v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän johto Strategiasta johdetut tavoitteet 2 Tuloslaskelma 3 Sairaanhoidon toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 4 Tuloslaskelma 5 Röntgenliikelaitos Strategiasta johdetut tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Sosiaalipalvelujen toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 8 Tuloslaskelma 9 Tukipalvelujen toiminta-alue Strategiasta johdetut tavoitteet 10 Tuloslaskelma 11 Kalusto- ja laitehankinnat 2014 12
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 2 (14) Kuntayhtymän johto STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Hoitojonojen lyhentäminen vuosittain Potilaiden vapaan liikkuvuuden seuranta SUJUVAT HOITO- JA PALVELUKETJUT Kärkihankkeiden toteuttaminen Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttamisprosessi onnistuu VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Henkilöstön vaihtuvuuden seuranta Sairauspoissaolojen väheneminen Ensikäyntijono >3 kk Operatiivinen tmp-jono >yli 6 kk Lähetteiden käsittely > 21 vrk Potilaiden lkm:n nettovirta (mittarin kehittäminen) = 0 = 0 = 0 > 0 Prosessikuvaukset valmiit 100 % Kehitysvammaisten pitkäaikaishoitoon takaisinmuuttajien asiakkaiden lkm Vakanssien hoitoaste (tilanne 1.10.2014) Otetaan käyttöön systemaattinen lähtökysely Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) = 0 Kasvaa Valmis Vähenee Vähenee KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Tuottavuuden seuranta Tuottavuuden seurantaan oman mittarin kehittäminen THL:n episodituottavuuden suhdeluku THL:n keskussairaaloiden episodituottavuus Valmis Paranee > 2% Sijoitus 1-3 Talouden tasapaino Velkaantuminen Kumulatiivinen ali- tai ylijäämä Konsernin lainamäärä / toimintakulut +/- 1% toimintamenoista < 50 %
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 3 (14) Kuntayhtymän johdon toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 9 289 10 915 12 146 Myyntituotot 9 257 10 915 11 888 Myyntituotot jäsenkunnilta 742 763 1 899 Muut myyntituotot 8 515 10 153 9 989 Tuet ja avustukset 30 0 258 Muut toimintatuotot 2 0 0 Toimintakulut -9 155-9 309-10 345 Henkilöstökulut -2 203-2 851-2 038 Palvelujen ostot -6 385-6 111-8 148 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65-88 -50 Muut toimintakulut -502-260 -109 Toimintakate 134 1 607 1 801 Rahoitustuotot ja -kulut -870-1 605-1 800 Vuosikate -736 2 1 Poistot ja arvonalentumiset -526-2 -1 Tilikauden tulos -1 263 0 0 Poistoeron muutos 333 0 0 Tilikauden ylijäämä -929 0 0
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 4 (14) Sairaanhoidon toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT Hoitojonojen lyhentäminen vuosittain Potilaiden vapaan liikkuvuuden seuranta SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Vuodeosastoprosessi Avohoitoprosessi Päivystysprosessi Ensikäyntijono >3 kk Operatiivinen tmp jono >yli 6 kk Lähetteiden käsittely > 21 vrk Potilaiden lkm:n nettovirta (mittarin kehittäminen) Erillisen suunnitelman mukainen toiminta Erillisen suunnitelman mukainen toiminta Erillisen suunnitelman mukainen toiminta = 0 = 0 = 0 > 0 100 % 100 % 100 % VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Lääkärivakanssien hoitoaste lokakuun alussa Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Tuottavuuden seuranta THL:n episodituottavuus suhteessa omaan toimintaan THL:n keskussairaaloiden episodituottavuus Kasvaa < 19 pv < 7 400 pv < 7 300 pv < 12 100 pv < 3 100 pv Paranee > 2% Sijoitus 1-3 Talouden tasapaino TA:n menot ja tulot TA:n mukainen
