Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2013 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Marttinen Teppo vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja KULA on kokoontunut 5 krt vuonna 2013.

SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2013.. 1 Tuloslaskelma.... 1 Kulttuuriasiainkeskus 3 Kaupunginkirjasto.. 6 Kymenlaakson museo. 9

1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl) 300 Kirjasto: 271 Kulttuuriasiainkeskus: 179 Vellamo: 208 Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - Kuvataidenäyttelyt - Kirjallisuustapahtumat - Muut 100 000 150 000 2 000 1 000 5 000 104 471 230 000 3 926 1 122 4 330 Kulttuurilautakunta Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 54 701 127 400 42,94% 32 Maksutuotot 93 043 102 000 91,22% 33 Tuet ja avustukset 120 770 41 000 294,56% 34 Muut toimintatuotot 256 894 223 100 115,15% 3 Toimintatuotot 525 408 493 500 106,47% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -2 994 867-2 920 962 102,53% 43 Palvelujen ostot -480 520-497 335 96,62% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -473 987-488 007 97,13% 47 Avustukset -121 408-122 500 99,11% 48 Muut toimintakulut -63 930-70 800 90,30% 4 Toimintakulut -4 134 712-4 099 604 100,86% ULK. TOIMINTAKATE -3 609 303-3 606 104 100,09% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 27 656 0 /0 S9 Sisäiset kulut -2 691 890-2 680 652 100,42% 4S Sisäiset erät -2 664 234-2 680 652 99,39% TOIMINTAKATE -6 273 537-6 286 756 99,79% 6 Rahoitustuotot ja -kulut -96 0 /0 VUOSIKATE -6 273 633-6 286 756 99,79% 6S Sisäinen korko -5 715 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset -242 822-242 496 100,13% TULOS -6 522 170-6 529 252 99,89% Hallinnon vyörytykset -181 789 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -6 703 959-6 529 252 102,68%

2 Kulttuurilautakunta Toteuma EUR Budjetti LTA Tot% 2013 2012 Muutos Muutos% 2013 2012 2013 2012 Myyntituotot 54 701 52 286 2 416 4,62% 127 400 118 500 42,94% 44,12% Maksutuotot 93 043 98 261-5 218-5,31% 102 000 102 000 91,22% 96,33% Tuet ja avustukset 120 770 211 678-90 908-42,95% 41 000 114 857 294,56% 184,30% Muut toimintatuotot 256 894 218 959 37 935 17,33% 223 100 220 600 115,15% 99,26% Toimintatuotot 525 408 581 183-55 775-9,60% 493 500 555 957 106,47% 104,54% Henkilöstökulut -2 994 867-2 965 980-28 887 0,97% -2 920 962-2 985 338 102,53% 99,35% Palvelujen ostot -480 520-440 095-40 425 9,19% -497 335-539 500 96,62% 81,57% Aineet, tarvikkeet -473 987-458 440-15 547 3,39% -488 007-471 998 97,13% 97,13% Avustukset -121 408-119 652-1 756 1,47% -122 500-124 000 99,11% 96,49% Muut toimintakulut -63 930-55 777-8 152 14,62% -70 800-61 600 90,30% 90,55% Toimintakulut -4 134 712-4 039 944-94 767 2,35% -4 099 604-4 182 436 100,86% 96,59% ULK. TOIMINTAKATE -3 609 303-3 458 761-150 542 4,35% -3 606 104-3 626 479 100,09% 95,38% Sisäiset tuotot 27 656 12 300 15 356 124,85% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -2 691 890-2 601 015-90 875 3,49% -2 680 652-2 610 391 100,42% 99,64% Sisäiset erät -2 664 234-2 588 715-75 519 2,92% -2 680 652-2 610 391 99,39% 99,17% TOIMINTAKATE -6 273 537-6 047 476-226 061 3,74% -6 286 756-6 236 870 99,79% 96,96% Jakauma menojen suhteen v. 2013 Muut 1 % Museo 41 % Kulttuuri 14 % Kirjasto 44 %

