2013 www.hippos.fi Toimintasuunnitelma
Ulkoasu: Elina Hirvonen Valokuvat: Irina Keinänen, Satu Meriluoto, Pirje Paananen & Antti Savolainen Espoo 2012 Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3, 02650 Espoo, Finland puh. 020 760 500 www.hippos.fi 2
Toimintasuunnitelma 4 Yleistä 6 Kilpailutoiminta 8 Hevoskasvatus ja -jalostus 10 Viestintä 11 Henkilöstö ja talous 12 Tytäryhtiöt 14 Tunnusluvut 15 Talousarvio 3
Yleistä toimitusjohtaja PEKKA SOINI 4 Hippos aloitti toimintansa vuonna 1973. Tuleva toimintavuosi tulee olemaan Hippoksen juhlavuosi yhdistyksen täyttäessä 40 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään erityisesti viestinnällisissä toimissa. Juhlavuotta vietetään taloudellisesti haastavana aikana, joten merkittäviä taloudellisia satsauksia juhlallisuuksiin ei tehdä. Hevostalouden ja erityisesti ravitalouden tilanne on edelleen haastava. Kaikkien ravipelien siirtyminen Fintoto Oy:n haltuun on tuonut runsaasti positiivisia tuloksia, mutta tulokset eivät ole kaikilta osin olleet odotetun kaltaiset. Toimintavuoden aikana keskitytään edelleen ravitalouden toimintaedellytysten kohentamiseen. Pyrkimys on vaikuttaa erityisesti Toto5 -ratojen talouden tervehdyttämiseen ja sitä kautta ratojen palkintojen maksukyvyn parantamiseen. Toimintavuoden aikana Suomen Hippos valmistelee mallin tarkoituksenmukaisesta suomalaisesta kilpailutoiminnan arvonlisäkohtelusta. Vuonna 2012 käynnistettyä strategiaprosessia jatketaan vuonna 2013. Tavoitteena on jo syksyn 2012 aikana linjata ne tärkeimmät strategiset kehittämishankkeet, joiden toteuttamiseen heti vuoden 2013 alusta ryhdytään. Hallituksella on vahva usko siihen, että ala sitoutuu ja osallistuu aktiivisesti uuden strategian toteuttamiseen ja sitä kautta koko ala saa uusia menestyksen eväitä.
Hippos-konserniin kuuluvia yhtiöitä ohjataan omistajaohjauksesta luotujen pelisääntöjen mukaan. Entistä selkeämpänä tavoitteena on varmistaa konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus omistajan tai edunsaajien kannalta. Osana strategiaprosessia yhtiöille laaditaan riittävän täsmälliset tavoitteet ja toiminnan tuloksellisuuden mittarit. Toimintavuoden aikana pyritään yhdessä alan toimijoiden kanssa löytämään ratkaisuja, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja sitä kautta pystytään siirtämään entistä suurempi osa tuotoista mm. ravikilpailujen palkintoihin. Tehostamistoimet voivat merkitä kohtuullisen merkittäviä muutoksia mm. talviajan kilpailutoimintaan sekä synnyttää tilanteita, joissa raviratojen organisaatioita saatetaan yhteen. Raviratojen yhteistoimintaa tukevat kannusteet säilytetään. Myös muita systemaattisia positiivisen omistajakehityksen varmistavia toimia ryhdytään toteuttamaan. Hippoksen saamien sijoitustoiminnan tuottojen laskiessa on selvää, että vuoden 2013 aikana on syytä vakavasti arvioida myös sitä, miten kehitystoiminnan resurssit varmistetaan pitkällä jänteellä. Valtuuskunta kytketään tähän ja muuhun strategiseen valmisteluun voimakkaasti. Nuorisotoiminnassa selvitetään toimintavuoden aikana mahdollisuus liittyä Valo ry:n jäseneksi. Kansainvälistä toimintaa jatketaan aikaisemmassa laajuudessa. Ravitoiminnan osalta UET on edelleen keskeisessä roolissa. Tarvittaessa Venäjän suuntaan tapahtuvaa yhteistyötä voidaan lisätä, mikäli Venäjän suunnalla tapahtuu merkittäviä muutoksia ravikilpailutoiminnan osalta. Pohjoismaisessa yhteistyössä sovelletaan hiukan aikaisemmasta poikkeavaa prosessia, jonka toivotaan tehostavan toimintaa. Kansainvälisessä toiminnassa hevosten hyvinvointiohjelman rooli tulee todennäköisesti korostumaan. 5