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 5 (14) Sairaanhoidon toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 242 122 248 696 258 991 Myyntituotot 235 001 240 088 250 289 Myyntituotot jäsenkunnilta 181 772 187 104 194 650 Muut myyntituotot 53 228 52 984 55 639 Maksutuotot 7 044 8 519 8 687 Tuet ja avustukset 58 80 0 Muut toimintatuotot 20 9 15 Toimintakulut -241 821-247 096-256 816 Henkilöstökulut -84 769-86 960-88 994 Palvelujen ostot -105 390-109 772-113 927 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 433-39 593-42 971 Avustukset -8-9 -8 Muut toimintakulut -10 222-10 761-10 917 Vuosikate 301 1 600 2 175 Poistot ja arvonalentumiset -1 810-1 896-1 655 Tilikauden tulos -1 509-296 520 Poistoeron muutos 380 375 380 Rahastojen muutos -20 0 0 Tilikauden ylijäämä -1 149 79 900
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 6 (14) Röntgenliikelaitos KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNISLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Ensikäyntiin liittyvät tutkimukset > 85 vrk Päivystyksellisten uä tutkimusten läpimenoaika virka aikana = 0 < v. 2013 Tutkimusjonojen lyhentäminen vuosittain SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Yhteistyön kehittäminen sidosryhmien kanssa Kuvantamistutkimusten lähettämissuosituksiin liittyvän tiedottamisen kehittäminen VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Tutkimushuoneiden käyttöaste Virka ajan toimintaa tehostavan mallin luominen jonojen purkamisen tueksi: malli käytössä kyllä/ei Terveyskeskusten tyytyväisyyskysely: Palvelut vastaavat asetettuja tavoitteita Yhteistyön sujuvuus Sisäinen tyytyväisyyskysely: Palveluasenne ja yhteistyökyky Ei oikeutettujen tutkimusten määrä Lääkärivakanssien hoitoaste (tilanne 1.10.2014) Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1 3 päivää) Lyhyet (4 10 päivää) Keskipitkät (11 60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Liikelaitosmallin soveltuvuuden selvittäminen Hankintaprosessin kehittäminen; Kuvantamislaitteiden yhteiskäyttö ja hankintamahdollisuuksien selvittäminen Tuottavuuden seuranta Talouden tasapaino TT1 50 %, TT 2 98,0 %, MRI 1 92,0 %, MRI 2 65,0 % 2014 >8 >8 >9 Vähenee Kasvaa Vähenee < 305 pv < 200 pv < 145 pv 0 Selvitystyö tehty kyllä/ei 2014 Prosessin mukaan toimittu: kyllä/ei Työntuottavuusindeksi Kustannukset/suoritteet Talousarvion mukainen tai alempi menokehitys 2014 >65 2 % vuosittain 2014
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 7 (14) Röntgenliikelaitos, 1000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 9 167 9 003 9 071 Myyntituotot 9 146 8 981 9 050 Muut toimintatuotot 22 22 22 Toimintakulut -8 183-8 125-8 472 Henkilöstökulut -4 469-4 537-4 765 Palvelujen ostot -2 274-2 114-2 238 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -747-710 -728 Muut toimintakulut -693-764 -742 Toimintakate 985 878 599 Rahoitustuotot ja -kulut -40-43 -41 Vuosikate 944 835 559 Poistot ja arvonalentumiset -958-835 -559 Tilikauden ylijäämä (alij.) -14 0 0
