PALVELUSOPIMUS 2008
Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Vapaa-aikapalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla 1.1. 31.12.2008. Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on 688 000. Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun järjestäjän suostumuksella tuottaja voi 1) hankkia palvelun osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta 2) hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut sisältyvät kokonaishintaan. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden ja niiden tuottajien on täytettävä ko. tuotteiden tuottamiseen vaadittavat yleisesti hyväksytyt laatu- ja sisältökriteerit. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta lakisääteisiin opetustointa koskeviin tilastoihin ja vastaa omaa toimintaaluettaan koskeviin kyselyihin. Tuottajan toimesta hoidetaan tilaajan talousarvion ja käyttösuunnitelman valmisteluun ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä asioiden valmistelua vapaa-aikalautakuntaan tilaajajohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Hintaa voidaan tarkistaa, mikäli siihen on olemassa ennalta arvaamattomaan tekijään perustuva syy, johon ei ole voitu varautua ja joka on olennainen. Hinnan muutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset. 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle 2008. Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman liitteen 4 ja palvelutuoteluettelon (liite 1) toteutumien mukaisella tasolla ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisista yli-/alikäytöstä suhteessa 1/12 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Vapaa-aikapalveluiden strategia ja BSC mallin mukaiset mittarit tullaan päivittämään vuoden 2008 aikana. Osavuosikatsausten yhteydessä tätä palvelusopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa molempien osapuolten hyväksymällä tavalla.
6. Palveluiden laatu Vapaa-aikapalveluiden laadun mittaaminen on määritelty sopimuksen kohdassa 5. Tuottajan toteuttaa em. mittaamisen ja dokumentoinnin toimintavuoden aikana ja toimittaa tulokset tilaajan käyttöön lähinnä dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. 7. Asiakasmaksut Lakisääteisten asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. Tuottaja voi määrätä maksuja niihin palveluihin joiden maksuista ei ole lainsäädäntöä, mutta päätetyistä maksuista on ilmoitettava järjestämisvastuussa olevalle lautakunnalle. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla. 8.1 Oma toiminta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee välittömästi tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelujen ylikäyttö tulee aina perustella ja ylikäytöstä sopia osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin palvelusopimusta voidaan tarkistaa suhteessa mahdolliseen ali- ja ylikäyttöön. Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut. 8.2 Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut. 8.3 Seuranta Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä, jonka perusteella järjestäjä ja tuottaja tarkistavat palvelusopimuksen sisältöä sovitun kokonaishinnan puitteissa. Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain (kts. kohta 5). Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotteiden arvioitu määrä, hinta ja laskun loppusumma. Laskutus tapahtuu tasaerinä; kunakin kuukautena laskutetaan 1/12 osa sovitusta kokonaissummasta. Lasku yksilöidään niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot lautakunnan kustannuspaikalle ja vastaavasti tulot voidaan kohdentaa tuottajan kustannuspaikalle ja tuotteille.
10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja vastaa vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja strategisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Tilaajajohtaja voi kutsua koolle palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy toimivaltansa puitteissa tilaajajohtaja ja palvelujohtaja. Huomattavat muutokset hyväksyy vapaa-aikalautakunta ja palvelujohtokunta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Kokouspvm Vapaa-aikalautakunnassa Palvelujohtokunnassa 22.4.2008 33 Päiväys ja allekirjoitukset lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Liitteet (Huom! Myös liitteiden oltava pystysuunnassa luettavia) nro 1: nro 2: nro 3: nro 4: Palvelutuoteluettelo Palvelutuotekuvaukset Vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi Talouden seurantaraportti
PALVELUTUOTELUETTELO 2008 Liite 1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. NUORISOTYÖ Nuorisotilatoiminta nuorisotila 37 958 2 75 916 Leiritoiminta leiri 5 388 7 37 716 Tapahtumat tapahtuma 3 000 12 36 000 Kerhotoiminta kerho 4 532 7 31 724 Avustustoiminta avustus 15 000 1 15 000 Erityisnuorisotyö erityisnuorisotyö 59 062 1 59 062 LIIKUNTAPALVELUT Ohjaustoiminta ryhmä 45 609 1 45 609 Tapahtumat tapahtuma 56 609 1 56 609 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro 24 864 1 24 864 Avustustoiminta avustus 60 000 1 60 000 Liikuntapaikat liikuntapaikka 245 500 1 245 500 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ 688 000
Palvelutuotekuvaus Liite 2 1. Palvelutuotteen nimi Avustustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Kunnan alueella toimivat liikuntajärjestöt Tukea kunnan alueella toimivien järjestöjen toimintaa tuottamaan laadukkaita ja monipuolisia liikuntapalveluja ja tapahtumia. Asian valmistelu päätöksentekoa varten päättävälle hallintokunnalle, myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Hakuilmoituksen laatiminen, hakemusten kirjaaminen ja yhteenveto Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK Ammattitaitoinen, järjestöjen toimintaan perehtynyt henkilökunta. Tyytyväisyyskysely
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Liikunta-alueet 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat, urheiluseurat, koulut Alueiden kunnossapidon tarkoituksena on ylläpitää liikunta-alueet siinä kunnossa, että alueiden käyttäminen, liikkuminen ja eri liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja alueet ovat käyttötarkoituksen mukaisille lajeille soveltuvia. Kunnossapito käsittää liikunta-alueiden kesä- ja talvi kunnossapidon. Liikunta-alueiden kunnossapito käsittää alueiden kesä ja talvi kunnossapidon. Talvella alueiden jäädyttämisen, hiihtolatujen kunnostus, valaistuksen ylläpito ja P-alueiden kunnossapito Jääkiekkoratojen laitaelementtien kunnostus. Kesällä kenttien ja juoksuratojen tasauksen ja jyräyksen, tarvittavien merkintöjen tekemisen ( pelirajat ja juoksuradat), nurmien leikkaamisen ja lannoituksen, alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen. kenttävarusteiden huolto ja asennus. Huoltorakennusten ja alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen ympäri vuoden. Atk-palvelut, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon palvelut Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, yhdyskuntatekniset ja ylläpito palvelut ( työnjohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat, kausityön ) tarvittava konekalusto ja varastotilat. Urakoitsijat. Urheiluseurojen talkootyö. Tarvittava määrä koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä nykyaikainen kunnossapitokalusto. Tarvittava määrä ammattitaitoisia aliurakoitsijoita. Kustannustehokkuus, tyytyväisyyskysely
Tuote perustuu yhdyskuntateknisen ja ylläpitopalvelun työntekijöihin ja kausityöntekijöihin sekä kolmannen sektorin kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Avustustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Nuorisojärjestöt ja yhdistykset Antaa järjestöille mahdollisuus tuottaa lisää laadukasta ja monipuolista toimintaa kunnassa. Avustusten hakuilmoitus, hakemukset, myöntämiseen määrätyt asiat kohdallaan. Ajoissa tulleet hakemukset kirjataan. Joka vuosi päätetään avustusten määrärahasta. Lautakunta ja päätöksenteko, jossa päätetään määräraha. Liikuntasihteeri, nuorisosihteeri Ammattitaitoinen järjestöjen ja yhdistysten toimintaan perehtynyt henkilökunta sekä hyvä yhteistyö. Tyytyväisyyskysely
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Erityisnuorisotyö 2. Asiakaskohderyhmä 12-20-vuotiaat nuoret Vaikeissa elämäntilanteissa olevien syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien auttaminen/ohjaaminen myönteisellä tavalla takaisin osalliseksi yhteiskuntaa. yksilöohjaus, yläastepäivystys, erityiskerhot, viikonlopun toimintaleirit, talvisin ja kesäisin erä- ja seikkailuleirit, yhteistyö eri tahojen kanssa. leirin ja retkensuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, asiakkaiden valinta mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori), kerhon suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta, kävijämäärä kirjaus. Erityisnuorisotyöntekijä, tarvittavat resurssit leiri, retki ja kerhotoimintaan. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, erityisesti korostuu hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, positiivisuus sekä tarvittavien tietojen omaaminen sosiaalityön palveluista. Yhteistyö eri ammattikuntien kanssa (sosiaalityö, koulukuraattori, opintoohjaajat, poliisi). Pienryhmätoiminta Toiminnassa mukana olleiden nuorten jatkokouluttautuminen/ työllistyminen ja elämänhallinnan vakiintuminen. Kävijämäärien mittaus: kerhot, leirit, retket, pitkäaikainen yksilöohjaus. Yhteistyö seurakunnan erityisnuoriso-ohjaajan kanssa. Yhteistyö muiden kuntien ohjaajien kanssa.
