PALVELUSOPIMUSTARJOUS 202 VAPAA-AIKAPALVELUT
Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Vapaa-aikapalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Vapaa-aikapalvelut siirtyvät..202 uuden Oulun alustalle ja järjestämisvastuu siirtyy Oulun kaupungille. Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on 655 00. Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun järjestäjän suostumuksella tuottaja voi ) hankkia palvelun osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta 2) hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut sisältyvät kokonaishintaan. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden ja niiden tuottajien on täytettävä ko. tuotteiden tuottamiseen vaadittavat yleisesti hyväksytyt laatu- ja sisältökriteerit. Tuottaja vastaa omaa toiminta-aluettaan koskeviin kyselyihin. Tuottajan toimesta hoidetaan tilaajan talousarvion ja käyttösuunnitelman valmisteluun ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä asioiden valmistelua hyvinvointilautakuntaan tilaajajohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat Liitteessä nro on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Hintaa voidaan tarkistaa, mikäli siihen on olemassa ennalta arvaamattomaan tekijään perustuva syy, johon ei ole voitu varautua ja joka on olennainen. Hinnan muutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunta voi tarvittaessa päättää muutoksista palvelualueen ostojen loppusummaan. Muutoksesta on neuvoteltava. Edellä mainitusta johtuen muutostarpeet neuvotellaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutos voi merkitä myös laskutuskäytännön muuttumista, josta on sovittava palvelusopimuksen muutoksella. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset.
5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle 20. Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman liitteen 4 ja palvelutuoteluettelon (liite ) toteutumien mukaisella tasolla ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisista yli-/alikäytöstä suhteessa /2 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Osavuosikatsausten yhteydessä tätä palvelusopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa molempien osapuolten hyväksymällä tavalla. 6. Palveluiden laatu Kunnanhallituksen 3.3.2008 / 79 päätöksen mukaisesti vapaa-aikapalveluiden palvelualueella on kaksi palveluyksikköä (liikunta- ja nuorisopalvelut). Nuorisotilatoimintaa järjestetään Kirkonkylällä ja Jäälissä. Jäälin nuorisotilatoiminta on talouden tasapinottamisohjelman mukaisesti siirretty Laivakankaan koululle vuoden 200 alusta. Leiritoiminta järjestetään palvelutuotannon ostopalveluna ja omana toimintana. Tapahtuma- ja kerhotoimintaa järjestetään omana toimintana ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ( mm. 4H-yhdistys, kyläyhdistys ja nuorisoseurat ). Erityisnuorisotyö hoidetaan omana toimintana. Nuorisotoimessa jalkautetaan uuden nuorisolain mukainen monialaisen viranomaisyhteistyön toimintamalli. Tsek Point toimintamallin vakiinnuttamista jatketaan toteuttamalla Etsivä -nuorisotyön työparitoiminta. Toiminnan toteuttamiseen on saatu OKM:n avustusta 30 000. Liikuntapalveluiden ohjaus- ja tapahtumatoimintaa järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapaikkojen kunnossapito ostetaan palvelutuotannon toimesta kunnan yhdyskuntapalveluilta. Hiihtolatujen kunnossapito ostetaan palvelutuotannossa ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Liikunta-alueiden kunnossapidon taso on määritelty Liikuntapaikkaselvitys 2009- asiakirjassa, joka on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 7..2009/ 5. Kunnossapitotaso ja siitä syntyvät kustannusarviot taloussuunnitelmaan perustuvat edm. selvitykseen. Lisäkunnossapidosta on neuvoteltava erikseen. Hyvinvointilautakunnan perustama ja talouden tasapainottamisohjelmassa myöhemmin täytettäväksi sovittu erityisliikunnanohjaajan toimi on täytetty.9.20 alkaen. Vapaa-aikapalveluiden laadun mittaaminen on määritelty sopimuksen kohdassa 5. Tuottajan toteuttaa em. mittaamisen ja dokumentoinnin toimintavuoden aikana ja toimittaa tulokset tilaajan käyttöön lähinnä dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Palvelutuotanto osallistuu tarvittaessa Uuden Oulun valmisteluun ja työryhmien työskentelyyn. Uuden Oulun valmistelu on tilaajajohtoista. 7. Asiakasmaksut Lakisääteisten asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. Tuottaja voi määrätä maksuja niihin palveluihin joiden maksuista ei ole lainsäädäntöä, mutta päätetyistä maksuista on ilmoitettava järjestämisvastuussa olevalle lautakunnalle. Kunnan omistajien tilojen osalta ulosvuokrauksen hinnat ja maksuttoman käytön periaatteet valmistelee Kiimingin kunnan tilapalvelut ja päätökset tekee asianomainen lautakunta tai kunnanhallitus. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla. 8.. Oma toiminta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee välittömästi tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelujen ylikäyttö tulee aina perustella ja ylikäytöstä sopia osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin palvelusopimusta tulee tarkistaa suhteessa mahdolliseen ali- ja ylikäyttöön. Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut.
