Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen HLJ 2015 -suunnitelma on viimeistelty päätöksentekoa varten (HSL:n hallitus 3.3.2015). Ohjelmoitu HLJ 2015:n jatkoselvitykset: Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun selvityskokonaisuus Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuunjako -pilotti Laadittu Pisararadan vaikutusten analyysi Alkuvuodesta valmistuneita keskeisimpiä tutkimuksia: Liityntäpysäköintitutkimus Hintajoustotutkimus Tuloskorttitavoitteiden (HLJ, yrityskysely) toteutumisennuste 100 %.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Kehäradan aikataulusuunnittelua ja kalustositoutumaa varten tehty kehäradan ajoprofiiliselvitys ja koeajot. Järjestettiin ympäristöbonuskilpailu, päästövähennykset: Hiilidioksidipäästöt (CO2 ) 7660 tonnia Typenoksidit (NOx) 7,2 tonnia Pienhiukkaset (PM) 350 kg Syksystä 2015 alkaen HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä arviolta 61 % vuositason linjakilometreistä ajetaan vähäpäästöisillä (EEV-normit täyttävillä) busseilla, sekä yli 13 % kaikkein puhtaimmalla euro 6 päästötason busseilla.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen epeli-sähköbussihankkeen edennyt suunnitelmien mukaisesti: toimitussopimusneuvottelut käynnissä Linkker Oy:n kanssa ja hankinnan rahoitusleasingin kilpailutus meneillään Tuloskorttitavoite joukkoliikenteen luotettavuus:
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen LIJ-hanke: Toimittaja on tarkentanut hankkeen operatiivista aikataulua. Koekäytöt alkavat syksyllä 2015. Laiteasennukset ja käyttöönotto jatkuvat syksyyn 2016. Tulostavoitteen toteutumaennuste (HSL:n työt): 90 % Taksa- ja lippujärjestelmän uudistus: Uuden kaarimallin periaatteet on päätetty lukuun ottamatta eräiden erityisryhmien alennus- ja vapaalippuja sekä oikeutta matkustaa maksutta. HSL:n hallitus päättää avoinna olevista asioista saatuaan jäsenkuntien lausunnot. Tulostavoitteen toteutumaennuste: 100 %
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Asiakaspalvelu: taso on pysynyt hyvänä, palautteiden määrä (14 096 kpl) kasvanut ed. vuodesta 15 %. Palautteet kohdentuvat aikaisempaan tapaan pääosin seuraaviin: kuljettajien toiminta 35,5%, liikennöinti 17,7% ja suunnittelu 12,4%. Matkalippujen tarkastus: tarkastettuja matkustajia oli 1,39 miljoonaa tarkastelujaksolla (edellisenä vuonna 1,36 miljoonaa) Tarkastelujaksolla tarkastettiin keskimäärin 247 matkustajaa / tarkastajapäivä, tulostavoitteena 235-245 matkustajaa/ tarkastajapäivä, toteutumaennuste 100 % Liputta matkustaminen on edellisen vuoden tasolla: 2,74 % / vuonna 2014 samalla jaksolla 2,76 %, tulostavoitteena enintään 2,8 %, toteutumaennuste 100 %
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen. Maaliskuussa HSL käynnisti valtakunnallisen Kehäratakampanjan, jonka tavoitteena on kasvattaa uuden raideyhteyden tunnettuutta sekä kansallisena yhteytenä lentokentälle että paikallisena merkittävänä poikittaisyhteytenä. Huhtikuussa valmistuneen HSL:n bränditutkimuksen mukaan HSL:n brändi on vahvistunut entisestään ja on nyt selvä ykkönen pääkaupunkiseudun liikennebrändien vertailussa. Tuloskorttitavoitteen toteutumaennuste: 80 % HSL:n matkakorttikampanja Voita joukkoliikenteen pelkosi valittiin vuoden kampanjaksi valtakunnallisessa Adproftkilpailussa. Keväällä 2015 HSL suunnitteli uuden matkakortin ilmeen ja esitteli sen asiakkaille. Uudet kortit otetaan käyttöön v. 2016.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Suurten infrahankkeiden taloudellisten vaikutusten laskentamalli on kehitetty (pilottina Raide-Jokeri). Mallia tullaan käyttämään muiden hankkeiden taloudellisten vaikutusarviointien pohjana. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan road map on saatu suunnitellusti valmiiksi. Työ jatkuu loppuvuonna em. määrittelyn mukaisesti. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön. Palvelu laajenee kuluvan vuoden aikana myös liikenteen hankintaan.
