Tulevaisuuden sairaala 2030 - Ydinsairaala - Lasten ja naisten sairaala PPSHP valtuusto 20.3.2017 Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja
Ydinsairaala, PPSHP valtuusto 12/2016 Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. Hyväksyy ydinsairaalan konseptisuunnitelman. 2. Päättää, että ydinsairaalan jatkosuunnittelun pohjana toimii suunnitelmassa esitetty vaihtoehto 2. 3. Antaa hallitukselle tehtäväksi jatkaa ydinsairaalan suunnittelua konseptisuunnitelmassa esitetyn aikataulun ja vaiheistuksen mukaisesti, ja valmistella valtuuston päätettäväksi ydinsairaalan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma tulee laatia siten, että ydinsairaalan tuottavuustavoite 10-15 prosenttia on mahdollista saavuttaa.
Ydinsairaala 1. vaihe Suunnittelu ja rakentaminen v. 2017-2020 Koko: 18 000 m2 5 kerrosta + 2 maanalaista kerrosta Hinta-arvio Rakentaminen ja talotekniset työt 70 M Kiinteät sairaalakalusteet 10-15 M Hankesuunnitelma valmis keväällä 2017
Ydinsairaala 1. vaihe T- ja R-kerros: varasto, huolto, logistiikka 1. Kerros: kuvantaminen, potilaslogistiikka, toimenpideyksikkö 2. Kerros: leikkaus- ja heräämötoiminta 3. Kerros: tekniikka, kansliat, opetus, tutkimus 4. Kerros: vuodeosasto, 30 ss 5. Kerros: vuodeosasto, 30 ss
LaNa ja ydinsairaalan 1.vaihe
Tavaralogistiikka T-kerros Logistiikkatunneli Yhteys R-kerrokseen Purettavat rakenteet Yhteinen sänkyvarastointi, automaatti Jäte- ja likapyykki huolto Tavarahissit Logistinen yhteys
Pukutilat, aputilat, tekniset tilat R-kerros Yhteys OKS Tekniset tilat Yhteys T-krs Pukutilat Äidinmaitokeskus Kantasairaalan yhteys Yhteinen työvaatetila Pukutilat Tavarahissit Tekniset tilat Hissiaula Yhteys P-taloon tai maanalainen parkkitalo ulottuu Lanaan saakka Logistinen yhteys
1.kerros Päivystys- ja politoiminnot keskitetty maantasokerrokseen Lasten ja naisten yhteispoli Huoneiden standardointi lisää tehokkuutta Yhteiset monityötilat Lanan yhteys kantasairaalaan Hissiaula Lanan sisäänkäynti ja aulapalvelut Lisääntymislääketiede Lastenpäivystys ja infektio-osasto toistensa yhteydessä/ 8+5 potilaspaikkaa Jatkossa yhteys OSYP Lasten ESH ja PTH päivystys
Synnytys-teho-leikkaus tiiviissä yhteydessä toisiinsa 2.kerros Leikkausosasto Synnytysosasto/ 10 synnytyssalia+ 1-2 varausta Naisten elekt. leikkauksiin saapuminen Heräämö Leikkaustoimintojen synergiat, Heräämö salien ja heräämöjen yhteiskäyttö Leikkausosasto Lanassa 5 leikkaussalia Hissiaula Vastasyntyneiden osasto/ kasvavat keskoset 2 paikkaa Lasten ja vastasyntyneiden teho-osastot yhdistyvät/ 22 tehopaikkaa Jatkossa liitos aikuisten teho-osastoon
Työskentely pohjautuu yhteiskäyttöisiin monityötiloihin ja älykkääseen varausjärjestelmään 3.kerros Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokoneet Hissiaula Työ- ja kokoustilojen yhteiskäyttö tehostuu Keskitetyt työja kokoustilat opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon käyttöön
Lasten vuodeosastokerros, yhden hengen perhehuoneet Syöpä- ja sisätautien osastot yhdistetty/ 15 sairaansijaa 4.kerros Ydinsairaalan vuodeosastot Hissiaula Vuodeosastoja palvelevat päiväsairaala- ja vastaanottotilat Fysioterapiatilat mukana Lastenneurologian ja lastenkirurgian osastot yhdistetty/ 23 sairaansijaa
Naisten vuodeosastokerros, yhden hengen perhehuoneita ja kahden hengen huoneita 5.kerros Vierihoito-osasto/ 44 paikkaa Ydinsairaalan vuodeosastot Osastojen haitarikäyttö mahdollista Hissiaula Vastasyntyneiden osasto/ 7 paikkaa Naisten prenataali- ja gynekologinen osasto yhdistetty/ 34 sairaansijaa
Lanan ja Nopan synergiaedut Rakentamisen aikaiset edut Toiminnalliset synergiaedut Leikkaus- ja heräämötoiminnan yhdistäminen Yhteiset tilat, laitteet ja henkilökunta Lanaan koko sairaalan kattava lasten kirurgian yksikkö Logistiikka ja varastointi
Leikkaustoiminnan tuottavuus Nykyinen leikkaussalien käyttöaste: Lapset 40-50 % Naiset 60 % Muut leikkaussalit n. 75 % Tuleva käyttöaste: 75 % Lisää saliaikaa 6 t/vrk, 1200 t/vuosi Tuottavuus: 1200 x 900 (salitunnin hinta) = 1 080 000 /vuosi
