VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä 31.12.2016 oli 2191, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2263. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty 1.3.2016 lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2018 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella on vuoden 2018 alusta yhteinen nuorisotyöntekijä, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2018 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1
Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna 2018. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2018 on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (1052010000 jumalanpalveluselämä, 1052020000 hautaan siunaaminen, 1052030000 muut kirkolliset toimitukset, 1052050000 muut seurakuntatilaisuudet) Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma 2017 nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 1. Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus 1. Pääjumalanpalv. 66 65 65 65 65 osallistuneita 3457 4500 4000 4000 4000 Jumalanpalv. yht. 95 100 95 95 95 osallistuneita 5432 6500 6000 6000 6000 2. Hautaukset 53 50 50 50 50 2
3. Avioliittoon vihkimiset 2 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 1 4 4 4 4 4. Kasteet 13 20 15 15 15 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Seurakuntavaalit 2018 on otettu talousarviossa huomioon. Tiedotus ja viestintä 1052100000 v. 2019 2020 Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Verkkosivuilla käyntien määrä 12 604 10 800 13 000 13 200 13 500 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa 1.9.2017 31.8.2018 välisenä aikana. Musiikkityö 1052200000 Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 3
1. Uusien virsien harjoittelu (virsipiirit ja illat) 2. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 3. Uuden rippikoulusuunnitelman musiikkityö 1. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 1. Musiikkitilaisuudet 8 10 10 10 10 2. Musiikkitilaisuuksien 1720 1000 1000 1000 1000 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 3 7 6 6 6 Vuonna 2017 toimintaa on edelleen hidastanut virassa olevan kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Kanttorin viransijainen on pyrkinyt pitämään yllä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kirkkokuoron, lapsikuoron ja virsipiirin toimintaa. Vakinainen kanttori aloittaa jälleen virassaan loppuvuodesta 2017 ja tulevan vuoden 2018 musiikkitoiminta palautunee ennalleen tämän myötä. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. avustusta on budjetoitu 800 euroa. Päiväkerhotyö 1052310000 Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Lastenkirkkojen/tapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien laadun ja määrän säilyttäminen muuttuvissa tilanteissa 4
1. Päiväkerholaisten lkm 35 35 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 Ei keskeisiä muutoksia. Varhaisnuorisotyö 1052330000 Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Nuorten ohjaama säännöllinen kerhotoiminta 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Nuorten ohjaamien varhaisnuorten kerhojen vakiinnuttaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Retket ja leirit 17 30 30 30 30 2. Kouluvierailut 20 20 20 20 20 3. Kerhotoiminta 13 20 20 20 20 4. Tapahtumat 150 150 150 150 150 Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 lisää kerhonohjaajapalkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot: 8 /krt, täysi-ikäisille 10 /krt. 5
Rippikoulutyö 1052350000 Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto (RKS 2017) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu ja toteutus 1. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Rippikoulul. määrä 27 22 25 25 25 2. Rippikoululeirien määrä 1 1 1 1 1 3. Isoskoulutettavia 10 10 10 10 10 Ei mainittavia muutoksia taloudessa tai toiminnassa. Nuorisotyö 1052360000 Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Jo olemassa olevan kouluyhteistyön laadun lisääminen mm. aamunavausten ja koulukirkkojen tiimoilta 6
1. Kerhonohjaajien osallistaminen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Retket ja leirit osal. 8 15 15 15 15 2. Kouluvierailut 29 25 25 25 25 3. Nuortenillat 15 15 15 15 15 4. Kerhotoiminta 8 20 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei mainittavia muutoksia. Perhekerho 1052380000 Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perheretkien/tapahtumien kehittäminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa 2. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa 1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 10 10 10 4. Lasten lkm 20 20 20 20 20 Ei keskeisiä muutoksia. 7
Diakonia 1052410000 Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko Tunnusluvut 2016 2017 2018 2018 2019 1. Asiakaskontaktit 436 550 620 620 620 2. Annetut ruoka- 56 90 90 90 90 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 5 5 4 4 4 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Lähetystyö 1052600000 Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. vv. 2019 2020 1. Osallistuminen Lähetysjuhlille Kuopiossa 26. 27.5.2018 2. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 1. Rovastikunnallinen yhteistyö 8
2. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin 1. Lähetysjärjestöjen 2 2 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 5000 5000 5000 5000 5000 lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/2018 Lähetysjuhlat Kuopiossa 26. 27.5.2018 Seurakuntaneuvosto 1052950000 vuodelle 2018 Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Seurakuntavaalit 2018 2. Yhteydenpito henkilökuntaan 1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä 1. Kokouksia 4 5 5 5 5 2. Vastuuryhmiä 4 4 4 4 4 Seurakuntavaalit marraskuussa 2018 9
Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 2016 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 1052010000 jumalanpalveluselämä 38224 26492 35 329 30 961 33 669 33 784 1052020000 hautaan siunaaminen 29940 28308 29 914 27 726 28 350 28 465 1052030000 muut kirkolliset toimitukset 11689 10121 11 712 10 820 10 998 11 049 1052050000 muut seurakuntatilaisuudet 42691 39386 44 125 42 008 41 410 41 333 1052100000 tiedotus ja viestintä 8500 6377 8 500 8 500 8 500 8 500 1052200000 musiikki 24097 6500 24 123 23 289 22 036 22 632 1052310000 päiväkerho 32014 32836 33 515 33 514 19 187 18 883 1052330000 varhaisnuorisotyö 9675 8698 9 631 10 776 10 951 10 727 105235000 rippikoulutyö 11310 9864 11 270 9 676 10 301 9 577 1052360000 nuorisotyö 13949 13555 13 949 13 660 13 503 13 142 1052380000 perhekerho 8351 8153 8 351 8 311 4 668 4 594 1052410000 diakonia 50163 47675 50 163 48 055 49 979 49 463 1052430000 sairaalasielunhoito 2200 1964 2 200 2 200 2200 2200 1052600000 lähetys 7029 6047 7 029 7 327 7 027 7 027 1052900000 muu seurakuntatyö 1800 1192 1800 1 800 1800 1800 1052950000 seurakuntaneuvosto 13086 12290 13 086 10 788 10 396 10 364 yht. 304697 259466 304 697 289 411 274 975 273 540 Talousarvioraami 2018: 289 462 Henkilöstösuunnitelma 2018 2020 Vuosi 2018 2019 2020 papit 1 1 1 kanttorit 1 1 1 diakonit 1 1 1 nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 1 0,5 0,5 yhteensä 4,5 4 4 10