SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-4 / 2017 Sosiaali- ja terveyskeskus on vahva toimija maakunnallisen soten kehittäjänä. Prosessien tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen leanmenetelmää soveltamalla Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Toiminnan kehittäminen SHQS-laatujärjestelmän kriteeristön vaatimusten mukaisesti siten, että laaduntunnustus uusitaan. Hallituksen kärkihankkeisiin osallistuminen ja tulosten jalkauttaminen Uuteenkaupunkiin: LAPE (lasten ja nuorten) ja I & O (Ikääntyneiden kotihoido ja kaiken ikäisten omaishoito) Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä Koulutuspäivien määrä. Sairauspoissaolojen määrä Ylläpitoauditoinnissa 2016 annettavien kehittämissuositusten toteutuminen. Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) tuotetaan lähellä kuntalaisia. Johto ja esimiehet koulutettu leanmenetelmään. Koulutuspäivien määrä 3 pv/hlö Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin (16,5 kalenteripäivää/ 2015) Ylläpitoauditoinnissa 2016 annetut kehittämissuositukset ovat toteutuneet 80 %:sti. Lähipalvelut on tuotettu lähellä kuntalaisia. Tavoite ei ole vielä 1-4 kk toteutunut. Tietoa ei ole saatavilla 12.5.2017 mennessä. Kehittämissuositukset ovat toteutuneet 35 %:sti. 0
Resurssit TP 2016 Tot. 1-4/2017 Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,0 2,0 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 436,14 421,95 423,48 0,6 htv siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstöpalveluihin sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta v. 2017 alkaen. Uutta Sote- uudistuksen valmisteluun varatusta 100.000 euron määrärahasta on siirretty kaupunginhallitukselle 44.000 euroa v. 2017 ja 20.000 euroa v. 2018 kehittämiseen ja talouspalveluihin 36.000 euroa v. 2017 ja 60.000 euroa v. 2018 sote-uudistuksen valmisteluun. Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talouden toteutuminen 1-4 / 2017 + kulut, - tuotot Tiliryhmä muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Poikkea-ma Käytön % Muut tuotot -1 845 0-1 845 0-1 845 0,0 TOIMINTATUOTOT -1 845 0-1 845 0-1 845 0,0 Henkilöstökulut 169 092 0 169 092 54 112 114 980 32,0 Palvelujen ostot 70 325 0 70 325 12 916 57 409 18,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 500 0 5 500 432 5 068 7,8 Muut toimintakulut 28 400 0 28 400 1 879 26 521 6,6 TOIMINTAKULUT 273 317 0 273 317 69 339 203 978 25,4 TOIMINTAKATE 271 472 0 271 472 69 339 202 133 25,5 Suunnitelman mukaiset poistot 24 226 0 24 226 8 075 16 151 33,3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO 295 698 0 295 698 77 414 218 283 26,2 Suoritteet muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Asukas 15 380 15 380 15 404 /asukas 19,23 19,23 5,03 1
SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-4 / 2017 Tiimityöskentelyn juurruttaminen ja organisaatiorakenteen tiivistäminen. Säännölliset tiimivastaavien ja henkilöstön palaverit. Yhteisen tavoitetilan saavuttaminen, resurssien oikea kohdentaminen ja sitoutuminen tarkkaan talouden seurantaan. 25 % Laatutyön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Toimitaan SHQS-laatutyön mukaisesti itsearvioinnit, auditoinnit. IMSprosessienhallintajärjestelmään vietyjen prosessien määrä. Laatutyöskentely on luonnollinen osa arkityötä ja ohjaa suunnitelmalliseen ja kehittämismyönteiseen työskentelyyn. 25 % Maahanmuuttajatyön ottaminen osaksi toimintaa. Asiakasmäärät ja laskutus valtiolta. Maahanmuuttajat saavat tarvittavat palvelut ja kotouttaminen hoidetaan asianmukaisesti. 35 % Resurssit TP 2016 Tot 1-4 / 2017 Henkilöstön määrä 40,4 37,13 35,63 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 2
AIKUISSOSIAALITYÖ (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkykyarviointiprosessin koordinaatio, tukiasunnot, asumispalvelut ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. tavoitteet mittarit Uuden sosiaalihuoltolain Sosiaaliohjauksen mukaisen toiminnan toimintamalli kuvattu. vakiinnuttaminen Sosiaaliohjauspäätök sien ja asiakkaiden määrä. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintojen asiakkaiden määrä. Palvelutarpeenarvioin tien määrä. Sosiaaliohjaus toimintamallina vakiintunut, sosiaalinen kuntoutus mallinnettu ja laajennettu koko asiakaskuntaan, palvelutarpeenarviointipr osessin jäsentäminen. Toteuma 1-4 kk 35 % Onnistunut toimeentulotuen Kela-siirto Poikkeamien määrä. Kela yhteistyön määrä. Päivitettyjen työnkuvien määrä. Toimiva yhteistyö Kelan kanssa. Asiakkaat osaavat asioida toimeentulotuessa Kelan kanssa. Työntekijöiden tehtävänkuvat päivitetty. 20 % TYP-toiminnan vakiinnuttaminen ja työkykyarviointiprosessin jäsentyminen TYP-asiakkaiden määrä. Kuvattu toimintamalli. TYP-toiminta on vakiintunut ja toimintamalli kuvattu. 35 % Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen Asiakasmäärätavoite 50. Ryhmämuotoisten toimintojen määrät. Toimivat käytännöt uusissa tiloissa. Asiakasmäärätavoite täyttyy. Ryhmämuotoiset (aikuisten paja, sosiaalinen kuntoutus) toiminnot vakiinnutettu osaksi toimintaa. 20 % Resurssit TP 2016 Tot 1-4 2017 Henkilöstön määrä 7 7 7 3