Kilpailutoiminta kilpailutoimenjohtaja JUKKA NISKANEN Kilpailukalenterin avulla rakennettu profiiliajattelu on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. Kärkituotteiksi valittujen lauantain Toto75- ja keskiviikon Toto65-päivien profiilin korostaminen ovat nostaneet raviviikkoon kaksi urheilullista profiilipäivää. Profiiliravien olemassaolo antaa mahdollisuuden merkittävälle määrälle ammattilaisia ja harrastajia kilpailuttaa hevosiaan valtakunnallisella ykköstasolla, hyvistä palkinnoista. Tämä tuo kiinnostavuutta myös hevosenomistamiseen. Vuonna 2013 profiiliajattelussa edetään seuraavaan vaiheeseen, jolloin arkipäivän Toto5- ravit ovat seuraavan panostuksen kohteena. Hyvin toimivien lauantain ja keskiviikon taso pyritään säilyttämään, ja lisäresurssit ohjataan maanantain, tiistain, torstain ja perjantain Toto5-lähtöihin. Näin varmistetaan toimintaedellytykset valtakunnallisesti laadukkaalle ravitoiminnalle. Ravipäivien kokonaismäärä kilpailukalenterissa laskee edelleen hieman. Täydentävästä tarjonnasta kesä- ja lounasravien määrä pysyy ennallaan, mutta suurten maakuntaratojen Toto4-päivien määrä laskee. Yhteensä vähennystä tulee 20-30 päivää. Näin saadaan entistä täysipainoisempia ravitapahtumia, kun vähentyneistä kilpailijamääristä johtunut kilpailijapula helpottaa. Ravipäiviä vuonna 2013 ajetaan yhteensä 568. Hippos 40 juhlavuositeeman ympärille järjestetään 40 uutta lähtöä, jotka kohdistetaan erityisesti nuorille hevosille ja tammoille. Tämän lisäksi Suomen Hippoksen nuorten- ja tammasarjojen määrät pidetään ennallaan. Vuonna 2013 perustetaan työryhmä, joka käy läpi Toto75- ja Toto65-päivien ideaalin rakenteen. Työryhmän tulokset hyödynne- 6
tään vuoden 2014 kilpailukalenterin valmistelussa. Työryhmä ottaa myös kantaa laatuvaatimuksiin, joita profiilipäiviltä jatkossa edellytetään. Raviratojen auditointi- ja mittarointijärjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2014. Sarjakoordinaation tehostaminen edellyttää teknisiä panostuksia. Hevosen hyvinvointiohjelmaa jatketaan olemassa olevan suunnitelman mukaisesti. Erityispainopisteenä on valmentajille järjestettävä koulutus. Koulutus toteutetaan yhteispohjoismaisen konseptin mukaisesti. Lisenssityöryhmä jatkaa työskentelyään ja lisenssiuudistusta valmistellaan niin, että sen ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuonna 2014. Tavoitteena on entisestään parantaa harrastamisen mahdollisuuksia, kannustaa osaamisen kehittämiseen ja luoda toimiva polku edetä ammattimaiseksi toimijaksi. Tavoitteet edellyttävät lisäpanoksia koulutusresursseihin. Nuorisotoimintaa jatketaan nykyisillä resursseilla ja nykyisillä volyymeilla. Raviratoja kannustetaan edistämään nuorisotoimintaa alueillaan. Nuorisokerhoille otetaan käyttöön toimintaa mittaavat laatukriteerit. Kesäkuussa järjestetään Ranskassa Raviurheilun maailmankonferenssi. Tilaisuus on tärkeä tiedonvaihtokanava maailman raviurheilevien maiden välillä. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti pohjoismaiseen kilpailu-, sääntöja eläinlääkäriyhteistyöhön. Heppa-järjestelmän suurin kehitysponnistus on ennakkomaksukilpailujen toteuttaminen. Erityisesti omistajille kohdistettavia lisäpalveluja on suunnitteilla. Lisäksi jatketaan järjestelmän tehon lisäämistä niin, että uusilla palvelinlaitteilla varmistetaan jatkuvasti lisääntyville käyttäjämäärille palvelun häiriötön toiminta. 7
Hevoskasvatus ja -jalostus jalostusjohtaja TERTTU PELTONEN Hevostalouden toimintaympäristö Vuonna 2008 alkanut taantuma alkaa näkyä hevoskasvatuksen laskusuuntauksessa ja hevosten matalassa hintatasossa. Vasta kun kilpailupalkinnot paranevat ja taloudellinen taantuma hellittää, kiinnostus hevosten hankintaan lisääntyy ja koko toiminta vireytyy. Hevosjalostusliittojen kanssa vahvistetaan toimintavuonna hevostalouden neuvontaa koulutuksella ja tietopankkien avulla. Liittojen toiminnanjohtajien toimenkuva muuttuu ensisijaisesti neuvojaksi. Hevosten omistajuuden edistämiseksi toteutetaan MMM YTR:n rahoittama hanke, jossa jaetaan tietoa hevosenomistamisesta ja lisätään hevosten markkinointia. Hevosjalostus Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja kysyntää lisäävä hevoskasvatustoiminta. Näyttelytoiminnan avulla kootaan hevosista monipuolista tietoa ja vertailutuloksia, joita kasvattajat voivat käyttää jalostusvalinnoissaan. Lisäksi huolehditaan hevosten hyvinvoinnista valitsemalla jalostukseen terveitä ja kestäviä oriita ja tammoja. Jalostusoriiden tietoja kootaan keskitetysti orikorttiin. 8
Lämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevosten ja vuonohevosten uudistetut jalostusohjesäännöt pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2013. Jalostusohjesääntöjen uudistamiseen liittyvässä tiedottamisessa ja neuvonnassa hyödynnetään Suomen Hippoksen sekä hevosjalostusliittojen internetsivuja, sekä kevättalvella järjestettäviä ratsuhevosten ja ponien jalostuspäiviä. Jalostusohjesäännön uudistuksen myötä näyttelytoiminta ja rekisteröinti sekä Heppa tietojärjestelmä päivitetään vastaamaan uudistuksia. Ratsujen ja ponien hevospassi päivitetään vastaamaan EU-säädöksiä. Suomen Hippos pyrkii profiloitumaan yhä selkeämmin ratsujen ja ponien jalostusjärjestönä ja kehittämään ratsuhevos- ja ponikasvatuksen kotimaista ja kansainvälistä tavoitettavuutta. Jalostuksen internetsivut päivitetään palvelemaan myös kansainvälisiä toimijoita ja kansainvälistä yhteistyötä tehostetaan osallistumalla kantakirjarotujen kansainvälisiin yhteistyökokouksiin. Hevosurheilun ja koko alan toiminta perustuu luotettavaan hevosrekisteriin. Auktorisoidut tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosen tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät pysyvästi mikrosirulla. Varsojen rekisteröinti on aikaistunut suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla, sillä varsan syntymätodistus on lunastettava varsan syntymävuoden aikana, jotta se saisi ravikilpailuoikeuden. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa tehdään yhteistyötä Eviran kanssa. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu osallistumalla niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsenenä Suomen Hippos on (UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt). Jalostuspäivät pidetään 14. - 15.2.2013 Kuopiossa ja lautakuntien koulutuspäivä 1.3.2013 Jyväskylässä. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin, kantakirja- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan tototuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Kannusteita kohdistetaan edelleen nuoriin hevosiin. 9
Viestintä viestintäpäällikkö LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ 10 Suomen Hippoksen viestintä edistää raviurheilun, hevosjalostuksen ja raviurheilun nuorisotoiminnan tunnettavuutta. Se auttaa saamaan uusia harrastajia ja tekijöitä lajin pariin. Viestinnällä rakennetaan lajin sisäisesti yhteishenkeä ja turvataan lajin jatkuvuus. Hippoksen viestintästrategia on laadittu vuoden 2012 alussa. Se yhdistetään Hippoksen uuteen strategiaan ja jalkautetaan välittömästi strategian valmistuttua. Hippos luo viestinnän kautta raviurheilusta myönteisen mielikuvan, jotta laji saa yleisöä, pelaajia, näkyvyyttä mediassa ja lisää lajin hyvinvointia. Huippuravuri Brad de Veluwen ME-tulos ja suurkilpailuvoitot sekä Toto75-peleissä miljoonaan euroon nousseet lunastukset ylittivät laajalti uutiskynnyksen vuonna 2012. Lajin tarjoamien kiinnostavien elementtien tarjoamista tiedotusvälineille jatketaan viestinnän tavoitteiden mukaisesti. Samalla luodaan uusia ja vahvistetaan jo olemassa olevia yhteyksiä tiedotusvälineiden edustajiin. Jalostuksen viestinnässä palvellaan entistä paremmin kasvattajia ja oriinpitäjiä, sillä hevosten tilastotietojen saatavuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Viestintästrategian yhtenä tärkeänä osa-alueena on alan sisäisen viestinnän tehostaminen. Uutena viestintäkanavana tullaan käyttämään raviradat.fi ja hevosjalostusliitot. fi portaalin uudistamisen yhteydessä avattavaa extranetiä. Sivuston kehitystyö alkaa lokakuussa 2012. Suunnitelma sosiaalisen median mahdollisuuksista valmistuu vuoden 2012 lopulla. Suunnitelmaa hyödynnetään Ravigaalan viestinnässä. Ravigaala avaa Suomen Hippos ry:n 40-juhlavuoden. Juhlavuoden ajaksi suunniteltu logo ja graafinen ilme näkyvät muun muassa kaikissa juhlavuoden tapahtumiin liittyvissä painotuotteissa, kalenterissa, kausikortissa ja palkinnoissa. Viestintä luo katsauksen neljän vuosikymmenen aikana hevostalouden parissa tehtyyn arvokkaaseen työhön ja urheilun sankareihin. Hippoksen 40-vuotisjuhlavuosi, Ravigaala ja Kuninkuusravit rytmittävät viestinnän vuosikelloa. Kuninkuusraveihin luotu viestintästrategia jalkautetaan ja sen pohjalta laaditaan viestintäsuunnitelma Kuninkuusravien tiedottajan kanssa yhteistyössä. Yhteistyö jatkuu tiiviinä aina tapahtumaan asti. Kuninkuusravien jälkeen vuosikello pyörähtää viimeisille vuosineljänneksille, jolloin luodaan seuraavan vuoden viestintäsuunnitelma.