8.2. Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut. 8.3. Seuranta Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä, jonka perusteella järjestäjä ja tuottaja tarkistavat palvelusopimuksen sisältöä sovitun kokonaishinnan puitteissa. Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain (kts. kohta 5). Tuottaja toimittaa järjestäjälle sisäisen laskun, josta ilmenee tuotteiden arvioitu määrä, hinta ja laskun loppusumma. Laskutus tapahtuu tasaerinä; kunakin kuukautena laskutetaan /2 osa sovitusta kokonaissummasta. Lasku yksilöidään niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot lautakunnan kustannuspaikalle ja vastaavasti tulot voidaan kohdentaa tuottajan kustannuspaikalle ja tuotteille. 0. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja vastaa ao. lautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja strategisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Tilaajajohtaja voi kutsua koolle palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy toimivaltansa puitteissa tilaajajohtaja ja palvelujohtaja. Huomattavat muutokset hyväksyy hyvinvointilautakunta ja palvelujohtokunta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Kokouspvm lautakunnassa johtokunnassa Päiväys ja allekirjoitukset lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Liitteet (Huom! Myös liitteiden oltava pystysuunnassa luettavia) nro : nro 2: nro 3: nro 5: Palvelutuoteluettelo Palvelutuotekuvaukset Vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi Oululta ostettavien palvelujen tuloslaskelma
Liite PALVELUTUOTELUETTELO 202 HYVINVOINTILAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ MÄÄRÄ Laskennallinen Lakennallinen HINTA hinta palvelutarjous HINTA YHT...-..- 3.2.202 YHT. 3.2.202..-3.2.202 NUORISOTYÖ Nuorisotilatoiminta nuorisotila 2 5880 7,620 40285 80,600 Leiri-ja retkitoiminta leiri 5,6.33 7,420,6.33 7,420 Tapahtumat tapahtuma 5,505.67 22,585,505.67 22,585 Kerhotoiminta kerho 9 2,760.56 24,845 2,760.56 24,845 Erityisnuorisotyö erit.nuor.työ 85,76.00 85,76 80550 80,550 Kesätyöseteli Yht. 267,646 226,000 LIIKUNTAPALVELUT Ohjaustoiminta ryhmä 2,835.00 2835 Tapahtumat tapahtuma 2,835.00 2835 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro 6,57.00 657 Liikuntapaikat liikuntap. 362,3.00 338940 Erityisliikunta erityisliik. 39,973.00 39973 Yht. 452,273 429,00
PALVELUTUOTEKUVAUKSET Liite 2. Palvelutuotteen nimi Nuorisotilatoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Noin 7-7-vuotiaat lapset ja nuoret Luoda lapsille ja nuorille turvallinen ja tasapuolinen mukava paikka, jossa he voivat viettää vapaa-aikaansa mielekkäällätavalla. Tavoitteena on aktivoida nuoria mukaan vahvistaen osallisuutta ja kehittämään nuorisotilatoimintaa. Monipuolista ja mielekästä ajanviete- ja harrastustoimintaa nuorten vapaaajan vieton, kasvun ja kehittämisen tukemiseksi. Toimintasisältää mm. - avoimet ovet, - teemapäivät - leivonta-, askartelu- ja peli-iltoja - avarti-toiminta, - talotoimikunnat toiminnan kehittämiseksi - yhteistyö kolmannen sektoritorin ja sivityspalvelun kanssa - tiedotus ja neuvontapalvelut. Kävijämäärät ja toiminta kirjataan säännöllisesti. Toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun varataan yksi työpäivä viikossa. Nuorisotilat Jäälissä sekä Kirkonkylällä, Kaksi nuorisotyöntekijää, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan. Työtekijät järjestävät lapsille ja nuorille turvallisen ja virikkeellisen toimintaympäristön. Työntekijöillä vaadittava alan koulutus, hyvät vuorovaikutustaidot. Kyky analysoida ja tunnistaa nuorten keskuudessa eri aikoina ilmeneviä ilmiöitä, reagoida ja vastata niihin asianmukaisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen, tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen. Kysely toteuutetaan krt/vuosi Nuorten kuuleminen palautelaatikon avulla Vuosittainen toimintasuunnitelma. Tarvittavat ostopalvelut ja kolmannen sektorin osallisuus.
