 088 2 351 3 091 4 394 5 660 6 842 8 612 11 352 23 569 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 19
Sopeutuspotentiaali Lisäsopeutus Yhteensä 2016 2017 2018 2019 2020 Kuntien oma sopeutuminen 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Perusturvan sopeutumispotentiaali 7 000 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Tulon lisäys 2 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 14 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Palkkaharmonisointi, jaksotetaan kolmelle vuodelle, vain vakituiset työntekijät Yhteensä 2016 2017 2018 2019 2020 3 vuotta -1 500 000-500 000-500 000-500 000 5 vuotta Yhteensä 2016 2017 2018 2019 2020 Päällekkäiset hallinnon prosessit, hoidetaan eläköitymällä jne. Eläköityminen ja muu luonnollinen poistuma 30% kokonaisuudesta. 1 380 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 Asunto-osakeyhtiöt jne, hallintojen yhdistäminen 1 800 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Keskushallinnon vuotuinen keskittäminen 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kokouskustannukset. kolmannes kaikista. 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Sektoreiden johdon ja kahden seuraavan portaan johdon yhdistäminen 15 htv 1 050 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 Laskentapalveluiden jne hallinnon tukipalveluiden kustannussäästö. 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Tietotekniikka, kustannusalenema, kantaluku 3 miljoonaa euroa 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Puhtauspalvelut, tiivistäminen, uusi mitoitus, uudet laatukriteerit 8 htv 280 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 Ruokahuolto, tiivistäminen 11 htv 385 000 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 Sivistyslautakunta, Tammela/Forssa jne lisät 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kirjastot, vapaa-aikatoimi, nuorisotoimi yhteinen tiivistäminen 5 htv 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaksi kunnanvirastoa, ulosvuokra, kaksi poistumaa 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Yhteensä 7 045 000 1 409 000 1 409 000 1 409 000 1 409 000 1 409 000 Liitosta seuraavat vuodet 5 545 000 909 000 909 000 909 000 1 409 000 1 409 000 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 20
Perusturvan potentiaali 2013 2012 Perusturva, uuden kunnan ero verrokkiin 139 32 000 4 448 000 4 900 000 Hallinto 150 000 250 000 Lasten ja nuorten laitoshuolto, hoitopäivä 140 000 Kehitysvammalaitos, hoidettavaa kohden 66 000 Perusterveydenhuolto 1 400 000 1 000 000 Erikoissairaanhoito 1 000 000 2 500 000 Ympäristöterveys 200 000 160 000 20% Desiilit Forssa 6 354 Humppila 700 Jokioinen 0 Tammela 0 7 054 2 806 000 3 660 000 On pienentynyt 2013, erityisesti erikoissairaanhoidossa. 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 21
Uusi kunta - sopeutettuna Yhdistelmä TP 2012 TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 32 408 32 199 32 377 32 325 32 284 32 249 32 224 32 208 32 202 Verotettava tulo 438 026 468 706 461 077 465 689 479 122 493 505 505 494 515 260 525 228 Muutos-% 7,00 % -1,63 % 1,00 % 2,88 % 3,00 % 2,43 % 1,93 % 1,93 % Veroprosentti 19,59 19,86 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 Toimintakate -154 569-157 478-161 001-166 858-169 232-171 708-174 400-176 703-179 103 Muutos 1,88 % 2,24 % 3,64 % 1,42 % 1,46 % 1,57 % 1,32 % 1,36 % Sopeutus 0 0 0-3 709-3 709-4 209-4 209 Verotulot 95 778 103 707 104 417 105 767 108 212 111 346 113 984 116 181 118 423 Valtionosuudet 64 442 67 648 68 552 66 084 65 934 68 533 70 366 71 695 71 644 josta yhdistymisavustus 1 800 1 350 1 350 Rahoitustuotot ja -kulut -910-941 -682-1 147-1 357-1 512-1 592-1 630-1 661 Vuosikate 4 741 12 936 11 286 3 846 3 556 6 658 8 358 9 542 9 303 Poistot 7 554 8 909 8 786 9 121 9 037 6 947 7 161 7 296 7 426 Ylijäämä/alijäämä -2 536 1 828 2 749-5 039-5 255-289 1 197 2 247 1 877 Kumulatiivinen ylij/alij. 17 495 19 327 22 076 17 036 11 781 11 492 12 688 14 935 16 812 Kumulatiivinen ylij/alij./as 540 600 682 527 365 356 394 464 522 Nettoinvestoinnit 11 247 12 941 19 230 17 561 15 827 13 489 11 289 11 287 11 287 Lainakanta 1000 eur 59 337 58 662 71 412 87 556 99 517 106 318 109 219 110 934 112 889 Nettolaina 1000 eur 46 770 44 764 54 358 70 531 82 522 89 353 92 284 94 029 96 013 Nettolaina eur/as 1 443 1 390 1 679 2 182 2 556 2 771 2 864 2 919 2 982 Nettolaina veroprosenttia 10,68 9,55 11,79 15,15 17,22 18,11 18,26 18,25 18,28 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 22
Sopeutustarve (vähemmän menoja-lisää tuloja) Veroprosentti 2015 2016 2017 Sopeutus tarve Forssa 20,00 20,00 20,00 2,97 Humppila 21,00 21,00 21,00 7,18 Jokioinen 20,50 20,50 20,50 1,43 Tammela 19,50 19,50 19,50 7,47 Yhdistelmä 20,05 20,05 20,05 3,88 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 23
Reunamerkintöjä Sopeutustarve on olemassa sopeutus on sekä että menot ja tulot Jakovaraa EI tule lisää Kaikkea ei voi laittaa toiveeseen lisätuloista kaikki kunnat budjetoivat alueelleen tulevan asukaslisäyksen ja kasvavan tonttikaupan varaan. Palvelurakenne on ohut, ei voida tavoitella keskiarvoa vaan tehokkainta. Sote tulee olemaan arvoitus toivottavasti ei rahoituksellinen katastrofi. 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 24