Henkilöstö ja talous hallinto- ja talouspäällikkö OUTI HIETA Henkilöstölle tarjotaan työtehtäviin liittyvää ajankohtaista koulutusta sekä tietojärjestelmien käyttökoulutusta. Työhyvinvoinnin edistämiseksi henkilöstölle tarjotaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä järjestetään virkistystapahtumia, joissa hyödynnetään myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Taloushallinnossa painopiste on edelleen konserniyhteisöjen kustannusseurannan ja raportoinnin läpinäkyvyydessä, ajantasaisuudessa sekä täsmällisyydessä. Tilikaudella kehitetään edelleen konsernin eri yksiköiden rahoitus- ja maksuvalmiussuunnittelua sekä -seurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä 2013. Lainsäädännön ja valvovan ministeriön asettamat vaatimukset totopelituottojen valvonnasta lisäävät raviradoilta säännöllisesti kerättävän taloudellisen raportoinnin määrää ja lyhentävät tarkastelujaksoja. Tietojen kerääminen ja analysointi aloitetaan vuoden 2013 alusta. Raviratojen taloushallinnon pilottihanke aloittaa toiminnan erillisenä konserniyhtiönä vuoden 2013 alussa. Yhtiön taloushallinto hoidetaan konsernin talousosastolla. 11
Tytäryhtiöt Fintoto Oy toimitusjohtaja MARKKU BREIDER Fintoto Oy:n vuoden 2012 tärkein tehtävä on ollut ottaa raviveikkaustuotteet (V5 ja V75 pelit) haltuun. Tässä työssä on onnistuttu hyvin. Fintoto Oy:n vuoden 2012 alussa saama lakisääteinen yksinoikeusasema hevospelien järjestämiseksi ja näitä seuraavat tehtävien ja liiketoiminnan kasvu ovat muuttaneet yrityksen kaikkia toimintoja pysyvästi. Vuonna 2013 tulemme jatkamaan työtämme suomalaisen hevospelitoiminnan kehittämiseksi ja hevostalouden hyväksi. Vuoden 2013 tärkeimmät suunnitellut liiketoiminnan kehityskohteet ovat: Sekä sähköisen liiketoimintamme että offline markkinointimme toimintojen kehittäminen. Myyntiverkostomme laadullinen kehittäminen tehostamalla pelipisteiden koulutusta, kehittämällä pelipistekonseptiamme sekä tiivistämällä yhteistyötämme ketjuasiakkaidemme kanssa. Tehostamme resurssejamme Toto-pelien medianäkyvyyden lisäämiseksi. Jatkamme ratojen ravitapahtumien kehitystyön tukemista tiivistämällä yhteistyötä ratojen kanssa. Laajennamme ja syvennämme yhteistyötämme ulkomaisten hevospeliyhtiöiden kanssa. Kehitämme uusia palveluja sekä tarjoamme uusia pelikohteita pelaajillemme Fintoto Oy:n toimintojen ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 255 miljoonan euron liikev aihto (+2%) vuonna 2013. 12
Suomen Hevosurheilulehti Oy toimitusjohtaja JORMA KEMILÄINEN Hevosurheilu lehti on lukijatutkimuksen 2010 mukaan toimialueensa laajin, asiantuntevin ja luotettavin lehti kohderyhmänään lajista riippumatta kaikki hevosharrastajat ja ammattilaiset, alalla toimivat sekä ravipelaajat. Hevosurheilun jokaisella numerolla on yli 50 000 lukijaa. Hevosurheilun tuoteperheeseen on vuoden 2012 alusta lukien kuulunut myös viikoittain tiistaisin ilmestyvä Toto -lehti, joka sisältää kaikkien kotimaisten Toto-ravien käsiohjelmatiedot ranking-vihjeineen sekä Fintoto Oy:n ulkomaisten kohteiden tiedot valmistumisajan sallimissa