Tulosennuste 2015 HSLH 29.5.2012
Tulosennuste 2015 Osavuosikatsaus perustuu pääosin kolmen kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin ja niistä johdettuun vuositason ennusteeseen, minkä toteutumiseen sisältyy vielä merkittävää epävarmuutta. Kokonaismatkustajamäärä on hienoisesti noussut edellisestä vuodesta (kasvua yhteensä 0,5 %). junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 2,6 % bussi- ja metroliikenne ovat hieman yli edellisen vuoden tason, metroliikenteessä on kasvua n. 1,3 % ja bussiliikenteen kasvu on n. 0,7 % ratikkaliikenteessä n. 3 %:in laskua Koko vuoden lipputulojen (302,4 M ) arvioidaan hieman ylittävän talousarvion 1,3 % (TA 298,4 M ) Lippujen hintoja korotettiin vuoden alusta keskimäärin 3,8 %. Lipputulojen kasvu näyttää aiheutuvan pääosin junaliikenteestä. Siirtymä kertalippujen myynnistä vähempikatteisiin arvo- ja kausilippuihin on jatkunut.
Matkustajamäärät 1.1. 30.4.2015 Miljoonaa nousijaa 2015 2014 Muutos % Metro 21,567 21,299 1,3 % Raitiovaunu 18,388 18,985-3,1 % Suomenlinnan lautta 0,336 0,329 2,1 % Bussi yhteensä 64,925 64,454 0,7 % Helsinki sisäinen 30,793 30,456 1,1 % Espoo sisäinen 5,188 5,210-0,4 % Vantaa sisäinen 4,678 4,692-0,3 % Kerava sisäinen 0,094 0,096-2,1 % Kirkkonummi sisäinen 0,099 0,148-33,1 % Sipoo sisäinen 0,136 0,080 70,0 % Seutuliikenne 23,711 23,113 2,6 % U-liikenne 0,226 0,659-65,7 % Lähijunaliikenne 18,162 17,703 2,6 % Kutsuplus 0,034 0,016 112,5 % Yhteensä (kaikki) 123,412 122,786 0,5 %
Toimintatulot - Ennuste 2015 Toimintatulot yhteensä 617,4 M, 2,7 M yli talousarvion (0,4 %) Milj. 315,0 295,0 275,0 255,0 235,0 215,0 195,0 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 55,0 35,0 15,0-5,0 1,3 % +/-0 % +/-0 % -10,9 % Lipputulot Kuntaosuudet Valtion tuki Muut tulot TA2015 ENN2015 Erotus
Toimintamenot - Ennuste 2015 Toimintamenot 605,4 M, 9,5 M alle talousarvion (-1,5 %) Milj. 540,0 490,0 440,0 390,0 340,0 290,0 240,0 190,0 140,0 90,0 40,0-10,0-2,0% +/-0 % -0,7% +2,6% +8,8% -2,2% TA2015 ENN2015 Erotus
Tulosennuste 2015 Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen 3,3 M ylijäämäinen (TA -9,9 M ) Ennustettua alhaisempia kustannustaso tuo edelleen kustannussäästöjä (polttoaineiden hinnat ja korot). Investoinnit 34,9 M, 13,5 M (-27,8 %) alle talousarvion; erityisesti LIJ-hankkeessa on siirtymää seuraavalle vuodelle. Näköpiirissä ei ole sitovien erien ylityksiä, eikä talousarvion ylitysesityksiä tämän johdosta tarvitse tehdä. Ulkopuolista lainaa ei ennakoitua paremmasta tuloskehityksestä johtuen tarvinne nostaa tämän vuoden aikana.
Joukkoliikenteen kustannustason nousu TA 2015 Enn. 2015 TP 2014 Bussiliikenne kilpailutuslisä 1,7 % 5,0 % 0,0 % 0,8 % Junaliikenne 1,0 % 1,0 % 1,1 % Raitiovaunu 1,3 % 1,3 % 1,5 % Metro 1,0 % 1,0 % 0,6 % Lautta 1,1 % 1,1 % 0,4 % Keskimäärin 1,5 % 0,4 % 0,9 %