Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010 MAANMITTAUSLAITOS 2010

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset... 1 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 1 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 3 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet... 3 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys... 3 2.1.1.1 Taloudellisuus... 3 2.1.1.2 Tuottavuus... 4 2.1.1.3 Maksullisen toiminnan kannattavuus... 4 2.1.1.4 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys... 6 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys... 7 2.1.2.1 Toimitustuotannon yhteiset tiedot... 7 2.1.2.2 Perustoimitusprosessi (PETO)... 7 2.1.2.3 Arviointitoimitusprosessi (ARTO)... 8 2.1.2.4 Tilusjärjestelyprosessi (TJ)... 9 2.1.2.5 Kirjaamisprosessi (KIR)... 9 2.1.2.6 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI)...10 2.1.2.7 Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA)...10 2.1.2.8 Tietopalvelut-prosessi (TIETO)...11 2.1.2.9 Tukitoiminta...12 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys...12 2.1.3.1 Suoritteiden laatu...12 2.1.3.2 Palvelukyky...13 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...14 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet...14 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet...15 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT... 16 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tuloksellisuuden tunnusluvut Taloudelliset voimavarat Uusjakojen valmiusaste

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (20) ELOKUUN 2010 VÄLIRAPORTTI 1 Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maanmittaustoimitusten vuonna 2008 alkanut kysynnän voimakas lasku on tasaantunut ollen kuitenkin noin 2 % alhaisempi kuin vuonna 2009. Kysynnän lasku kohdistuu pääasiassa lohkomisiin. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelua käyttävien asiakkaiden määrä jatkaa kasvuaan. Verkkopalvelujen kysyntä on vilkastunut. Ammattilaisen Karttapaikan ja rajapintapalvelujen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet. Kansalaisille viranomaispalveluna asiakaspalvelussa tarjottavan ilmaispalvelun kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Kirjaamisasioiden kysyntä on elokuun lopussa 5 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tietovarastojen käyttö Ajantasaisuus Viranomaisten välinen yhteistyö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Maksuttomien hakujen määrä elokuun lopussa oli n. 2,2 milj. kpl. Mikäli hakujen määrässä ei tapahdu loppuvuonna huomattavaa notkahdusta, hakujen määrän uskotaan kasvavan edellisvuodesta. Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan. A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuustavoitteet saavutetaan. KR:n perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite saavutettaneen. Yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa on jatkettu. Olemassa olevia kumppanuuksia on ylläpidetty ja kehitetty. Uusia kumppanuuksia on pohjustettu organisaatioiden ylimmän johdon tapaamisilla joissa on luotu edellytyksiä eri organisaatiotasojen käytännön toiminnalle. Vuoden 2010 aikana yhteistyön toimenpideohjelmia on laadittu mm. Liikenneviraston ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 2 (20) Tilusjärjestelyt Palvelujen kattavuus Paikkatietojen infrastruktuuri Lähialueyhteistyö Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto- ja metsäalueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön ja tiedottamisen seurauksena yhteismetsien muodostamisia on tullut vireille selvästi aikaisempaa enemmän. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakaspalvelun yhtenäinen toimintamalli, joka määriteltiin v. 2009, on toteutunut kaikissa toimipisteissä hyvin. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE- direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. Inspire-pikaopasta ja tukisivustoa Paikkatietoikkunassa on pidetty ajantasalla. Kansallisen paikkatietoportaalin tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa. Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu. Metatietojen laatimista koskeva JHS 158 on päivitetty vastaamaan Inspire-vaatimuksia. Paikkatietohakemistossa on yhteensä 50 aineiston metatiedot. Maa- ja metsätalousministeriötä on avustettu Suomen Inspire-raportoinnissa komissiolle. Inspire-verkoston sihteeristötyö on hoidettu verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkoston strategiaprosessia on tuettu ja kansallinen paikkatietostrategia esiteltiin verkoston vuosikokouksessa kesäkuussa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteerintehtävät on hoidettu. Maanmittauslaitos on toteuttanut lähialueyhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön kanssa 26.1.2007 sovittua maanhallinnan kehittämisohjelmaa. Sopimusta jatkettiin maanhallinnan kehittämisohjelmaan liittyvän venäläisten asiantuntijoiden koulutuksen loppuunsaattamiseksi kesän 2010 aikana ministeriön kanssa sovitulla tavalla. Yhteistyö perustana on ollut Venäjän Federaation maakatasterilaitoksen kanssa 18.12.2006 sovittu aiesopimus vuosille 2007-2009. Uusi Maanmittauslaitoksen ja Rosreestrin välinen aiesopimus vuosille 2010-2012 allekirjoitettiin 17.9.2009. Tämän sopimuksen mukaisesti on sovittu uuden, Maanhallinnan kehittämisohjelma, osa II -nimisen hankkeen toteuttamisesta. Tästä on allekirjoitettu sopimus maa- ja metsätalousministeriön ja MML:n välillä 6.9.2010.