LASTENSUOJELU (Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö) Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi. Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen näkökulmasta ja tuottavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen lapsen kannalta. Jos hyvää ratkaisua tilanteeseen ei löydy, on valittava lapsen kannalta vähiten huono. tavoitteet Perhearviointi- ja kotiin vietävän tehostetun perhetyön perhekuntoutusmallin käyttöönotto ja kehittäminen mittarit Pilotoidaan vähintään viiden Menetelmiä käytetty ja perheen kanssa kokeiltu vähintään viiden perheen kanssa Toteuma 1-4 kk 10 % Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön tehostaminen muuttuvien resurssien mukaiseksi Asiakkuuksien määrät Asiakasmäärät suositusten mukaiset 35 % Laatutyön vakiinnuttaminen osaksi toimintaa Jatkuva laadun kehittäminen ja ylläpito, itsearviointiin ja auditointiin osallistuminen Laatutyö osana lastensuojelutyön arkea, prosessit kuvattu IMS-järjestelmään 25 % Osallistuminen Varsinais-Suomen LAPE hankkeeseen Hankkeessa sovittavien mittarien mukainen Hankkeen saavutettu oman kunnan osalta 35 % Resurssit TP 2016 Henkilöstön määrä 5,6 8* 6,5 * viisi sosiaalityöntekijää ja kolme perhetyöntekijää Tot 1-4 / 2017 4
VAMMAISPALVELUT (Vammaispalvelutoimisto, Merililjakodin palvelutalo sekä Pajalan toimintakeskus) Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys) Moniammatillisuus Oikeat palvelut oikea-aikaisesti Toiminnan avoimuus Luotettavuus tavoitteet mittarit Toteuma 1-4 kk Laatujärjestelmän kehittäminen ja laadun ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen Laaduntunnustuksen säilyminen 35 % TESOWA-ryhmän kehittäminen Käsiteltävien asiakastapausten lukumäärä TESOWA:n kautta kartoitetaan asiakkaan tarvitsemia asumisen palveluita joko omassa kodissa tai palveasumisyksikössä 35 % Omaishoidon kehittäminen Omaishoidettavien lukumäärä palkkioluokittain, säästöt henkilökohtaisessa avussa Asiakasmäärä on saatu lisääntymään. Omaishoidettavien asiakkaiden, joille on myönnetty myös henkilökohtaista apua, tilanne kartoitettu 35 % Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa olevien asiakkaiden kartoittaminen Asiakasmäärä, kustannukset Palveluasumisessa olevien asiakkaiden kohdalla palvelusuunnitelmat on tarkistettu, asiakkaat siirretty palvelutarvetta vastaavaan palveluun. 35 % Uutta / Perustelut TESOWA-ryhmän toimintaa laajennetaan koskemaan myös asumiseen liittyviin palveluihin. Toiminnalla saadaan moniammatillisella yhteistyöllä asiakkaalle tarpeiden mukaista palvelua ja apu myös asumiseen liittyvissä ongelmissa. Tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman pitkään pärjäämään kotona avopalveluilla, jotta asumispalveluita tai sairaalahoitoa ei tarvita. Omaishoidontukeen tulee uusi maksuluokka myös alle 65-vuotiaille hoidettaville. Omaishoidontuen piirissä olevien kohdalla kartoitetaan muiden palveluiden vaikutus palkkioon sekä lakisääteisiin vapaisiin. Omaishoidontuki ja siihen liittyvät palvelut tulisi olla yhteneväiset huolimatta siitä, onko omaishoidettava 5
lapsi, aikuinen tai vanhus. Alimman hoitoluokan myötä omaishoidontukeen tulee uusia asiakkaita, mutta myös joidenkin jo omaishoidontukea saavien osalta palkkioon tulee muutoksia. Samalla kartoitetaan myös muiden palveluiden vaikuttaminen sekä palkkioon että vapaiden määräytymiseen. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen kartoitusta jatketaan vielä vuonna 2017, jolloin laaja-alainen kartoitus saadaan päätökseen. Samalla tuloksista raportoidaan johdolle. Resurssit TP 2016 Henkilöstön määrä 7,3 6 6 Tot 1-4 / 2017 MERILILJAKOTI Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. tavoitteet Kaikki asunnot ovat täynnä koko vuoden mittarit Toteuma 1-4 kk Asuntojen käyttöaste 100 % 20 % Asiakkaita sekä vammais- että sosiaalihuoltolain mukaisilla päätöksillä Asiakas- ja asumispäätös määrät Yksikkö vastaa monipuolisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin. 35 % Vastaavan ohjaajan työnkuvan uudistaminen Esimiestyön ja hoitotyön yhteensovittaminen 50/50 suhteessa Hoitotyön osuuden lisäyksellä vastataan asiakkaiden palvelutarpeeseen. 20 % Resurssit TP 2016 Henkilöstön määrä 8 8 8 Tot 1-4 / 2017 6
PAJALAN TOIMINTAKESKUS Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. tavoitteet Toiminnan kehittäminen asiakaskuntaa vastaavaksi. (työ-, päivä- ja avotyötoiminta) Alihankintatöiden lisääminen. mittarit Asiakasmäärä Jokaiselle asiakkaalle on kirjattu palvelusuunnitelmaan yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Alihankintayritysten määrä 1-2 alihankintayritystä lisää. Toteuma 1-4 kk 10 % 35 % Uusien omien tuotteiden kehittäminen. Tuotteiden määrä 2-4 uutta omaa tuotetta. 25 % Resurssit TP 2016 Henkilöstön määrä 5 5 5 Tot 1-4 / 2017 7
