Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta VETELIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2011 1. Sopimuksen osapuolet: JÄRJESTÄMISVASTUUSSA OLEVA (tilaaja) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta Osoite: Mariankatu 16 20, 67200 KOKKOLA Peruspalveluiden järjestämisestä vastaavana: Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski PALVELUTUOTANTO (tuotanto) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta /Peruspalveluliikelaitos Jyta Osoite: Mariankatu 16 20, 67200 KOKKOLA Peruspalveluiden tuottamisesta vastaavana: Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen Nybacka 1.1 Toimeksiantaja kunta Toimeksiantajakunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka asukkaille järjestettävien palveluiden järjestämisestä tällä palvelusopimuksella sovitaan. Vetelin kunta Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700VETELI
2. Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella sovitaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvan kunnan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän järjestämisvastuulle siirtämien peruspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Palveluiden järjestämisestä vastaa peruspalvelulautakunta. Peruspalvelulautakunta vastaa pääsääntöisesti myös palveluiden tuottamisesta omana tuotantona tai ostopalveluna. Palvelusopimuksessa toimeksiantajakunta voi lisäksi määritellä ne erityiset palvelunjärjestämisen laatua, määrää ja järjestämispaikkaa koskevat ehdot, joiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin kunta sitoutuu kuntansa asukkaiden osalta peruspalvelulautakunnan päättämän ensisijaisen järjestämistason lisäksi. 3. Sopimukseen sisältyvät palvelut Peruspalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin: a. Perheiden tukemisen palvelut b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen e. Tukipalvelut f. Hallinto ja johtaminen 4. Kustannusten jakautuminen Palvelukokonaisuuksien a, b ja c palvelut tuottaa peruspalveluliikelaitos Jyta ensisijassa omien palveluyksiköiden toimintana. Palvelun tuottaja voi hankkia oman toiminnan tuotteisiin sisältyviä palveluja ja muita erikseen sovittavia palveluja ostopalveluna ja ne sisältyvät kokonaishintaan. Kunta rahoittaa palvelusopimuksen mukaiset palvelut ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kunta on velvollinen rahoittamaan ne kuntalasille järjestetyt palvelut, joiden järjestäminen katsotaan palvelussopimuksen sisällöstä riippumatta välttämättömäksi peruspalveluiden järjestämisvastuun toteuttamiseksi ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi kaikille yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (d.) palvelukokonaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa
yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden 31.12. mukaista tietoa. Palvelutuotannon käyttöön tarvittavista toimitiloista laaditaan erilliset vuokrasopimukset siten, että palvelun järjestäjä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän liikelaitos vuokraa tilat käyttöönsä. Vuokra muodostuu pääomavastikkeesta, korjausvastikkeesta ja ylläpitovastikkeesta. Vuokrakustannukset sekä mahdolliset kunnan tuottamat siivous- ja kiinteistöhoidon kustannukset sisällytetään kunkin tulosalueen toiminnan kustannuksiin. Tukipalveluista (e.) ruokahuollon kustannukset sisällytetään kunkin tulosalueen toiminnan kustannuksiin. Sopimuksen mukaisesti ruokahuolto voidaan tuottaa kuntayhtymän omana toimintana tai kunnan järjestämänä palveluna, jolloin liikelaitos ostaa tukipalvelun käyttöönsä. Talous-, henkilöstö-, ja toimistopalvelujen kustannukset jaetaan peruspalveluiden toimialan osalta kuntien peruspalveluihin käyttämien kokonaismenojen suhteessa, josta on vähennetty ulkopuoliset ostopalvelut. Kustannukset kohdistetaan tuotteiden hintoihin/vastuuyksikön kustannuksiin. Tietohallinnon palvelujen kustannukset jaetaan työasemien mukaisessa suhteessa ja kustannukset kohdistetaan tuotteiden hintoihin/vastuuyksikön kustannuksiin. Palveluja voidaan hankkia myös kunnalta ostopalveluna erillisen sopimuksen mukaisesti. Hallinnon ja johtamisen kustannukset sekä projektien kuntaosuudet jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden 31.12. mukaista tietoa. Hallinnon ja johtamisen kustannuksiin sisällytetään tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan sekä palvelujohtajien palkka- ym. toimintamenot, omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja peruspalvelulautakunnan toimintamenot. Budjetointivaiheessa hallinto sisältää myös ns sissi-järjestelmän kustannukset, jotka jaetaan vastuuyksiköille käytön mukaisesti. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesta kustannustenjaosta on päätetty peruspalvelulautakunnan päätöksellä 39 / 20.4.2010. Kukin kunta vastaa kuntakohtaisten yksiköiden nettokustannuksista, ns yhteisten yksiköiden kustannukset jaetaan suoriteperusteisten kuntahintojen mukaisesti ja korjataan tilinpäätöksen yhteydessä vastaamaan toteutunutta kustannustasoa sekä hallinnon, hankkeiden ja erikseen sovittujen kustannusten osalta noudatetaan asukaslukuperusteista menettelyä. 5. Palveluluettelo, määrä ja hinta Sopimuskauden kunnan maksama kokonaishinta tehtäväalueittain ilman asiakasmaksuja ja myyntituottoja:
a. Perheiden tukemisen palvelut, 1.452.949 Neuvola (sis 91.218 osuus) Sosiaalityö Vammaistyö Psykososiaaliset palvelut (sis. 122.172 osuus) b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut (sis Markkula), 2.322.943 Omaishoito Kotihoito Palveluasuminen ja laitoshoito c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 2.295.563 Avoterveydenhoito Vuodeosastohoito Suun terveydenhoito Kuntoutus työterveyshoito d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, laatutyö 6.314 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista; projektit aiheuttamisperiaatteen mukaisesti e. Tukipalvelut kustannukset sisältyvät tulosalueiden palveluhintoihin f. Hallinto ja johtaminen, 222.878 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan sekä palvelujohtajien palkka- ym. toimintamenot, omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja peruspalvelulautakunnan toimintamenot, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta sekä sosiaalipäivystys. Budjetointivaiheessa hallinto sisältää myös ns sissi-järjestelmän kustannukset, jotka jaetaan vastuuyksiköille käytön mukaisesti. g. Hankkeet, 11.453 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista h. Poistot, 63.350 Peruspalveluliikelaitos Jytan talousarviovalmistelun luonnoksessa (1.10.2010) vuodelle 2011 Vetelin kunnalle peruspalveluihin kohdistettavaksi arvioitu kokonaiskustannus on
6.375.450. Kasvu edellisvuoteen verrattuna on 5,62 %. (2010 vuonna 6.036.191, jolloin kasvuprosentti vuoteen 2009 verrattuna oli 5,14%). Tällä palvelusopimuksella Vetelin kunta sitoutuu tarvittaessa korkeintaan 6.376.000 euron suuruisiin tämän sopimuksen tarkoittamien peruspalveluiden kokonaiskustannuksiin vuonna 2011. Kuntaennakot kannetaan Peruspalveluliikelaitos Jytan talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti. Sopimuskauden aikana lähtökohta on palvelutason säilyttäminen vuoden 2010 tason mukaisena, mikäli asiasta ei toimeksiantajakunnan kanssa muuta sovita. 1 Kunnan edellyttämät toiminnan painopisteet ja laatu- ja määräkriteerit Perheiden tukemisen palvelut Turvataan lähipalvelut Vetelissä. Sosiaalityön vastaanotto järjestetään Vetelin kunnantoimistolla kahtena päivänä viikossa (viikonpäivät määritellään myöhemmin) viraston aukioloaikojen mukaisesti ja keskiviikkoisin klo 8 11 sekä lisäksi ajanvarauksella muina aikoina. Loma-aikoina noudatetaan alueella sovittua päivystysmenettelyä. Perheneuvolan ja päihdetyön asiakasvastaanottoa järjestetään Vetelissä ajanvarauksella. Lastensuojelussa etsitään ratkaisuja lastensuojelusijoitusten ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Lisätään henkilöstöresurssina Ha-Ka-Ve alueen perheohjaajan vakanssi, josta Vetelin kustannusvastuu on Ha-Ka-Ve alueen mukainen asukaslukusuhde (31.12.2010). Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä tehdään yhteistyötä kunnan kanssa (mm kuntouttava työtoiminta) Neuvolan järjestämän aamuvastaanoton palvelutarvetta arvioidaan vanhusneuvolatoiminnan ja laajavastuisen sairaanhoitovastaanottotoiminnan käynnistyttyä mahdollisten päällekkäisten palvelumuotojen karsimiseksi ja resurssien kohdistamiseksi palveluihin, joilla katsotaan olevan suurin hoitovaste Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Vanhusneuvolatoiminta käynnistetään olemassa olevilla resursseilla. Pyritään tehostetun palveluasumisen paikkamäärissä valtakunnallisten suositusten suuntaan tavoitteena ympärivuorokautisten paikkojen vähentäminen lähivuosina aloittaen rakenteelliset muutokset 2011. Palvelurakenteellinen muutos käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja muutosten edellytetään näkyvän jo vuoden 2011 kustannuksissa.
