[4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY

Transkriptio

1 [4 a 2016 TOIMINTÄSUUNNITELMÄ & TÄLOUSÄRVI 0 JOENSUUN RAVIRATA OY

2 YHTIÖN TOIMINTA- AJATUS Joensuun Ravirata Oy toimii osana Suomen hevostaloutta hevosen ja raviurheilun asian edistämiseksi. Yhtiö järjestää ja tarjoaa yleisölle tasokkaita ravikilpailuja viihtyisässä ja ajanmukaisessa ympäristössä, sekä edistää totopelien myyntiä maakunnassa yhdessä peliyhtiö Fintoton kanssa. Yhtiö rahoittaa toimintansa yleisöltä palveluista ja vedonlyönnistä perittävillä kohtuullisilla korvauksilla, sekä myymällä yrityksille mainosmahdollisuuksia ja -tiloja. Yhtiö käyttää näistä syntyvän ylijäämän raviurheilijoiden hyväksi kilpailupalkintoina pyrkien näin parantamaan edellytyksiä lajin harrastamiselle. RAVIURHEILUN KEHITYSNÄKYMÄT Vuosi 2015 oli Fintoton neljäs toimintavuosi jolloin kaikki hevospelit olivat yhtiön pelivali koimassa. Vuonna 2012 uusien tuotteiden ansiosta tapahtunut voimakas myynnin kasvu on taittunut ja viime vuosina totopelin myynnin kehitys on ollut laskevaa. Pahin lasku saatiin pysäytettyä vuonna 2015 ja pelimyynnissä yllettiin lähes vuoden 2014 tasolle. Pelimyynnin kohdentumisessa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Kansainvälisen pelin suosio kasvaa voimakkaasti +15 % / 2015 ja Fintoto onkin omassa markkinoinnissaan panostanut erikoisesti Ruotsin kohteisiin. Kansainvälisen pelimyynnin osuus koko Suomen pelimyynnistä on kasvanut 20 %. Kotimaisten pelikohteiden kiinnostavuus laskee tasaisesti omassa myynnissä. Ainoastaan import peli Suomen raveihin kasvoi vuoden 2015 aikana hevospelien myynnin kehitys Toimintavuoteen 2016 lähdetään epävarmoissa tunnelmissa. Rahapeliyhtiöiden yhdistämis hanke ja Hippoksen päätökset mukaan lähtemiselle tai uuden peliyhtiön ulkopuolelle jäämiselle luovat raamit pitkälle tulevaisuuteen koko hevostoimialan kannalta. Uuteen peliyhtiöön mukaan lähteminen toisi arvioiden mukaan noin 8 miljoonan euron vuosittaisen lisätulon hevostalouteen. Ratkaisut peliyhtiöiden yhdistymishankkeeseen saataneen kevään 2016 aikana. Peliyhtiöratkaisusta huolimatta talouden epävarm uustekijät vaikuttavat varovaistenkin ennusteiden mukaan totopelien myyntiin koko toimintavuoden Lisäksi myynnin kehitystä jarruttaa Fintoton kesällä 2015 käydyt yt-neuvottelut joiden seurauksena yhtiön johtoa ja markkinointihenkilökuntaa karsittiin lähes puoleen. Fintoton markkinointiin käytettävät resurssit ovat huomattavasti aikaisempaa vuosia alemmalla tasolla. Fintoto on asettanut vuoden 2016 myyntitavoitteeksi 238 M joka ylittää 3,2 % vuoden 2015 myynnin. Raviradoilla edellä mainittu myyntitavoite nähdään haastavaksi. Pelimyynnin kasvu tulee lisääntyvästä kansainvälisestä tajonnasta ja kotimaan kohdemyynnin ennakoidaan laskevan hieman.

