MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM

EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/10/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 02, 08 JA 15 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 08 01 Tutkimustoiminnan toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI 08 01 04 30 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) 1 314 000 ALAMOMENTTI 08 01 04 31 Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) 2 220 839 ALAMOMENTTI 08 01 05 03 Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa 7 115 605 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN 02 04 Yhteistyö Avaruus ja turvallisuus ALAMOMENTTI 02 04 01 02 Turvallisuustutkimus 2 220 839 LUKUUN 08 02 Yhteistyö Terveys MOMENTTI 08 02 01 Yhteistyö Terveys 5 212 321 5 212 321 LUKUUN 08 03 Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia MOMENTTI 08 03 01 Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 700 000 700 000 LUKUUN 08 10 Ideat MOMENTTI 08 10 01 Ideat 1 314 000 1 314 000 LUKUUN 08 20 Euratom Fuusioenergia MOMENTTI 08 20 01 Euratom Fuusioenergia 1 000 000 1 000 000 LUKUUN 08 21 Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu MOMENTTI 08 21 01 Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu 203 284 203 284 LUKUUN 15 07 Ihmiset Tutkijoiden liikkuvuutta koskeva ohjelma MOMENTTI 15 07 77 Ihmiset 2 220 839 FI 1 FI

I. LISÄYS I.A 02 04 01 02 Turvallisuustutkimus 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 136 087 661 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 3 538 279 2. Määrärahasiirrot 10 947 896 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 150 573 836 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 148 842 152 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 1 731 684 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 3 952 523 7. Ehdotettu lisäys 2 220 839 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 1,63 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 1 228 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 1 153 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 6,11 % Kyseisen budjettikohdan (02 04 01 02) maksumäärärahojen lisääminen on välttämätöntä pääasiassa Turvallisuustutkimus-ohjelman lisätarpeisiin vastaamiseksi, sillä hankkeisiin liittyvien raporttien laatua on parannettava ja tuensaajien on annettava raportit lyhyemmässä määräajassa. Kyseinen lisäys mahdollistaa enintään neljä väli- tai loppumaksua kyseisen ohjelman vuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 ehdotuspyyntöjen osalta (maksamatta olevat määrät koskevat sopimuksellisia ja lainsäädännöllisiä velvoitteita). FI 2 FI

I.B 08 02 01 Yhteistyö Terveys 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 639 533 855 398 334 028 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 16 627 880 10 356 685 2. Määrärahasiirrot 1 148 200 181 528 085 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 657 309 935 590 218 798 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 655 059 790 482 699 602 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 2 250 145 107 519 196 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 7 462 466 112 731 517 7. Ehdotettu lisäys 5 212 321 5 212 321 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,82 % 1,31 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 121 609 46 014 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 22 946 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 81,13 % 100,00 % Kyseinen lisäys käytetään rahoittamaan hankkeita, jotka sisältyvät ohjelman Yhteistyö Terveys ehdotuspyyntöjä koskevaan varallaololuetteloon. FI 3 FI

I.C 08 03 01 Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 312 784 295 181 450 215 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 8 132 392 4 717 706 2. Määrärahasiirrot 0 151 196 128 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 320 916 687 337 364 049 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 312 173 096 274 694 270 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 8 743 591 62 669 779 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 9 443 591 63 369 779 7. Ehdotettu lisäys 700 000 700 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,22 % 0,39 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 1 169 1 169 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 0 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % 100,00 % Maksusitoumusmäärärahoista annetaan rahoitusta 300 000 euroa tiedotustoimintaan, toisin sanoen Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia -portaalin uudistamiseen mobiilialustan kehittämiseksi. 300 000 euroa viestintätoimiin, joihin kuuluu sidosryhmiä koskeva konferenssi, taitoja koskeva konferenssi ja erilaiset kansallisten parlamenttien kanssa järjestettävät tapahtumat elintarvikealan, maatalouden ja kalastuksen sekä bioteknologian tutkimuksen eurooppalaisen rahoituksen lisäarvon ja innovaatiota tukevan vaikutuksen lisäämiseksi. 100 000 euroa asiantuntijoiden suorittamille toimille tutkimustoiminnan valvomiseksi ja tarkastamiseksi. Maksumäärärahoilla voidaan rahoittaa kahden jo meneillään olevan hankkeen välimaksut. FI 4 FI