500 500 M M xx M 500 M TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030 VÄLINEHUOLTO JA TUKIPALVELUKESKUS 2017-2020 PURKAMINEN MAHDOLLISTA KEHITETTÄVÄT AVOHOITOTILAT 2025-2030 PURKAMINEN MAHDOLLISTA P YDINSAIRAALA 2017 2024 P 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Esitys, ydinsairaala Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. merkitsee tiedoksi ydinsairaalan suunnittelun tilannekatsauksen 2. antaa hallituksen tehtäväksi jatkaa ydinsairaalan suunnittelua edellä esitetyn aikataulun, vaiheistuksen ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti
Tulevaisuuden sairaala 2030 - Lasten ja naisten sairaala - Toteutusvaiheeseen siirtyminen
Lasten ja naisten sairaala, PPSHP valtuusto 12/2015 1. Hyväksyi lasten ja naisten sairaalan rakentamisen Allivaihtoehdon siten, että investointikustannukset ovat enintään 70 M sisältäen kiinteät sairaalalaitteet. 2. antoi hallitukselle valtuutuksen ryhtyä kohdan 1 edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin mm. käynnistää rakentajan hankinnan, teknisen toteutussuunnittelun ja hyväksyä rakentamisen liittyvät sopimukset. 3. totesi, että Tulevaisuuden sairaala uudistamisohjelman (Master Plan) seuraavien osahankkeiden aikataulusta ja toteuttamisjärjestyksestä hallitus valmistelee esityksen valtuuston päätettäväksi kesäkuuhun 2016 mennessä.
Hankesuunnitelma on laadittu noudattaen valtuuston 11.6.2012 16 määrittelemiä uudistamisohjelman perusperiaatteita ja 17.6.2014 10 tarkentamia seuraavia periaatteita: suunnittelua jatketaan toiminnan tehostamisperiaatteella siten, että nykyisin hajallaan olevia yksikköjä yhdistetään (leikkaus- ja teho-osastot, heräämöt, poliklinikat, vuodeosastot, tukipalvelut ym.) tilat suunnitellaan nykyisten toimintojen pohjalta huomioiden arvioidut toiminnan muutokset (mm. synnytysten mahdollinen lisääntyminen) ja tulevaisuuden tarpeet sekä huomioiden olemassa olevien toimitilojen hyödyntäminen käytettävät tilat pienenevät nykyisestä tilat suunnitellaan tehokkaammiksi siten, että hyötyneliöiden määrä suhteessa bruttoneliöihin kasvaa tilat suunnitellaan niin, että ne varmistavat työn tuottavuuden parantumisen työpanoksia vähentämällä tilat suunnitellaan niin, että toimintamenot vähenevät myös energiatehokkuuden parantumisen ja resurssien tehokkaamman käytön kautta (mm. teknologian hyödyntäminen ja tilojen käyttöasteiden nostaminen) tilojen sijoittuminen OYS:n alueella päätetään osana yleissuunnitelmaa edellä mainittujen kohtien perusteella hankkeen tavoitehinta-arvioksi muodostuu 60-70 milj. euroa (sisältäen tarvittavat kone- ja laiteinvestoinnit) vuodeosastotoimintaa supistetaan ja avohoitoa lisätään mm. kehittämällä päiväkirurgiaa ja sairaalaa sekä hyödyntämällä potilashotellia tilojen suunnittelussa huomioidaan jo tehdyt peruskorjaukset tilat ja toiminta suunnitellaan niin, että investoinnista aiheutuneet poistot ja rahoituskulut pystytään rahoittamaan toimintamenojen vähenemisellä tavoitteena on annetun hoidon vaikeusasteella vakioiden hoidettujen potilaiden määrän suhteutetun tuottavuuden parantaminen 10-15%
Tavoitekustannusten asettamisen perusteet Rakennuspaikalla olevat infratekniikan siirtotyöt täytyy olla tehtynä sekä purettavien kiinteistöjen toiminnot siirrettynä muihin tiloihin ennen varsinaisia purkutöitä. Purkutyöt eivät sisälly hankkeen tavoitekustannuksiin, mutta ne sisällytetään urakkaan, jotta tontin rakennettavuus voidaan varmistaa teknisesti ja taloudellisesti. Tavoitekustannusarvio ei sisällä purkukustannuksia tai infratekniikan siirtoja. Ne on huomioitu muutoin vuoden 2017 budjetissa. Rakentamisen on oletettu pääsevän alkamaan alustavan aikataulun mukaisesti syksyllä 2017 tai viimeistään 03/2018.
Tavoitekustannusten asettamisen perusteet Suunnittelu ja rakentaminen on tarkoitus toteuttaa yhtä aikaa ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen toteutuksen kanssa, jolloin saavutetaan merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Yhtä aikaisen suunnittelun ja rakentamisen taloudellisen hyödyn arvioidaan olevan noin 5-6 M verrattuna siihen, että rakentaminen toteutettaisiin erillishankkeina. Lyhyempi kokonaisaikataulu tuo säästöjä työmaan käyttö- ja yleiskustannuksista. Lisäksi säästöjä tulee työmaahankintojen yhdistämisestä sekä työmaalogistiikasta.
