Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1032050000 Budjetti 2017 48.721,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1032410000 Budjetti 2017 + erillinen liite perusteluista 32.500,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1032310000 Budjetti 2017 18.399,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2017 Tulosyksikkö 1032600000 Budjetti 2017 1.500,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 10322220000 Budjetti 2017, erillinen liite perusteluista 11.499,- Nuoriso- ja opiskelijatyö Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2017 Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2017 Tulosyksikkö 1032360000 Budjetti 2017 23.300,- Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2017 Tulosyksikkö 1032350000 Budjetti 2017 7.000,- Koko alueseurakunta yhteensä 142.919,-
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot, konserttien käsiohjelmat 200 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 200 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut, retriitit 250 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 250 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 450 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 400 408400 Toimituspalkkiot 300 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot, reformaatiovaellus 1000 409000 Muu veronalainen suoritus 1700 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 35 412000 Eläkemaksut 476 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 562 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 400 431000 Puhelinpalvelut 2000 431100 Painatukset, kausiesite/reformaatiovaelluksen mainoks 1000 431200 Ilmoitukset 1500 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 6000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 2100 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 800 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1000 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 15300 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. Ruokapalvelukulut, kiitosjuhla 6000 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 6000 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800 456500 Leasing-vuokrat 400 458000 Muut vuokrat 1200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 600 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 200 462000 Muut koneet ja laittee, työntekijöiden puhelimet, video 6000 464000 Toimistotarvikkeet 1100 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 1500 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 300 467000 Elintarvikkeet 1050 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet, lamppuöljy Keltinmäkeen 150 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 409 472700 Kynttilät 200 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat, ammattikirjallisuutta 600 473400 Lehdet, Keskisuomalainen 500 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 400 473700 Henkilökunnan muistamiset 400 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset, pääsiäisnarsissit ym 1000 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 10000 24409 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 49171 NETTOMENOT 48721
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032410000 Keltinmäen alueseurakunta, Diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 3286 318000 Leirimaksut 1592 319000 Retki- ja matkamaksut 1400 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 350 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 700 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 7328 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 100 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 440 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 588 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 250 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 1200 437500 Majoituspalvelut, muut 1000 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 350 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1390 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 900 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 550 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 0 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3400 448200 Sis. leirimaksukulut 4100 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 250 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 200 464000 Toimistotarvikkeet 150 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 100 467000 Elintarvikkeet 4200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 400 472700 Kynttilät 120 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 150 473300 Kirjat 400 473400 Lehdet 550 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 390 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 350 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 800 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 14200 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 39828 NETTOMENOT 32500
Jyväskylän seurakunta Keltinmäen alueseurakunta Varhaiskasvatus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032310000 Keltinmäen alueseurakunta, Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut 317000 Perhekerhon kahvitustulot 700 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut Perheretki 400 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0
Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut 324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset
406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat 407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot Perheleirin avustaja 40 /pvx3 Muskarivierailut 25 x6 270 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 270 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 6 412000 Eläkemaksut 76 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 89 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 80 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset Toimintaesitteet 300 431200 Ilmoitukset 100 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 800 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Pyhäkoulunohjaajan symposiumpäivät Vierailijoiden matkakulut 400 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 700 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Neuvottelupäivät, 450 x 4 1800 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Pyhäkoulunohjaajan symposium-koulutus 350 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto Ea-koulutus 250 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut mm. Ea-vierailut perheryhmissä 50 x6 600 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut Esiintyjä 4-v.synttäreille 400 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut Hevos/poniajelu tapahtumassa 300 447100 Sijoituspalvelut 0 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut 448100 mm. Vesalan perheretki, perheolkkaritarjoilut 700 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut
450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 40 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 120 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 466500 Työvälineet ja työkalut Lelut ym. tarvikkeet 1300 467000 Elintarvikkeet Perhekerhon tarjoilut, 4v.-synttäritarjoilut, koululaisten Kirkkisryhmän välipalatarjoilut 2800 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 90 x5, last.ohjaajille joka 3.s vuosi 450 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Toiminta- ja askartelumateriaalit 1600 473200 Kuva- ja äänimateriaali 250 473300 Kirjat 600 473400 Lehdet Taika askartelulehti 69,60 x2, Pyhäkoululehti 66,50 x6, Lasten kirkko-lehti 28 x18, Pikkuväkilehti 66,50 x4 1400 473500 Lahjakirjat ja -lehdet mm. pyhäkoul.ohj. muistamiset 500 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 4v-synttärimuistamiset, päiväkerholaisten ja pyhäkoululaisten muistamiset 500 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 19499 NETTOMENOT 18399
Jyväskylän seurakunta Keltinmäen alueseurakunta Lähetystyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032600000 Keltinmäen alueseurakunta, Lähetystyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 200 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 600 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 600 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 400 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 100 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 100 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1500 NETTOMENOT 1500
Jyväskylän seurakunta, Keltinmäki TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032220000 Keltinmäen alueseurakunta, Musiikkityö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 350 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 350 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 350 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 600 408400 Toimituspalkkiot 350 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 950 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 20 412000 Eläkemaksut 266 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 29 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 314 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 80 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 250 431200 Ilmoitukset 100 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 450 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 550 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 400 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 550 437500 Majoituspalvelut, muut 3000 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 100 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 400 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 350 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 900 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 520 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 7650 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 250 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 250 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 300 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 200 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 70 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 100 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 15
466500 Työvälineet ja työkalut 250 467000 Elintarvikkeet 150 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 150 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 900 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 500 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2685 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 11849 NETTOMENOT 11499
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032360000 Keltinmäen alueseurakunta, Nuoriso- ja Opiskelijatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 1500 319000 Retki- ja matkamaksut 1950 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 560 319900 Seurakuntatyön muut maksut 4010 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 4010 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1900 408300 Esiintymispalkkiot esim. täyskymppisynttärit 602 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 2502 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 52 412000 Eläkemaksut 701 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 75 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 828 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset ilmoitukset opiskelijatyö 100 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle esiintyjien, kerhonohjaajien, vapaaeht. Osallistumiskulut 2700 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 1520 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 3000
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 13820 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut 448100 (opiskelijatyö 500) 2348 448200 Sis. leirimaksukulut 2800 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 5148 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet
461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 466500 Työvälineet ja työkalut 700 467000 Elintarvikkeet nuortenillat, kokkikerhot,kouluvierailut, avoimet ovet 2865 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 70 472700 Kynttilät 56 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 150 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 300 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset Nuorisotyön vastuunkantajina olleiden esim. ylioppilaiden ja valmistuneiden muistaminen 221 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 250 4612 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 400 400 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 27310 NETTOMENOT 23300
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1032350000 Keltinmäen alueseurakunta, Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 200 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 400 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 100 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 4500 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 5200 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 50 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 50 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 250 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 1000 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 1750 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7000 NETTOMENOT 7000