3 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä 200 50 179 89 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Uusitaan kulttuuristrategia ja hyväksytään toimitilasuunnitelma Strategian uusiminen on työn alla. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä Aikaisempi, festivaalikentän paras tavoitetaso. Lajitteluneuvojien määrän lisääminen 11,6 tonnia (kaikki jäte meni polttoon hyötyvoimalaan) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. 150 000 euroa 84 215

4 Kulttuuriasiainkeskus Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 32 Maksutuotot 5 417 2 000 270,85% 33 Tuet ja avustukset 18 641 11 000 169,46% 34 Muut toimintatuotot 60 157 64 100 93,85% 3 Toimintatuotot 84 215 77 100 109,23% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -418 382-442 292 94,59% 43 Palvelujen ostot -70 811-33 175 213,45% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 019-11 432 96,39% 47 Avustukset -121 408-122 500 99,11% 48 Muut toimintakulut -30 124-40 500 74,38% 4 Toimintakulut -651 744-649 899 100,28% ULK. TOIMINTAKATE -567 529-572 799 99,08% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 5 869 0 /0 S9 Sisäiset kulut -305 889-304 634 100,41% 4S Sisäiset erät -300 019-304 634 98,49% TOIMINTAKATE -867 548-877 433 98,87% 60 Rahoitustuotot ja -kulut -96 0 /0 VUOSIKATE -867 644-877 433 98,88% TULOS -867 644-877 433 98,88% Hallinnon vyörytykset -15 457 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -883 100-877 433 100,65% Kulttuuriasiainkeskus Toteuma Budjetti LTA Tot% 2013 2012 Muutos Muutos% 2013 2012 2013 2012 Maksutuotot 5 417 3 057 2 360 77,19% 2 000 2 000 270,85% 152,86% Tuet ja avustukset 18 641 136 333-117 692-86,33% 11 000 78 000 169,46% 174,79% Muut toimintatuotot 60 157 58 218 1 940 3,33% 64 100 53 600 93,85% 108,62% Toimintatuotot 84 215 197 608-113 393-57,38% 77 100 133 600 109,23% 147,91% Henkilöstökulut -418 382-534 588 116 206-21,74% -442 292-490 963 94,59% 108,89% Palvelujen ostot -70 811-73 090 2 279-3,12% -33 175-59 200 213,45% 123,46% Aineet, tarvikkeet -11 019-23 910 12 891-53,91% -11 432-25 935 96,39% 92,19% Avustukset -121 408-119 652-1 756 1,47% -122 500-124 000 99,11% 96,49% Muut toimintakulut -30 124-35 274 5 150-14,60% -40 500-30 500 74,38% 115,65% Toimintakulut -651 744-786 513 134 769-17,14% -649 899-730 598 100,28% 107,65% ULK. TOIMINTAKATE -567 529-588 905 21 376-3,63% -572 799-596 998 99,08% 98,64% S8 Sisäiset tuotot 5 869 1 344 4 525 336,61% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -305 889-257 934-47 955 18,59% -304 634-261 544 100,41% 98,62% 4S Sisäiset erät -300 019-256 590-43 430 16,93% -304 634-261 544 98,49% 98,11% TOIMINTAKATE -867 548-845 495-22 053 2,61% -877 433-858 542 98,87% 98,48%