Säästöt työmaatekniikassa LaNan rakennusaika 30-32 kk Nopan rakennusaika LaNan jälkeen 35 kk Lanan ja Nopan rakennusaika yhtenä hankkeena on 40kk. Rakennusaika lyhenee hankkeiden yhdistämisellä 25kk, joka tarkoittaa huomattavia säästöjä käyttö- ja yhteiskustannuksissa. Kokonaissäästö arviolta 25kk x 230.000 = 5.750.000 Tämän lisäksi tulee huomioida hankintojen synergiahyödyt hankekoon kasvaessa.
Tavoitekustannukset Allianssin tavoitekustannus 66 688 095 Tilaajan kustannukset 8 490 000 Hankkeen tavoitekustannus yhteensä 75 178 095 ind=87* Tavoitekustannus indeksikorjattuna 69 993 399 ind=81 Rakentamispäätöksen (14.12.2015 Valt 21 ) mukaan investointikustannukset ovat enintään sisältäen kiinteät sairaalalaitteet 70 000 000 ind=81 Taulukko. Tavoitekustannus Haahtela indeksillä korjattuna. * Indeksi 9/2017. Irtainten lääkintälaitteiden sekä AV- ja ICT laitteiden osalta hankinnat käsitellään vuosittain laitehankintoina normaalin talousarviomenettelyn kautta.
Rakennuskustannusindeksi vs. tarjoushintaindeksi Rakennuskustannusindeksi huomioi muutokset työn, tarvikkeiden ja palvelujen hinnoissa. Tarjoushintaindeksi huomioi lisäksi tuottavuus- ja katemuutokset sekä alueelliset erot. Tarjoushintaindeksi kuvaa hintojen kehittymistä tilaajan näkökulmasta, kun taas rakennuskustannusindeksi kuvaa asiaa lähinnä urakoitsijan näkökulmasta.
Hintaindeksin kehitys Ennuste 11/2016 Oulu kuuluu indeksialueeseen 4 Lanan rakentamispäätös Nykyinen indeksi Lanan rakentamisen aloitus? 87 84 81 Lähde: Haahtela -hintaindeksi www.haahtela.fi
Lasten ja naisten sairaalan kustannusarviot Aika Vaihe / laskentamenetelmä Hintataso Brm2 Hinta * Indeksi 5/2017 ** Indeksi 9/2017 *** Hinta perustuu Lana ja Nopan rakentamiseen samanaikaisesti. hinta /brm2 Hinta indeksi = 81 /brm2 indeksi = 81 Hankesuunnitelma 80 24100 74 800 000 3 104 75 735 000 3 143 Vaatimusmalli 30.11.2015 81 23611 72 150 000 3 056 72 150 000 3 056 15.1.2016 Tavoitehinta 81 22785 69 638 000 3 056 69 638 000 3 056 4.2.2016 Tavoitehinta 81 23044 69 753 000 3 027 69 753 000 3 027 30.3.2016 RO-arvio 81 24109 70 500 000 2 924 70 500 000 2 924 16.5.2016 RO-arvio 82 24520 73 720 000 3 007 72 820 976 2 970 26.9.2016 Urakoitsijan arvio 83 25370 78 800 000 3 106 76 901 205 3 031 21.10.2016 Urakoitsijan arvio 83 25370 78 000 000 3 074 76 120 482 3 000 Allianssin tavoite 86* 25370 74 000 000 2 917 69 697 674 2 747 Tilanne 31.1.2017*** 87** 25695 75 185 000 2 926 69 999 828 2 724 Keinot mm: TVD (Target Value Design) eli asiakkaan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin suunnittelu => toteutusmuodon mahdollistama suunnitelmien kehittämisellä saavutettava hyöty
Aikataulu Tavoiteaikataulu: Purkutöiden aloitus kesällä 2017 Uudisrakentamisen aloitus loppuvuosi 2017 (viim. 03/2018) Lanan rakentaminen valmis kesällä 2020 Käyttöönotto syksyllä 2020 Aloitus on riippuvainen apteekin väistöjen valmistumisesta. Jos apteekin väistöt valmistuvat 2/2018: Purkutöiden aloitus kesällä 2017 Uudisrakentamisen aloitus maaliskuussa 2018 Lanan rakentaminen valmis syksyllä 2020 Käyttöönotto loppuvuonna 2020 Noppa valmistuu n. 6-8 kk viiveellä. Lanan käyttöönoton edellyttämät tilat otetaan käyttöön yhtä aikaa Lanan kanssa
Esitys Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää hyväksyä lasten ja naisten hankkeen laajuuden ja esitetyn tavoitekustannuksen 75,2 M ja päättää toteutusvaiheeseen siirtymisestä. 2. valtuusto antaa hallitukselle valtuuden hyväksyä rakentamiseen liittyvät sopimukset