3 Koska suurin osa kansainvälisestä pelistä pelataan sähköisissä myyntikanavassa raviratojen aluepelimyyntipalkkiot eivät kasva toimintavuoden aikana. Aluemyynnin laskun taittamiseksi on peliyhtiössä suunnitteilla useita toimenpiteitä kevään 2016 aikana. Koko toimialan tuottojen kohdentumisen kannalta myynnin jakaantumisella eri jakelukanavien kesken on ratkaiseva merkitys. Totopelin siirtyminen entistä suuremmassa määrin sähköisiin kanaviin lisää peliyhtiö Fintoton tuottoja ja laskee samassa suhteessa raviradoille ohjautuvaa pelituottoa. Vuonna 2015 totopeleistä pelattiin 59 % netissä ja toimintavuotena netin osuus kasvaa yli 60 %. Ratapeli 13,6M Radalta radalle 1,6 M / 1 nternet-pel 135,5 M / Toto-pelipisteet 79,1 M Yllä kuvattu muutos kuluttajien pelikäyttäytymisessä on heikentänyt raviratojen kassavirtoja. Raviratojen on tehtävä uusia ja innovatiivisia markkinointiponnistuksia ratapelin ja yleisömäärien säilyttämiseksi nykyisellä tasolla. Ratojen haasteellista asemaa heikentää raveissa paikanpäällä lisääntyvä sähköinen pelimyynti mobiili- ja tablettipelaamisen suosion kasvun myötä. Pelimyyntiverkon kautta tulevan pelivaihdon kate on vain yhden kolmanneksen verrattuna ravien aikana radalla totokassoihin pelatusta pelivaihdosta. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on pysäyttää palkintojen lasku ja kääntää hevosenomistajille maksettavat palkinnot kasvuun. Palkintojen kasvun taustalla oli Fintoton päättämät lisätuet jotka kohdistettiin pääsääntöisesti arkipäivien profiiliraveihin. Kansainvälisen pelin kor auksista luotiin raviradoille tukijäjestelmä jossa radoille myönnettiin lisää palkintotukea arkipäivisin ajettaviin profiiliraveihin. Lisätukien maksatus tuli mahdolliseksi aiemmin kuvatuilla muutoksilla myyntikanavissa jotka ohjasivat totoeuroja enenevässä määrin Fintotoon. Alueelliset erot palkintojen kasvussa ja pelimyynnin kehityksessä voivat olla suuria. Suuri osa radoista on luopunut ns. totoravien järjestämisestä ja tilalle ovat tulleet lounasravit paikallisen kilpailukysynnän tyydyttämisessä. Toimialan yhteinen tahtotila on ravipäivän kannattavuuden parantaminen päällekkäistä kilpailutajontaa vähentämällä ja resurssien kohdentaminen yhteen kärkituotteeseen päivässä. Vuoden alku- ja loppupuolella sunnuntaisin ajetaan vain yhdet ravit. Kesäaikana sunnuntai on kilpailutajonnaltaan vilkkain ravipäivä. Kilpailijoiden kannalta toimintavuoden 2016 merkittävin päätös oli palauttaa arkipäivän proifili raveille minimipalkintovaatimus. Päätös nostaa arkipäivien palkintoja 25 %, mutta asettaa samalla raviratojen talouden entistä haasteellisempaan tilanteeseen kasvattamalla ratojen kuluja usealla tuhannella eurolla kilpailupäivää kohden. Toimintavuoden yhtenä valtakunnallisena tavoitteena on kääntää hevostalouden keskeiset tunnusluvut kasvuun. Hevoskasvatuksen ja kilpailevien hevosten sekä kilpailevien ohjastajien määrä on ollut viimeiset vuodet tasaisessa laskussa. Mikäli edellä mainittuja hevostalouden keskeisiä perustekijöitä ei saada käännettyä kasvuun on uhkana kilpailevien hevosten määrän romahtaminen ja ravikilpailutoiminnan näivettyminen

