Järjestämissopimus 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Simon kunta 1
Sisältö 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen voimassaolo... 3 3 Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 4 Lisävakanssit... 10 5 Investoinnit... 10 6 Hankkeet... 10 7 Talousarvio ja sen kohdentaminen... 10 8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset... 14 9 Sopimuksen liitteet... 14 10 Sopimuksen seuranta... 14 11 Allekirjoitukset... 14 2
Järjestämissopimus vuodelle 2015 Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren voimassa olevaan strategiaan sekä valtuustokausittain linjattavaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjetista. 1 Sopimuksen osapuolet Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, 91100 Ii Vastuuhenkilö: Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja Simon kunta Ratatie 6, 95200 Simo Vastuuhenkilö: Esko Tavia, kunnanjohtaja 2 Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa 1.1.2015 31.12.2015. 3 Tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa on palvelualoittain kuvattu palveluprosesseihin ja -rakenteisiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet sekä kustannusvaikutukset vuodelle 2015. Kaikkia kuntia ja palvelualoja läpileikkaavina painopisteinä ovat seuraavat: 1. Alueellinen vaikuttavuus Sote-uudistukseen valmistautuminen Hyvinvointi ja elinvoima Vakaa talouskehitys 2. Laaja-alainen hyvinvointi Ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia tukevat palvelut Palveluketjujen sujuvuus Henkilöstön hyvinvointi 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuus ja asiakaslähtöisyys 4. Tiedolla johtaminen Vaikuttavuus ja ennakointi 5. Sähköiset palvelut ja etäasiointi 3
Perhepalvelut Palvelutakuut toteutuvat Jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistyötä ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseksi lainsäädännön uudistusten edellyttämällä tavalla Sähköisten palvelujen kehittämistyössä hyödynnetään seudullista osaamista ja kehitetään etäpisteistä tuotettavia palveluja Kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä Vahvistetaan työntekijöiden osaamista eri sosiaalityön osa-alueilla, tuetaan työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä seudullisten käytäntöjen avulla Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja edelleen Varmistetaan resurssien oikea kohdentuminen Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2015 Lastensuojelu Kehitetään lastensuojelun sosiaalityötä kokonaisvaltaisesti LastenKaste-hankkeessa Oulunkaaren osakokonaisuudessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. - Vahvistetaan lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta lastensuojelun asiakasprosessissa. - Kehitetään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työkäytäntöjä ja tukimuotoja. - Vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä. Perhetyön kehittäminen sekä ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen sosiaalihuoltolain uudistusten edellyttämällä tavalla - Selvitetään perhetyön organisoinnin toteuttamistapoja. Jatketaan Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista. Aikuissosiaalityö Jatketaan suunnitelmallisen sosiaalityön kehittämistä nuorten työllistämisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Virta II -hankkeessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä sekä etäpisteistä tuotettavien palveluiden käyttöönottoa eri palveluissa (etäasiointi). Vammaispalvelut Yhtenäistetään seudullisesti Pro Consonan kirjaamiskäytäntöjä. Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) LastenKaste-hanke LastenKaste-hanke LastenKaste-hanke Virta II -hanke Kustannusvaikutukset 4