rajoissa. Painettujen tuotteiden lisäksi Hevosurheilun verkkolehti tarjoaa lukijoille ilmaisen uutisvirran vuorokauden ympäri, ja erillistä korvausta vastaan myös Hevosurheilun näköislehden. Hevosurheilun levikkimyynnin tavoite vuonna 2013 on säilyttää nykyinen noin 26 000 kappaleen levikki. Levikkimyynnille asetti suuren haasteen vuoden 2012 alusta voimaan tullut tilattujen lehtien 9 prosentin arvonlisävero, joka vuonna 2013 nousee yleisen arvonlisäveron korotuksen myötä 10 prosenttiin. Hevosurheilu on pystynyt säilyttämään levikkiasemansa päivälehtien keskiarvoa paremmin, ja vastaa uusiin haasteisiin tehostetulla levikkimyynnin suoramarkkinoinnilla sekä kytkemällä internetissä julkaistavan näköislehden kestotilauksiin ilman eri maksua. Levikkimarkkinoinnin keskiössä on paitsi uusasiakashankinta myös kestotilaajaetujen merkittävä parantaminen. Toto -lehti on pilottivuotenaan 2012 vakiinnuttanut asemansa ja lehden tuomista kustannussäästöistä sekä raviratojen että valtakunnan tasolla on ehtinyt kertyä vakuuttavaa numeerista näyttöä. Tavoitteena vuodelle 2013 on lehdelle laaditun strategisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti kaksinkertaistaa kestotilausten määrä, nostaa yhteistyöratojen määrä nykyisestä 13:sta sekä säilyttää asema Fintoto Oy:n asiakaslehtenä. Yhteistyötä Fintoto Oy:n kanssa lehden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi tullaan merkittävästi tehostamaan. Yleisen taloustilanteen vuodesta 2008 jatkunut tiukkuus on heijastunut Hevosurheilun ilmoitusmyyntiin, joka vuonna 2012 ei yllä budjetoituihin tavoitteisiin. Hevosurheilun henkilöstöön ollaan rekrytoimassa nimenomaan ilmoitusmyyntiin keskittyvää osaamista ensi vaiheessa vanhempainloman ajaksi. Ilmoitusmyynnin johtotähtenä ovat entistä laajemmat, kattavammat ja monikanavaiset yhteistyökumppanuudet avainasiakkaiden kanssa. Vuonna 2013 kaikki T75-ravien järjestäjät keskeisine yhteistyökumppaneineen tulevat saamaan erityisnäkyvyyden Hevosurheilussa ja sen eri medioissa yhteisesti sovittavin ehdoin. Hevosurheilu lehden strategisen kehittämisen pohjaksi toteutetaan ennen vuodenvaihdetta lukijatutkimus. Se pohjautuu sähköiseen kyselyyn, jota täydentää tilaajakunnan läpileikkaukseen nojautuva puhelinhaastattelututkimus noin 200 300 henkilön otoksella. Lukijatutkimus antaa osaltaan pohjaa myös Hevosurheilun sähköisen strategian kehittämiseen. Hevosurheilun henkilöstössä tapahtuu muutoksia vuonna 2013. Toimittaja Jari Haanniemen kesällä tapahtuneen eroamisen jälkeen haussa on vakinainen ravitoimittaja. Markkinointivastaava Miia Taskilan vanhempainloman ajaksi on puolestaan haussa korvaava toimihenkilö. 13
Tunnusluvut 2013 2012 (arvio) 2011 Kilpailutoiminta Totoravilähtöjä 5 400 5 511 5 661 raveja yhteensä 568 616 622 lounasraveja 99 103 98 kilpailevia hevosia 7 400 7 500 7 666 kilpailevia ohjastajia 2 100 2 150 2 206 ilmoittamisia 102 000 105 000 107 910 karsittuja 14 800 15 000 15 029 startteja 64 000 65 000 65 844 kilpailulisenssejä(sis ponit) 7 850 7 900 7 945 uusia ajolupia 135 140 143 uusia poniajolupia 140 114 127 ponilähtöjä 400 400 393 yleisötavoite 750 000 718 000 730 000 Näyttelyt suomenhevoset ja lv-ravurit orinäyttelyt 3 3 4 tamma- ja varsanäyttelyt 60 55 57 ratsut ja ponit tamma- ja varsanäyttelyt 23 23 18 oripäivät 2 2 2 kasvattajapäivät 1 1 1 laatuarvostelu 1 1 1 islanninhevosnäyttelyt 2 2 3 Rekisteröinti ja kirjaaminen hevosia 76 000 76 000 75 500 rekisteröintejä 3 000 3 800 4 020 maahantuonteja 1 800 1 800 2 235 14