4 JOENSUUUN RAVIRADAN PÄÄTAVOIHEET Vuoden 2012 peliuudistukset sekä myyntiverkoston laajentaminen kasvattivat Joensuun raviradan aluepelimyyntiä voimakkaasti uuteen järjestelmään siirryttäessä. Vuonna 2013 myynnin kasvu taittui ja raviratojen aluepelimyynti kääntyi laskuun. Vuonna 2015 Fintoto karsi varsin runsaalla kädellä kannattamattomia pelipisteitä ja Pohjois-Karjalasta suljettiin noin kymmenen pelimyyntipistettä. Huolimatta pelipisteiden määrän vähenemisestä Joensuun raviradan aluepeli kasvoi +3% vuoden 2015 aikana. Pelimyynnin kasvu selittyy kesällä 2015 jäjestetyillä Kuninkuusraveilla jonka ansiosta koko toimialan näkyvyys ja markkinointi oli huomattavasti normaalia suurempaa ja laaja markkinointi heijastui myös pelipisteiden myyntiin. Pohjois-Karjalassa sijaitsevien 34 totopelimyyntipisteen vuosimyynti oli 2,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousennusteessa on syytä varautua aluepelin laskevaan trendiin haastavasta taloustilanteesta johtuen sekä totopelin painopisteen väistämättömästä siirtymisestä sähköiseen myyntikanavaan. Myyntipisteiden tehokkuutta ja myyntiä on tarkoitus lisätä erilaisten kampanjoiden avulla, totopisteille jäjestettävillä myyntikilpailuilla ja elämysilloilla sekä myyntipistekohtaisilla kehityskeskusteluilla. Aluepelimyynnin kehittämiseen lisähaasteita tuo Fintotossa vuonna 2015 tehdyt Yr-neuvottelut joiden seurauksena toimitusjohtaja, myyntijohtaja ja osa aluemyyntipäälliköistä vapautettiin tehtävistään. Raviradat jatkavat toimintavuoden aikana ns. aluemallin käyttöön jossa radat muodostavat lähiratojen kanssa yhteistoiminta-alueen. Itä-Suomen yhteistyöratoihin kuuluvat Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Mikkeli. Alueen raviradat tekevät yhteistyötä kaikissa käytännön ravitoimintaan liittyvissä asioissa kuten pelimyynnin kehittämisessä, kilpailukalenterissa, markkinoinnissa ja niin edelleen. Aluepelimyynnin myynninkehittämisen organisointi onkin toimintavuoden suuria haasteita. Pohjois-Karjalan aluepelin viikoittaiseksi myyntitavoitteeksi on asetettu / vko ja / vuosi. Joensuun ravien kohdemyynti vuonna 2015 poikkesi ratkaisevasti normaalista vuosista ravivuoden päätapahtuman Kuninkuusravien ansiosta. Kohdemyynti kasvoi runsaat 37 % vuoden 2014 tasosta. Joensuun ravien kokonaispelivaihto kaudella 2015 oli 8,4 miljoonaa euroa. Toimintavuotena 2016 ravipäivien kohdemyynnissä palataan vuoden 2014 tasolle. Joensuun ravipäivien kokonaisvaihdoksi on budjetoitu 5,7 M ja kauden palkintosuoritteeksi euroa. Joensuun ravikausi 2016 käsittää 21 ravipäivää. Kilpailukausi käynnistyy helmikuussa ja Linnunlahdella tavataan vuoden jokaisena kuukautena tammikuuta lukuun ottamatta. Joensuun ravikausi koostuu yhdestätoista T4-profiili-raveista, yhdestä T5-päivästä, kuudesta lounasraveista, kahdesta 176-raveista sekä yhdestä sunnuntai Il-raveista. Suurkilpail uita järjestetään kolme, yksi suomenhevosille ja kaksi lämminverisille. Suurkilpailut järjestetään 176-ravien yhteydessä maalis- ja heinäkuussa. Pelimyynniltään vuoden parhaat päivät ovat valtakunnalliset T76-kierrokset. Joensuun T76-kierrosten vaihdoksi on arvioitu euroa maaliskuussa ja heinäkuussa. Arkipäivien profiiliraveissa pelivaihdoksi ennakoidaan n euroa ja lounasraveissa euroa. Kohdemyynnin vuositavoite on Joensuun raviradan palkintosuorite toimintavuotena 2016 palaa vuoden 2014 tasolle ollen euroa. Suurkilpailujen 1-palkinnot ovat Karjalainen-ajo (sh) ja Joensuu-ajo sekä Cartivet-meeting finaali Haastavasta taloustilanteesta johtuen palkintotasoa voidaan joutua tarkistamaan kesken kauden. Aluepelin ja kohdepelin vaihtotaso määrittelee pitkälti joudutaanko palkintotasoon tekemään muutoksia kesken kauden.