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Kerhotoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Kerhotoiminta on lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa, se vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Kerhotoiminta sisältää teeman, jonka ympärille tehdään vuosisuunnitelma Mm. kokkikerho, liikuntakerho, sarjakuvakerho. Kerhon suunnittelu, päiväkirjan pito kerhokerroittain, osallistujamäärä/kerhokerta, toteutus, palautekysely. Riittävät ja oikeat tilat ja välineet. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta Tyytyväisyyskysely Kerhosuunnitelma, ostopalvelut
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Käyttövuorojen myöntäminen 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset, järjestöt ja mahdolliset ulkopaikkakuntalaiset tilojen vuokraajat Mahdollistaa laadukkaan liikuntatoiminnan ja ohjauksen järjestäminen asianmukaisilla liikuntapaikoilla. Luoda liikuntalain mukaisia edellytyksiä liikuntatoiminnan harrastamiselle. Käyttövuorojen myöntäminen Liikuntapaikkojen kunnossapitäminen Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK Laadukkaat liikuntapaikat Asiakaspalaute
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Leiritoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Leiri- ja retkitoiminta on lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa, se vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Leiri ja retkitoiminta käsittää mm. teemaleirit kesäisin ja talvisin, ostopalveluleirit (setlementti, OSK Kirppusirkus), yhteistyössä tehtävät retket ja leirit Oulun seudun nuorisotoimien kanssa. Kansainvälisyys ulkomaanretkien myötä. Leirin - ja retkensuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, varaukset, ilmoitukset, tiedottaminen, ilmoittautuminen, kävijämääräkirjaus. Tarvittava henkilökunta, majoitus- ja kuljetuspalvelut Ammattitaitoinen henkilökunta, tarvittavat/riittävät resurssit Kävijämäärät ja tyytyväisyyskysely. Leiriohjelma, ostopalvelut
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Nuorisotilatoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Noin 10-18-vuotiaat lapset ja nuoret Luoda lapsille ja nuorille turvallinen ja tasapuolinen mukava paikka, jossa viettää vapaa-aikaa. Tavoitteena myös aktivoida nuoria mukaan toimintaan ja myös itse toimintaa kehittämään ja vaikuttamaan siihen. Monipuolista toimintaa, avoimet ovet, teemapäivät: leivonta-, askartelu- ja peli-iltoja, tiedotus ja neuvontapalvelut. Kävijämäärät kirjataan säännöllisesti. Nuorisotilat Jäälissä sekä Kiimingissä, 2 nuorisotyöntekijää, jotka suunnittelevat toiminnan sekä järjestävät lapsille turvallisen, nuorisoystävällisen ympäristön viettää vapaa-aikaa sekä tarpeellinen henkilö- ja rahallinen resurssi Työntekijöiltä vaadittava alan koulutus. Tyytyväisyyskysely Kausisuunnitelma, ostopalvelut
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Ohjaustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset. lapset. nuoret, aikuiset ja erityisryhmät Tavoitteena luoda ryhmille laadukasta ohjaustoimintaa eri liikuntalajeissa ja terveysliikunnassa ottaen huomioon kaikki kuntalaiset Tarvittavien tilojen, paikkojen ja ohjaajaresurssien järjestäminen - ilmoittaminen - tilojen ja paikkojen varaus - ohjaajien palkkaaminen -liikuntasihteeri, palvelusihteeri - riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat ja välineet Asianmukaiset tilat ja ammattitaitoinen ohjaus Tyytyväisyyskysely Ryhmien ohjaus ostopalveluna