5 Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui pitkälti suunnitelmien mukaan sekä tapahtumien että talouden osalta. Meripäivien kävijämäärä oli noin 230.000, minkä ansiosta festivaali nousi vuoden suurimmaksi kesätapahtumaksi Suomessa. Meripäivien uudistunut alue ja monipuolinen ohjelmatarjonta saivat runsaasti kiitosta yleisöltä ja myös medialta. Teatterikuraattori Pia Lunkka aloitti työnsä helmikuun alussa, ja hänen vetämäänsä Nuorisoteatteria voidaan pitää yhtenä vuoden iloisimmista onnistumisista. Loppuvuodesta Nuorisoteatterin piirissä oli mukana jo yli sata nuorta sekä monia yhteistyökumppaneita eri tahoilta. Kotkan Nuorisoteatteri on herättänyt jo laajaa kiinnostusta sekä kansallisesti että myös Pietarissa asti. Pitkäjänteisen työn tuloksena nuorisoteatterilaiset valmistelevat mm. kaksi ensi-iltaa vuodelle 2014. Perinteiset kaupunkitapahtumat onnistuivat vuoden aikana hyvin. Urkuviikolla konsertteja oli hieman aiempia vuosia enemmän, ja kokonaiskävijämäärä 2040. Puistokonsertit houkuttelivat kesän aikana yhteensä 3139 hengen yleisön Sapokan laululavalle. Kirjaston kanssa järjestetyissä kirjailijavierailuissa kävi vuoden aikana 427 henkeä ja Pub Albertin kanssa pidetyissä runoklubeissa 695 henkeä. Galleria Uusikuvan näyttelyissä kävi vuoden aikana 3926 katsojaa. Kotka-päivää vietettiin Karhulan Jokipuistossa, ja tapahtumaan osallistui noin 700 henkeä. Syksyllä 2013 kulttuuriasiainkeskus muutti uusiin tiloihin Merikeskus Vellamoon. Muutosta aiheutuneet lisäkulut olivat hyvin pieniä. Vuosi 2014 on kokeiluvuosi, jonka aikana arvioidaan uuden järjestelyn toimivuutta. Tavoitteena on, että kulttuuriasiainkeskuksen sijoittuminen Vellamoon tuo selkeitä synergiaetuja Kymenlaakson museon ja koko Vellamon kanssa, sekä pitkällä aikavälillä myös säästöjä. Kulttuuriasiainkeskus hallinnoi edelleen Konserttitaloa. Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 10 10 12 Tapahtumat /tilaisuudet 49 49 48 38 84 Näyttelyt 36 36 38 34 34 Tilaisuudet toimitiloissa 53 73 70 90 122 Asiakkaat / kävijämäärät 267 202 267 801 220 000 243 729 243 341 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät 209 845 224 204 215 343 220 833 212 644 - Muu kulttuuritoimi 140 751 107 648 162 009 197 608 84 215 Henkilöstö 10 10 10 10 10 Toimitilat 5 4 4 4 5 Ateljeetilat 4 4 4 7 7

6 KAUPUNGINKIRJASTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja aukioloajat Aukiolopäivät Aukiolopäivät pidetään samalla tasolla kuin v.2011 (v.2011 1351 pv) 1 369 Kirjastonkäytön opetus, mediakasvatus ja aineistovinkkaus säännöllistä toimintaa Yhteistyön toimivuus kirjaston sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa Tehdään ala-asteelle tarjottavat opetuspaketit, joista tiedotetaan kouluille Opetuspaketit tehty ja niistä tiedotettu kouluille. Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % v. 2016 mennessä) Jatketaan henkilöstösuunnitelman toimeenpanoa, jolloin v. 2016 korkeakoulututkinnon suorittaneita 35 % (nyt 25 %). Toimeenpanoa jatkettu, yksi kirjastonhoitajan vakanssi täytetty 1.5. lähtien. Korkeakoulututkinnon suorittaneita 30 %. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama E-aineistojen käytön lisääminen tiedotuksen ja markkinoinnin avulla Kaikille avointen asiakasopastusten määrä Kolme opastusta keväällä ja kolme syksyllä. Yhteensä 7 asiakasopastusta. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kestävään kehitykseen liittyvien aineistojen helppo saatavuus ja löydettävyys Kaikkiin kirjastopisteisiin perustetaan ekohylly v. 2013 aikana. Ekohylly kaikissa kirjastopisteissä Tavastilan kirjastoa lukuunottamatta. Kirjasto on turvallinen työpaikka ja kuntalaisten palvelulaitos Turvallisuusohjeiden pitäminen ajan tasalla sekä niiden säännöllinen kertaus. Turvallisuuskoulutus / -harjoitus vähintään kerran vuodessa Hankalat asiakaspalvelutilanteet koulutus koko henkilökunnalle joulukuussa. Talous on tasapainossa menestystekijät Kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään hankerahoitusta Automaation tehokas hyödyntäminen Arviointikriteerit/ mittarit Haetaan rahoitusta ELY-keskukselta tms. yksin tai yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden tai Kyytikirjastojen kanssa Palautusautomaatin käyttöaste Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. Kotka mukana kaikissa Kyyti-kirjastojen yhteishankkeissa. Vähintään yksi oma tai kaup. yksiköiden yhteinen hanke / vuosi. 50 % v. 2013 loppuun mennessä. Kotka mukana kaikissa Kyyti-hankkeissa. Saatu avustusta neljälle omalle hankkeelle 2013-2014. 88 %