. Palvelutuotteen nimi Leiri- ja retkitoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset, nuoret ja perheet. Leiri- ja retkitoiminta on lapsen, nuoren ja perheiden arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa vahvistaen ja kannustaen sosiaalista kanssakäymistä ja aktiivista kansalaisuutta. Turvallisen leiri- ja retkikokemusten tarjoaminen lapsille, nuorille ja perheille. Yhteisöllisyyden ja perheiden sosiaalisten siteiden vahvistaminen. Leiri ja retkitoiminta käsittää mm. - teemaleirit - perheleirit - ostopalveluleirit ja -retket - paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät leirit ja retket Suunnittelu ja valmistelutyö. Tarvittavat varaukset. Tiedottaminen ja ilmoittautuminen. Kävijämääräkirjaaminen. Turvallisuusasiakirjojen laadinta ja valmistelu. Laskutus. - riittävä määrä henkilökuntaa (vapaa-aikapalveluiden henkilökunta), - majoituspalvelut (ostopalvelu) - ravitsemuspalvelut (ostopalvelu) - kuljetuspalvelut (ostopalvelu) - mahdolliset ohjelmapalvelut (ostopalvelu) Ammattitaitoinen henkilökunta, tarvittavat/riittävät resurssit Osanottajamäärät Tiedottaminen Leiriohjelma Ostopalvelut
. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Lapset, nuoret ja perheet Tukea lapsen, nuoren ja perheiden arkea ja itsenäistä kasvua, vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. - Lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät tapahtumat, joita voi olla esim. diskot, bändi-illat, yökahvilat, lautailutapahtuma, yönuokkarit jne. - Valistustyö: päihde- ja tupakkalabyrintit, seksuaali-, liikenne- ja ympäristökasvatus. - Nuorikulttuuritapahtuma, Nuorten vaikuttajapäivät, Syystäpinät, Talvitäpinät, Fiilis-messut, KuKa-festarit ja muut ajankohtaisteemojen mukaiset tapahtumat. - tapahtuman suunnittelu ja valmistelu - turvallisuusasiakirjojen laadinta ja valmistelu - tarpeelliset tila- ja muut varaukset - ilmoituksien laadinta - tiedottaminen - kävijämäärien seuranta - laskutus tarvittaessa - Riittävä henkilökunta tapahtumaa kohti - Tilaresurssi - Muut tarvittavat resurssit - ammattitaitoinen henkilökunta - asiakastyytyväisyys - turvalliset ja mielekkäät tapahtumat Asiakastyytyväisyyskysely - tapahtumaohjelma - tarvittavat ostopalvelut
. Palvelutuotteen nimi Kerhotoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Kerhotoiminta on lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa, se vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Kerhotoiminta sisältää teeman, jonka ympärille tehdään vuosisuunnitelma Mm. kokkikerho, liikuntakerho, sarjakuvakerho. Kerhon suunnittelu, päiväkirjan pito kerhokerroittain, osallistujamäärä/kerhokerta, toteutus, palautekysely. Riittävät ja asianmukaiset tilat ja välineet. Kerho-ohjaajkoulutus. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta ja kerho-ohjaajakoulutuksen suorittaneet ohjaajat Tyytyväisyyskysely ja osanottajamäärä Kerhosuunnitelma, ostopalvelut