5 Vuoden 2016 tavoitteet ovat: oma myynti raveissa / rata peli etäpeli raviradalla pelimyyntipisteet maakunnassa yht Joensuun ravit kokonaispvaihto palkinnot katsojat Liikevaihtotavoite JOENSUUN RAVIT 2016 Toimintavuosi 2016 on Joensuun raviradan yhdeksäs vuosi, jolloin syksyllä 2007 valmistunutta ratavalaistusta voidaan hyödyntää koko kauden ajan. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää ympärivuotista ravitoimintaa jatkossakin vaikka eri foorumeissa on esitetty ajatuksia Joensuun ravitoiminnan muuttamista siten, ettei yhtiö jäjestäisi raveja talvikuukausina. Ravikausi 2016 käynnistyy helmikuun 12. päivä iltaraveilla ja entistä suurempi osa kauden raveista ajetaan iltaisin. Kauden aikana ajetaan kaikkiaan 21 kilpailupäivää, joista päiväraveja on 3, iltaraveja 12 ja lounasraveja kuusi. Valtakunnallisia T76-raveja ajetaan kahdet, ensimmäiset maaliskuussa ja toiset heinäkuussa viikkoa ennen Kuninkuusraveja. Ensimmäisen T76-kierroksen yhteydessä maaliskuun 19. päivä ravataan kauden ensimmäinen suurkilpailu suomenhevosten sanomalehti KARJALAINEN-AJO ja T76-finaaliravit. Loput suurkilpailut järjestetään heinäkuun 23.päivä jolloin ravataan Joensuu-ajo sekä Cartivet-meeting finaali. Lounasravitoiminta jatkuu Joensuussa kuuden tapahtuman voimin. Lounasravit ovat keskellä päivää jäjestettävät viiden lähdön ravit, jotka viedään läpi runsaassa tunnissa. Maakunnassa on selkeä tilaus lounasravitapahtumille ja niiden määrää voidaan tulevaisuudessa kasvattaa entisestään. Perinteisinä nimiajoina ajetaan Erkki 1. Pesosen Muistoajo, Ravinaisten ravit, Pamaus-ravit ja maakunnan mestaruusravit. Eri yritysten kanssa jatketaan yhteistyötä nimikkoravien merkeissä ja kauden aikana järjestetään useat ilmaisravit. Ilmaisravit järjestetään yhteistyössä maakunnan merkittävien yritysten kanssa (PKO, KARJALAINEN, K-Plussa). Umaisravien markkinoinnissa on tarkoitus hyödyntää yhteistyöyritysten omia markkinointikanavia kattavan näkyvyyden ja normaalia suuremman yleisömäärän saavuttamiseksi. Palkintotaso Vuoden 2016 kokonaispalkintosuorite on Kuninkuusravien jälkeen palkinnoissa palataan normaalin vuosien tasolle ja palkintotaso noudattelee vuoden 2014 palkintotasoa. Ravipäiväkohtainen palkintotaso on selvästi korkeampi kuin Eri ravipäivinä maksettavien palkintojen määrä vaihtelee suuresti. Viikon profiiliraveissa raveissa palkintosuorite vaihtelee euron välillä. Näissä raveissa palkintojen kasvu on 25 % vuoden 2015 tasosta. Lounas- ja Toto4-raveissa maksetaan pääsääntöisesti palkinnot. Palkintojen vaihtelu selittyy ravipäivien profiiliin sidotulla tototuotolla ja niille maksettavalla palkintotuella : Pääsymaksut Sisäänpääsy normaaleissa raveissa maksaa 5 euroa ja T76-raveissa 10 euroa. Alle 16-vuotaat lapset pääsevät ilmaiseksi. Kauden aikana järjestetään useat ilmaisravit.