Vanhusten palveluissa kehitetään ja laajennetaan kotihoitoa (edellyttää lisävakanssin, joka taloudellisena resurssina siirretään palveluasumisen resurssista). Tulevina vuosina kotihoidon resursseja lisätään tarvittaessa palvelurakenteellisen muutoksen varmistamiseksi. Vanhusten tehostetun palveluasumisen paikat sijoitetaan Harjukotiin, johon lisätään asukaspaikkoja sisäisillä logistisilla ratkaisuilla ja vähentämällä intervallihoitoa yksikössä. Edellyttää tiivistä yhteistyötä Harjukodin kiinteistön omistavan yhdistyksen kanssa. Koivukulma muutetaan vanhusten vuokra-asunnoiksi (ei ympärivuorokautinen yksikkö), joissa asumista tuetaan kotihoidolla ja Harjukodin palvelukeskuksen palveluilla. Vapautuva henkilöstöresurssi sijoitetaan Harjukotiin henkilöstömitoituksen korjaamiseksi ja kotihoitoon. Kuusikoti toimii kotihoidon tuella; etsitään toiminnallisia yhteistyöratkaisuja esim. lasten päivähoidon kanssa Intervallihoito järjestetään pääsääntöisesti alueellisesti. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Turvataan asianmukaiset ja riittävät lääkäripalvelut. Hankitaan mahdollisimman nopeasti virkalääkärit Tunkkariin. Vuodeosaston toiminnan kustannusten selvittäminen ja Vetelin käytön osuuden kasvun syiden selvittäminen tehdään välittömästi. Tunkkarin johtamiseen kiinnitetään huomiota ja johtajuutta vahvistetaan. Lääkäripäivystysvastaanotto järjestetään Tunkkarilla arkisin klo 8 16 välisenä aikana ja muina aikoina käytetään maakunnallista yhteispäivystystä. Kehitetään ja laajennetaan laajavastuisten sairaanhoitajien ja päivystävän sairaanhoitajan palveluja osana vastaanottotyötä Rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa kuntoutus järjestetään pääsääntöisesti valtion myöntämän määrärahan puitteissa. Verenpainemittauksen itsepalvelupiste kunnantoimistolle / kirjastoon 5.2 Kunnan edellyttämät palvelut ja palveluiden järjestämistapaa koskevat erityisehdot, jotka poikkeavat järjestämisvastuussa olevan palveluntuottajan päättämästä ensisijaisesta palvelun järjestämistavasta ja palvelutasosta Vetelissä on kuntakohtaiset vanhus- ja vammaisneuvostot, joihin kutsutaan Jytan edustus. Vetelissä on kuntohoitaja kotikuntoutusta varten.