7 Kaupunginkirjasto Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 19 924 17 400 114,51% 33 Tuet ja avustukset 34 748 0 /0 34 Muut toimintatuotot 93 557 107 000 87,44% 3 Toimintatuotot 148 229 124 400 138,49% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 553 778-1 552 177 100,10% 43 Palvelujen ostot -174 219-163 660 106,45% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 818-390 500 102,90% 48 Muut toimintakulut -9 347-6 200 150,75% 4 Toimintakulut -2 139 161-2 112 537 101,26% ULK. TOIMINTAKATE -1 990 922-1 988 137 98,93% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 24 0 /0 S9 Sisäiset kulut -878 419-883 152 99,46% 4S Sisäiset erät -878 395-883 152 99,46% TOIMINTAKATE -2 869 327-2 871 289 99,09% VUOSIKATE -2 869 327-2 871 289 99,09% SK Sisäinen korko -3 949 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset -48 006-51 711 92,84% TULOS -2 925 607-2 922 999 99,12% Hallinnon vyörytykset -65 033 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -3 023 099-2 922 999 101,34% Kaupunginkirjasto Toteuma Budjetti LTA Tot% 2013 2012 Muutos Muutos% 2013 2012 2013 201 Myyntituotot 19 924 17 993 1 931 10,73% 17 400 16 500 114,51% 109,05% Tuet ja avustukset 34 748 34 989 23 813 68,06% 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 93 557 97 528-3 972-4,07% 107 000 107 000 87,44% 91,15% Toimintatuotot 148 229 150 510 21 773 14,47% 124 400 123 500 138,49% 121,87% Henkilöstökulut -1 553 778-1 470 101-83 678 5,69% -1 552 177-1 492 816 100,10% 98,48% Palvelujen ostot -174 219-190 618 16 400-8,60% -163 660-158 300 106,45% 120,42% Aineet, tarvikkeet -401 818-347 057-54 761 15,78% -390 500-353 438 102,90% 98,19% Muut toimintakulut -9 347-8 099-1 248 15,41% -6 200-6 000 150,75% 134,98% Toimintakulut -2 139 161-2 015 875-123 287 6,12% -2 112 537-2 010 553 101,26% 100,26% ULK. TOIMINTAKATE -1 990 932-1 865 365-101 514 5,44% -1 988 137-1 887 053 98,93% 98,85% Sisäiset tuotot 24 391-367 -93,74% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -878 419-835 913-42 506 5,09% -883 152-846 298 99,46% 98,77% Sisäiset erät -878 395-835 522-42 873 5,13% -883 152-846 298 99,46% 98,73% TOIMINTAKATE -2 869 327-2 700 886-144 387 5,35% -2 871 289-2 733 351 99,09% 98,81%