6 Pelimyynti totomyyntipisteet Ravipelien myynnissä tapahtunut muutos jossa pelimyynti keskittyy entistä voimakkaammin keskiviikolle sekä lauantaille ja näiden päivien myynti muodostaa lähes puolet koko viikon myynnistä. Toimintavuoden aikana totopeli sähköisissä kanavissa kasvaa entisestään ja osa pelimyyntiverkoston myynnistä siirtyy internettiin. Toimintavuoden aikana netistä pelatun pelivaihdon osuus kokonaismyynnistä kasvaa yli 60 prosentin. Joensuun raviradan myyntiverkon vuosimyyntitavoitteeksi on asetettu 2,5 miljoonaa euroa. Joensuun raviradan myyntiverkko käsittää runsaat 30 radan ulkopuolista myyntipistettä. MARKKINOINTI Ravivuoden 2016 markkinointi painottuu ravipäivien tapahtumamarkkinointiin sekä myyntipisteiden kampanjamarkkinointiin. Suurimmat panostukset tehdään kauden pääkilpailujen yhteydessä (Joensuu-Ajo & Sanomalehti Karjalainen-ajo). Muita näkyvämpiä markkinointipanostuksia suoritetaan ilmaisravien yhteydessä, jolloin käytetään hyväksi yhteistyöyritysten (Karjalainen, PKO, K-kaupat) omia markkinointikanavia. Totopeli myyntipisteiden markkinointi toteutetaan yhdessä Fintoton aluevastaavan kanssa paikal lisilla sekä valtakunnallisilla kampanjoilla. Fintoto on tehostanut henkilöresursseja totopelimyynnin kehittämiseen suurentamalla Itä-Suomeen aluevastaavan toimialuetta käsittämään viisi ravirataa (Jo, Ku, Mi, La, Ko ). Kaikkien myyntikampanjoiden tavoitteena on saada uusia asiakkaita tutustumaan raveihin ja raviurheiluun sekä aktivoida ravipelaamista Pohjois- Karjalassa. Joensuun raviradan markkinoinnin pääpaino on maakunnallisessa markkinoinnissa unohtamatta verkoissa liikkuvia nettipelaajia, joille suunnattuja palveluja kehitetään edelleen. Fintoto huolehtii totopelien valtakunnallisesta markkinoinnista. Kohderyh mät Ravitapahtumakohtaisen markkinoinnin pääkohderyhminä ovat harvoin raveissa käyvät ja uudet katsojat sekä suurtapahtumissa aktiivisesti sähköisessä myyntikanavassa operoivat alueen suurpelurit jotka pyritään saamaan paikanpäälle raveihin. Uusia katsojia pyritään saamaan ilmaisravien, yritysten nimikkoravien, sekä radan ulkopuolisissa pelipisteissä tehtävien markkinointi tapahtumien avulla. Koska markkinoinnin pääkohderyhmänä ovat uudet asiakkaat, on riittävän tehokkaan ja helposti saavutettavan pelienopastuksen merkitys suuri. Fintoton pikapeli Salama ja sen uudet sovellukset etenkin T76,T65 ja T4 peleissä ovat uusasiakashankinnan kulmakiviä toimintavuoden aikana. Radalla valmispelien markkinoinnin lisäksi opastuksen lähtökohtana on helppojen pelien markkinointi. Ravipelien suurkuluttajat on kartoitettu yhdessä naapuri ratojen kanssa ja heidän saamiseksi Joensuun raveihin käytetään suoramarkkinointia. Ahkerimmille asiakkaille postitetaan kausikortit. Yleismainonta Ravien päämarkkinointikanavana käytetään lehti-ilmoituksia Kajalaisessa ja äänimainontaa Iskelmä Rexissä. Suurtapahtumissa hyödynnetään Fintoton ja MW3 mainossopimusta, jonka puitteissa voidaan tehdä alueellista TV-mainontaa. Maaliskuun T76-ravien yhteydessä Sanomalehti Karjalainen julkaisee 4-sivuisen raviliitteen jossa tulevat ravit ja hevoset ovat näyttävästi esillä. Keskusjärjestön ja hevosalan merkittävien toimijoiden nettisivuille pyritään saamaan tiedotteita radan tapahtumista ja raveista. Radan omien internetsivujen ja Facebook sivujen merkitys markkinointikanavana ja alan sisäisenä tiedotusvälineenä voimistuu. Toimintavuoden aikana Joensuun raviradan nettisivuja kehitetään edelleen. Yhteistyökumpianeiden nimikkoravit ja lähdöt Yhtiön markkinointia tehostetaan edelleen sekä ravilähtöjen myynnin, että pelipisteiden myynninkehittämisen kohdalla. Tavoitteena on tulevina vuosina, että mahdollisimman monessa ravipäivässä on mukana merkittävä yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanien viihtyvyyttä nostaa keväällä 2015 tehty uusi ravintolakatsomo. Palaute raviradan uusituista tiloista ja palvelutasosta on ollut erittäin positiivista.