6. Laatumääritteet Palvelujen laatu perustuu seuraaviin tekijöihin: Palvelusopimukseen kirjatut laadun ja palvelutason kuntakohtaiset määritteet Hyväksytty palvelusuunnitelma Sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt palvelujen järjestämistä koskevat määräajat Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteet Valtakunnalliset laatusuositukset Liikelaitoksen toiminnalle laadittava laatujärjestelmä 7. Sopimuksen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä kuntalaskutus Palvelun käyttöä, laatua ja taloudellisuutta arvioidaan kuukausittain tilaajajohtajan ja peruspalvelujohtajan välisissä neuvotteluissa. Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden toteutumisesta tuottaja tekee seurantaraportin järjestämisvastuussa olevalle peruspalvelulautakunnalle ja yhteistoiminta-alueen kunnille kunnan osavuotiskatsauksen yhteydessä. Omistajan ja tilaajan edustajalle toimitetaan raportit muodostuneista kustannuksista ja niiden perusteista kuukausittain. Palvelun tuottaja toimittaa palvelun järjestäjälle kuukauden 10. päivään mennessä kuntalaskutusta varten laskutustiedot, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhteistoiminta-alueen kunnille. Järjestäjä lähettää yhteistoiminta-alueen kuntiin laskun kuukausittain siten, että kunkin kuukauden 5. ja 15. päivänä erääntyvissä laskuissa laskutetaan budjetointiin perustuva ennakkomaksu ( puolet 1/12 osa). Kuukausittaisen kuntaennakoiden riittävyyslaskelman perusteella korjataan perittävän ennakon suuruutta toteuman mukaisesti. Kuntaennakoiden tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä Kuntajohdolle kohdistettavaa raportointia kehitetään ja laajennetaan. 8. Sopimus- ja omistajaohjaus - yhteistoiminta Tuotannosta vastaava taho ei voi yksipuolisesti muuttaa tässä sopimuksessa sovittujen palvelujen sisältöä, rakennetta, laatua tai palvelumääriä. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy järjestäjän puolesta tilaajajohtaja ja huomattavat muutokset hyväksyy peruspalvelulautakunta. Asiassa kuullaan omistaja-ohjauksen
neuvottelukuntaa tai yksittäisen kunnan kunnanjohtajaa. Tuottajan on sovittava muutoksista järjestäjän kanssa ennen toimeenpanoa. Tarvittaessa palvelusopimusta voidaan tarkistaa vuoden aikana. Henkilöstötilanteen muuttuessa merkittävästi, neuvotellaan järjestämisvastuussa olevan peruspalvelulautakunnan kanssa mahdollisesta palvelujen järjestämistavan uudistamisesta ennen kuin rekrytointia aloitetaan. Neuvotteluvelvoite koskee erityisesti tilanteita, joissa katsotaan olevan mahdollisuus palvelujen järjestämistavan uudelleen organisoinnille. 9. Sopimuksen voimassaoloaika ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimus on voimassa 1.1.2011 31.12.2011. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asian osalta Vaasan hallinto-oikeudessa ja sopimusriita-asian osalta Kokkolan käräjäoikeudessa. Kokkolassa.2010 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA Minna Korkiakoski Tilaajajohtaja KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalvelujohtaja VETELIN KUNTA Liisa Veiskola Kunnanjohtaja Jyri Myllymäki Talousjohtaja