8 Kirjaston käyttöluvut pysyivät edellisen vuoden tasolla: lainoja oli 894 632 (+ 0,5 %) ja kävijöitä 471 374 (- 0,5 %). Kaikissa lähikirjastoissa lainausluvut nousivat, Karhulan kirjastossa jopa lähes 5 %. Samoin pääkirjaston lasten- ja nuortenaineiston sekä musiikkiaineiston lainaus kasvoi. Kirjastoautossa ja pääkirjaston aikuistenosastolla lainaus hieman laski. Syksyllä 2012 pääkirjastoon hankitun palautusautomaatin käyttöaste on pysynyt korkealla: lähes 90 % palautuksista hoituu automaatin kautta. Myös lainausautomaattien käyttö on samaan aikaan kasvanut n. 35 %. Automaatio mahdollisti pääkirjaston aukioloaikojen pidentämisen tunnilla aamuisin ja alkuviikosta myös iltaisin. Myös Karhulan kirjaston aukioloaikaa pidennettiin vuoden alusta yhdellä aamutunnilla. Pidennetyt aukioloajat ovat saaneet asiakkailta paljon kiitosta. Vuonna 2013 kirjastolla oli käytössään 11 % enemmän aineistorahaa kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoitti lähes 1400 niteen lisäystä uutuushankintaan. Lisääntynyt uutuushankinta näkyy erityisesti lähikirjastojen ja musiikin kasvaneissa lainausluvuissa. Vuoden aikana kirjastoissa on järjestetty 271 tapahtumaa, joissa kävi lähes 8 000 hengen yleisö. Suuri osa tapahtumista on satutuokioita ym. pienimuotoisia lastentapahtumia, mutta joukossa on myös yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä kirjailijavierailuja, konsertteja ym. Viime vuonna järjestettiin yhdessä Suomen tietokirjailijat ry:n Kaakonkulman aluetoiminnan kanssa tietokirjallisuusaiheinen tapahtumasarja, jossa tuotiin esille mm. paikallisia tietokirjailijoita ja - kirjallisuutta. Asiakkaille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia oli 185 kpl ja niissä oli yli 3 000 osallistujaa. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. koululuokkien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus, kirjavinkkaus ja aikuisten internet- ja e-aineisto-opastus. Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 500 886 476 355 470 570 474 416 471 674 Verkkokäynnit 190 796 257 933 248 577 231 584 208 629 Lainat 977 264 910 765 897 910 892 976 897 585 Tietopalvelutehtävät 50 856 48 204 51 116 58 968 58 471 Näyttelyt 51 44 Muut tapahtumat 247 271 Käyttäjäkoulutukset 171 183 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,50 5,69 6,09 /laina 2,62 2,81 2,88 3,02 3,20 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 184 184 188 185 196 Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit 42 39 41 40 40 Toimitilat + kirjastoauto 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1

9 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kiinnostavat ja saavutettavat näyttelyt Monipuoliset tapahtumat -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä, tapahtumien määrä - 100 000 kävijää - 4 vaihtuvaa näyttelyä - 50 tapahtumaa -104 471 kävijää - 5 vaihtuvaa näyttelyä - 208 tapahtumaa Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella - luetteloinnin ja digitoinnin kohdistaminen keskeisiin aineistoihin - tietokannan huolto (kuvien digitoinnin yhteydessä, joten tapahtuu etupäässä hankerahoituksella) - luettelointi max 600 uutta kuvaa - digitointi max 2 500 kuvaa -min. 1 000 korjattua tietuetta -luetteloitu 3 970 uutta kuvaobjektia -175 kuvaa digitoitu -2 126 korjattua tietuetta -2 366 nimekettä luetteloitu Kymi tietokantaan Toimivat kokoelmanhallinta- ja konservointiprosessit Tarjontaa laajennetaan ikääntyvälle väestölle elinikäisen oppimisen suuntaan Tutkimus- ja julkaisutoiminta -oikein mitoitettu kartunta -harkitut poistot -tietokannan huolto -ulkokohteiden ylläpito -lainalaukkutoiminnan kehittäminen -senioreille suunnattu opastustarjonta -julkaisuiden määrä -max 200 uutta esinettä -min 50 poistettua esinettä -min 1000 korjattua tietuetta -ruutikellarin tyhjennys - kolme lainalaukkua - muisteleva opastus -1 numero tiedotuslehteä -85 uutta esinettä -81 poistettua esinettä -4 373 korjattua tietuetta -esineitä luetteloitu 277 kpl -ruutikellari tyhjennetty - 2 lainalaukkua valmis, kiertänyt 35 ryhmää, 1 lainalaukku teon alla - muisteleva opastus valmis Tiedotuslehti Taapeli ilmestynyt sähköisenä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään 700 opastusta 5 matkailupakettia 736 opastusta useita matkailupaketteja -ryhmäopastukset -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -panostetaan venäläisin matkailijoihin -venäjänkieliset opastukset, markkinointi Venäjälle venäläisten osuus näyttelykävijöistä 20%, 56 venäjänkielistä opastusta