7 Ohjastafa- ja hevosliigat Eniten voittoja kauden aikana ajanut ohjastaja, sekä parhaan suomenhevosen ja lämminverisen omistaja palkitaan esinepalkinnoilia. Lisäksi kauden jälkeen järjestetään Pohjois-Karjalan ravigaala jossa palkitaan laajemmin kauden 2016 menestyjiä. Nuorisokerhotoiminta Vuonna 2001 perustetun nuorisokerhon toiminta on taantunut viime vuosina. Kuluvan vuoden tavoitteena on uudelleen aktivoida nuorisokerhon toiminta ja tehdä yhteistyötä Pohjois-Karjalan poniporukan kanssa aikaisempia vuosia tiiviimmin. Kauden aikana ajetaan noin 10 raviponilähtöjä, sekä kesällä hevosjalostusliitto järjestää raviponiajolupakurssin. HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS Joensuun Ravirata Oy:llä on palveluksessaan kaksi täysaikaista työntekijää kilpailusihteeri ja toimitusjohtaja. Tallikahviossa tapahtuva etäpeli sekä kiinteistön huoltoon liittyvät palvelut työllistävät muutaman henkilön tilapäisesti. Pääosa aikaisemmin toimineesta henkilöstöstä jatkaa ravien aikaisissa tehtävissään, eikä normaali kilpailutoiminta vaadi juurikaan lisähenkilökuntaa. Suurimmat muutostarpeet henkilökunnassa tulevat ravintolatoiminnan osalle P-K:n ravinaisten luopuessa Joensuun raviradan ravintola-ja kahvilatoiminnan järjestämisestä. Raviradan on rekrytoitava uusi ammattitaitoinen ravintolavastaava joka pystyy myös kehittämään uuden ravintolan ruoka- ja anniskelupalveluita. Toimintavuoden aikana pyritään saamaan lisähenkilöitä kenttähenkilökuntaan ja lähettäjiin. Henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuus yhdessä Fintoton ja Suomen Hippoksen kanssa. Normaalin ravitoiminnan puitteissa olevaa kilpailuhenkilöstöä (valvojat, ratamestarit, eläinlääkärit ja jne) lähetetään Suomen Hippoksen koulutustilaisuuksiin. ULKOISTEN EDELLYTYSTEN PARANTAMINEN Joensuun ravirata on investoinut mittavasti viimeisten vuosien aikana. Valoinvestoinnin valmistuminen paransi ratkaisevasti raviradan kilpailukalenteria ja lisää kilpailupäivien määrää. Uudistukset ovat luoneet entistä paremmat toimintaedel lytykset ammattimaisen hevostalouden kehittymiselle alueella. Viimeisten vuosien aikana investointikohteina ovat olleet varikon palveluvarustusta tukevat hankkeet kuten vierastailit, uudet valjastus-katokset, naisten pukutilat, henkilökunnan taukotilat ja eläinlääkäritilat. Keväällä 2015 valmistunut ravintolakatsomo on parantanut merkittävästi asiakkaiden palveluita niin viihtyisyyden osalta kuin myös parantuneena ruoka- ja anniskelutajontana. Kuluvan vuoden keskeisin investointi on terassialueen palveluiden uudelleen järjestäminen. Vanha ja ränsistynyt n. 300 m2 suuruinen totokatos purettiin Kuninkuusravien alla ja palveluiden uudelleen järjestäminen on tarpeellista. Totokatoksen purkamisen yhteydessä katsomorinteeltä poistui noin 100 m2 lämmintä tilaa, yli 10 vessaa, totomyynnin tilat sekä anniskelutila jota pystyttiin käyttämään myös terassikaluston varastotilana ravien ui kopuolella. Lähivuosien investointikohteena on myös kaviouran peruskojaus joka on suoritettu viimeksi vuonna 2005.