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 3 (20) 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys 2.1.1.1 Taloudellisuus Kustannukset Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannusten 13 % kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu kirjaamisasioista. Vuoden 2010 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 62 %. Elokuussa 2009 toteutuma oli 59 %. Maksullisen toiminnan kustannukset ovat pääasiassa kirjaamisasioiden vuoksi 29 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vähentävien erien jälkeen (valmistus omaan käyttöön ja maksulliselle toiminnalle kuuluvat kustannusten siirrot) ovat pienentyneet 4 %, 1,4 milj. euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2010 kustannusbudjetti alittunee jonkin verran. (milj. ) 08/2007 08/2008 08/2009 08/2010 Muutos % Suunnitelma 2010 Budjettirahoitteinen toiminta Säädösperusteisten rekisterien ylläpito 6,5 6,6 7,1 7,0-1 % 12,0 Budjettirahoitteiset kirjaamisasiat 0,4 4,1 Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt 2,6 2,8 2,4 2,6 10 % 4,1 Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukse 1,8 1,7 2,1 2,0-4 % 2,7 Maasto- ja rajatietojen tuotanto 10,7 11,8 11,6 11,0-5 % 17,7 Kehittäminen 3,9 4,5 4,8 5,3 10 % 7,6 Tuotannon tuki 1,9 1,2 1,1 0,8-24 % 2,1 Muu budjettirahoitteinen toiminta 6,7 8,1 8,9 8,5-4 % 12,5 Yhteensä 34,2 36,7 38,0 37,7-1 % 62,8 Valmistus omaan käyttöön -1,3 0,0 0,0 0,0-2,0 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,8-0,8-0,7-1,7 143 % -2,0 Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta -2,2-2,2-1,8-1,6-3,7 Aineistokustannusten siirto -0,5-0,5-0,4-0,7 75 % -0,7 Yhteensä 29,2 33,2 35,1 33,7-4 % 54,4 Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 25,5 27,1 26,4 26,8 2 % 47,0 Kirjaamisasiat 9,6 12,1 Muut julkisoik. suoritteet 0,8 0,9 0,8 1,2 55 % 1,4 KTJ-tietopalvelu 4,2 4,6 4,1 4,2-11 % 7,3 Muut suoritteet 4,0 3,7 3,3 2,9-12 % 4,5 Yhteensä 34,5 36,3 34,6 44,8 29 % 72,3 YHTEENSÄ 63,7 69,5 69,7 78,5 13 % 126,7

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 4 (20) Yksikkökustannukset 2.1.1.2 Tuottavuus 2.1.1.3 Maksullisen toiminnan kannattavuus Maanmittaustoimitukset Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 970 euroa (elokuu 2009, 1093 euroa). Vuoden 2010 tavoite on 800 euroa. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen (174 euroa/km 2 ) maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa. Tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi tuottavuuden parantaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden mittaaminen tapahtuu jälkikäteen. Laitostasoinen tuottavuuden mittaus perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka valmistuu jälkikäteen. Kesäkuussa 2010 valmistui vuotta 2009 koskeva virallinen tuottavuustilasto, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen kokonaistuottavuus verrattuna edelliseen vuoteen on laskenut nut 2,11 prosenttia (vuotta aiemmin kasvanut 0,5 prosenttia) ja työn tuottavuus heikentynyt 0,25 prosenttia (vuotta aiemmin työn tuottavuus heikentyi 1,4 prosenttia). Syitä on raportoitu vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Suunnitelma (1 000 ) 08/2008 08/2009 08/2010 2010 Maks.toim.tuotot 23 399 23 245 26 630 46 856 Palkkakustannukset 18 308 17 465 16 953 27 254 Muut menot 4 043 3 666 3 538 5 967 Sisäiset palvelut 193 247 244 449 Varaston muutos -4 177-3 823-2 375 112 Erilliskustannukset 18 367 17 555 18 360 33 782 Poistot ja korot 735 592 611 1 019 Osuus yhteiskustannuksista 8 009 8 223 7 675 12 153 Kustannukset yhteensä 27 111 26 370 26 646 46 954 Ali/ylijäämä -3 712-3 125-16 -98 Ali/ylijäämä-% -15,9 % -13,4 % -0,1 % -0,2 % Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 0,1 prosentin alijäämää. Vuotta aiemmin alijäämä elokuun lopussa oli 13,4 % ja koko vuoden tulos jäi noin 1 % alijäämäiseksi. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuotoilla. Tänä vuonna tavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 5 (20) Kirjaamisasiat Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuustavoite on 91 %. Elokuun lopussa tulos on 35 % alijäämäinen. Tavoitteena olevaa tulosta ei vuonna 2010 saavuteta. Merkittävä vaikutus menojen ja tulojen epätasapainoon on sillä, että kirjaamistuotteiden hinnoittelu ei vielä tällä hetkellä vastaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Alkuvuodesta kustannusvastaavuutta heikensi myös kirjaamisasioiden laskutuksen jälkeenjääneisyys, mutta tämä tilanne on korjaantumassa. Kirjaamistuotteiden hinnastolaskenta on meneillään ja tavoitteena on tarkistaa hintoja siten, että kirjaamismaksut kattaisivat tulevaisuudessa kokonaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. (1 000 ) 08/2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot 7 112 11 035 Palkkakustannukset 5 807 6 390 Muut menot 576 1 338 Sisäiset palvelut 175 300 Erilliskustannukset 6 558 8 028 Poistot ja korot 196 460 Osuus yhteiskustannuksista 2 852 3 568 Kustannukset yhteensä 9 606 12 056 Ali/ylijäämä -2 494-1 021 Ali/ylijäämä-% -35 % -9 % Muut julkisoikeudelliset suoritteet Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tulokertymä on aiempia vuosia suurempi. Tavoitteena oleva tulos saavutetaan. Suunnitelma (1 000 ) 08/2008 08/2009 08/2010 2010 Maks.toim.tuotot 794 710 1 315 1 443 Palkkakustannukset 311 270 293 428 Muut menot 6 5 2 16 Sisäiset palvelut 10 22 19 78 Erilliskustannukset 327 297 314 522 Poistot ja korot 24 13 8 17 Osuus yhteiskustannuksista 501 441 922 899 Kustannukset yhteensä 852 751 1 244 1 438 Ali/ylijäämä -58-41 71 5 Ali/ylijäämä-% -7,3 % -5,8 % 5,4 % 0,4 %