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 8 (14) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET ASIAKKAAT Asiakaslähtöisyyden lisääminen SUJUVAT HOITO- JA PALVELUKETJUT Avohoidon ja kuntoutumisen prosessin kuvaaminen Kehitysvammaisten asiakkaiden kotiuttamisprosessissa onnistuminen VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Kehityskeskustelujen toteutuminen Laaditaan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Laadintayö käynnissä Prosessikuvaus valmis 100 % Kehitysvammaisten pitkäaikaishoitoon takaisinmuuttavien asiakkaiden lkm Vakanssien hoitoaste (tilanne 1.10.2014) Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) Kehityskeskustelujen toteutumisaste KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Väestön palvelutarpeisiin perustuvien palvelujen ja niiden edellyttämän henkilöstörakenteen ja määrän määritteleminen. Henkilöstövoimavarojen kohdentamisen työkalun hyödyntäminen (tuottavuus) = 0 > 98 % < 22 kpv/htv2 < 1740 kpv < 1680 kpv < 2130 kpv < 580 kpv 100 % (?) Käytössä Talouden tasapaino Kumulatiivinen ali- tai ylijäämä +/- 1 % toimintamenoista
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 9 (14) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 20 599 21 168 21 368 Myyntituotot 19 233 19 774 20 146 Myyntituotot jäsenkunnilta 15 575 16 941 16 585 Muut myyntituotot 3 658 2 833 3 561 Maksutuotot 1 216 1 232 1 076 Tuet ja avustukset 25 20 5 Muut toimintatuotot 125 142 141 Toimintakulut -21 331-21 160-21 263 Henkilöstökulut -12 278-12 709-12 555 Palvelujen ostot -6 697-5 935-6 454 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -464-511 -475 Avustukset -13-15 -15 Muut toimintakulut -1 880-1 990-1 764 Vuosikate -732 8 105 Poistot ja arvonalentumiset -8-8 -5 Tilikauden tulos -740 0 100 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden ylijäämä -740 0 100
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 10 (14) Tukipalvelujen toiminta-alue KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 2014 Päämäärä/Tavoite Mittari Tavoitearvo Sitovuus/seuranta TYYTYVÄISET POTILAAT JA ASIAKKAAT Tukipalvelut mahdollistaa häiriöttömän potilaiden/asiakkaiden hoidon ja toiminnan Potilasruokailun laadun kehittäminen Sisäisen tyytyväisyyskysely Arvioitu/uudistettu Lähiruuan osuus ruokapalvelutuotannosta 1 2 % lisäys SUJUVAT HOITO JA PALVELUKETJUT Logistiikkaprosessin kuvaaminen Prosessikuvaus valmis 100 % VETOVOIMAINEN TYÖNTANTAJA Rekrytoinnissa onnistuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Riittävä määrä erityisosaajien työpanosta käytössä Sairauslomien kokonaismäärä / työntekijä Lyhyet (1-3 päivää) Lyhyet (4-10 päivää) Keskipitkät (11-60 päivää) Pitkät (> 60 päivää) KILPAILUKYKYINEN JA KUSTANNUSVAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO Toteutunut työpanos vastaa vakanssipohjaa < 21pv < 3 250 pv < 5 200 pv < 5 700 pv < 440 pv Talouden tasapaino TA:n menot ja tulot TA:n mukainen
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 11 (14) Tukipalvelujen toiminta-alue TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatuotot 53 966 55 144 57 248 Myyntituotot 38 306 38 923 40 797 Tuet ja avustukset 530 570 513 Muut toimintatuotot 15 130 15 651 15 938 Valmistus omaan käyttöön 100 80 100 Toimintakulut -48 088-48 873-50 343 Henkilöstökulut -24 605-25 535-25 828 Palvelujen ostot -8 726-8 567-9 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 728-10 718-11 336 Muut toimintakulut -4 028-4 053-4 052 Vuosikate 5 978 6 351 7 005 Poistot ja arvonalentumiset -6 225-6 430-7 050 Tilikauden tulos -247-79 -45 Poistoeron muutos 50 0 45 Tilikauden ylijäämä -197-79 0
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 12 (14) Laite- ja kalustohankinnat 2014 LAITE- JA KALUSTOINVESTOINTIESITYKSET YLI 10 000 Sairaanhoidon toiminta-alue 1 180 000 Sosiaalipalvelujen toiminta-alue 38 000 Tukipalvelujen toiminta-alue 140 000 Toiminta-alueet yhteensä 1 358 000 ====================================== Röntgenliikelaitos 550 000
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 13 (14)