Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015
YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka 9,7 M, josta Perusturva 10,6 M (erikoissairaanhoito 6,5 M ), Konsernihallinto 0,8 M Tilapalvelu 0,9 M, Keski-Suomen pelastuslaitos 0,4 M ja Talouskeskus 0,4 M talousarviota parempi toimintakate Vuosikate + 28 M (TA/M + 36), alijäämä 24 M (TA/M -16) ja lainakannan kasvu 29 M (TA/M 21)
EU:n komissio: BKT:n kasvu-ennusteet vuodelle 2016, muutos-% edellisestä vuodesta Irlanti Puola Slovakia Liettua Romania Latvia Kreikka Viro Ruotsi Tsekki Espanja Iso-Britannia Unkari Slovenia Tanska Saksa Portugali Ranska Alankomaat Itävalta Belgia Kypros Italia Bulgaria Kroatia Suomi 0 1 2 3 4 6.8.2015 Timo Kietäväinen %
22.9.2015 4
22.9.2015 5
Säästö = 1.229 / kuntatyöntekijä!? 22.9.2015 6
22.9.2015 7
Aikataulu Selvitettävää: Milloin toimenpiteet astuvat voimaan? Ei oteta huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa Vaikutukset otetaan huomioon keskitetysti myöhemmin Toimenpiteiden vaikutus Jyväskylässä ( ja SHP:ssä ) Arvio jokaisen toimenpiteen toiminnallista ja rahallisista vaikutuksista Vaikutukset kaupungin talouteen SOTU-maksun alennus 847 M rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä: 2,5 % x 847 M = 21,2 M = uusi valtionosuusleikkaus? Kokonaisvaikutus: Kaupungin menosäästöt osuus alennuksen rahoituksesta 22.9.2015 8
22.9.2015 9
22.9.2015 12
22.9.2015 13
22.9.2015 14
Vaikutukset kuntiin ainakin: + loput vaikutukset selviävät 28.9 jälkeen 22.9.2015 15
Vuoden 2016 TA-kehyksen lähtökohdat: Kaupunginhallitus antaa kesäkuussa nettomenokehyksen, jonka mukaisesti lauta- ja johtokuntien tulee laatia talousarvioesityksensä 25.9 mennessä Kehyksen tavoitteena on talouden tasapainottuminen vuonna 2017 siten että vuosikate vastaa poistoja ja lainakanta ei kasva Vuosikatteen tulee olla vähintään 40 M jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on uskottavaa Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit
22.9.2015 20
22.9.2015 21
+ 12%
Kunnat -650 / valtio -350 M Kysely => 2017 -
VEROTULOARVIO 2016 Miljoonaa euroa Arvio Arvio 2015 2016 Muutos Ennakonpidätykset 400,9 406,5 5,6 1,4% Tilitykset ed. vuodelta 49,1 49,7 0,6 1,2% Yhteensä 450,0 456,2 6,2 1,4 % Maksuunpanotilitys -37,2-34,1 3,1-8,3% Aik. vuosien tilitykset 14,4 14,7 0,3 2,1% KUNNALLISVEROT 427,2 436,8 9,6 2,2 % Yhteisövero 20,4 17,4-3,0-14,7 % Kiinteistövero 41,6 43,0 1,4 3,4 % YHTEENSÄ 489,2 497,2 8,0 1,6 % Kehys 507,4 Muutos -10,2
Kiinteistöverot 2016 - Hallituksen esityksen luonnoksessa on vuodelle 2016 esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta: 1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. + 204.000 2. Voimalaitosrakennuksen ja - rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 2,85 prosentista 3,35 prosenttiin. 0 3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin. + 137.000 Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80-1,55 prosentista 0,84-1,70 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 prosentista 0,38-0,85 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Nämä muutokset on huomioitu kuntakohtaisesti siten, että alle uusien alarajojen olevat kiinteistöveroprosentit on nostettu vuodelle 2017 esitetylle uudelle alarajalle.
JKL 10 M
22.9.2015 36
Valtionosuudet 2016 1000 TA+M Arvio Muutos 2 015 2 016 Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus 117 523 126 306 8 783 Lisäosat 5 552 5 552 0 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 25 209 25 209 0 Valtionosuuksien tasaus 35 808 39 253 3 445 YHTEENSÄ 184 091 196 319 12 228 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os. -27 492-27 492 0 Valtionosuudet 156 599 168 827 12 228 7,8 % Käyttötalousosa Opetuspalvelut Indeksikorotukset - 2,7 Me Saatavat kotikuntakorvaukset 778 778 0 Maksettavat kotikuntakorvaukset -9 658-9 658 0 YHTEENSÄ -8 880-8 880 0 Muut määrärahat -8 880-8 880 0 Yhteensä 147 719 159 947 12 228
22.9.2015 38
Vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy 2015 14.8 VM:n esitys valtion talousarvioksi 31.8 18 - Kaupunginvaltuuston kokous 7.9 12-16 KH:n seminaari 9.-10.9 Valtioneuvoston budjettiriihi 21.9 17 - Kaupunginvaltuuston seminaari 25.9 Lautakuntien TA-esitykset - Toiminnalliset tavoitteet 2016 - Palveluiden muutokset 28.9 Valtioneuvoston budjettiesityksen julkistaminen 28.9 18 - Kaupunginvaltuuston kokous 5.10 KH:n seminaari 19.10 TA-info medialle ja KH:lle - KJ:n TA-esitys 26.10 18 - Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Vuoden 2015 talousarvion muutokset 9.11 17 - Kaupunginvaltuuston seminaari 12.-13.11 Kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu 23.11 Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle 30.11 16 - Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion käsittely 14.12 18 - Kaupunginvaltuuston kokous