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset Liikuntalain mukainen edellytysten luominen liikunnan järjestämiseen. Tapahtumat käsittävät eri lajien kunnanmestaruuskilpailut, teemapäivät ja osallistumisen järjestettäviin esittelytilaisuuksiin. Tapahtuman suunnittelu, liikuntapaikan varaus, ohjaajan hankkiminen Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK, alueiden kunnossapito ( tekniset palvelut ) ammattitaitoinen ohjaaja, kunnossa olevat liikuntapaikat Tyytyväisyyskysely, osallistujamäärän seuranta Ostopalvelu
Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Tukea lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua, vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Tapahtumat käsittävät kaikki lapsiin ja nuoriin liittyvä tapahtumat ja valistustoimintatilaisuudet, mm. diskot, bändi-illat, laskiaisriehat, tanssi-illat, yökahvilat sekä elämyslabyrintit. Tapahtuman suunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, varaukset, ilmoitukset, tiedottaminen, kävijämäärät. Riittävä henkilökunta sekä tila- ja raharesurssit. Ammattitaitoinen henkilökunta Tyytyväisyyskysely Tapahtumaohjelma, ostopalvelut
Liite 3 Vapaa-aikapalvelujen tavoitteet ja arviointi 1. ASIAKAS Kriittinen menestystekijä Ohjattu vapaa-aikatoiminta Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen Kävijämäärät Kävijämääriin 5 % nousu ja uusia asiakkaita Palvelujen saatavuus Tilojen käytön tehostaminen Tilavarausjärjestelmä Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto Tiedottaminen Asiakkaiden yhdenvertaisuus Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internetiin Erityisryhmien toiminnan vakiinnuttaminen 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Toimitilat ja paikat Laivakankaan liikunta-alueen suunnittelu aloitetaan Hankkeen eteneminen Laivakankaan liikunta-alue/huoltorak. nuorisotila Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Seutuyhteistyön onnistuminen Yhteistyön toimivuus ja moniammatillinen yhteistyö Yhteisten palvelujen määrä Kehittäminen ja monipuolistaminen Verkostoituminen Osallistuminen Aktiivinen osallistuminen 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Onnistunut henkilöstö-politiikka Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Hyvä Henki -kysely Oikeudenmukaiset palkka- ja työolot TYKY-toiminnan tehostaminen
4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Kustannustehokkaat palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Nettokustannukset Lääninhallitukset tilastot, läänin keskitaso Kustannustehokkuus säilyy
Liite 4 Talouden seurantaraportti TULOSLASKELMA Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) 433 320 254 522 687 842 Korvaukset yksityisiltä 15 000 19 000 34 000 Toimintatuotot yhteensä 448 320 273 522 721 842 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -38 415-125 120-163 535 Palvelujen ostot -68 500-23 100-91 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 250-7 300-23 550 Avustukset -60 000-15 000-75 000 Muut toimintakulut -11 200-30 300-41 500 Ulkoiset toimintakulut yhteensä -194 365-200 820-395 185 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut -2 375-2812 -5 187 Henkilöstöhallinnon palvelut -482-2344 -2 826 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut -6 378-2493 -8 871 Kiinteistöpalvelut -74 965-42939 -117 904 Puhtauspalvelut -1 195-22114 -23 309 Yhdyskuntatekniset palvelut -122 039-122 039 Sisäiset toimintakulut yhteensä -207 434-72 702-280 136 Toimintakulut yhteensä -401 799-273 522-675 321 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 46 521 0 46 521 VUOSIKATE 46 521 0 46 521 Poistot ja arvonalentumiset -46 521 0-46 521 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0