1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Toteutuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018 Liikuntalautakunta Toimintatulot 745 150 747 500 748 725 752 469 Toimintamenot -3 061 172-3 015 500-3 028 065-3 043 205 Toimintakate -2 048 135-2 316 022-2 268 000-2 279 340-2 290 736 Asukasluku 38 083 38 531 39 000 39 525 40 000 Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia liikuntalaissa kunnalle tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta siltä osin kun niitä ei johtosäännössä ole määrätty kunnan muun toimielimen hoidettavaksi. Liikuntatoimi huolehtii yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelujen toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Liikuntapaikat Liikuntalautakunta ylläpitää liikuntapaikkoja, joita on yhteensä lähes sata kappaletta. Näitä on mm. urheilupuistot, väestösuojan liikuntahalli, lähiliikuntapaikat, ulkoilualueet, uimarannat, pallokentät, kuntoradat ja pienvenesatamat. Liikuntapaikkojen vuosittaista kävijämäärää seurataan sekä sisäliikuntatilojen että joiden ulkoliikuntapaikkojen osalta. Liikuntapalvelutuotanto Liikuntapalveluiden palvelutuotantoa on tarjolla kaikenikäisille. Liikuntapalvelut toteuttaa erityisryhmien liikunnanohjausta, kehittää erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyksiä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä koordinoi paikallista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kesken. Näillä toiminnoilla pyritään vaikuttamaan terveysliikunnan olosuhteisiin sekä lasten, nuorten ja perheiden liikuntatottumuksiin. Liikuntapalvelut tarjoaa kunnan sisäistä koulutusta, kuten välituntiliikuttaja koulutusta, iltapäivätoiminnan ohjaajien liikuntakoulutusta kouluille, päivähoitohenkilökunnan ja kouluterveydenhoitajien liikuntakoulutusta. Liikuntapalveluiden toimesta pyritään tiiviisti vaikuttamaan eri toimialojen yhteistyöhön terveellisten ja liikunnallisten elämäntapojen tottumusten edesauttamiseksi. Tunnusluvut / Liikuntapalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Liikuntatoimen kustannukset euroa / asukas 74 75 76 76 75
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Avustettavien yhdistysten lukumäärä 48 60 50 50 50 Kävijämäärä/erityisryhmien liikunta 9 189 10 000 10 000 10 000 10 000 Kävijämäärä/väestönsuoja 34 800 30 000 30 000 30 000 30 000 Taloussuunnitelma 2016 2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunta- ja palvelustrategiassa hyväksytyt toimintalinjaukset korostavat kuntien ja eri tahojen välisen yhteistyön kehittämistä liikuntapalveluiden osalta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjoista 11.12.2008 määritellään tavoitteet suomalaisen liikuntakulttuurin edistämiseen. Tavoitteissa mainitaan omina kohtinaan liikunnan sisältyminen peruspalveluna kuntien hyvinvointipolitiikkaan sekä eri hallinnonalojen yhteistyön lisääminen. Lisäksi korostetaan mm. kuntien osuutta erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan oppimisessa sekä nuorten, työikäisten ja ikääntyvien liikunnallisten elämäntapojen ylläpidon tukemisessa. Valtion liikuntaneuvoston keskeisissä suosituksissa hallituskauden 2007-2011 liikuntatoimen määrärahan kasvun tulosten arvioinnista (Valtion liikuntaneuvoston julkaisu 2013:8) liikuntaneuvosto painottaa, että liikunnan edistämiselle on suurempi yhteiskunnallinen tilaus kuin koskaan aikaisemmin, sillä vähäinen liikunta uhkaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Jotta tilanne olennaisesti paranisi, tarvitaan koko yhteiskuntaa koskevia rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia kunnissa ja sen eri toiminnoissa. Julkisin varoin rahoitetun liikuntatoiminnan keskiössä tulee olla liikunnan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen saavutettavuuden turvaaminen koko väestön osalta. Olennaista on vahvistaa liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna. Lasten ja aikuisten harrasteliikunnalle ja muulle eikilpailulliselle liikunnalle on suuri tarve, mikä tulee huomioida valtion, kuntien ja järjestöjen toiminnassa. Liikunnan paikallisen tason toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tärkeää liikunnan aseman vahvistaminen peruspalveluna osana kuntien hyvinvointipolitiikkaa, liikunnan vahvempi sisällyttäminen osaksi eri hallintokuntien työtä ja niiden välistä yhteistyötä sekä palvelutarjonnan kehittäminen kumppanuudessa kolmannen sektorin kanssa. Sisäiset muutokset Liikuntatoimen ja muiden hallintokuntien