. Palvelutuotteen nimi Erityisnuorisotyö 2. Asiakaskohderyhmä 2-29-vuotiaat nuoret Vaikeissa elämäntilanteissa olevien syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien auttaminen/ohjaaminen myönteisellä tavalla takaisin osalliseksi yhteiskuntaa. Yksilöohjaus, etsivä nuorisotyö, jopo-toiminta, erityiskerhot, viikonlopun toimintaleirit, talvisin ja kesäisin erä- ja seikkailuleirit, yhteistyö eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Leirien ja retkien suunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, asiakkaiden valinta mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori), kerhon suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta, kävijämäärä kirjaus. Leirien ja retkeinsuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, asiakkaiden valinta mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori), kerhon suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta, kävijämäärä kirjaus. Leirien ja retkeinsuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, asiakkaiden valinta mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori), kerhon suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta, kävijämäärä kirjaus. Toiminnassa mukana olleiden nuorten jatkokouluttautuminen/ työllistyminen ja elämänhallinnan vakiintuminen. Kävijämäärien seuranta: kerhot, leirit, retket, pitkäaikainen yksilöohjaus. Yhteistyö seurakunnan erityisnuoriso-ohjaajan, muiden kuntien ohjaajien kanssa. Hankeyhteistyö
. Palvelutuotteen nimi Ohjaustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset. lapset. nuoret, aikuiset ja erityisryhmät Tavoitteena luoda ryhmille laadukasta ohjaustoimintaa eri liikuntalajeissa ja terveysliikunnassa ottaen huomioon kaikki kuntalaiset Uimakoulut, +65 kuntosaliryhmät, luistelukoulu Tarvittavien tilojen, paikkojen ja ohjaajaresurssien järjestäminen. - ilmoittaminen - tilojen ja paikkojen varaus - ohjaajien palkkaaminen -liikuntasihteeri, palvelusihteeri - riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat ja välineet Asianmukaiset, turvalliset tilat ja ammattitaitoinen ohjaus Tyytyväisyyskysely ja osallistujamäärä seuranta Ohjaustoiminta ostopalveluna Hankeyhteistyö ( TsekPoint, Yhdessä Liikkuen tervemmäksi-seutuhanke )
. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset Liikuntalain mukaisten edellytysten luominen liikunnan järjestämiseen. Ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Tapahtumat käsittävät eri lajien kunnanmestaruuskilpailut (hiihto, yleisurheilu, lento- kaukalopallo-, jalkapallopuulaaki, suunnistus, maastojuoksu, ammunta, hirvenjuoksu ja hiihto) teemapäivät ja osallistumisen järjestettäviin esittelytilaisuuksiin. Wiilis-messut, KLL:n piiritason Kiimingissä järjestettävät tapahtumat. Tapahtuman suunnittelu, liikuntapaikan varaus, ohjaajan hankkiminen, tiedottaminen. Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK, alueiden kunnossapito ( tekniset palvelut ) Ammattitaitoinen ohjaus, kunnossa olevat turvalliset liikuntapaikat ja välineet. Tyytyväisyyskysely, osallistujamäärän seuranta Ostopalvelu
. Palvelutuotteen nimi Käyttövuorojen myöntäminen 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset, järjestöt ja mahdolliset ulkopaikkakuntalaiset tilojen vuokraajat Mahdollistaa laadukkaan liikuntatoiminnan ja ohjauksen järjestäminen asianmukaisilla liikuntapaikoilla. Luoda liikuntalain mukaisia edellytyksiä liikuntatoiminnan harrastamiselle. Käyttövuorojen myöntäminen Liikuntapaikkojen kunnossapitäminen Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK Laadukkaat liikuntapaikat Asiakaspalaute