Vammaispalvelun työntekijöiden osaamisen vahvistaminen yhteisten koulutusten myötä. Erityisryhmien asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön käynnistäminen 6/2015 Kehitysvammaisten uuden asumispalveluyksikön ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön ja toimintojen sisällöllinen kehittäminen. - Yhteisten palvelusuunnitelmien laatiminen (sama päämäärä), asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. - Henkilöstön yhteiskäyttö. Työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten uuden asumispalveluyksikön ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön toimintojen sisällöllinen kehittäminen. - Yhteisten palvelusuunnitelmien laatiminen (sama päämäärä), asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. - Henkilöstön yhteiskäyttö. Päihdepalvelut Nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisevien toimintamallien käyttöönotto ja seuranta eri palveluissa. Jatketaan päihdepalvelujen avohuollon kehittämistä yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Neuvolapalvelut Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvonnan yhteisen seudullisen uuden toimintamallin juurruttaminen. Mielenterveyskuntoutujien ennaltaehkäisevien terveystarkastusten seudullisen toimintamallin luominen ja pilotointi. Varhaisen vuorovaikutusten toimintamallin luominen (vauva ja pikkulapsiperheet). Oppilashuolto Seurataan uuden oppilashuoltolain edellyttämiä koulukuraattori- ja psykologipalveluiden määräaikojen toteutumista. Seudullisen vastaavan kuraattorin toimenkuvan selkiinnyttäminen. Selvitetään videovälitteisten palvelujen hyödyntämistä oppilashuoltopalveluissa. - Ostopalvelusopimusten purku - Henkilökunnan rekrytointi 5
Terveyspalvelut Palvelut tuotetaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hoitotakuun aikarajoissa. Kiinnitetään huomiota henkilökunnan osaamiseen niin, että ammattitaito vastaa työn asettamia vaatimuksia. Dynaaminen ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaviin muutoksiin ja uusiin palvelutapoihin. Kuntalaisten omaa osuutta korostetaan heidän hyvinvointinsa edistämisessä esim. palvelu- ja hoitosuunnitelmia laatimalla, tavoitteena on osallistuva asiakkuus. Ohjauksen ja neuvonnan osuus kasvaa. Sähköisten palvelujen merkitys on entistä suurempi. Tietohallintoon liittyvät kehittämistarpeet, jotka johtuvat pääosin kansallisista lakisääteistä velvoitteista, koskettavat kaikkia terveyspalveluitten palvelualoja. Terveyspalvelut tekevät tiivistä ja laaja-alaista yhteistyötä sekä perhepalvelujen (esim. päihdetyö) että vanhuspalveluiden (esim. saattohoito) kanssa. Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntayhtymän tasolla vahvistaa Oulunkaaren asemaa myös tulevaisuuden palveluntuottajana. Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2015 Vastaanotto Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Hoitajien ja lääkärien välisen työnjaon selkiyttäminen, hoitajien vastaanotot. Työttömien terveystarkastukset. Kuntoutus Ryhmätoimintojen kehittäminen ja lisääminen. Etäkuntoutuksen toimintamallien kehittäminen, etäpuheterapian kokeilu. Fysioterapeuttien suoravastaanoton kasvattaminen. Mielenterveystyö Päivätoiminnan sisällön kehittäminen hoitavaan ja kuntouttavaan suuntaan. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen yli sektorirajojen, verkostoituminen. Saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Osastohoito Kuntouttavan työotteen vahvistaminen, työhyvinvointia ja kuntouttavaa hoitoa edistävän ympäristön luominen. Saumaton palveluketju asiakaslähtöisen hoito-/hoiva- /asumispaikan löytämiseksi. Kotihoidon tehostamisen tukeminen. Suun terveydenhuolto Otetaan käyttöön Hyvä Potku - toimintamalli, jolla lisätään terveyshyötyä sekä parannetaan palvelujen saatavuutta ja työn hallintaa. Valistustyön tehostaminen neuvolaikäisten lasten vanhemmille ja koululaisille noudattaen asetusten mukaisia tarkastusvälejä. Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Kustannusvaikutukset 6