yhteistyötä on lisätty pyrkien edesauttamaan kaikenikäisten kirkkonummelaisten liikunnallisia elintapoja. Kehittämiskohteena keskitytään erityisesti vaikuttamaan lasten ja nuorten päivittäiseen liikunnalliseen toimintaan. Edelleen pyritään kehittämään poikkihallinnollista yhteistyötä sekä mm. paikallisten urheiluseurojen ja kunnan välisen yhteistyön lisäämistä. Liikuntatoimi katsoo liikunnan roolin ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa olevan erittäin tärkeä. Terveyskeskuksessa tapahtuvaa liikuntaneuvontapalvelua ja kouluille tehtävää välituntiliikuttaja- ja iltapäiväohjaajien koulutusta jatketaan ja kehitetään kokemusten perusteella. Lisäksi toteutetaan myös muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kunnan työntekijöiden liikunnallista koulutusta (esimerkiksi kouluterveydenhoitajat) sekä Kirkkonummella tapahtuvien liikunnallisten palveluiden ja tapahtumien lisäämistä. Sähköisten palveluiden ja internetin käyttöä edelleen kehitetään ja sivistystoimen yhteisen sähköisen tilanvarausohjelman käyttöönotto on tarkoitus aloittaa. Tarve tälle järjestelmälle on erittäin suuri.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntatoimen toteuttama Kirkkonummen Liikkuva koulu hanke yhteistyössä nuorisopalveluiden, sivistyspalveluiden sekä perusturvan kanssa jatkuu vuoteen 2016 saakka. Hankkeessa kehitetään edellä mainittuja lasten ja nuorten liikunnallisia elintapoja kunnallisten perustoimintojen, kuten koulupäivän ja iltapäiväkerhojen sekä nuorisotilojen toiminnan kautta. Hankkeessa korostetaan liikuntakoulutuksen merkitystä, jonka avulla liikunnan tietoutta ja toteutusta juurrutetaan suoraan käytäntöön. Hanketta on rahoitettu merkittävästi lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen tarkoitetulla valtionavulla. Vuodelle 2016 esitetään uimarantojen valvonnan laajentamista. Vuoden 2015 kesällä on toteutettu kokeiluluontoisesti yhdellä uimarannalla valvontaa. Jo vuonna 2008 terveysvalvonta on puuttunut Kirkkonummen uimarantojen tilanteeseen valvonnan osalta. Tuolloin on todettu, että valvonta tarvittaisiin neljälle kunnan uimarannalle. Määrärahoja tähän ei ole koskaan talousarvion laadinnan yhteydessä tehdyistä esityksistä huolimatta saatu. Rantojen uinninvalvonnan puuttuminen on noussut jälleen v.2015 esille sekä Espoon seudun ympäristöterveyden että Etelä-Suomen aluehallintoviraston kautta. Aluehallintovirasto kehottaa kuntia huolehtimaan siitä, että vilkkailla uimarannoilla on paikalliseen riskinarviointiin perustuen asianmukainen rantavalvonta ja näin toteuttamaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä toiminnanharjoittajalle asetetun huolellisuusvelvoitteen. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on lähettänyt kuntiin muistutuksen uimarannan ylläpitäjän velvollisuudesta määrittää rantavalvonnan tarve, valvojien määrä ja paikallaolo aika. Vuoden 2016 talousarviossa esitetään määrärahoja neljän uimarannan valvonnan järjestämiseksi. Lähiliikuntapaikkojen määrää on kunnassa lisätty, ja kolmannen lähiliikuntapaikan on määrä valmistua vuodeksi 2016 Veikkolaan. Nämä ovat elävöittäneet sijaintialueensa omaehtoisen liikunnan olosuhteita sekä houkutelleet erityisesti lapsia ja lapsiperheitä liikkumaan. Syksyn 2015 aikana saatetaan loppuun keskustan alueella Jerikonmäen kuntoradan Peuramaalle johtava yhdyspolku siten, että koko reitti palvelee talvisin aiempaa parempana hiihtolatuna. Kuntoradan kunnostus on tuonut runsaasti myös kesäaikaista käyttöä reitistölle. Myös ulkoilualueiden reittien merkitsemistä kehitetään. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Liikuntatoimi huolehtii yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle kunnassa kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden. Luomalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä tukemalla järjestöjä taloudellisesti ja toiminnallisesti liikuntalautakunta on mukana tuottamassa laajaa liikuntatarjontaa lapsille, nuorille sekä aikuisille. Liikuntatoimi toimii yhteistyössä kunnan vapaa-ajansektorin kanssa tavoitteenaan toimia kuntalaisten yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden rakentajina Liikuntapalvelut painottaa erityisesti terveysliikunnan edistämistä. Tätä toteutetaan kehittämällä erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyksiä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, kuten koulujen, nuoriso-ohjaajien ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi koordinoidaan paikallista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kesken. Näillä toiminnoilla pyritään vaikuttamaan terveysliikunnan olosuhteisiin sekä lasten, nuorten ja perheiden liikuntatottumuksiin. Liikuntapalvelut on viime vuosina kehittänyt kaikille kuntalaisille tarkoitettuja liikuntapalveluja painottaen edelleen kuitenkin erityisryhmien toimintaa. Liikuntaa edistäviä toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti sellaisiin väestöryhmiin, joiden liikuntaan osallistumisessa on esteitä taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen tai ikään liittyvien tekijöiden johdosta. Talousarviovuoden painopisteitä ovat:
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä, koulujen, nuorisotoimen ja terveydenhuollon kanssa terveysliikuntapalveluiden kehittäminen liikuntapaikkojen ja niiden hoidon, käytön ja turvallisuuden lisääminen Toiminnalliset tavoitteet Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Erityisryhmien liikuntaryhmien monipuolistaminen/ 72 liikuntaryhmää ryhmien määrä vuodessa Uimahalli Kirkkonummen uimahallin keskeinen strategia on laadukkaiden liikuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille yhteistyössä muun liikuntatoimen, eri hallintokuntien sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Kirkkonummen uimahalli on nettobudjetoitu yksikkö, joka kattaa osan menoistaan myyntituloilla. Tunnusluvut / Uimahalli TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Uimahalli / Kävijämäärä 194 269 215 176 200 000 200 000 200 000 Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kävijämäärä/allasosasto 163 343 168 587 170 000 170 000 170 000 Kävijämäärä/liikuntatilat 43 131 46 589 28 000 28 000 28 000 Taloussuunnitelma 2016 2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kirkkonummen uimahallin ylläpitoon vaikuttaa merkittävästi yleinen kustannusten nousu. Uimahallin ylläpito, lämmitys, sähkö ja vesikustannukset ovat selvästi nousseet viime vuosina. Tämä vaikuttaa selvästi käytettävissä oleviin resursseihin ja uimahallin maksuihin. Lisäksi uimahallin ikääntyessä sen ylläpitoon ja korjaustoimenpiteisiin menee enemmän määrärahoja. Uimahallin tilakapasiteetti on tällä hetkellä hyvin rajallinen palvelemaan kuntalaisten kysyntää. Uimahallin tiloissa järjestetään ohjattua liikuntatoimintaan yhteensä n.30 eri toimijan taholta. Kuitenkin uimahallin tulee pystyä myös tarjoamaan tilaa nimenomaan vapaalle vesiliikunnan harrastamiselle. Tilat ovat erityisesti ilta-aikaan hyvin tiiviissä käytössä ja altaassa on pääsääntöisin erittäin ruuhkaista. Eri käyttäjäryhmien sijoittelu allastiloihin on haasteellista ja tilavuoroja toivotaan eri tahoilta enemmän kuin pystytään myöntämään.
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan asukasmäärän lisääntyminen ja terveysliikuntapalvelujen kasvava tarve on huomioitava tulevissa liikuntapaikkarakentamissuunnitelmissa. Kirkkonummen uimahallin allastila ei riitä vastaamaan tämän hetken palvelujen tarvetta. Sisäiset muutokset Uimahallin asiakasmäärät ovat vakiintuneet tietylle tasolle ja asiakaskäyntien lisääminen on vaikeaa allas- ja liikuntatilojen tilakapasiteetin vuoksi. Käyntien lisääminen nykyisestään on haasteellista etenkin allastilan aktiivisen käytön vuoksi. Kirkkonummen uimahallilla on lisätty huomattavasti uimahallin henkilökunnan toteuttamaa liikuntapalvelutuotantoa viimeisten vuosien aikana. Palvelutuotantoa kehitetään edelleen vastaamaan ohjatun vesiliikunnan kysyntää. Uimahallin palvelutuotannossa keskitytään pääasiassa työikäisten terveysliikuntaan. Liikuntapalveluiden erityisryhmien, muun liikuntapalvelun ja uimahallin liikunnanohjaajien ohjaustoimintaa kehitetään yhdessä huomioiden palvelut kokonaisuutena kuntalaisille. Yhteistyötä tehdään myös mm. kuntoutusryhmien, päiväkotien ja koulujen kanssa. Palvelutuotannon lisääntyminen tuottaa kuntalaisille parempaa liikuntapalvelua, mutta resurssien puolesta tämä tulee kuitenkin toteuttaa siten, että allasalueen valvonta ja turvallisuus eivät kärsi. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. Uimahallin oman liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen terveysliikunnan kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Tilojen tehokas käyttö / allasosaston asiakasmäärä 170 000 Kävijämäärät Uudistuva palveluverkko Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Palveluiden lisääminen / liikunnanohjausryhmien määrä 40 ryhmää liikunnanohjausryhmien määrä vuodessa