Talouden toteutuminen 1-4 / 2017 + kulut, - tuotot Tiliryhmä muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Poikkea-ma Käytön % Myyntituotot -116 880 0-116 880-14 179-102 701 12,1 Maksutuotot -112 055 0-112 055-35 912-76 143 32,0 Tuet ja avustukset -108 570 0-108 570-14 802-93 768 13,6 Muut tuotot -105 340 0-105 340-30 668-74 672 29,1 TOIMINTATUOTOT -442 845 0-442 845-95 560-347 285 21,6 Henkilöstökulut 1 859 243 0 1 859 243 564 422 1 294 821 30,4 Palvelujen ostot 8 092 571 0 8 092 571 2 053 955 6 038 616 25,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 735 0 52 735 16 850 35 885 32,0 Avustukset 852 000 0 852 000 249 764 602 236 29,3 Muut toimintakulut 63 693 0 63 693 24 618 39 075 38,7 TOIMINTAKULUT 10 920 242 0 10 920 242 2 909 609 8 010 633 26,6 TOIMINTAKATE 10 477 397 0 10 477 397 2 814 049 7 663 349 26,9 Suunnitelman mukaiset poistot 6 041 0 6 041 2 014 4 027 33,3 SOSIAALITYÖ 10 483 438 0 10 483 438 2 816 063 7 667 376 26,9 Suoritteet muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Asukas 15 380 15 380 15 404 /asukas 681,63 681,63 182,81 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 13 13 17 Toimeentulotuen kotitaloudet 260 260 104 Vammaisten tukitoimenpiteiden 300 300 asiakkaat 269 Erityishuollon asiakkaat 90 90 78 Pajalan käyttöpäivät 7 500 7 500 2 563 8
VANHUSTEN PALVELUT Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-4 / 2017 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Tilanteen 30.4.2017 mukaan kotona/kodinomaisissa olosuhteissa asui 92,9 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75- vuotiaista. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 13,2 % yli 75- vuotiaista huhtikuussa 2017 ja kuukausittainen keskiarvo oli 13,1 % tammi-huhtikuussa 2017 (kotihoito ja kotihoidon palvelusetelit). Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 4,7 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75- vuotta täyttäneistä. Tilanteen 30.4.2017 mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,1 % (124 hlöä) 75 v. täyttäneistä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 4,4 % (77 hlöä) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,7 % (47 hlöä). Vanhusten palvelujen laadunhallinnan kehittäminen SHQS ja IMS järjestelmien avulla. Ulkoisen uusinta-auditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Palveluprosessien kuvaaminen ja päivittäminen. Ulkoinen uusintaauditointi on toteutettu ja läpäisty v. 2017 loppuun mennessä Ulkoiseen uusintaauditointiin valmistaudutaan. 9
Väestöennuste 2017-2019 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Ennuste 2018 Ennuste 2019 Yli 75 v. yht. 1735 1769 1830 1893 (Tilastokeskus 2015/ tiedot RYr 17.8.2016) Resurssit TP 2016 Tot. 1-4/ 2017 Henkilöstön määrä 161,44 160,78 160,78 Tilivelvolliset Vanhustyön johtaja 10
VANHUSTYÖN YHTEISET PALVELUT Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 Toteuma 1-4/2017 Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Valmistetaan RAVA- raportti 2016. Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti RAVA-raportti 2016 on tehty. Tuloksia on hyödynnetty mm. ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksien tarkastelussa ja päätöksenteon perusteluissa. Annetuissa määrärahoissa on pysytty. Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työhyvinvointiin liittyvien yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Koulutuksen painopistealueet vuodelle 2017 on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Työhyvinvointiin liittyvä teema on esillä kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksissa vuosittain. Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on ollut vähintään 0,57. Kehityskeskustelut ovat käynnissä. Koulutuksen painopistealueiksi on valittu lääkehoito, ensiapu, mielenterveys- ja päihdetyö, ergonomia, kirjaaminen ja kuntoutus Käynnistetty yhteistyöprojekti Työterveyslaitoksen kanssa vanhustyön henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi muutoksessa Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet Asiakaspalautteita on käsitelty suunnitelman mukaan. 11
Kattava asiakastyytyväisyyskysel y tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien perusteella on valittu kehittämiskohteet ja sovittu tarvittavista toimenpiteistä. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten palveluissa. Ulkoisen uusinta auditoinnin toteutuminen. Ulkoinen uusinta auditointi on toteutettu vuoden 2017 loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto koordinoi vanhustyön laatutyötä. Uusinta-auditointiin valmistaudutaan. 12
SAKUNKULMAN PÄIVÄKESKUS Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminnan arvot ovat: Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus Turvallisuus ja luottamus Ennakoivuus Ammatillisuus Yhdenvertaisuus Muutosvalmius Eettisyys Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 Toteuma 1-4/2017 Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Tasapainoryhmiä järjestetään kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Käyntimäärät eri ryhmissä. Ryhmiin osallistujien määrää seurataan Pysytään samassa asiakasmäärässä tai lisätään asiakasmääriä. Seitsemän osallistujaa / ryhmä. Eri liikuntaryhmien käyntimäärät on kirjattu Kaksi tasapainoryhmää on kokoontunut kevään aikana Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien mukaan. Koulutus painopistealue/ - alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pvä/hlö Toteutunut koulutus on kirjattu atk-järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Koulutuspäiviin on osallistuttu, painopistealueena ollut lääkehoito Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle sekä kuntoutuskodin asukkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Kotihoitoa annettu viidelle talon asukkaalle, sekä yhdelle lähistöllä asuvalle huolehdittu lääkehoidosta Laatujärjestelmää pidetään yllä Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan. Laatutavoitteiden toteutuminen Asiakaspalautejärjestelmä Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman osalta. Jatkuva palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä Laatutyö on jatkuvaa, itsearvioinnit kesäkuussa 2017 13