VETELI PERHEIDEN PALVELUT tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Neuvolatoiminta Äitiys- ja lastenneuvola terveydenhoitajan käynnit 1 825 1 820 1 110 1 500 lääkärikäynnit 349 350 480 400 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto terveydenhoitajan käynnit 1 197 1 200 990 1 000 lääkärikäynnit 80 80 80 80 Perhesuunnittelu terveydenhoitajan käynnit 57 60 90 80 Muu terveydenhoito terveydenhoitajan käynnit 1 663 1 660 aamuvastaanotto 1 535 1 000 Lastensuojelu Perhekotihoitopäivät ostopalvelu 481 730 1 084 730 Perhehoidon hoitopäivät vakituiset + tilapäiset 395 0 0 0 Lastensuojeluilmoitukset 53 50 33 40 Perhetyö perhetyöntekijän kotikäynnit 300 300 perhetyöntekijän asiakkaat 8 10 Päihdehuolto A-klinikkakäynnit, ostopalvelut 13 10 0 Laitoskuntoutukset, ostopalvelut 0 0 43 50 Toimeentuloturva Toimeentulotukea saaneet koti- 85 80 33 70 taloudet Kuntouttava työtoiminta toimintapäivät 2 121 2 200 2 480 2 500 Psykiatrinen palveluasuminen ostetut asumisvuorokaudet 1 448 1 448 1 350 1 460 Psykiatrinen päivätoiminta ostopalvelu 618 620 550 600 Perheneuvola psykologin käynnit 39 120 210 200 sosiaalityöntekijän käynnit 112 110 190 200 puheterapiakäynnit 142 140 250 250 Mielenterveysneuvola psykologin käynnit 168 150 155 100 psykiatrinen sairaanhoitaja 2 30 90 120 Päihdetyö päihdetyöntekijän käynnit 227 230 205 230 Vammaispalvelut Kehva toimintakeskukset toimintapäivät 893 890 895 890 toimintapäivät, ostopalvelu 0 0 0 0
Avotyötoiminta toimintapäivät 888 990 980 980 Asumispalvelut Kehva palvelu- ja tukiasunnot asumisvuorokaudet 0 0 0 0 Kehva ryhmäkodit asumisvuorokaudet, ostopalvelu 3 594 3 900 3 660 4 580 Kehva perhehoito asumisvuorokaudet 0 0 0 0 Vpl:n mukainen asumispalvelu asumisvuorokaudet 379 730 700 730 Omaishoidontuki, vammaiset tuen saajat 7 6 7 7
VETELI Kotihoito ja palveluasuminen Kotihoito tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana kaikki yhteensä 19 890 19 000 lapsiperheet 19 20 vanhuskotitaloudet 18 445 18 500 vammaiskotitaloudet 32 32 muut kotitaloudet 409 410 Kotipalvelun tukipalvelut Lounaat ateriapalv.pisteessä 2 213 2 220 1 450 1 500 Kotiin kuljetut ateriat 9 425 9 430 10 520 10 600 Kylvetyspalvelut 46 46 53 50 Pyykkipalvelut, koneellinen 45 45 50 45 Turvapuhelinasiakkaat, ka/kk 37 38 35 38 Kuljetuspalveluasiakkaat 20 20 3 4 Kotikuntoutus, käynnit 320 320 335 335 Siivouspalvelu, käynnit 326 300 242 200 Asiointipalvelu 52 25 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitokäynnit 2 279 2 280 2 780 2 700 Kotish asiakastaloudet 110 103 113 120 Kotisairaanhoitajan avosh 13 15 Ikäihmisten neuvola Käynnit 150 Omaishoidontuki, vanhukset Omaishoidontukea saaneet 27 27 24 26 Om.hoidonohj.kotikäynnit 55 50 35 35 omaishoidonohjaajan HEHKOkäyn 54 Palveluasuminen ja laitoshoito Kannelma 73 80 0 0 Iltarusko 78 80 650 350 Markkula 5 984 6 100 6 970 7 500 Harjukoti 7 140 7 400 7 990 8 260 Koivukulma 3 943 3 950 4 260 3 000 Kuusikoti 2 382 2 800 2 430 1 000 Malvakoti, ostopalvelu 343 365 1 070 2 000
VETELI Terveyden ja sairaanhoito tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Avoterveydenhuolto Lääkärinvastaanotto lääkärikäynnit 6 066 5 000 5 550 4 500 päivystävän sairaanhoit. käynnit 531 1 000 480 1 205 terveydenhoitajan käynnit 906 450 0 diabeteshoitajan käynnit 110 400 sydän ja verenpainehoitajan käynnit 190 hengityshoitajan käynnit 400 muut sh-käynnit 1 200 0 Vuodeosastohoito hoitopäivät 6 013 6 000 6 200 6 400 Suun terveydenhoito hammaslääkärikäynnit 3 797 3 800 3 430 3 500 suuhygienistin käynnit 636 640 680 680 Kuntoutus, oma toiminta lääkinnällinen kuntoutus, käynnit 749 750 700 700 Fysioterapiaryhmät 33 40 28 30