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 6 (20) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu (1 000 ) 08/2008 08/2009 08/2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot 3 488 3 657 5 036 7 317 Palkkakustannukset 223 246 133 203 Muut menot 385 263 293 747 Sisäiset palvelut 662 769 1 196 1 597 Erilliskustannukset 1 270 1 278 1 622 2 274 Poistot ja korot 984 886 780 1 140 Osuus yhteiskustannuksista 2 352 1 919 1 794 3 896 Kustannukset yhteensä 4 606 4 083 4 196 7 310 Ali/ylijäämä -1 118-426 840 7 Ali/ylijäämä-% -32,1 % -11,6 % 16,7 % 0,1 % Muut suoritteet Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoite saavutetaan. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Muiden suoritteiden kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 9,4 prosentin ylijäämää. Tavoitteen mukainen tulos saavutetaan. (1 000 ) 08/2008 08/2009 08/2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot 3 852 3 110 3 197 4 727 Palkkakustannukset 954 986 815 1 448 Muut menot 376 336 268 446 Sisäiset palvelut 214 214 260 448 Varaston muutos 0 0 0-2 Erilliskustannukset 1 544 1 536 1 343 2 340 Poistot ja korot 147 120 71 134 Osuus yhteiskustannuksista 2 010 1 537 1 484 2 019 Kustannukset yhteensä 3 701 3 194 2 898 4 493 Ali/ylijäämä 151-84 299 234 Ali/ylijäämä-% 3,9 % -2,7 % 9,4 % 5,0 % 2.1.1.4 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelun toteuttamishankkeelle asetettiin helmikuussa ohjausryhmä. Sovellusten käytettävyyden turvaaminen on jatkunut keskeisenä kehittämisja ylläpitotoiminnan muotona. Tietovarantojen tietoturvan ja tietosuojan varmistamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. ICT-varautumisen tasojen määrittely siirtyy vuodelle 2011, koska lainsäädäntö on vielä kesken.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 7 (20) 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys Suoritteiden määrä 2.1.2.1 Toimitustuotannon yhteiset tiedot 2.1.2.2 Perustoimitusprosessi (PETO) Toimitusten tuotantotavoite on 21 500 toimitusta. Tällä tuotantomäärällä tilauskanta pienenee. Toimitustuotannossa on tärkeää saavuttaa vuodelle asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Siinä onnistuminen luo edellytykset myös muiden keskeisten tavoitteiden toteutumiselle. Maanmittaustoimitusten kokonaiskysyntä oli elokuun lopussa 2,4 % (334 kpl) pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009. Toimitusten tuotanto oli 3,5 % (388 kpl) suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2010 tuotantotavoite (21500 kpl) on saavutettavissa. Tilauskanta oli elokuun lopussa 6,9 % (1399 kpl) pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Tilauskanta oli elokuun lopussa 18860 toimitusta. Kysyntä Tot. 08/2008kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen 10 850 9 226 8 789-437 -5 % Yksityistietoimitus 1 348 1 230 1 179-51 -4 % Rajankäynnit 619 584 529-55 -9 % Muut PETOtoimitukset 467 484 515 31 6 % PETO-toimitukset yhteensä 13 284 11 524 11 012-512 -4 % Er o % Perustoimitusten kysyntä on laskenut hieman lohkomisten, yksityistietoimitusten ja rajankäyntien osalta. Muita PETO-toimituksia tuli vireille hieman viimevuotista enemmän. Perustoimitusten kysyntä on kokonaisuutena laskenut 4 %. Tuotanto Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen 10 080 7 672 7 753 81 1 % Yksityistietoimitus 1 054 983 1 016 33 3 % Rajankäynnit 506 409 401-8 -2 % Muut PETOtoimitukset 481 405 435 30 7 % PETO-toimitukset yhteensä 12 121 9 469 9 605 136 1 % Er o % Lohkomistuotanto ja PETO-toimitusten tuotanto on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuosi sitten.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 8 (20) Tilauskanta 2.1.2.3 Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Kysyntä Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen 13 725 12 493 11 360-1 133-9 % Yksityistietoimitus 1 795 1 790 1 670-120 -7 % Rajankäynnit 801 778 726-52 -7 % Muut PETOtoimitukset 468 564 595 31 5 % PETO-toimitukset yhteensä 16 789 15 625 14 351-1 274-8 % Perustoimitusten tilauskanta on pienentynyt lohkomisten osalta 9 % ja koko prosessin osalta 8 %. Lohkomisten tilauskannan keski-ikä oli 6,0 kk (md), kun vuotta aikaisemmin se oli 6,7 kk. Jäljempänä olevissa taulukoissa esitetyt kysyntä, tuotanto ja tilauskanta ovat maksulliseen toimitustuotantoon kuuluvia toimituksia. Budjettirahoitteiset ja maanmittaustoimistojen itse vireille panemat osakasluetteloiden vahvistamiseksi tehtävät toimitukset eivät sisälly taulukoiden lukuihin. Er o % Tuotanto Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 563 575 476-99 -17 Halkominen 172 152 165 13 9 Lunastustoimitus 174 129 148 19 15 Muut ARTO-toimitukset 764 687 746 59 9 ARTO-toimitukset yhteensä 1 673 1 543 1 535-8 -1 Maantietoimituksissa on vuoden 2007 jälkeen yhdessä tiehallinnon kanssa sovittu toimitusmäärien lisäämisestä, jotta maanteiden rajaamiset saataisiin tehtyä vuoteen 2012 mennessä. Merkittävä osa tähän liittyvistä toimituksista on laitettu vireille jo ennen vuotta 2010, joten maantietoimitusten kysynnän lasku selittyy tällä. Muu toimituskysyntä on hienoisessa kasvussa vuoteen 2009 verrattuna. Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on maanmittaustoimistoisssa laitettu vireille 730 joka on noin 30 % aiempien vuosien tasoa enemmän. Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 308 269 367 98 36 Halkominen 117 114 102-12 -11 Lunastustoimitus 86 85 108 23 27 Muut ARTO-toimitukset 654 493 540 47 10 ARTO-toimitukset yhteensä 1 165 961 1 117 156 16

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 9 (20) Tilauskanta Rajaamistoimituksissa aiempina vuosina työ oli painottunut maastotyöhön ja toimitusten valmistuminen kangerteli. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja nyt myös toimitusten valmistuminen on kohonnut kohtuulliselle tasolle. Arviointitoimituksissa on kauttaaltaan saatu tuotanto nousemaan vuoden 2009 aikaiseen tilanteeseen verrattuna. Arviointitoimituksissa toimitusten valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Sen vuoksi tilauskannan kasvun pysäyttäminen näyttää mahdolliselta, vaikka elokuun lopun tilanteessa kysyntä onkin ollut tuotantoa isompi. Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on valmistunut 594, joka on noin 20 % enemmän kuin 2009 vastaavana aikana. 2.1.2.4 Tilusjärjestelyprosessi (TJ) 2.1.2.5 Kirjaamisprosessi (KIR) Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 1 354 1 496 1 437-59 -4 Halkominen 523 484 479-5 -1 Lunastustoimitus 416 413 429 16 4 Muut ARTO-toimitukset 1 689 1 459 1 320-139 -10 ARTO-toimitukset yhteensä 3 982 3 852 3 665-187 -5 Kuluvan vuoden tavoitteena on saada kuusi uusjakotoimitusta lopetetuksi. Tämänhetkisen arvion mukaan tämä tavoite toteutuu. Sen sijaan muunnettujen hehtaareiden tavoitetta (11 471 mha) ei arvion mukaan kyetä saavuttamaan. Tavoitteesta jäädään erityisesti Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, jossa tukemisvarojen niukkuus viivästyttää hankkeita. Toiminnan painopiste on peltouusjaoissa, joita jää vuoden lopussa ennusteen mukaan keskeneräisenä vireille 73 kpl kohdistuen noin 89 000 ha alueeseen. Liitteenä yhteenvetotaulukko uusjakotoimituksista. Tilusjärjestelytoiminnasta tiedottamista ja tarveselvityksiä on jatkettu lähes koko Suomen alueella. Tarveselvityksiä on vireillä 36 kpl noin 40 000 ha:n alueella. Varsinais-Suomen ensimmäinen tarveselvitys tuli vireille elokuussa 2010. Metsätilusjärjestelyjen tarveselvitykset pilotteina ovat jatkuneet Pirkanmaan-Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoissa. SUTO-hankeuusjaot etenevät suunnitelmien mukaan. Keskeneräisenä oli elokuun 2010 lopussa SUTO-hankeuusjakoja 24 kpl, joista 7 kpl on tullut vireille vuonna 2010. Vuosina 1998-2010 on saatettu loppuun kaikkiaan 129 kpl SUTO-hankeuusjakoa. Kirjaamisasioiden siirtoprojekti (KIRSI) siirsi kirjaamisasiat ja -henkilöstön käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Ratkaisutoiminta käynnistyi maanmittaustoimistoissa 4.1.2010. KIRSI-projekti suoritti keväällä KIR-

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 10 (20) prosessin auditoinnin ja projekti päättyi suunnitelmien mukaisesti 30.6.2010. Kirjaamisratkaisujen tuotantotavoite on 236 000 kappaletta. Kirjaamisasioiden siirron yhteydessä käräjäoikeuksilta siirtyi ennakoitua enemmän ns. vaikeita asioita, mikä on kasvanneen kysynnän lisäksi aiheuttanut ennakoitua enemmän työtä kirjaamishenkilöstölle, erityisesti lakimiehille. Elokuun loppuun mennessä kirjaamisratkaisuja oli tehty 158 586 kappaletta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vuoden 2010 tuotantotavoite saavutetaan. Elokuun loppuun mennessä oli saapuneita asioita 172 371 kappaletta, joista oli vireillä 24360 kappaletta. Tammikuun lopussa oli vireillä 14496 asiaa, joten ratkaisemattomien hakemusten määrä on kasvanut huomattavasti. Vaikka tavoitteena oleva tuotantotavoite todennäköisesti saavutetaan, on tärkeää huolehtia myös siitä, että vireillä olevien hakemusten suhteellinen määrä saapuneisiin hakemuksiin verrattuna pysyy hallinnassa. 2.1.2.6 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) 2.1.2.7 Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Useimmat suoritetavoitteet tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Vuodenvaihteessa voimaantulevien kuuden kuntaliitoksen rekisteröinnin valmistelut ovat käynnissä. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennettavien kiinteistönluovutusilmoitusten määrä on lisääntynyt 11 % edellisestä vuodesta. Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus on ollut kaupanvahvistajien käytössä toukokuusta alkaen. Itella Oyj:n toteuttamassa järjestelmässä on vielä paljon kehitettävää. Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotanto toteutuu suunnitellusti. Kiinteistörekisterikartan sijaintitietojen perusparannuksen tuotantotavoite saavutetaan. Kiintopistemittaukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tuhkapilviongelmista huolimatta ilmakuvaukset ja laserkeilaukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Peruskarttoja 1:25 000 painetaan suunniteltu määrä. Maastokarttojen 1:50000 valmistelusta tehdään merkittävä osa loppuvuodesta, jolloin osa suunnitellusta tuotannosta on painettavissa vasta seuraavana vuonna. Karttapaikan ja rajapintapalvelun 1:20 000 ja 1:50 000 rasteriaineistojen viikottainen ajantasallapito on ollut toiminnassa muutamaa teknistä katkosta lukuun ottamatta. Uusi 1:100 000 mittakaavainen karttatietokanta (M100) on tuotteistettu ja vastaava maastokarttarasteri otettu käytöön Karttapaikalla.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 11 (20) 2.1.2.8 Tietopalvelut-prosessi (TIETO) EuroGeographicsin aineistojen (ERM ja EBM) vaaditut täydentämiset ja päivitykset on tehty. Prosessin tulot kääntyivät kasvuun ja tulotavoitteesta oli elokuun lopussa toteutunut 72 %. Erityisesti kiinteistötietojärjestelmästä myytyjen otteiden ja todistusten määrä ja siten myös niistä saadut tulot ovat kasvaneet. Tulotavoite saavutetaan. Tietopalvelun, tilaustuotannon sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulokertymien kehitykset viiden viimeisen vuoden ajalta on esitetty seuraavassa kuvassa. 12 000 Tulokertymä elokuun lopussa 1000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 TIETO-tuotanto yht. Tietopalvelu Tilaustuotanto KTJ 0 2006 2007 2008 2009 2010 Muu julkisoikeudellinen tuotanto Muun julkisoikeudellisen tuotannon (sisältää myös RETI-prosessin tulot) tulotavoitteesta oli toteutunut 91 %. Tulotavoite saavutetaan. Kirjaamisasioiden Maanmittauslaitokseen siirtymisen myötä käräjäoikeuksissa ei enää myydä kiinteistötietojärjestelmän otteita ja todistuksia. Niiden myynti on ollut ennakoitua suurempaa. Koko vuoden arvioitu kappalemäärä tullee olemaan 1,5 -kertainen tavoitteeseen verrattuna. Kiinteistöjen yhdistämispäätöksistä ja muista maksullisista päätöksistä saatujen tulojen määrä oli viime vuoden elokuun lopun tasolla. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulotavoitteesta oli toteutunut elokuun loppuun mennessä 69 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuoden alusta 10 %.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 12 (20) Muut suoritteet 2.1.2.9 Tukitoiminta Muiden suoritteiden (ts. markkinasuoritteiden) tulotavoitteesta oli toteutunut 70 %. Tulotavoite saavutettaneen. Digitaalisten tuotteiden tulomäärä on selvästi kasvanut edellisvuodesta. Kysyntä on palannut taantumaa edeltäneelle tasolle. Graafisten karttojen myynti vähenee edelleen. Tulokertymä oli 13 % pienempi kuin vuosi sitten. Graafisten karttojen osalta tulotavoitteen saavuttaminen on epävarmaa. Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjien määrä on kasvanut 7 %viime vuoden lopusta ja oli 2 445. Verkkopalvelun tulojen ennustetaan ylittävän tavoitteen. Tietojärjestelmien toimivuus on ollut hyvällä tasolla. Maanmittausarkistoon kohdistuvien tilausten määrä on ollut alkuvuodesta noin 15 prosenttia suurempi edellisiin vuosiin verrattuna. KIRSI-projektin loput arkistosiirrot toteutettiin tammikuussa. ARKKI /KIILA- kirjaston lataukset valmistuivat keväällä ja kirjaamisarkistojen tilauksissa siirryttiin kattavaan ARKKI-järjestelmän käyttöön. Atk-keskuksessa on otettu käyttöön kolme ITIL:in mukaista palveluprosessia ja ITILin mukaisesia prosesseja tukeva työnohjausjärjestelmä (ITMS). Järjestelmän sisäänajo on menossa Atk-keskusksessa. Työasemien täyspalvelu asennuksissa (TATTI) on otettu käyttöön vuoden alussa. Asennusprosessia on hiottu. Toimitusaikojen suhteen on ollut synkronointiongelmia. Liikkuvan työn pilotin työasemien toimivuus on saatu vakioitua kevään aikana, ja muiden kuin JAKO-käyttäjien määrää on nostettu tarpeen mukaan. Johdon uusi suunnittelu- ja seurantajärjestelmä on otettu pääosin käyttöön. Laitostietokuutio ja suunnittelumalli ovat viimeistely- ja testausvaiheessa. Kaikkiin Maanmittauslaitoksen yksiköihin on varustettu videoneuvotteluhuone yhteensopivilla videoneuvottelulaitteilla. Samalla on käynnistetty työasemien videoneuvotteluohjelmistojen vaihto em. laitteistojen kanssa yhteensopivaksi. Kauppalehden eportin lisäksi Suomen Asiakastieto Oy on tullut KTJ-tietojen jakelijaksi kesäkuusta lähtien. 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys 2.1.3.1 Suoritteiden laatu Maanmittauslaitos toimii koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 13 (20) 2.1.3.2 Palvelukyky Aineistojen laatua on parannettu Kiinteistörekisteri 2015 - ja Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti. Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa teetetään myös ulkopuolisella auditoijalla. Maanmittauslaitoksen edustajat ovat hoitaneet Suomen Laatupalkintokilpailun voittajan velvoitteita aktiivisesti mm. esiintymällä Laatukeskuksen ja laadun kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden tilaisuuksissa. Laatupalkintokilpailun arviointiraporttia ja tehtyjä auditointeja hyödyntämällä on aloitettu seuraavien laadunhallinnan askeleiden suunnittelu. Lohkomisten kestoaikatavoitteeksi on kuluvalle vuodelle asetettu 6,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 7,2 kk (elokuu 2009 / 7,8 kk). Lohkomisten läpimenoaikatavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä. Lainhuutohakemusten laitostasoinen käsittelyaikatavoite (20 päivää) on erittäin haastava. Elokuun lopussa ratkaistujen lainhuutoasioiden keskiarvo oli 32 päivää ja vaikuttaa siltä, että tälle vuodelle asetettua laitostasoista käsittelyaikatavoitetta ei tulla saavuttamaan, vaikka resursseja on lisätty. Arviointitoimituksissa on infrahankkeisiin liittyvät haltuunottokatselmukset pystytty suorittamaan luvatussa aikataulussa. Myös tuotanto on saatu kasvuun, joten vuoden lopussa tilauskannan ja tuotannon suhde on pienempi kuin vuoden alussa. Tämä ennakoi toimitusten kestoaikojen lyhentymistä. Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan melko hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet. Rajapintapalveluiden tuotantosopimuksia elokuun lopussa oli 30 kpl. Määrä on kasvanut vuoden vaihteeseen verrattuna, jolloin niitä oli 20 kpl. Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin 3.6.2010. Siihen on liitetty vapaasti selattavia katselupalveluja noin 20 teemasta yhteensä yli 60 eri karttatasoa 12 eri organisaatiosta. Palautejärjestelmän käyttö lisääntyi selvästi alkuvuoden aikana kirjaamisasioiden siirtymisen jälkeen, mutta on nyt tasaantunut. Elokuussa palautetta saatiin 13 % enemmän kuin keskimäärin aikaisempina vuosina elokuussa. Palautteen luonne on pysynyt edellisten vuosien kaltaisena, kiitoksen määrä on lähes puolet palautteesta. Asiakaspalautejärjestelmä uudistettiin toukokuussa.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 14 (20) 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Elokuun toteutuma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska henkilötyövuosimäärä kasvoi vuoden 2010 alussa 216 henkilötyövuodella kirjaamisasioiden vuoksi. 08/2008 08/2009 08/2010 Tulossopimus 2010 Budjettirahoitteinen toiminta 485 473 473 817 Varsinaiset toimitukset 472 445 414 645 Muu maksullinen tuotanto 31 31 158 191 Yhteiset 217 203 216 323 TOIMINTA YHTEENSÄ 1205 1152 1261 1976 Johtaminen Etelä-Suomen maanmittaustoimiston toiminta on käynnistynyt. Entisen Uudenmaan maanmittaustoimiston henkilöstö on sijoittunut Lahteen, Hämeenlinnaan, Lohjalle ja Porvooseen. Toimintayksikön henkilöstöstä 39 työskentelee Helsingissä kiinteistöjen kirjaamis- ja asiakaspalvelutehtävissä. Luvussa on mukana myös lähiaikoina eläkkeelle siirtyvä muu henkilöstö. Maanmittauslaitoksen työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken on kehitetty palkkausjärjestelmän vaativuuden mukaista palkanosaa. Tavoitteena on läpinäkyvä, urakehitystä tukeva ja ulkoisesti vertailtavissa oleva palkkausjärjestelmä. Osaaminen Kirjaamisasioiden siirron johdosta on järjestetty koulutusta siirtyneelle, rekrytoidulle ja palveluksessa olleelle henkilöstölle. Kirjaamispäälliköt ovat osallistuneet esimiesvalmennukseen. Maanmittaustoimistojen koko henkilöstölle järjestettiin työyhteisöpäivät. Vuoteen 2015 ulottuva henkilöstöstrategia valmistui. Sen linjausten mukainen oppimispolkujen suunnittelu on käynnistynyt. Laitos- ja yksikkökohtaiset mentorointiohjelmat ovat käynnissä senioriosaajien hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi ja moniosaamisen edistämiseksi. Esimiestyön osaamisen tueksi on valmistunut intranet-pohjainen kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet kattava käsikirja. JET- tutkinnon sai alkuvuonna valmiiksi 5 esimiestä ja MBA -tutkinnon yksi toimintayksikön johtajista. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Kehittäminen Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Taloushallinnon palveluiden siirtoa 1.1.2011 lukien Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen on valmisteltu asiakkuusprojektissa.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 15 (20) 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamista on jatkettu. Tietojärjestelmän määrittelyprojekti päättyi 29.3.2010. Toteutusprojekti kilpailutettiin ja on käynnistynyt. Alustava aikataulu uuden tietojärjestelmän käyttöönotolle on vuosi 2012. Maanmittauslaitos on osallistunut yleisten kartastotöiden strategian ja kansallisen paikkatietostrategian uusimiseen. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Inspire-verkoston kanssa. Portaalina toimivan Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa ja sen karttajulkaisutoiminto otettiin käyttöön elokuussa. Seuraavia julkaisuja on työn alla portaalin kokonaissuunnitelman mukaisesti. Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä on edistetty toteuttamalla avoimen lähdekoodin yleiskäyttöisiä komponentteja verkkopalvelujen rajapintojen käyttämiseen. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja selvitelty INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa edellytettävää yhteentoimivuutta. Maanmittauslaitos on jatkanut yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän sekä uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän tukityötä. Maanmittauslaitos otti ETRS89-koordinaattijärjestelmän käyttöön omissa tuotantojärjestelmissään helmikuussa 2010. Tietopalvelussa on kehitetty sähköisten jakelukanavien, erityisesti sanomarajapintapalvelujen lisäämistä ja valmistauduttu kansallisten ja INSPIREn mukaisten MML:n paikkatietoaineistojen katselu ja latauspalvelujen toteuttamiseen. Kaupanvahvistajan ilmoitukset on ollut Suomi.fi:n kautta tehtävissä sähköisinä kesäkuusta lähtien. Uusi kaupalliseen tuotteeseen perustuva käyttäjien pääsynhallinta otettiin käyttöön alkuvuodesta. Sähköiseen identiteettiin perustuvaa käyttäjähallinnan kehittämistä on jatkettu määrittelyprojektilla. Maanmittauslaitoksen tietoturvallisuustasoja on auditoitu tavoitteena saavuttaa VIRTU- luottamusverkoston edellyttämä taso vielä tänä vuonna. Tilusjärjestelyjen alueellinen laajeneminen ja kysynnän kasvu on ylittänyt tukemisvarojen mahdollistaman toiminnan laajuuden. priorisoi määrärahojen jakoa toimintayksiköille, jotka priorisoivat hankkeet kohteittain. Tukemisvarojen käytön kriteeristöä on tiukennettu. Peltouusjakojen läpimenoajat pitenevät. Vuonna 2010 toteutettiin tilusjärjestelijöille asiakaslähtöisyyskoulutus aikaisemmin toteutettujen projektien "asiakaslähtöinen tilusjärjestely" ja tilusjärjestelyiden viestintä pohjalta.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 16 (20) 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT 30.70.01 Toimintamenot Tilusjärjestelyn hyötylaskelmien yhtenäistämisprojektin valmistuttua syksyllä 2009 otettiin uusi yhtenäinen hyötylaskelmien laskentapohja käyttöön. Huhtikuussa 2010 toteutettiin laskentapohjan käyttöönoton koulutus. Järjestelyiden hyöty- ja kustannuslaskelmien yhtenäisyydellä sekä yhtenäisellä raportoinnilla saadaan aineistoa tilusjärjestelyhankkeiden priorisoinnille. Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma: 08/2007 08/2008 08/2009 08/2010 Tavoite 2010 TA 2010 Muutos ed. vuodesta 1 000 Tulot Maanmittaustoimitukset 22 002 23 393 23 135 26 449 46 856 46 361 14,3 % Kirjaamisasiat 7 112 11 035 11 000 Muut julkis.oik.suoritteet 665 794 710 1 315 1 443 1 182 85,2 % Kiinteistötietojärjestelmän tietopa 4 094 3 488 3 657 5 036 7 317 6 100 Muut suoritteet 3 804 3 956 3 205 3 312 4 727 5 181 3,3 % Muut tuotot 194 256 589 572 696 367-2,9 % Yhteistoiminnan tuotot 111 99 109 6 196 244-94,5 % Tulot yhteensä 30 870 31 986 31 405 43 802 72 270 70 435 39,5 % Menot Palkkausmenot 48 499 52 397 52 696 58 391 86 774 83 957 10,8 % Palvelujen ostot 5 318 6 877 6 947 9 040 13 900 13 983 30,1 % Muut menot 12 909 13 139 13 053 13 339 22 334 22 666 2,2 % Käyttöomaisuuden ostot 741 1 107 878 595 6 449 5 500-32,2 % Menot yhteensä 67 467 73 520 73 484 81 365 129 456 126 106 10,7 % Edellisen vuoden säästön käyttö 0 0 0 0 1 515 0 Nettomenot 36 598 41 534 42 079 37 563 55 671 55 671-10,7 % Määrärahat Siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 536 16 079 16 448 17 728 Talousarvio 47 775 50 645 54 707 55 671 Määrärahat yhteensä 61 311 68 175 71 155 73 399 Tulot Toimintamenomomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 35,8 milj. euroa ja se tulee riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 43,8 milj. euroa Tavoitteesta on toteutunut 61 % 2009 elokuussa oli 52 %. Kasvua edellisestä vuodesta on 39,5 %, 12,4 milj. euroa. Toimitusten tulot ovat 14 % (3,3 milj. euroa) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan huolimatta siitä, että kiinteistötoimitusmaksuja ei tälle vuodelle korotettu. Tulotavoitteesta on toteutunut 57% (Vuotta aiemmin 48 %). Tulotavoite saavutetaan. Kirjaamisasioiden tulot ovat 7,1 milj. euroa, 64 % tulotavoitteesta. Yhteen lasketut muut maksullisen toiminnan tulot ovat 28 % (2,1 milj. euroa) suuremmat kuin viime vuoden elokuun lopussa. Muutosta on analysoitu edellä kohdasssa 2.1.2.8. Yhteistoiminnan tuotot ovat romahtaneet verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 17 (20) Menot 30.70.40 Kiinteistötoimitusten tukeminen Menot yhteensä ovat 7,9 milj. euroa, 11 % suuremmat kuin viime vuoden elokuun lopussa. Suunnitellusta on toteutunut 63 % (Vuotta aiemmin 62 %). Palkkausmenot ovat kasvaneet 5,7 milj. euroa,10,8% henkilöstömäärän kasvusta johtuen. Muut menot (vuokrat, palvelujen ostot) ovat kasvaneet kirjaamisasioista johtuen 2 milj.euroa, 10 %. Suunnitellusta on toteutunut 62%. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot 30.70.40 (1 000 ) Määrärahat Talousarvio 2010 6 500 8/2010, Uusjaot Palkkaukset 17 Muut menot 25 Arvonlisäverot 2 Toimitusmenot 45 Asianosaisilta perittävä osuus 1 671 Pääomatalouden kulut 1 902 Yhteensä 3 617 Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 6,5 milj. euroa. Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 57 %. Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Tilusjärjestelyiden useita vuosia jatkunut kysynnän kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää käytettävissä olevien tukemisvarojen määrän. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa hankkeita on jouduttu lykkäämään. Tarkempi erittely uusjakojen tilanteesta on liitteessä.