Työterveyshuolto Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Kolmikantaneuvotteluiden (työterveyshuolto, työntekijä, työnantaja) varhainen järjestäminen työkyvyn selvittämiseksi. Toiminnan taloudellisen kannattavuuden optimointi. Erikoissairaanhoito Psykiatrian erikoislääkäripalveluja järjestetään omilla terveysasemilla. Muita erikoislääkärikonsultaatioita ostetaan kohdennettuina yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sairaanhoitopiirien palveluja käytetään, kun perusterveydenhuollon palvelut eivät vastaa tutkimuksen tai hoidon vaativuutta. 7
Vanhuspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2015 Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Kaikkia palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet Toimeenpannaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat vanhuspalveluiden kehittämiseksi: 1. Vanhuspalveluiden tiekartta (vuoteen 2020) 2. Lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (vuoteen 2017) Vanhuspalveluiden tiekartan painopisteet: 1. Hyvinvointia tukevat ja varhaisen tuen palvelut (Vatupassi) 2. Asiakastyön uudelleenmäärittely ja organisointi 3. Arjen turvaa -toimintamalli ja palvelukokonaisuus Kustannusvaikutukset Painopisteet suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi: 1. Hyvinvointi ja yhteisöllisyys 2. Koti toimivana asuinympäristönä 3. Elämänlaatua ja hyvinvointia tukeva asumispalvelu ja hoivahoito Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden vahvistaminen osana Oulunkaaren palvelukokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen Oulunkaaren kunnissa. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja toiminnallisuuden edistäminen; henkilöstön osaamisen tukeminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen. Käyttäjälähtöisen teknologian juurruttaminen osaksi työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvaa arkea. Esimerkkejä ict:n hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa: - Omahoito-palvelu - Mobiilikotihoito - Kuvapuhelimet, älytelevisiot - Monitorointi, paikantaminen Selvitetään hoiva-avustajien suunnitelmallista käyttöä osana vanhuspalveluiden henkilöstörakennetta. Dokumentit ovat luettavissa kokonaisuudessaan Oulunkaaren internetsivuilla. Esimerkkeinä hyvinvointia tukevista ja varhaisen palveluista: - Hyvinvointia tukevien, omaehtoisten ryhmätoimintojen vahvistaminen sivukylillä yhteistyössä mm. järjestöjen kanssa - Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toimintamallin yhtenäistäminen ja juurruttaminen Varmistetaan, että asiakas on tarkoituksenmukaisten palveluiden piirissä. Senioripiste-toimintamallin vakiinnuttaminen. Henkilöstökoulutukset (hankeresurssi). Edellyttää prosessien ja toimintamallien kehittämistä. Tavoitteena mm. asiakkaaseen kohdentuvan välittömän työajan lisääminen, prosessien optimointi, asiakastyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantuminen sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. 8
Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kumppanuutta työterveyshuollon kanssa. Työllistämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Mahdollistetaan joustavat ja innovatiiviset yhteistyömuodot. Toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi eri toimijoiden kanssa (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, omaiset, vanhusneuvostot jne.). Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus eri palvelualojen välillä (perhe-, terveys-, vanhuspalvelut, erikoissairaanhoito, oma toiminta ja ostopalvelut). Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen. Henkilöstön laaja-alainen osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kodin hyvinvointipalvelut ikäihmisille, kotihoito Kotihoidon toimintamallien ja prosessien edelleen kehittäminen (mm. tehostettu kotihoito, saattohoito kotona). Perhehoidon vakiinnuttaminen osaksi vanhuspalveluiden palvelukokonaisuutta. Päivätoiminnan kehittäminen osana kotona asumisen tukemista. Toiminta on suunnitelmallista, kuntouttavaa ja asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti ylläpitävää/kehittävää. Asumispalvelut Kehitetään ikääntyvien käytössä olevia palvelutaloja mielekästä ja monipuolista sosiokulttuurista toimintaa mahdollistaviksi toiminta- ja elinympäristöiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). Hoivahoito Arjen sosiokulttuurisen toiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen osana päivittäistä hoivahoitoa. Asiakkaiden osallisuutta tuetaan. Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). Voimaa vanhuspalveluihin hanke, jossa tavoitteena työmotivaation, sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, työurien pidentäminen ja sairauspoissaolojen väheneminen. Tarkennetaan lähivuosien linjaukset oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden yhteistyöhön ja rajapintoihin liittyen. Esimerkkeinä muistiasiakkaan hoitopolun toimivuus. Tavoitteena 2-5 perhehoitopaikkaa Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. SenioriKaste-hanke tukena. 9
4 Lisävakanssit Ei lisävakansseja. 5 Investoinnit Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat yli 10 000 euron investoinnit kunnassa. Ei investointeja. 6 Hankkeet Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat hankkeet Oulunkaaren kuntayhtymässä vuonna 2015. Lisätietoja hankkeista www.oulunkaari.com. ICT-hyvinvointihanke Hankehakemus on valmisteluvaiheessa Aiheeseen liittyen omarahoitteisena kehittämistoimintana viedään parhaillaan eteenpäin mm. seuraavia teemoja: - Videoavusteinen puheterapia - Videovälitteiset palvelut osastolta tai erikoissairaanhoidosta kotiutumisen tukena - Saattohoidon tukeminen videoavusteisesti - Kotikuntoutuspalvelut - Perhepalveluissa kuvapuhelinratkaisut mm. lastenvalvojan palveluissa, perhevalmennuksessa ja jälkihuollossa Kanta 2 Omarahoitteinen kehittämishanke Hankkeen kesto: vähintään 31.12.2015 saakka Hankkeen päätavoitteet ja toimenpiteet: - Effica-tietokantojen yhdistäminen, joka mahdollistaa koko Oulunkaaren yhtenäisen asiakaslähtöisen toiminnan. Kantojen yhdistäminen vähentää olennaisesti mm. päivityskustannuksia. - AvoHILMO:n käyttöönotto, jolla vastataan lakisääteiseen hoidon saatavuuden ilmoittamisvaateeseen. - Kansallisen terveysarkiston käyttöönoton toinen vaihe käynnistyy (esim. suun terveydenhuolto). Oulun seutukaari (LastenKaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun kehittäminen) Hankkeen kesto: 1.2.2014-31.10.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2015, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 1,9 M, josta Oulunkaaren osuus 76 000 (+ koordinaatio), budjetti vuodelle 2015 yht. 40 000, rahoittaja STM/Kaste Hankkeen päätavoitteet: Kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia ja ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (mm. perhetyön ja lastensuo- 10
jelutyön kehittämisen kautta). Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2015: Perhetyöhön luodun toimintamallin juurruttaminen sekä lastensuojelutyön sisältöjen tarkastelu ottamalla asiakas mukaan kehittämistyöhön (kokemusasiakas- ja asiakasraatitoiminnan käynnistäminen sekä vahvistaminen). Työntekijöiden osaamisen vahvistaminen. SenioriKaste Hankkeen kesto: 1.1.2014-31.10.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2015, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 2 010 000, josta Oulunkaaren osuus 130 000 (+ koordinaatio), ja budjetti vuodelle 2015 yht. 64 000, rahoittaja STM/Kaste Hankkeen päätavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista sekä monipuolistaa heidän arjen sisältöjään eri toimintakeinoin. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää kuntouttava asiakastyönmalli läpi palvelualojen sekä vahvistaa työntekijöiden kuntouttavan asiakastyön osaamista. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2015: - Perhehoito juurtuu vakiintuneeksi palveluksi Oulunkaaren kunnissa - Perhehoidon rekrytointikierroksen toteutus ja uuden valmennusryhmän kokoaminen - Omaishoidon prosessi on yhdenmukainen ja asiakkaiden tukimuodot lisääntyneet eri toimijoiden kanssa tehtyjen yhteistyömuotojen myötä, omaishoidon vapaiden pitäminen lisääntynyt (esim. perhehoidon avulla) - Kotihoidon kokonaiskehittämistyö jatkuu - Palvelutarpeen arvioinnin malli yhtenäistetään, voimavaralähtöisyyttä, osallisuutta ja toiminnallisuutta korostaen - Hoito- ja palvelusuunnitelmien pohja yhdenmukaistetaan ja toimintamalli jalkautetaan henkilöstölle mm. koulutuksin - Kotona asumisen tukemiseen haetaan sähköisten ratkaisujen toiminnallista ja käytettävää mallia esim. siirrettävät etäyhteysvälineet - Muistiasiakkaan yhtenäinen hoitopolku ja Oulunkaaren muistihoitajien toimintamalli otetaan käyttöön - Kuntouttavan asiakastyön mallintaminen läpi palvelualojen, henkilöstön innostus ja sitouttaminen, toimintamallin rakentaminen ja pilotointi, henkilöstön koulutus - Palvelutalojen sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen ja talokohtaisten mallien luominen yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa sekä hyödyntäen mm. teollisia palvelumuotoilijoita Tiedolla soteen (Hyve johtamisen kartta -hankkeen jatko) Rahoituspäätöstä odotetaan vuoden 2014 loppuun mennessä Hankkeen kesto: 1.2.2015 30.11.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti, budjetti vuodelle 2015 ja hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 285 000 (+ koordinaatio), vuodelle 2015 yht. 143 000, rahoittaja STM/Kaste Hankkeen päätavoitteet: Jatkohankkeen yhteiset teemat: 1. Teemat, joilla valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen tiedolla johtamisen keinoin 2. Päättyneen hankkeen teemojen syventäminen toiminnallisissa osakokonaisuuksissa Päättyneen Hyve-johtamisen kartta -hankkeen teemojen syventämisen ja juurruttamisen osalta Oulunkaaren toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet ovat: 1. Tiedolla johtamisen kehittäminen Oulunkaaren kuntayhtymässä 2. Vanhuspalveluiden tiekartan toimeenpano ja juurruttaminen 11
Virta II Hankkeen kesto: 1.2.2014 31.10.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2015, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 106 000 (+ koordinaatio), budjetti vuodelle 2015 yht. 43 000, rahoittaja STM/Kaste Hankkeen päätavoitteet: Suunnitelmallisen sosiaalityön kehittäminen monitoimijuuden kautta nuorten työllistämisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Monitoimijuuden vahvistaminen. Nuorten osallisuuden lisääminen vertaisryhmätoimintojen avulla. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2015: Kartoitetaan aikuissosiaalityön muuttuvaa toimintakenttää ja linjataan kehittämistoimenpiteet. Koulutuksen järjestäminen asiakassuunnitelmien käytön vahvistamiseksi. Aikuissosiaalityön työmenetelmien ja -välineiden koulutukset/perehdytykset suunnitelmallisen sosiaalityön tueksi. Työttömien terveystapaamisten mallin edelleen kehittäminen. Tehdään kysely toimijoille yhteistyön toimivuudesta ja järjestetään työpajat yhteistyön lisäämiseksi. Jatketaan nuorten ryhmätoimintojen pilottia Pudasjärvellä, arvioidaan toimintaa, juurrutetaan syntynyt malli Pudasjärvelle. Selvitetään nuorten ryhmätoimintojen aloittamista Oulunkaaren muissa kunnissa. Voimaa vanhuspalveluihin Hankkeen kesto: 1.3.2014-30.4.2015 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2015, hankkeen rahoittaja: Lump sum rahoitus 50 000, budjetti vuodelle 2015 yht. 13 150, ESR-rahoitus Hankkeen päätavoitteet: Ensisijaisena kohderyhmänä hankkeessa on Oulunkaaren vanhuspalveluiden henkilöstö. Hanke on lump sum -rahoitusmallin pohjalta toteutettava selvitystyö, johon kiinteänä osana liittyy hankkeen loppupuolella toteutettava pilotti. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2015: - Jatketaan hankkeen pilottia helmikuun loppuun - Selvitysten ja pilotin tulosten pohjalta laaditaan monitoimijainen malli vanhuspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. - Laaditaan malli, jonka pohjalta voidaan osoittaa hyvinvoinnin lisääntymisen taloudellisia vaikutuksia vanhuspalveluissa. 12