10 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana Kulttuuriympäristön hoitoon on riittävät resurssit -maakunnallinen yhteistyö ja alueellinen koulutus Koulutus 2 x vuosi alueelliset tapaamiset 60 lausuntoa neuvontakäyntejä 2 koulutusta, 30 alueellista tapaamista -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 42 lausuntoa, 62 kohdekäyntiä, 10 viranomaiskokousta, 48 työ-, ohjaus-, hankeryhmien kokousta -arkeologiset kaivaukset, valvontatyö, maastotarkastukset ja tutkimus 1 kaivaus, valvonta- ja maastokäynnit, tutkimus- ja tarkastuskertomukset 2 kaivauskertomusta, 1 lausunto, 2 kaivausta, 74 maastokäyntiä, 911 arkeologista kaivauskuvaa tallennettu Muskettiin ja 197 arkeologista kaivauslöytöä sekä 11 kpl mvvalkokuvia luetteloitu Muskettiin. Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa -liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. 200 tilaisuutta 141 tilaisuutta Sitra-hankkeen tulosten hyödyntäminen. Asiakaspalvelu-yksikön toiminnan vakiinnuttaminen. Telkän kunnostus, avustus 30 000 Toiminta- ja johtamismallin pilotointi. Asiakaspalvelijoiden työsuhteet vakinaistettu. Telkän kunnostusavustus 30 000, VL Telkän kunnostushanke käynnistetty; alus nostettu ja kunnostustoimenpiteet aloitettu, hankkeeseen saatu myös immateriaalista tukea RVL:lta. Osallistuttu 2 Rajavartiolaitoksen museotoimikunnan kokoukseen ja 2 RVL 95- vuotta toimikunnan kokoukseen.

