Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä siihen liittyvän iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, aikuiskoulutuksen ja kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta. Mittari taso 2014 Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään tulosalueella lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti Lautakunnan asioiden valmistelu, toimeenpano ja päätöksenteko täyttävät hyvän hallinnon periaatteet Voimassa oleva kunnallinen kehittämissuunnitelma jossa määritellään kehittämiskohteet, pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet palvelujen laadulle ja kattavuudelle Kustannukset yksiköittäin ja toiminnoittain verrattuna maan keskiarvoon Palautekyselyt Esityslistat, oikaisuvaatimusten määrä Kehittämissuunnitelma Kustannukset lähellä maan keskiarvoa ja / tai samantyyppisten kuntien kustannusten keskiarvoa Toimintaa ohjaavat selkeät linjaukset, tunnusluvut ja toimintaperiaatteet Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 240 250 250 Toimintamenot -151 297-162 629-174 186 Toimintakate -151 057-162 379-173 936
Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset 1 1 1 1 1 1 Määräaikaiset 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 1 1 1 1 1 1 koulutuslautakunnan 11 kokoukset päätöspykälien määrä 100 viranhaltijapäätösten määrä 121 (S) 29 euroa/asukas 21,57 Perusopetus Perusopetuksen tulosalueen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä. Opetusta annetaan Kausalan koulussa, Vuolenkosken koulussa ja Haapakimolan koulussa sekä Iitin yläkoulussa. Vuolenkosken koulu ositetaan Nastolan kunnan Ruuhijärven alueen tietyille oppilaille lähikouluksi syksystä 2014 alkaen. Erityisopetusta annetaan Kausan koulussa, jonka kaksi luokkaa toimii kahden lastensuojelulaitoksen tiloissa (ProManors Oy ja Annalan Kasvurengas Oy) Mittari taso 2014 Kouluverkko on kustannustehokas ja kuljetukset noudattavat lakisääteisiä matka- ja aikarajoja Osallistutaan valtakunnallisiin hankkeisiin kun ne hyödyttävät perusopetuksen laadullista kehittämistä Oppilaskohtaiset kustannukset Hankkeiden määrä ja kustannukset Palautekysely Oppilaskohtaiset kustannukset ovat lähellä samanlaisten kuntien keskiarvoa Hankkeet tukevat kehittämissuunnitelman mukaisia linjauksia.
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 903 851 714 360 733 050 Toimintamenot -6 465 549-6 278 656-6 259 485 Toimintakate -5 561 698-5 564 296-5 526 435 Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset, opettajat 48 48 53 53 53 53 Määräaikaiset, opettajat 11 10 Vakinaiset, koulunk.ohj. 12 12 12 12 12 12 Määräaikaiset, koulunk.ohj. 4 3 0 0 0 0 Yhteensä 75 73 65 65 65 65 oppilaat 20.9. 639 629 640 612 593 583 opetustunnit/viikko 1 670 1 556 1 556 1 500 1 500 1 500 tunteja/oppilas 2,6 2,5 euroa/oppitunti 3 330,36 3 576,03 3 551,69 euroa/oppilas 8 703,75 8 846,26 8 635,05 Esiopetus koulutoimessa
Esiopetus koulutoimessa -tulosalue siirretään vuoden 2014 alusta lukien käsiteltäväksi Esiopetus sosiaalitoimessa kustannuspaikassa Varhaiskasvatuksen tulosalueella. Mittari taso 2014 Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 326 600 Toimintamenot -50 710-51 888 Toimintakate -50 384-51 288 Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset Määräaikaiset 1 1 0 0 0 0 Yhteensä oppilasmäärä 7 8 0 0 0 0 euroa/oppilas 7 198 6 411 0 0 0 0
Lukio-opetus Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Lukiokoulutuksen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimääränä perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista hakeutuvia oppilaita ilman keskiarvorajaa. Mittari taso 2014 Talousarvio on toteutunut kunnanvaltuuston päättämien määrärahojen puitteissa Lukiokoulutuksen toimintamahdollisuudet on turvattu Palveluiden määrä ja laatu vähintään vuoden 2013 tasolla Talousarvion seurantaraportit Toimintakate alle 100 % 21.12.2014 Käytössä oleva opetustuntimäärä vähintään 257 vuosiviikkotuntia Opiskelijamäärä Ylioppilastutkinnon tulos Oppilaskohtainen tuntimäärä noudattaa valtakunnallista linjaa Iitin lukion on yksi kunnan vetovoimatekijöistä laadukkaan opetuksen ja kansainvälisen toiminnan takia. Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 33 696 17 840 17 750 Toimintamenot -1 219 159-1 211 326-1 170 696 Toimintakate -1 185 463-1 193 486-1 152 946
Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Opiskelijat 125 125 130 130 130 130 kurssimäärä 273 273 273 273 270 270 kurssia/opiskelija 2,2 2,2 euroa/opiskelija 9 586 9 695 euroa/asukas 158 173 Muu opetus Muun koulutuksen tulosalue vastaa siitä, että kunnan asukkailla on mahdollisuus saada harrastuspohjaista musiikin opetusta Pohjois-Kymen ja Heinolan musiikkiopistoissa ja Lahden konservatoriossa. Lisäksi tuetaan Iitissä toimivaa Perheniemen evankelisen opiston toimintaa. Tältä tulosalueelta rahoitetaan myös eläkemenoperusteisia maksuja. Mittari taso 2014 Palvelutaso säilytetään Oppilaspaikat Pohjois-Kymen musiikkiopisto 49 paikkaa Heinola 7 paikkaa Lahti 3 paikkaa
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot -124 270-130 800-131 830 Toimintakate -124 270-130 800-131 830 Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Pohjois-Kymen Musiikkiopisto 49 49 49 49 49 49 Lahden Konsevatorio 3 3 3 3 3 3 Heinolan Musiikkiopisto 6 6 6 6 6 6 Suoritteena oppilaspaikka Pohjois-Kymen Musiikkiopisto 1 321 Lahden Konservatorio 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Heinolan musiikkiopisto 780 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoitoa sekä vapaaehtoista ja maksutonta esiopetusta kuusivuotiaille lapsille sekä varhennettua esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti. Varhaiskasvatusta toteuttaa kunnassa kysynnän ja taloudellisuuden antamissa raameissa perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit. Perhepäivähoitajien toimia ja päivähoitoa antavia yksiköitä tarkastellaan lautakunnan hyväksymän kehittämissuunnitelman käyttö- ja täyttöasteiden mukaisesti.
Mittari taso 2014 Joustavat järjestelyt muuttuviin tarpeisiin Lapsen hyvä arki päivähoidossa Liikunnan lisääminen päivähoidon arjessa Käyttö ja täyttöaste Päivä- ja toimipistekohtaiset kustannukset Palautekyselyt, vanhempaintapaamiset Kunnon koheneminen Palautekyselyt Nostetaan käyttö ja täyttöastetta vuoden 2013 tasosta Palvelukyselyissä keskiarvo yli 3 Lasten terveys parantunut ja kunto kasvanut Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 324 842 332 650 321 300 Toimintamenot -2 690 427-2 848 836-2 845 098 Toimintakate -2 365 586-2 516 186-2 523 798 Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä
Joukkoliikenne Tulosalue vastaa kunnan hankkiman joukkoliikenteen järjestämisestä sekä Kouvolan ja Lahden seutulippujärjestelmän ylläpidosta kunnan alueella. Vuoden 2014 loppupuolella mahdollisesti voimaan tuleva lippu-uudistus korvaa nykyisen seutulippujärjestelmän. Mittari taso 2014 Joukkoliikenteen toimivuus Kunnan sisällä on toimivat koulu-, työja asiointiyhteydet yhteyden pito liikenneviranomaisiin myydyt seutuliput junamatkustusmäärät asiakaspalaute Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Toimintatulot 8 016 8 500 8 500 Toimintamenot -48 598-58 050-58 050 Toimintakate -40 582-49 550-49 550
Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Iitin kansalaisopisto Kevätlukukausi 2014 kunnan omana toimintana ja syyslukukaudesta 2014 lähtien ostopalveluna Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasaarvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaan sivistystyön ostopalvelu vastaavanlaisella tasolla kuin aiempi kunnan omana toimintana järjestetty koulutus. Mittari taso 2014 Vapaan sivistystyön tarjoama koulutus väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Näkyvyys arjessa- elinvoimaiset kylät yhteisössä Kurssien ja opiskelijoiden lukumäärä pysyy ennallaan tai kasvaa Kurssien toteutuminen koko kunnan alueella, näyttelyt ja tapahtumat, hyvät työskentelyolosuhteet Kansalaisopisto vastaa kuntalaisten toiveisiin laadukkaalla opetuksella Opiskelua koko kunnan alueella, etätai lähiopetuksena -Opetustuntien määrä pysyy ennallaan (3800h) tai nousee Toteutuneet tunnit lautakunnan tiedoksi
Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) - Toimintatulot 31 231 38 000 18 000 0 0 Toimintamenot -223 223-233 060-204 317 0 0 Toimintakate -191 292-195 060-186 317 0 0 Tulosalue esitettynä lyhyessä tuloslaskelmamuodossa ja/tai tulosyksikköjen toimintatulot, - Henkilöstömäärä per 31.12 TP2012 Ta2013 Ta2014 TS2015 TS2016 TS2017 Vakinaiset 1 0 0 0 0 0 Määräaikaiset 0 0,45 0,45 0 0 0 Yhteensä 1 0,45 0,45 0 0 0 Opetuskurssien määrä 155 185 90 0 0 0 Oppitunnit 3650 3760 2350 0 0 0 opiskelijamäärä 1552 1600 900 0 0 0 Opetustunti /asukas 52 51 62 0 0 0 Oppitunnin hinta /asukas 32 28 21 0 0 0