7 Talousarvio ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Muutokset: Käyttösuunnitelmatason muutokset mahdollisia. Oman toiminnan muutosta vuosien 2014 2015 välillä tarkasteltaessa on huomioitava kuntapalvelutoimiston kustannusten jyvittymisen muutos Oulunkaaren ja kunnan välillä. TP 2013 TA 2014 TOT ARV TP 2014 TA 2015 Muutos TA 14 TA 15 Muutos TP ARV 14 TA 15 % % Simon perhepalvelut Tuotot 105 000 94 000 128 000 104 000 10 000 10,6-24 000-18,8 Kulut -1 826 000-1 915 000-2 032 000-2 111 000 196 000 10,2 79 000 3,9 Kate -1 721 000-1 821 000-1 904 000-2 007 000 186 000 10,2 103 000 5,4 Henkilöstömenot -484 000-456 000-449 000-607 000 151 000 33,1 158 000 35,2 Palvelut -864 000-993 000-1 079 000-1 019 000 26 000 2,6-60 000-5,6 Työttömyysaik. työmarkkinatuki -75 000-60 000-65 000-60 000 0 0,0-5 000-7,7 Simon terveyspalvelut Tuotot 549 000 696 000 655 000 725 000 29 000 4,2 70 000 10,7 Kulut -3 680 000-4 006 000-4 135 000-3 970 000-36 000-0,9-165 000-4,0 Kate -3 131 000-3 309 000-3 480 000-3 246 000-63 000-1,9-234 000-6,7 Henkilöstömenot -2 275 000-2 625 000-2 673 000-2 583 000-42 000-1,6-90 000-3,4 Palvelut -957 000-837 870-952 000-849 000 11 130 1,3-103 000-10,8 Simon vanhuspalvelut Tuotot 609 000 432 000 455 000 506 000 74 000 17,1 51 000 11,2 Kulut -2 729 000-2 193 000-2 352 000-2 213 000 20 000 0,9-139 000-5,9 Kate -2 120 000-1 761 000-1 899 000-1 707 000-54 000-3,1-192 000-10,1 Henkilöstömenot -1 989 000-1 624 000-1 703 000-1 609 000-15 000-0,9-94 000-5,5 Palvelut -451 000-388 000-413 000-338 000-50 000-12,9-75 000-18,2 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 263 000 1 222 000 1 237 000 1 335 000 113 000 9,2 98 000 7,9 Kulut -8 235 000-8 114 000-8 520 000-8 295 000 181 000 2,2-225 000-2,6 Kate -6 972 000-6 892 000-7 283 000-6 960 000 68 000 1,0-323 000-4,4 Henkilöstömenot -4 749 000-4 705 000-4 825 000-4 799 000 94 000 2,0-26 000-0,5 Palvelut -2 271 000-2 095 000-2 444 000-2 206 000 111 000 5,3-238 000-9,7 Erikoissairaanhoito Tuotot Kulut -4 838 000-4 600 000-5 239 000-5 200 000 600 000 13,0-39 000-0,7 Kate -4 838 000-4 600 000-5 239 000-5 200 000 600 000 13,0-39 000-0,7 Ensihoito -228 000-177 000-251 000-207 000 30 000 16,9-44 000-17,5 Yhteensä Tuotot 1 263 000 1 222 000 1 237 000 1 335 000 113 000 9,2 98 000 7,9 Kulut -13 073 000-12 714 000-13 759 000-13 495 000 781 000 6,1-264 000-1,9 Kate -11 810 000-11 492 000-12 522 000-12 160 000 668 000 5,8-362 000-2,9 Poistot ja arvonalent. -56 000-45 000-45 000-45 000-100 -45 000-100 Soten hankkeet -33 000-21 000-21 000-10 000-11 000-52,4-11 000-52,4 Yhteensä -11 899 000-11 558 000-12 588 000-12 170 000 612 000 5,3-418 000-3,3 13
8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä. 9 Sopimuksen liitteet Liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017. 10 Sopimuksen seuranta Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä vuosikelloon pohjautuva laadun ja toiminnan seuranta- /arviointijärjestelmä. Järjestämissopimuksen toteutumista tarkastellaan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista sekä ennusteella loppuvuoden palvelutuotannosta ja resurssitarpeesta. Osavuosikatsauksissa seurataan lisäksi mm. palvelutakuiden toteutumista, palvelujärjestelmän kehittymistä, palvelujen peittävyyttä, asiakaspalautetta ja omistajaohjauksen toimivuutta. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä toteutetaan laaja-alainen toiminnan arviointi. Järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan kuntaneuvotteluissa sekä seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa. 11 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Paikka ja aika Paikka ja aika Leena Pimperi-Koivisto Kuntayhtymän johtaja Oulunkaaren kuntayhtymä Esko Tavia Kunnanjohtaja Simon kunta 14