. Palvelutuotteen nimi Liikuntapaikat 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat, urheiluseurat, koulut Alueiden kunnossapidon tarkoituksena on ylläpitää liikunta-alueet siinä kunnossa, että alueiden käyttäminen, liikkuminen ja eri liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja alueet ovat käyttötarkoituksen mukaisille lajeille soveltuvia. Kunnossapito käsittää liikunta-alueiden kesä- ja talvi kunnossapidon. Liikunta-alueiden kunnossapito käsittää alueiden kesä ja talvi kunnossapidon. Talvella alueiden jäädyttämisen, hiihtolatujen kunnostus, valaistuksen ylläpito ja P-alueiden kunnossapito Jääkiekkoratojen laitaelementtien kunnostus. Kesällä kenttien ja juoksuratojen tasauksen ja jyräyksen, tarvittavien merkintöjen tekemisen ( pelirajat ja juoksuradat), nurmien leikkaamisen ja lannoituksen, alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen. kenttävarusteiden huolto ja asennus. Huoltorakennusten ja alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen ympäri vuoden. Atk-palvelut, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon palvelut Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, yhdyskuntatekniset ja ylläpito palvelut ( työnjohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat, kausityöntekijät ) tarvittava konekalusto ja varastotilat. Urakoitsijat. Urheiluseurojen talkootyö. Tarvittava määrä koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä nykyaikainen kunnossapitokalusto. Tarvittava määrä ammattitaitoisia aliurakoitsijoita. Kustannustehokkuus, tyytyväisyyskysely Tuote perustuu yhdyskuntateknisen ja ylläpitopalvelun työntekijöihin ja kausityöntekijöihin sekä kolmannen sektorin kanssa tehtäviin sopimuksiin.
. Palvelutuotteen nimi Erityisliikunta 2. Asiakaskohderyhmä Vammaiset, Pitkäaikaissairaat, Ikääntyneet,joiden toimintakyky alentunut ja henkilöt joilla muun syyn takia vaikea osallistua kaikille järjestettyyn liikuntaan. Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen. Säännöllisen omatoimisen kunnon ylläpidon edistäminen. Uusien liikkujien aktivointi. Esteettömään liikuntaympäristöön vaikuttaminen. Tarvittavien liikunta- ja työvälineidenväineiden hankinta. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelman noudattaminen liittyen suunnittelu,ohjaustoiminta, raportointi, kehittäminen, asiantuntijuus. Yhteistyö eri hallintokuntien, järjestöjen, opistojen ja vapaaehtoiskentän kanssa Ohjaustoiminnan suunnittelu, tiedottaminen, ohjaus, kirjaaminen. Tarvittavien tilojen, liikuntapaikkojen ja ohjaajaresurssien järjestäminen. Kirjaamis- ja tilastointimenetelmät, suunnittelupohjat Vapaa-aikatoimen työtiimi: erityisliikunnanohjaaja yhteistyössä liikuntasihteeri, palvelusihteeri, yhteispalvelu ja ATK-palvelut. Työhuone, välinevarasto, tietokone ja puhelin. Korvaus oman auton käytöstä. Liikuntavälineet. Ohjaajalla erityisliikunnan ohjaajan pätevyys. Vammais-, vanhus- tai muuten koottu asiantuntijatyöryhmä apuna. Vapaa-aikatoiminnan työryhmän yhteistyö. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelman noudattaminen (valmistunut 2009). Tilastoinnin kautta erityisliikuntaan osallistuneet. Suunnitelman ja toteutuksen arviointi. Asiakaskyselyt. Seudullinen yhteistyö: yhteisryhmät, koulutukset, asiantuntijayhteistyö ja suunnittelu. Yhteistyö muiden erityisliikunnan palvelujen tuottajien kanssa. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2009 löytyy www.kiiminki.fi>asukkaalle>vapaa-aika>liikunta>erityisliikunta Valtakunnallinen tiedosto www.erityisliikunta.fi