11 Kymenlaakson museo Toteuma 2013 LTA 2013 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 34 777 110 000 31,62% 32 Maksutuotot 87 626 100 000 87,63% 33 Tuet ja avustukset 67 381 30 000 224,60% 34 Muut toimintatuotot 103 180 52 000 198,42% 3 Toimintatuotot 292 964 292 000 100,33% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -983 682-881 124 111,64% 43 Palvelujen ostot -232 280-296 500 78,34% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 150-84 175 72,65% 48 Muut toimintakulut -24 459-21 100 115,92% 4 Toimintakulut -1 301 571-1 282 899 101,46% ULK. TOIMINTAKATE -1 008 607-990 899 101,79% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 21 762 0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 507 526-1 492 606 101,00% 4S Sisäiset erät -1 485 763-1 492 606 99,54% TOIMINTAKATE -2 494 370-2 483 505 100,44% VUOSIKATE -2 494 370-2 483 505 100,44% 6S Sisäinen korko -1 472 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset -190 785-190 785 100,00% TULOS -2 686 628-2 674 291 100,46% Hallinnon vyörytykset -61 332 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 747 960-2 674 291 102,75% Toteuma Budjetti Tot% Kymenlaakson museo 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 30 Myyntituotot 34 777 34 293 484 110 000 102 000 8 000 31,62% 33,62% 32 Maksutuotot 87 626 95 204-7 578 100 000 100 000 0 87,63% 95,20% 33 Tuet ja avustukset 67 381 40 356 27 025 30 000 36 857-6 857 224,60% 109,49% 34 Muut toimintatuotot 103 180 63 213 39 967 52 000 60 000-8 000 198,42% 105,35% 3 Toimintatuotot 292 964 233 065 59 899 292 000 298 857-6 857 100,33% 77,99% 40 Henkilöstökulut -983 682-923 815-59 867-881 124-935 559 54 435 111,64% 98,74% 43 Palvelujen ostot -232 280-174 946-57 335-296 500-318 000 21 500 78,34% 55,01% 45 Aineet, tarvikkeet -61 150-87 473 26 323-84 175-90 675 6 500 72,65% 96,47% 48 Muut toimintakulut -24 459-12 381-12 078-21 100-22 100 1 000 115,92% 56,02% 4 Toimintakulut -1 301 571-1 198 615-102 956-1 282 899-1 366 334 83 435 101,46% 87,72% ULK. TOIMINTAKATE -1 008 607-965 549-43 057-990 899-1 067 477 76 578 101,79% 90,45% S8 Sisäiset tuotot 21 762 10 564 11 198 0 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 507 526-1 506 097-1 428-1 492 606-1 500 959 8 353 101,00% 100,34% 4S Sisäiset erät -1 485 763-1 495 533 9 770-1 492 606-1 500 959 8 353 99,54% 99,64% TOIMINTAKATE -2 494 370-2 461 083-33 288-2 483 505-2 568 436 84 931 100,44% 95,82%

12 Museon kävijämäärätavoite 100 000 kävijää saavutettiin ja ylitettiinkin muutamalla tuhannella kävijällä. Kävijämäärä oli 111 % edellisvuoteen (93 755) verrattuna. Näyttelykävijöiden määräkin nousi hieman, mutta suurin kävijämäärien kasvu näkyy muiden museopalveluiden käyttäjissä, kuten erilaisten tapahtumien määrän ja kävijämäärän kasvussa. Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö oli 120 % ja kokouspalveluiden euromääräinen tuotto 150 % edellisvuoteen verrattuna. Tilaisuuksien määrä jäi kuitenkin tavoitteesta, joka oli asetettu korkealle jatkuvan kasvun takia. Kokouspalveluita on kehitetty käyttäen työkaluna yritysraatia ja asiakaspalautetta. Venäläisten osuus näyttelykävijöistä oli 20%. Venäjänkielisten palveluiden tarve kasvaa koko ajan ja niitä on kehitetty mm. venäläisen asiakasraadin avulla. Hankerahoituksella on pystytty hankkimaan venäjänkielistä asiakaspalvelua, mutta tarve on pysyvä. Tällä hetkellä asiakaspalvelussa ei kuitenkaan ole vakinaista venäjänkielistä henkilökuntaa, mikä on otettava huomioon tulevissa rekrytoinneissa ja resursoinneissa. IRTAIN Toteuma 2013 TA 2013 Tot% Museoalus Telkän peruskorjaus -29 845-30 000 99,5

13 Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 1 - merivartiomuseo 1 2 2 2 2 - vaihtuvat näyttelyt 8 6 6 6 5 Asiakkaat / kävijämäärät 102 063 99 763 140 719 105 526 104 471 Palvelut Tapahtumat 10 67 144 170 208 Opastuksia 986 830 742 669 736 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 181 276 387 901 277 - luetteloidut valokuvat 2 770 2 787 4 690 7 411 4 881 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 48 1 093 843 0 0 - annetut lausunnot 64 56 66 57 43 - korjausavustusten valvonta 32 38 55 73 62 - maakunnalliset neuvontakäynnit 68 21 36 32 30 - muinaismuistolaki, valvonta 2 4 2 2 2 - arkeologiset kaivaukset 1 0 3 1 2 Henkilöstö 21 21 21 22 25 Toimitilat, m 2 8 300 6 560 6 560 6 560 6 560