Talousarvio Suomen Hippos ry BUDJETTI ENNUSTE BUDJETTI TOTEUMA TALOUSARVIO 2013 2013 2012 2012 2011 VARSINAINEN TOIMINTA 30105 Ilmoitusmaksut 10 000 10 000 3 000 5 760 30196 Toimitusmaksut (Heppa) 50 000 50 000 30 000 34 438 30201/3 Rekisterimaksut 302 500 330 000 330 000 354 382 30205 Näyttely- ja kantakirjatuotot (Heppa) 144 550 145 000 170 000 164 002 30206 Hallintaoikeuden siirrot 30 000 23 000 24 000 23 116 30221/3 Isyystutkimus 286 500 320 000 323 000 323 372 30241 Kutsulehti 250 000 250 000 265 000 248 759 30251 Ajoluvat, peitenimet, om.vaihd 195 000 205 000 205 000 235 648 30253 Doping-tutkimus radat ym 100 000 100 000 100 000 102 459 30261 Ilmoittaminen 20 000 30 000 50 000 4 550 30271 Lisenssituotot 315 000 315 000 330 000 346 816 30281 Muut tuotot, hevosvak. 380 000 400 000 360 000 399 301 37201 Neuvonnan tuotot 13 000 10 000 18 000 21 145 37211 Muut painotuotteet 3 000 3 000 7 000 3 363 37597 Muut tuotot 24 300 11 000 11 000 11 900 38408 Ratojen kohdekorvaukset 90 000 90 000 92 000 98 798 38409 Peliyhtiön kohdekorvaukset 900 000 850 000 900 000 862 560 38521 Saadut oppisopimuskorvaukset 0 480 0 690 38581 Hallintotuotto konserniyhtiöiltä 350 000 330 000 330 796 307 371 38582 Hallintotuotot ATK ulkop. 3 000 3 000 2 850 3 512 38591 Muut tuotot ATK 10 000 10 000 10 000 9 961 38901 Ed. laskutetut erät 0 130 000 130 000 6 274 39981 Muut säännölliset tuotot 0 0 0 0 TUOTOT 3 476 850 3 615 480 3 691 646 3 568 214 KULUT Henkilöstökulut yht. 1 831 670 1 912 000 1 933 408 1 864 257 SUUNN. MUKAISET POISTOT 151 000 165 700 266 000 262 981 Osastojen toim. kulut 1 240 900 1 279 000 1 320 000 1 299 432 Markkinointi ja tiedotus 117 650 97 931 94 735 110 289 ATK-, toimisto- ja tilakulut 467 300 469 300 427 757 462 617 Matkakulut 161 200 154 800 179 220 165 250 Toiminnan muut kulut 241 500 308 000 276 410 288 782 Muut kulut yht. 2 228 550 2 309 030 2 298 122 2 326 368 Kulut + poistot 4 211 220 4 386 731 4 497 530 4 453 607 *TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN SIJT -734 370-771 251-805 884-885 393 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot konserniyrityksiltä 205 745 202 680 203 230 211 145 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot 2 000 2 000 18 000 30 718 Sijoitus- ja rah.toiminnan kulut 68 500 68 606 60 000 61 721 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 139 245 136 074 161 230 180 142 JÄSENMAKSUT 12 800 12 800 12 800 12 900 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -582 325-622 376-631 854-692 351 Avustukset 560 000 560 000 570 000 557 981 TILIKAUDEN TULOS -22 325-62 376-61 854-134 370 15
www.hippos.fi Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö