Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

2 ProCom on erittäin arvostettu jäsenkuntansa parissa (2017)

3 ProComin strategiset painopisteet Olemme tunnustettu viestinnän mielipidejohtaja Olemme ammattilaisia muutoksen johtamisessa Johdamme yhteiskunnallista viestinnän keskustelua ProCom on ykköskumppani organisaatioille yhteisöviestinnän kehittämisessä 2. Mahdollistamme enemmän menestyviä viestijöitä Suomessa on entistä enemmän viestinnällisesti lahjakkaita johtajia Suomessa on entistä enemmän liiketoiminnallisesti osaavia viestijöitä Osaamisemme on kansainvälisesti kilpailukykyistä Hyvin johdettu viestintä on kaikkien asia Olemme dialogivalmentajia ja johdon strategisia kumppaneita 3. Tarjoamme monialaisen ja houkuttelevan verkoston Aktiivinen procomilaisuus on osoitus ammatillisesta kunnianhimosta ProCom on viestijöiden kiinnostavin kohtaamispaikka, jota ei jätetä vaikka ala vaihtuisi ProCom on avoin kumppani viestinnästä kiinnostuneille

4 ProCom fokusoi 2018 Vuosi 2017 oli juhlavuosi ja ProCom tarjosi jäsenilleen enemmän palveluita, tapahtumia ja tuotteita (yllätysten mentoriohjelma, Oma Media, Podcast-kanava, alueelliset tapahtumat, Blogtalk, liikelahjat, MarComPRO...) Runsaus oli perusteltua juhlavuoden takia Vuosi 2018 kääntää uuden lehden yhdistyksen historiassa: tuotetaan kohdennetummin strategiaan liittyvää toimintaa, joka tarkoittaa Ohjelmaa, joka yhdistää viestijät muuhun johtoportaaseen (HR, strategia, liiketoiminta, kehitys jne) Enemmän striimausta ja digitaalista viestintää Tutkimuksia ja niiden avulla mediaulostuloja Kansainvälistä panostusta etiikkakysymyksissä Uusia partneruuksia

5 ProComin uusi toimitila on mahdollisuus ProCom aloittaa vuoden 2018 uusissa tiloissa aivan Helsingin ydinkeskustassa, Kasarmikadulla Tilat tuovat säästöä 2019 alkaen Tilat sopivat striimaukseen ja ryhmätyöskentelyyn Tasokas neuvottelutila sopii johtoportaan keskusteluille

6 ProComin alumniverkosto aloittaa 2018 ProCom ry käynnistää ohjelmallisen alumiverkoston ProComin entisille hallitusten jäsenille 10 vuoden ajalta jäseninä edelleen on noin entistä hallitusten jäsentä Heille tarjotaan 2 kertaa vuodessa tapahtuma, joissa keskustellaan ProComin tiloissa toimitusjohtajien ja professoreiden kanssa Näin vahvistetaan ProComin luottojoukkoja ja päästään osoittamaan toimitusjohtajille ja akateemikoille ProComin tarkoitus ja visio

7 Valmennusohjelmat jatkuvat 2018 MarComPRO UUSI! MuutosPRO Muutosjohtaminen ja viestintä DigiPRO Digitaaliset viestintävalmiudet Jokaisessa moduulissa 7-8 valmennusta. Todistukseen tarvitaan 5 koulutuspäivää. Ohjelmat käynnistyneet syksyllä E-valmennukset jatkuvat 2017 Henkilöbrändäys uusittuna 2018 jokin ajankohtainen teema tba

8 Tapahtumat ja julkaisut vuonna 2018 ProCom-päivä Vuosikertomusarvio- ja päivä Törmäys Oulun tapahtuma Maksuttomia tapahtumia (jaosten tapahtumat ja kumppanuuksiin perustuvat Aamiaista ajatuksilla -tapahtumat) ProComma Academic 2018 Uutiskirje tarpeen mukaan noin 3 numeroa / kk Viestijät.fi blogi. Useita kirjoituksia per viikko ProCast ohjelmaa läpi vuoden eri teemoista

9 ProCom ry ja oy BUDJETTI 2018

10 Procom konserni Ennuste vs. Budjetti 2017 FC Budjetti 2017 Ero % L I I K E V A I H T O (OY) % KULUT % LIIKEVOITTO % RAHOITUSERÄT -31 OY:N TULOS ENNEN VEROJA % RY VARSINAINEN TOIMINTA (netto) % VARAINHANKINTA % TULOS ENNEN SIJOITUKSIA SIJOITUSTOIMINTA % RY:N TULOS % Tulos ennen veroja Oy:n tuloverot PROCOM-KONSERNIN TULOS VEROJEN JÄLKEEN

11 Vuoden 2017 ennuste Vuosi 2017 päättynee hieman budjetoitua parempaan lopputulokseen Vuoden 2017 panostettiin n euroa ylimääräisiin kuluihin juhlavuoden vuoksi (ry) Törmäystä ei järjestetty, mutta jäsenten aktiivinen osallistuminen maksullisiin koulutuksiin sekä Procomin merkittävästi kasvanut rooli rekrytointipalveluissa korvaa puuttuvan liikevaihdon (oy)

12 ProCom -konserni Budjetti 2018 Budjetti 2018 Ennuste 2017 Muutos % L I I K E V A I H T O (OY) % KULUT % LIIKEVOITTO % RAHOITUSERÄT OY:N TULOS ENNEN VEROJA % RY VARSINAINEN TOIMINTA (netto) % VARAINHANKINTA % TULOS ENNEN SIJOITUKSIA % SIJOITUSTOIMINTA % RY:N TULOS % Tulos ennen veroja % Oy:n tuloverot % PROCOM-KONSERNIN TULOS VEROJEN JÄLKEEN %

13 Vuoden 2018 budjetti Vuosi 2017 päättynee budjetoitua hieman parempaan lopputulokseen Vuoden 2018 budjetissa on oletettu, että ensi vuonna oy:n liikevaihto kasvaa merkittävästi laajennetun ja uudistetun tuotevalikoiman ansioista Ry:ssä panostetaan enemmän digitaaliseen viestintään (striimaukset, podcastit) jäsenkunnan laajemman saavutettavuuden vuoksi Toimitilojen vaihdosta ei vielä synny säästöjä siirtymäajan kaksinkertaisten kustannusten ja varsinaisten muuttokustannusten vuoksi. Procomin taloudellinen asema on erittäin vahva ja kestää kasvuun panostamisen sekä oy:n että ry:n puolella.