Liite 3 VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TAVOITTEET VISIO Yhdessä enemmän Vetovoimaisessa Kiimingissä on luonnon vapaata virtaa sekä elämisen ja yrittämisen sykettä. Kiiminki tarjoaa hyvinvointia, turvallisuutta ja osaavaa yhteistyötä Oulun seudulla. ARVOT Vastuullisuus Kuntalaislähtöisyys Luovuus ja rohkeus NÄKÖKULMA Strateginen päämäärä 2025 ASIAKAS Vetovoimainen ja luonnonläheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää Avaintavoite 202 (Kriittinen menestystekijä) 3. Laadukkaat peruspalvelut Arviointikriteeri (asia, jota seurataan) Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Mittari (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta kehittyy) Palvelurakenne -liikuntapaikat -nuorisotilat Liikuntatilojen ja - paikkojen käytön seuranta (ka.) - käyttöaste h/vrk - kävijämäärät/kk Tavoitetaso 202 Liikuntapaikkaselvityksen ja talouden tasapainottamisohjelman mukainen palveluverkon kehittäminen Väh. vuoden 20 taso Kuntalaisen hyvinvointi Nuorisotilojen aukioloajat Väh. vuoden 20 taso Ohjattu vapaaaikatoiminta ja kilpailutoiminta -asiakas/tapahtuma -nuorisotilakäynnit/kk Kävijämäärien 5% kasvu vuoteen 20 verrattuna TALOUS Vakavarainen ja taloudel-lisesti elinvoimainen Kiiminki PROSESSI Seudulliset ja tehokkaat asiakaslähtöiset palveluprosessit 7. Palvelurakenteita ja - prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi 6. Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisohjelman toteuttaminen Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Tehdyt tasapainottamistoimenpiteet Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Järjestöjen tuottamat palvelut määrä/vuosi Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Nykytila-analyysi Liikuntapaikkaselvityksen 2009 mukaiset toimenpiteet (20) 3. sektorin toiminnan määrä 2% laajempaa kuin vuonna 20 8. Suunnitelmallinen henki- Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Tehtävien edellyttämä koulutus Toteutuneet kehittämistoimenpiteet Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulu- Kts. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella 2 pv / henkilötyövuosi Osallistutaan muutosvalmen-
HENKILÖSTÖ Osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on mitoitettu oikein suhteessa tuotettaviin palveluihin löstöpolitiikka kytkettynä Uuden Oulun valmisteluun 9. Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus Uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista tukset, Uuden Oulun yhteiset koulutukset) Asian käsittely henkilöstökokouksissa nuskoulutukseen. Säännöllinen käsittely henkilöstön kokouksissa ja tiimipalavereissa. Henkilöstön kuulemistilaisuudet. LIITE 5 TULOSLASKELMA..-3.2.202 Oulusta ostettavat palvelut ja Hyvinvointilautakunnan talousarvioon sisältyvät tilavuokrat Liikuntapalv. Nuorisopalv. Yhteensä..-3.2...-3.2...-3.2. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 4,500 25,000 25,000 Toimintatuotot yhteensä 4,500 25,000 29,500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 74,735 69,799 244,534 Palvelujen ostot 294,59 56,467 35,058 Asiakaspalvelujen ostot 4,200 5,600 Sisäiset palvelujen ostot 208,09 25,37 233,408 Muiden palvelujen ostot 82,300 25,550 07,850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5,000 9,400 24,400 Muut toimintakulut 9,800 5,334 25,34 Toimintakulut yhteensä 394,26 25,000 645,26 TOIMINTAKATE -389,626-226,000-65,626 Poistot ja arvonalentumiset 39,474 0 39,474 Hallinnon menot 0 Tilaajalle menevä vuokra 23,73 4,676 64,849 TILIKAUDEN TULOS -452,273-267,676-79,949