8 TALOUS Lähtökohdat toimintavuoteen 2016 ovat hyvät. Yhtiöllä on takanaan taloudellisesti menestyksekäs Kuninkuusravivuosi ja sen talousasema on 35-vuotisen toimintahistoria n parhalla tasolla. Vuoden 2016 taloussuunnittelun perustan muodostaa peliyhtiö Fintoton ja raviurheilun keskusjärjestön Suomen Hippoksen yhdessä laatima toimialan resurssienjakomalli sekä siihen kiinteästi liittyvä raviratasopimus. Kuluvan vuoden aikana resurssienjakomalli säilyy pääosin saman sisältöisenä kuin vuonna 2015 ainoastaan arkiprofiiiliravien palkintotukea nostetaan euroa kilpailupäivää kohden. Pelivaihtoennusteet, ravipäiväkohtaiset tuotot ja aluepelinmyyntipalkkiot sekä koko vuoden talousarvio on laadittu voimassa olevien jakotaulukoiden mukaisesti. Toimintavuodesta 2016 on raviradoille tulossa taloudellisesti haastava. Raviratojen myyntipal kkioita leikkaa pienentynyt kotimainen alue- ja kohdepeli. Vallitsevalla myynnin kehityksellä raviratojen kaikki palkkiot laskevat hieman vuoden 2015 tasosta. Samaan aikaan Fintoton päätös palauttaa ravipäiville ns. minimipalkintosuorite nostaa varovaisen arvion mukaan Joensuun raviradan kuluja lähes vuositasolla. Pienenevien pelituottojen ja suuremman palkintovelvoitteen johdosta yhtiön talousarvio vuodelle 2016 on alijäämäinen. Mahdollinen siirtyminen kokonaan uuteen järjestelmään vuoden 2017 alusta muuttaa radikaalisti raviratojen tulorakennetta ja koko hevostoimialan rahavirtoja. Kuluvan vuoden aikana on vai mistauduttava rakenneratkaisuihin joiden johdosta yhtiön talous saadaan tasapainotettua väistämättä atijäämäisen toimintavuoden 2016 jälkeen. Pelituottojen menetystä ja palkintojen kasvua toimintavuoden aikana pyritään korvaamaan tehostamalla ravintolapalveluita ja ravi radan moninaiskäyttöä. JOENSUUN RAVIT 2016 PELIVAIHTOENNUSTEET PELIVAIHTO TOTOTUOTTO PALKINNOT YLEISÖ pvm % Pe , Ma 22.2 Pe 11.3 LR La 19.3 T76 Su 27.3 Su 17.4 Su 1.5 klo 16 Ke 11.5 LR Ma 13.6 Ma 4.7 K-plus La 23.7 T76 Ma 1.8 Ma 22.8 Su 4.9 klo 14 PKO ke 14.9 LR ke 28.9 LR Ti 4.10 pe LR pe 4.11 LR To To , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , yht

9 JOENSUUN RAVIRATA OY VUOSIBUDJETTI 2016 BUDJ 2015 ilman kunkkai TOT 2014 BUDJ 2016 MYYNTITUOTOT Pääsymaksutulot Käsiohjeimat $ 5000 Kahvilatulot $ Tototulot-omat tavit , 392$ Tototulot-aluepehmyynti Vuokratulot Palkintotu ki-fintoto Palkintotuki-Yrftykset Mainostulot , Sekalaiset tulot LIIKEVAIHTO $ MUUTTUVAT KULUT Ka hvilatarvikkeet Palkat ravitoiminta Palkat etäpeli Palkkiot 15000, Palkinnot Markkinointi +käsiohjelma 32000j Kuvatuotanto $, Muut kilpailukulut MUUTTUVAT KULUT MYYNTI KATE 30783d KIINTEÄT KULUT Hallintokulut kiinteät palkat htöstö sivukulutfsotu+eläkm) henkilökunnan koulutus ym muut hallintokulut Hallintokulut Kiinteistökutut Sähkö+lämmitysöljy siivous+puhtaanapito radan ja piha-alueiden hoito muut kiint kul, vak/vuokrat, jne Kiinteistokulut KIINTEÄT KULUT KÄYTTÖKATE 6$3G POISTOT $ MUUT TUOTOT JA KULUT Rahoituskulut Uiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot Verot MUUT TUOTOT T TILIKAUDENTULOS