KOTIHOITO Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. tavoitteet mittarit Toteuma 1-4/2017 Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi 102 000 kotihoidon käyntiä 4700 tukipalvelukäyntiä 3500 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit) 39 263 kotihoidon käyntiä 1 516 (1-3) tukipalvelukäyntiä 2165 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit) Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut RAVA Toteutuneet asiakassuunnitelmat RAVA 1.5 3.0 80 %:lla asiakkaista. Jokaisella säännöllistä kotihoitoa saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. Tehdään kaikille uusille asiakkaille, vanhojen asiakkaiden asiakassuunnitelmat päivitetään syntymäkuukausien mukaan Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen. -toiminnanohjauksen käyttöönotto -tarkoituksen mukainen työaika Käytetyn työajan seuranta. Välittömän työajan seuranta Vuonna 2017 kotihoidossa on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Välitön työaika on sairaanhoitajilla 30% ja lähi- / kodinhoitajilla 50% Strategisen optimoinnin tulokset saatu. Kotihoidon henkilöstö koulutettu mobiilin käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön 17.5.2017 Välitön työaika 40%-50% Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoitoosaaminen -EA-osaaminen LOVE-koulutussuoritukset EA-koulutussuoritukset LOVE-koulutus suoritettu 80%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA1-kortti voimassa 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Kaikki sairaanhoitajat ovat suorittaneet LOVekoulutuksen, Lähihoitaja, perushoitajat ja kodinhoitajat ovat suorittaneet 8/17 mennessä LOVe koulutuksen. Toteutunut Asiakkaat ovat Asiakaspalautejärjestelmä Positiivisten ja negatiivisten Palautteet käsitellään 14
tyytyväisiä kotihoidon toimintaan palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti yksikkötasolla, niitä hyödynnetään kehitettäessä kotihoidon palvelukokonaisuutta Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016. Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2018. Tulossa loppuvuodesta 2018 15
VANHUSTEN OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa. tavoitteet mittarit Toteuma 1-4/2017 Omaishoidon tuki maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella henkilöstä, joka tarvitsee hoivaa ja apua päivittäisissä toimissa. Selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidon tuen palkkio rahana tai palvelusetelinä. Omaishoitajien määrä. Selvitys tehdään. Omaishoidon tuki myönnetään nykytason mukaan 72 hoitajalle, joiden hoito- ja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on tehty. Omaishoitajia on ollut keskimäärin 84/kk Selvitystä ei ole vielä tehty. Omaishoidon tuen kohdentuminen vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Omaishoidon ohjeellinen RAVAindeksi on I ryhmä vähintään 3.5 II ryhmä vähintään 3.0 III ryhmä vähintään 2.5. RAVApoikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. Omaishoitajia tuetaan. Omaishoidon vastuuhenkilö toimii omaishoitajien tukena ja tarvittaessa vastuutyöntekijänä. Lähihoitaja toimii omaishoitajan vapaiden lomittajana hoidettavan kotona.(käyntien määrä). Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. Toteutumassa suunnitellusti. Omaishoidon vastuuhenkilön 60% työaika kokeiluluonteisesti 100% Sijaishoitaja toimii omaishoitajan vapaan sijaistajana hoidettavan kotona toimeksiantosopimuksella. (Sijaistamispäivien määrä) 150 käyntiä. 108 päivää Käyntejä 1-4/2017 18 Päiviä 1-4/2017 18 16
KALANNIN PALVELUKESKUS Kalannin Palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumismuoto on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujen turvin. Kalannin palvelukeskuksen kodinomainen toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen viriketoiminnan toteuttamisen yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on että ikäihmiset saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti elämänsä loppuun asti. Palvelukeskuksen tarjoama toiminta ulottuu myös kotonaan asuville ikäihmisille tukipalveluiden muodossa. Työtä ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, sosiaalinen osallistuvuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus sekä ammatillisuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Kalannin Palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen muotona 22:lle ikäihmiselle. Vuoden 2017 mittarit Palvelupäivien määrä. Asukkaiden määrä. Vuoden 2017 Palvelupäiviä 7974 Asukkaita 22 Toteuma 1-4/2017 Palvelupäiviä (1-3) 2588 asukkaita 22 Tavoitteena on, että palvelukeskus olisi asukkaalle koti, jossa hän pystyisi asumaan ja elämään vanhusvuotensa arvokkaasti loppuun asti. Kuvattujen prosessien määrä. Toimintaprosessit kuvattu ja päivitetty -tehostettu palveluasuminen -saattohoito Kuvatut prosessit päivityksessä tämän kevään aikana Palvelukeskuksen asukkaiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden tuottamisesta huolehtii riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Koulutussuunnitelman päivitys ja koulutuksiin osallistuminen Hoitohenkilöstön määrä / asukas Koulutussuunnitelma toiminnan tavoitteiden Toteutunut koulutus mukainen. kirjattu webtallennukseen. Toteutunut koulutus kirjataan atk-järjestelmään työntekijöittäin (webtallennus). Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla (väh. 3pv/työntekijä). Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Palvelukeskuksen toimintaa seurataan ja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 2018. Omavalvontasuunnitelman Luodaan toimiva päivittäminen ja seuranta. Hoitohenkilökuntamitoitus henkilökuntamitoitus on tehostetussa 0,6 palveluasumisessa on 0,6. Asiakaspalautejärjestelmä. Palautejärjestelmä on Asiakastyytyväisyyskysely. säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016, seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta menetelmä, jolla arvioidaan asukasturvallisuutta ja laatua. Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2018 tulossa. kerätään myös jatkuvaa palautetta, sekä kirjallisena että suullisena. 17
Kalannin Palvelukeskus tarjoaa saunotus- ja pyykkipalvelua myös palvelukeskuksen ulkopuolisille tukipalveluasiakkaille. Saunotuskerrat / vuosi Pestyt koneelliset / vuosi Saunotuskerrat 150 Pestyt koneelliset 20 Tavoitteena järjestää tukipalvelutoimintaa jatkossakin palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille saunotuskerrat (1-3) 23 pesty pyykki (1-3) 1 18
OSTETTU PALVELUASUMINEN Vanhustyö järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille vanhuksille, jotka eivät selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen avulla. Palvelusetelillä järjestetään vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 Toteuma 1-4/2017 Ostetut palveluasumispaikat tarjoavat hoitoa ympärivuorokautista apua tarvitseville vanhuksille. Uusia paikkoja ei enää osteta, vaan tarjotaan vaihtoehtona tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Palveluseteli turvaa itse hoitopaikkansa valitsevalle ja maksavalle, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle valinnanvapauden. Perhehoitoa tarjotaan vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon turvin ja tarvitsevat turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa Ostettujen palveluasumispaikkojen määrä ja hinta. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä ja arvo. Perhehoitopaikkojen määrä ja hinta Ympärivuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 %. Määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 103,44 /vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen siten, että paikkojen määrä vähenee tammijoulukuun kuluessa 34 paikasta 25 paikkaan. Tavallista palveluasumista ostetaan kuudelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. 75 vuotta täyttäneistä korkeintaan 7,7 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. Määrärahat riittävät keskiarvohintaisen (82,21 /vrk) palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammijoulukuun kuluessa 43 setelistä 55 seteliin. Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä oli (1-3) 2881. (Luvuissa 7 asiakasta, joista ei ole tullut kaikkia laskuja ajalla 1-3/2017/RYr.) 31.3.2017 ostettuja paikkoja oli käytössä 30. Ympärivuorokautisessa hoidossa 30.4.2017 oli 7,1% (124 hlöä) 75v. täyttäneistä. 30.4.2017 tavallista palveluasumista ostettiin 6 palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Palveluseteleitä on myönnetty 3803 hoitopäivää (1-3/2017) ja palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta on 30.3.2017 on ollut 84 /vrk. 30.4.2017 palveluseteleitä oli myönnetty 43 asiakkaalle. (Luvuissa 7 asiakasta, joista ei ole vielä tullut kaikkia laskuja ajalla 1-3/2017 /RYr.) 30.4.2017 perhehoitoa on myönnetty kahdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 178 hoitopäivää. Perhehoidon keskimääräinen hoitovuorokausihinta on 19