I.D 08 10 01 Ideat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 1 564 948 330 818 082 810 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 40 688 657 21 270 153 2. Määrärahasiirrot 0 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 1 605 636 987 839 352 963 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 766 476 374 615 909 778 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 839 160 613 223 443 185 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 840 474 613 224 757 185 7. Ehdotettu lisäys 1 314 000 1 314 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,08 % 0,16 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 2 986 2 986 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 2 986 2 986 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 0,00 % 0,00 % Kyseisellä maksusitoumusmäärärahojen siirrolla annetaan lisärahoitusta Ideat-ohjelman ehdotuspyynnön ERC-AdG-2012 (AdG = Advanced Investigator Grant, kokeneille tutkijoille osoitettu ehdotuspyyntö) varallaololuettelossa ensimmäisenä olevalle hankkeelle. Maksumäärärahat käytetään samaan 16. marraskuuta 2011 julkaistuun ehdotuspyyntöön, jonka määräaika oli 16. helmikuuta 2012, sisältyvän kahden hankkeen ennakkorahoitukseen. FI 5 FI

I.E 08 20 01 Euratom Fuusioenergia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) p.m. 33 152 769 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 0 2. Määrärahasiirrot 61 374 000 26 457 256 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 61 374 000 59 610 025 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 58 537 938 47 094 188 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 2 836 062 12 515 837 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 3 836 062 13 515 837 7. Ehdotettu lisäys 1 000 000 1 000 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 3,02 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 23 611 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 23 611 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 0,00 % Koska Sveitsin osuuden maksu Euratomin vuoden 2012 puiteohjelman kolmansilta osapuolilta saataviin tuloihin on viivästynyt ja koska komission täytyy maksaa vuoden 2012 JET-sopimuksen (Joint European Torus, yhteiseurooppalainen torus JET)* viimeinen osuus ennen vuoden loppua, on erittäin kiireellistä sisällyttää kyseinen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen lisämäärä kyseiseen budjettikohtaan. Kyseessä oleva määrä on vain pieni osa tarvittavasta kokonaismäärästä, ja sen lisäksi rahoitusta saadaan JET Joint Fund** -yhteisrahastosta, jolloin JOC-sopimuksen (JET Operating Contract)*** viimeisen osuuden maksaminen helpottuu. *JET: Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Culhamissa) sijaitseva tutkimuskeskus, jota hallinnoi Culham Centre for Fusion Energy (CCFE Euratomin jäsen), ja jossa Euratomin jäsenet voivat suorittaa tieteellisiä kokeita ITER-reaktorin avulla. **JET JOINT FUND: yhteisrahasto JETin toiminnan takaamiseksi. Komissio hallinnoi kyseistä rahastoa ja sitä rahoittavat Euratomin jäsenet. ***JOC: CCFEn ja komission välinen sopimus, jossa vahvistetaan JETin hallinnointiin liittyvät CCFEn velvollisuudet. FI 6 FI

I.F 08 21 01 Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) p.m. 18 507 922 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 0 2. Määrärahasiirrot 54 105 000 31 390 887 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 54 105 000 49 898 809 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 53 546 890 18 487 785 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 558 110 31 411 024 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 761 394 31 614 308 7. Ehdotettu lisäys 203 284 203 284 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1,10 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 0 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] Kyseisellä maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen lisäyksellä rahoitetaan neuvoteltavina olevat ehdotuspyyntöön FP7-Fission-2012 sisältyvät hankkeet ja niiden ennakkorahoitus. Ehdotuspyyntö julkaistiin 17. tammikuuta ja sen määräaika oli 27. maaliskuuta 2012. Hankkeet on valittu. FI 7 FI

