Turun kaupungin tietohallintostrategia

Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017-2021

Mistä IT-strategian päivittämisessä on kysymys? Kaupungin IT-strategia vahvistettiin kaupunginhallituksessa 6.6.2011. Strategian aikajänne oli viisi vuotta, joten nyt on oikea hetki tarkastella miten tavoitteisiin on päästy. Lisäksi kaupungin toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joiden vaikutukset tehtyihin linjauksiin on arvioitava. Strategiatyön sisältö painottuu toimintamallien, johtamiskäytäntöjen ja osaamisen kehittämiseen ja siksi jatkossa puhutaan IT-strategian sijaan tietohallintostrategiasta.

Strategiatyön sisältö Vuoden 2011 IT-strategian toteutumisen arviointi Asiakkaiden ja henkilöstön odotukset kaupungin ITpalveluille Riskiarvio Tavoitteet, linjaukset ja mittarit IT-palvelujen ja kehittämisen ohjausmalli Tietohallintostrategian toimeenpano

1. Vuoden 2011 IT-strategian toteutumisen arviointi

IT-strategian linjaukset 2011 1 Varmistetaan resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta 2 Tehostetaan IT-ratkaisujen parempaa uudelleenkäytettävyyttä ja vältetään päällekkäisiä investointeja yhteisellä kehittämissuunnittelulla, kokonaisarkkitehtuureilla ja valtakunnallisella yhteistyöllä 3 Hyödynnetään kaupunkitason skaalaetuja noudattamalla yhtenäistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä 4 Parannetaan kustannustehokkuutta hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla 5 Parannetaan IT:n vaikuttavuutta kaupungin ydintoimintoihin panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla Kaupunginhallitus 6.6.2011

Laadullinen arvio IT-strategian linjausten toteutumisesta Varmistetaan resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta Toimialojen kehittämisen ohjaus tapahtuu kaupungin kehittämismallin mukaisesti IT-palvelujen näkökulmasta haasteena on yli yksittäisten salkkujen tapahtuva priorisointi IT-palvelujen ohjausmallia pitää uudistaa niin että IT:stä saadaan paras hyöty toimialojen toiminnan kehittämiselle Tehostetaan IT-ratkaisujen parempaa uudelleenkäytettävyyttä ja vältetään päällekkäisiä investointeja yhteisellä kehittämissuunnittelulla, kokonaisarkkitehtuureilla ja valtakunnallisella yhteistyöllä Kehittämismallin (KH 29.9.2014) käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän perusperiaatteet ja hyödyt on ymmärretty, mutta osaamista tarvitaan lisää Turku on kunnostautunut valtakunnallisessa yhteistyössä ja toimii esimerkillisesti uusien toimintatapojen ja ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä Hyödynnetään kaupunkitason skaalaetuja noudattamalla yhtenäistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä Service Desk, työasemapalvelut, lähituki, käyttöpalvelut ja tietoliikennepalvelut järjestetään koko kaupungissa yhtenäisellä tavalla Isompien volyymien ja sopimusten uusimisten kautta on saavutettu säästöjä Konserniyhtiöille toimitettavien palvelukokonaisuuksien sisällöissä on vaihtelua Parannetaan kustannustehokkuutta hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla Strategiseen toimittajayhteistyöhön luotu toimintamalli on osoittautunut toimivaksi IT-hankinnat ja -sopimusasiat hoidetaan keskitetysti IT-palvelujen kautta Toimialojen IT-hankintoihin varatut määrärahat on keskitetty kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Sopimushallintaa pitää vielä terävöittää Parannetaan IT:n vaikuttavuutta kaupungin ydintoimintoihin panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla Perus-IT-palvelut hankitaan kaupungin IT-strategian mukaisesti ulkoa Oma henkilöstö keskittyy pääosin toimialojen kehittämishankkeisiin sekä ostopalvelujen hallintaan Osaamista on edelleen kasvatettava erityisesti kokonaisarkkitehtuureissa ja projektihallinnassa

IT-strategian toteutuminen tunnuslukujen valossa Henkilöstön määrä -16,3 % 2011-2015 Keskimääräinen vuosipalkka +15,3 % 2011-2016 Toimialaveloitukset +3,5 %-yksikköä 2011-2016 Palvelujen ostot +14,9 % 2011-2015 Henkilöstö Vakituisen henkilöstön osuus -21,6 % 2011-2016 Henkilöstökulut -10,6 % 2011-2015 Talous ja toiminta Tikettien määrä +47 % 2011-2015 IT-hankinnat ja toimittajat Suurimman toimittajan osuus +55 %-yksikköä 2011-2015 Keski-ikä +1,2 vuotta 2011-2015 Henkilöstön lähtövaihtuvuus 14 % 2016 Työasemien määrä +10,4 % 2012-2016 Toimittajien määrä -11 % 2011-2015 Yksityiskohtainen raportti löytyy liitteestä 2.