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 18 (20) LIITE 1 Toteuma Tot Toteuma Tavoite Tot Arvio Tuloksellisuuden tunnusluvut 2008 elo.09 2009 2010 elo.10 2010 Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (UTM-lehtijaossa 90 % 91 % 93 % 93 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta 91 % 95 % 97 % 97 % alasta Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 1) 48,2 % - 53,7 % 62,8 % - 62,8 % Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta 2) 0 % 5 % 2 % 2 % Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, 1000 - kustannukset yhteensä 112 782 70 196 115 000 127 082 78 455 127 082 - budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 50 138 38 020 51 963 54 381 33 694 54 381 - maksullinen toiminta yhteensä 61 456 34 516 61 120 72 254 44 761 72 254 - jakamattomat yhteiskustannukset 1 188 700 1 917 447 0 Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 752 1009 854 800 970 820 -maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km 2 177 149 174 174 Tuottavuus - kokonaistuottavuus 3) 106,4 104,2 - - työn tuottavuus 3) 109,8 109,5 - Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä 46270 23 245 47 632 46 856 26 449 46 856 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 48062 26 370 48 150 46 954 26 646 46 954 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1792-3 125-518 -98-197 -98 - Kustannusvastaavuus, % 96 87 99 100 99 100 Kirjaamisasiat - Tuotot yhteensä 11 035 7112 11035 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 12 057 9605 12057 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 022-2 493-1022 - Kustannusvastaavuus, % 92 74 92 Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 2 ) - Tuotot yhteensä 5 866 3 657 6 441 7 317 5 036 7 317 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 6 370 4 083 6 447 7 310 4 196 7 310 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -504-426 -6 7 840 7 - Kustannusvastaavuus, % 92 88 100 100 120 100 Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä 1 265 710 1 254 1 443 1 315 1 443 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 1 242 751 1 243 1 438 1 244 1 438 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 23-41 11 5 71 5 - Kustannusvastaavuus, % 102 94 101 100 106 100 Muut suoritteet - Tuotot yhteensä 6 021 3 110 5 559 4 727 3 197 4 727 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 5 750 3 194 5 279 4 494 2 898 4 494 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 271-84 280 233 299 233 - Kustannusvastaavuus, % 105 97 105 105 110 105 1) Arvio jäljellä olevata työmäärästä on tarkentunut ja eri vuosien tiedot on muutettu yhteismitallisiksi 2) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan KTJ- elainteitopalvelun maksuttomien hakujen määrää 3) Tuottavuusindeksien vertailuvuotena on käytetty vuotta 2005. Indeksi on laskettu Tilastokeskuksen vuosittain kesäkuussa julkaiseman valtion tuottavuustilaston perusteella

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 19 (20) LIITE 1,s2 Tuloksellisuuden tunnusluvut Tot Tavoite Tot Arvio 2008 elo.09 2009 2010 elo.10 2010 Tuotokset ja laadunhallinta 2.1.2 Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl 24 405 10 930 21 306 21 500 11 342 21 500 -tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 4 1 7 6 0 6 -kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 236 000 -kiinteistörekisterikartan perusparannus, km 2 22 235 22 170 16 600 16 600 -maastotietotuotanto yhteensä, km 2 37 199 40 090 40 000 40 000 -korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km 2 21 726 31 000 31 000 -peruskartat 1:25 000 83 75 105 130 80 130 -maastokartat 1:50 000 26 18 40 40 16 40 2.1.3 Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,68/7,43 7,87/7,58 7,70/7,48 - lohkomisten kestoaika, kk 8,1 7,8 7,7 6,0 7,2 7,0 - lainhuutojen käsittelyaika, pv 20 -maastotiedon keruun täydellisyys 97 % 97 % 96 % 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 791 1 152 1 733 1 976 1 261 19 876 -budjettirahoitteinen toiminta 891 473 878 969 571 969 -maksullinen toiminta 900 476 855 1 007 690 1 007 - yhteiset 203 Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 70 % 70,8 % 69 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,7 3,8 3,8 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 8,7 % 8,8 % 4,6 %

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 20 (20) Uusjakojen valmiusaste Ennuste 31.8.2010 LIITE 2 Maanmittaustoimisto Tarveselvitykset Uusjaot Yhteensä Muunnettu ha 31.12.2010 kpl ha kpl ha kpl ha ennuste tavoite PISA 2213 2435 * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 4 8718 10 14449 14 23167 KASU 35 200 * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 2 700 2 700 ESAVO 27 84 * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 2 600 2 600 PSAVO 89 59 * lopetetaan 2010 1 100 * vireillä 31.8.2010 1 800 1 100 2 900 PKAR 123 123 * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 4 2350 4 2350 KESU 72 72 * lopetetaan 2010 1 100 * vireillä 31.8.2010 1 600 1 100 2 700 VASU * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 1 100 1 100 POH 3928 4831 * lopetetaan 2010 4 2350 * vireillä 31.8.2010 11 9685 35 41100 46 50785 PPOH 3667 3526 * lopetetaan 2010 * vireillä 31.8.2010 12 17000 24 34994 36 51994 Yhteensä 36 39853 73 91443 109 128246 10154 11330 89,6 % tavoitteesta Lopetetaan 6 2550 Jää vireille 31.12.2010 67 88893