yöaikaan, mutta eivät varsinaisesti apua. ollut 41,43 /vrk. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakastyytyväisyyskysel y. Asiakastyytyväisyyskysel y on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2018. VANHUSNEUVOLA KOMPASSI Vanhusneuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen ohjanta- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Neuvola tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja ja toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää toimintakykyä ja terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Toiminnassa kunnioitetaan ja otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus. tavoitteet mittarit Toteuma 1-4/2017 Vanhusneuvola järjestää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistäviä neuvonta- ja ohjauspalveluja Asiakasmäärät Käyntimäärä 1600 Asiakaskäyntejä 289 Vanhusneuvolassa tehdään terveystarkastus yhdelle ikäluokalle (70v.) Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Tarkastuksia tehty 42 ja ne jatkuvat edelleen Omaishoitajien terveystarkastukset kohdennetaan yli 75- vuotiaisiin Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Tarkastuksia tehty 16 ja jatkuvat edelleen Muistiasiakkaista ja heidän omaisistaan/omaishoidett avistaastaan huolehditaan ja pidetään säännöllisesti yhteyttä Puhelinkontaktit 3-6kk:n välein Järjestetään vertaistukiryhmiä 1-2 kertaa vuodessa Toteutuu 100%:sti Ryhmät toteutuvat Muistityö on siirretty alkuvuodesta omaishoidon lähihoitajan tehtäväksi Muistisairaan omaishoitajien ryhmä aloitettu 20
MERITUULIKOTI Merituulikoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus ja kodinomaisuus. tavoitteet mittarit Toteuma 1-4/2017 Merituulikoti toimii 40- paikkaisena pitkä- tai lyhytaikaishoitoa tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. Pitkä- tai lyhytaikaishoitopaikkojen määrä 14016 hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 96%. Tavoite: 30 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 10 lyhytaikaishoitopaikkaa Hoitopäiviä 4467. Kuormitusprosentti 93% (norovirusepidemia) 29 pitkäaikaishoitopaikkaa, 11 lyhytaikaishoitopaikkaa. Merituulikodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Merituulikodin ohjeellinen RaVa-indeksi on yli 3,5 10/2016 RaVa-indeksi 3,53 Asukkaiden hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hoitohenkilöstön määrä/ asukas. Kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät on mitoitettu erikseen. Tiimivetäjätoiminta. Osaamiskartta. Koulutuksen painopistealueet. Hoitohenkilöstömitoitus on 0,57. Tiimivetäjät kehittävät osastojen toimintaa huomioiden hoitotyön sekä laatu- talous- ja turvallisuusasiat. Henkilökohtaista kouluttautumista ohjataan osaamiskartoituksen perusteella. Painopistealueet on valittu. Henkilöstömitoitus 0,57. Sairaanhoitaja/tiimivetäjä jokaisella osastolla. Henkilökunnan kanssa käyty henkilökohtaiset keskustelut toiminnan kehittämiseen ja työnkiertoasioihin liittyen 4-5/2017. Osaamiskartoitukset tehtäväksi syksyllä 2017. Koulutuksen painopistealueet on valittu. Asukkaiden ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyys. Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Tyytyväiset asukkaat ja omaiset. Otettu käyttöön laajempi palautejärjestelmä. Myös suulliset palautteet kirjataan vihkoon. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo Merituulikodissa 2016 oli 3,24 (asteikolla 1-5) Tyynelä 3,19. Valkama 3,36. Suvanto 3,31. 21
Kehittämiskohteeksi nostettiin omaisyhteistyön lisääminen. KALANNIN VANHAINKOTI Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka muistisairauden vuoksi eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja eettisyys. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 Toteuma 1-4/2017 Kalannin vanhainkoti toimii 21-paikkaisena pitkäaikaishoitoa muistisairaille tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. 7 512 hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 98 %. (1-3) hoitopäiviä toteutunut 1878 Kalannin vanhainkodin asukkaat ovat vaikeasti muistisairaita ja tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa RAVApoikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42 Kalannin vanhainkodin RAVA-indeksi oli vuonna 2015 3,72 RAVA-indeksi syyskuussa 2016 oli 3,75 Asukkaitten hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hoitohenkilöstön määrä/asukas. kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät mitoitettu erikseen. Henkilöstömitoitus on 0,57. Henkilöstömitoitus on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilökunta jaksaa ja on motivoitunutta työskentelemään eläkeikään asti. Koulutuksen painopistealueina ovat muistisairaudet ja työhyvinvointi, ergonomia yhteistyö TTH:n kanssa työnkierto työkaariajattelun käyttö Koulutuksiin osallistumista seurataan, ne on kirjattu ATK-järjestelmään. Ikääntyvät työntekijät huomioitu, esim. joustavuus työajoissa, yötyöt, mahdollisuus osaaikaisuuteen Koulutukset on kirjattu web-tallennukseen Autonominen työvuorosuunnittelu toteutuu. Kaksi ikääntyvää työntekijää osa-aikaisena, yövuorojen teettämisessä on myös joustettu 22
ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSOSASTO KUUNARI Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille omassa elinpiirissään selviytymisen tueksi. Jaksoilla tehdään yksilöllinen kuntoutusarvio ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan, omaisten sekä moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on tukea asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Yksikkö toimii joustavana osana Uudenkaupungin vanhustyön hoitoketjua. Toimintaamme ohjaavat vanhustyön yhteiset arvot; asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. tavoitteet mittarit Toteuma 1-4/2017 Yksikön uusi toimintamuoto kuntoutus ja arviointiosasto Kuunarina 18 lyhytaikaispaikkaa 5832 kuntoutuspäivää Kuormitusprosentti 90 % 18 paikkaa (maalis-huhtikuussa yht. 26 päivää 4 paikkaa pois käytöstä remontin takia ) 1908 kuntoutuspäivää Kuormitusprosentti 87,6 % Yksikön uuden toiminnan kirjallinen kuvaus osana organisaation strategiaa Palvelulinja uudelle toiminnalle -> prosessikuvaus Kuvaus valmis Palvelulinja valmis Prosessikuvaus tehty IMS prosessinkuvaajana, ei vielä käytössä Henkilöstön kuntoutusja arviointiosaamisen vahvistaminen sekä muutostyössä jaksamisen tukeminen Moniammatillisesti toteutettavan toimintakykymittariston valinta Sisäinen koulutus ja kehittämispäivät muutosprosessin läpiviennin tehostamiseksi Yhtenäinen mittaristo käytössä Säännölliset palaverikäytännöt viikoittain ja osaston kehittämispäivät kaksi - kolme kertaa vuodessa - muistiot Kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin mittaristo selkiytynyt ja käytössä Säännölliset viikoittaiset osastopalaverit Osaston kevään kehittämispäivä 23.5 palaverimuistiot Sisäinen ja ulkoinen koulutus ammattitaidon tukemiseksi Koulutuspäivät, luennot - kirjallinen seuranta Otettu käyttöön koulutusrekisteri Koko henkilöstön kehittämiskeskustelut käyty Henkilökunta osallistunut Firstbeat hyvinvointianalyysiin -> henkilökohtainen palaute ja toimenpidesuunnitelma 23
Asiakastyytyväisyys Jatkuvan palautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto Palautejärjestelmä käytössä - kuntoutusjakson päätyttyä kirjallinen palaute, kirjallisten palautteiden tallennus ja arviointikäytäntö sovittu Kirjallinen ja suullinen palautejärjestelmä käytössä. Palautteiden yhteenveto 3 kertaa vuodessa -> arviointi ja kehittämistoimenpiteet 24
Talouden toteutuminen 1-4 / 2017 + kulut, - tuotot Tiliryhmä muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Poikkea-ma Käytön % Myyntituotot -202 700 0-202 700-12 204-190 496 6,0 Maksutuotot -2 348 203 0-2 348 203-660 309-1 687 894 28,1 Muut tuotot -88 255 0-88 255-28 947-59 308 32,8 TOIMINTATUOTOT -2 639 158 0-2 639 158-701 460-1 937 698 26,6 Henkilöstökulut 8 298 545 0 8 298 545 2 738 240 5 560 305 33,0 Palvelujen ostot 3 955 007 0 3 955 007 1 143 358 2 811 649 28,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 384 240 0 384 240 123 838 260 402 32,2 Avustukset 2 138 273 0 2 138 273 556 304 1 581 969 26,0 Muut toimintakulut 28 164 0 28 164 8 177 19 987 29,0 TOIMINTAKULUT 14 804 229 0 14 804 229 4 569 918 10 234 311 30,9 TOIMINTAKATE 12 165 071 0 12 165 071 3 868 458 8 296 613 31,8 Suunnitelman mukaiset poistot 74 918 0 74 918 24 973 49 945 33,3 VANHUSTEN PALVELUT 12 239 989 0 12 239 989 3 893 431 8 346 558 31,8 Suoritteet muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Asukas 15 380 15 380 15 404 /asukas 795,84 795,84 252,75 Kotihoitokäynnit, kpl 102 000 102 000 39263 Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl 4 700 4 700 1 516 (1-3/2017) Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl 1 600 1 600 401 Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl 4 000 4 000 173 (1-3/2017) Palvelupäivät (Sakunkulma), kpl 700 700 368 **) Vanhusneuvolakäynnit, kpl 1 600 1 600 289 Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl 28 100 28 100 5 739 (1-3/2017) Kutsutaksimatkat, kpl 5 000 5 000 1 616 Pyykkihuolto, kpl 900 900 421 (1-3/2017) Saunotus, kpl 704 704 321 (1-3/2017) Turvapuhelin kpl/kk 160 160 153 Kauppapalvelu, kpl 3 000 3 000 738 (1-3/2017) Palveluseteli: siivousapuseteli - ja 1 285 1 285 60 (1-3/2017) Omaishoitajat, henkilö, keskiarvo/kk 72 72 84 Oman tehostetun palveluasumisen 22 22 paikat, kpl 22 Oman tehostetun palveluasumisen 7 974 7 974 hoitopäivät, kpl 2 588 Ostetun tavallisen ja tehostetun 31 31 palveluas. paikat, kpl *) 36 Ostetun tav. ja tehostetun palveluas. 12 950 12 950 hoitopäivät, kpl *) 3412 (1-3/2017) Palveluseteli: tehostetun palveluas. 55 55 paikat, kpl *) 43 Palveluseteli: tehostetun palveluas. 18 077 18 077 hoitopäivät, kpl *) 3803 (1-3/2017) Vanhainkotien hoitopaikat, kpl 61 61 61 Vanhainkotien hoitopäivät, kpl 21 528 21 528 4 604 (1-3/2017) Vuodeosaston hoitopaikat, kpl 18 18 18 Vuodeosaston hoitopäivät, kpl 5 832 5 832 1 908 Ikäihmisten perhehoito, paikat, kpl 2 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät, kpl 730 730 178 *) Tehostetun palveluasumisen (ostettu+setelit) luvuissa (paikat+hoitopäivät) on 7 sellaista asiakasta, joista ei ole tullut kaikkia laskuja ajalta 1-3/2017. **) toteutumassa on käyntikerrat, TA:ssa päivät 25
TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-4 / 2017 Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Hoitotakuu on toteutunut sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa. SHQS Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko tulosalueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi on vakiintunutta toimintaa kaikissa yksiköissä. Itsearvioinnit yksiköissä aloitettu. Johdon katselmukset toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitukset ajantasalla. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Työhyvinvointikyselyt. Osaamiskartoitukset on laadittu. Asiakkaan kokemus palveluiden käytöstä parantuu. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön. Osallistuttu koko kaupungin työhyvinvointivalmennukseen Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden, pth, esh, sos, välillä asiakaslähtöisesti. Hoitoketjujen kuvaaminen. Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet suunnitteilla oleva soteintegraatio huomioituna. Prosessien päivitystä tehty samalla kun prosesseja siirretty IMS-järjestelmään. Vasta osa prosesseista päivitetty. Yhteistyötä ja hoitoketjujen toimivuutta pohdittu yhdessä esh:n, vanhustyön ja sosiaalityön kanssa. Työ jatkuu edelleen. 26
Resurssit TP 2016 2017 Henkilöstön määrä 219,5 210,04 210,04 1 htv siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen hallinto- talouspalveluihin v. 2017 alkaen. Tilivelvolliset Johtava ylilääkäri 27
ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. Henkilötyövuosia 24,31 Käyntejä 6632 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Kysyntä lapsiperheiden ennaltaehkäisevälle perhetyölle ja kotipalvelulle on lisääntynyt. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä yhden perhetyöntekijän työpanos lastensuojelusta hyvinvointineuvolaan. Aloitetaan tukiperhetoiminta ennaltaehkäisevää perhetyötä saaville perheille. Yhteistyö on sujuvaa perhe- ja hyvinvointineuvolan, äitiysja lastenneuvolan, kouluja opiskeluterveydenhuollon ja lastensuojelun välillä. Lisäksi kiinteässä yhteistyössä edellä olevien tahojen kanssa toimivat oppilashuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä lasten ja nuorten psyk. pkl. Otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista (esim. leikki-ikäisten terveystarkastukset, seulontatutkimukset, kausiinfluenssarokotukset). Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 Palvelupäätösten lukumäärä. Lastensuojelukulujen määrä. Tukiperhetoiminnan piirissä olevien perheiden määrä. Perhe- ja hyvinvointineuvolan prosessia noudatetaan kaikilla yhteistyötahoilla. Palvelutarpeen arviointi perhetyössä tehdään lain velvoittamalla tavalla. Puhelimitse tehdyt ajanvaraukset vähenevät, jolloin aikaa jää enemmän itse asiakastyöhön. Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet ennaltaehkäisevälle perhetyölle ja lapsiperheitten kotipalvelulle toteutuvat. Asiakasperheet saavat tarvitsemaansa palvelua joustavasti ilman väliinputoamista ja ilman juoksuttamista luukulta toiselle. Perhetyönohjaajan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako palvelutarpeen arvioinnissa on sovittu. Asiakas saa ajan eri palveluihin mahdollisimman joustavasti kaikkina vuorokauden aikoina. Toteuma 1-4 kk Yksi perhetyöntekijä on siirtynyt lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointineuvolaan. Tukiperhekoulutus on järjestetty yhteistyössä Pelastakaa Lapsetjärjestön kanssa. Koulutukseen osallistui 5 perhettä. Perheiden haastattelut ovat meneillään. Perhetyönohjaajan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako on sovittu. Sosiaalityöntekijä on aloittanut perhe- ja hyvinvointineuvolan tiiminvetäjänä 4.4.2017 alkaen. Yhteydenotot tulevat sosiaalityöntekijälle ja hän tekee palvelutarpeen arvion ja ohjaa perheet oikealle taholle. Perhekeskuksen prosessikuvaus on siirretty IMSjärjestelmään ja on tällä hetkellä kesken työntekijävaihdosten takia. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa selvitetään eri palveluntarjoajien kanssa. 28
AVOSAIRANHOITO Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Henkilötyövuosia 60,58 Suoritteet 17 972 (vastaanottopalvelut:13 255, MPT:3238 ja terapiapalvelut:1470) Talousarvion 2017 tavoitteet Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. mittarit Hoitotakuun ja asetuksen Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. edellytysten täyttyminen. Toteuma1-4 kk Hoitotakuu toteutuu. Prosessien kuvaaminen / päivittäminen ja niiden toimivuuden arviointi. Prosessin kuvaaminen Mittarit ja n määrittely, toteutumista seurataan ja raportoidaan. Avosairaanhoidon pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu. Diabetesprosessi on päivitetty ja jalkautettu. Pääprosessin kuvaus on käynnissä, valmiusaste 80 %. Diabetesprosessin päivitys on käynnissä, valmiusaste 80 %. Eri toimijoiden hoitoketjujen kuvaaminen ja toimivuuden arviointi. Hoitoketjut tukevat alueen lähipalveluita huomioiden Soteintegraation. Hoitoketjujen kuvaaminen Mittarien ja n määrittely, toteutumista seurataan ja raportoidaan. Lähipalvelut on turvattu luomalla toimivat hoitoketjut, jossa eri tason palvelut on yhdistetty toisiinsa (erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta). Toimivat hoitoketjut ja palvelukokonaisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä (perusterveydenhoito ja sosiaalipalveluiden saumaton yhteistyö) EPLL:n eli ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja terveyskeskuksen yhteistyö. Päivystys tuotetaan yhdestä päivystyspisteestä siten, että palvelut ovat yhdistetty ja hoitoketjut ovat toimivat. Valmiusaste 100%. Palvelukokonaisuuksien rakentaminen on käynnissä mm. mielenterveys- ja sosiaalikuntoutuksen päivätoiminnan 29