I.G 15 07 77 Ihmiset 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 905 662 068 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 23 547 214 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 929 209 282 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 700 055 345 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 229 153 937 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 231 374 776 7. Ehdotettu lisäys 2 220 839 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 0,25 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 693 959 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % Vuonna 2012 vastaanotettujen henkilökohtaisten Marie Curie -apurahaehdotusten määrä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 12 prosentilla. Maksusitoumusmäärärahojen avulla tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) voi antaa enintään 11 henkilökohtaista apurahaa (International Outgoing Fellowships ja International Incoming Fellowships kansainvälisen liikkuvuuden osalta ja Intra-European Fellowships EU-maiden ja assiosioituneiden maiden sisäisen liikkuvuuden osalta). FI 8 FI

II. OTTO II.A 08 01 04 30 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 39 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 014 000 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 40 014 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 38 700 000 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 1 314 000 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto 1 314 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 3,37 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Kyseinen ylijäämä perustuu seuraavien menojen vähenemiseen: 1 000 000 euron säästö Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERCEA) hallinnollisessa talousarviossa, mikä johtuu tutkimuksen alan pääosastojen ulkoisia tarkastuksia koskevan politiikan tarkistamisesta (tutkimuksen alan kokonaisvaltainen lähestymistapa, ei enää tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemä) vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuoden 2012 talousarvion välillä; 314 000 euron säästö (-0,8 %), mikä johtuu tarpeiden kokonaisvaltaisesta uudelleenarvioinnista (tuloksena erityisesti matkustuskulujen ja ulkoisten kokouskulujen väheneminen) vuoden loppuun saakka. FI 9 FI

II.B 08 01 04 31 Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 47 339 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 230 814 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 48 569 814 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 46 348 975 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 2 220 839 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto 2 220 839 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 4,69 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tutkimuksen toimeenpanovirastolla on muita hallintomäärärahalähteitä (kuten OIB:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen (Service Level Agreement) mukaisesti vuonna 2011 maksettujen liiallisten määrien takaisin periminen) ja ylimääräistä käteistä rahaa, joka muodostuu palkkakulujen pienenemisestä (rekrytointi on ollut ennakoitua hitaampaa), siitä, että viraston osuus (ehdotusten hallinnointia koskevan) arviointijärjestelmän kustannuksista on vähentynyt, ja säästöistä tarkastus-, koulutus-, ja virkamatkakuluissa sekä viraston osuudessa henkilöstön liikkuvuuteen liittyvistä kustannuksista. Edellä sanotun vuoksi budjettikohtaa 08 01 04 31 on voitu supistaa 2 220 839 eurolla. FI 10 FI

II.C 08 01 05 03 Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 55 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 171 014 2. Määrärahasiirrot 2 874 850 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 53 296 164 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 38 032 252 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 15 263 912 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 8 148 307 7. Ehdotettu otto 7 115 605 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 12,94 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 6 366 070 2. Käytettävissä olevat määrärahat 26.9.2012 480 275 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 92,46 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Vuoden 2012 talousarvion laatimisesta lähtien on korostettu virkamatkojen, kokousten ja viestintätoimien kustannusten järkeistämistä. Erilaisia välineitä on otettu käyttöön kustannusten hallinnoinnin tehostamiseksi. Osastot ovat sen vuoksi vähentäneet asianomaisia kulujaan, ja näin on voitu saada aikaan säästöjä budjettikohdan 08 01 05 03 osalta. Koska arviointijärjestelmän rahoitus on jaettu koko tutkimusalan ja toimeenpanovirastojen (ERCEA ja REA) kesken, vuoden 2011 jälkipuoliskolla täytäntöönpannut perintämääräykset (varainhoitovuoden sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) on siirretty vuoden 2012 talousarvioon (siirretyt sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot). Varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidotut tulot (noin 6,4 miljoonaa euroa) on käytettävä ensin. Yhteensä budjettikohdassa on 7,1 miljoonan euron ylijäämä. FI 11 FI