2. Asiakkaiden ja henkilöstön odotukset kaupungin IT-palveluille

Onnistumisia Asiakkaat: Kumppanuuspäällikkömalli Perus-IT-palvelut Henkilöstö: Monialainen osaaminen Muutosvalmius ja ennakkoluuloton kokeilu Tasa-arvoinen työyhteisö Modernit tilat ja työvälineet

Asiakkaiden odotuksissa korostuu toive tiiviimmästä kehittämisyhteistyöstä Jatkuvat palvelut toimivat pääsääntöisesti hyvin. Suurin osa odotuksista liittyy kykyyn tukea toiminnan kehittämistä. Vahvempi konserniohjaus KONSERNIHALLINTO Päällekkäisyyksien karsiminen ja yhtenäisten ratkaisujen käytön edistäminen TOIMIALAT Kumppanuuspäälliköille vahvempi rooli kehittämisessä ( kehittämiskumppanuus ) Toimialaosaamisen kasvattaminen Toiminnan kehittämispalvelu Töiden priorisointimallin selkiyttäminen Projektien hallintaan lisää jämäkkyyttä ja oikeaaikaista viestintää Kustannusrakenteen läpinäkyvyys Mobiiliratkaisut Tiedonhallinnan ratkaisujen kehittäminen Tuki ja alustat teknologiakokeiluille Tíetoliikennekapasiteetin riittävyys Erilaisten päätelaitteiden hallinta YHTIÖT Kustannusrakenteen läpinäkyvyys Yhtiöiden liiketoiminnan ymmärtäminen Joustavuus ratkaisujen käyttöönotossa Toimitusnopeus Mobiiliratkaisut Tietojärjestelmien käyttövarmuus ja nopeat vasteajat Tiedot kerättiin haastattelemalla toimialojen ja yhtiöiden johtoa, kehittämispäälliköitä ja asiantuntijoita 20.9.2016-30.9.2016 välisenä aikana. Yhteensä haastateltiin 23 henkilöä.

Henkilöstön odotukset tiivistyvät parempaan johtamiseen ja viestintään Asiakaslähtöisyyden korostaminen kaikessa toiminnassa Otetaan kaiken tekemisen tausta-ajatukseksi se, että olemme täällä tekemässä töitä asiakkaitamme varten. Tavoitteen ja suunnan kirkastaminen Luodaan IT-palveluille selkeä tavoite ja toiminta-ajatus sekä arvot ja strategia. Toimintatapojen ja toiminnan laadun yhtenäistäminen Yhdenmukaistetaan toimintaa ja samalla myös laatua. Tehtävänkuvien ja vastuiden selkiyttäminen Päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen Henkilöstöjohtamisen parantaminen Selkeytetään roolit ja vastuut, niin että jokainen tietää ja ymmärtää oman tekemisensä (ja myös muiden) merkityksen organisaation kokonaisuudessa. Yhdenmukaistetaan päätöksentekokriteerit kaikilla tasoilla. Tehdään kaikesta päätöksenteosta läpinäkyvää. Esimiehen tärkein tehtävä on luoda olosuhteet, joissa työntekijöiden on hyvä tehdä töitään. Viestinnän parantaminen Ymmärretään, että tiedonkulku on jokaisen vastuulla. Dokumentaatiokäytäntöjen yhtenäistäminen ja dokumentinhallinnan kehittäminen Sovellus- ja teknologiaarkkitehtuurien hallinnan parantaminen Toimittajahallinnan jämäköittäminen Määritellään, millaisia dokumenttien pitää olla ja mitä niiden pitää sisältää. Selkeytetään IT-arkkitehtien tehtävät ja IT-arkkitehtuurin rooli IT-palveluiden toiminnassa. Tehdään IT-arkkitehtuurista keskeinen osa kaikkea IT:n tekemistä. Huolehditaan siitä, että toimittajat toimittavat meille kriteereitämme vastaavaa laatua.

Odotukset teknologiaosaamiselle uuden strategiakauden painopistealueet Päätelaitteiden hallinta Päätelaitteet ja käyttöliittymät Mobiilikäyttöliittymä Käyttövaltuushallinta Monikanavaiset asiakaspalveluratkaisut Palvelujen ja asiakkuuksien kehittäminen Digitaaliset palvelualustat Asiakkuuksien hallinnan ratkaisut Tiedolla johtamisen tuki Ennakoiva analytiikka Perusjärjestelmien harmonisointi Toiminnanohjausjärjestelmän (SAP) käytön laajentaminen Työnteon tuottavuuden kasvattaminen Hallinnollisten prosessien automatisoinnin ratkaisut Tiedon esittäminen ja visualisointi Muiden perusjärjestelmien harmonisointi Työn tuottavuutta tukevat työvälineet Tiedonhallinnan infrastruktuurin kehittäminen Tietovarastoinnin ratkaisut Tiedon integrointi ja yhteensopivuuden varmistaminen Suurten tietomassojen käsittely Robotiikka Koneiden ja laitteiden verkottaminen (IoT) Tietoliikenneverkon laajentaminen

Kaupungin strategiasta johdettuja tavoitteita Kaupunkistrategia Strategiset ohjelmat Hyvinvointi ja aktiivisuus Kilpailukyky ja kestävä kasvu Oman toiminnan mittaaminen ja arviointi Päätöksenteon läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus Tukipalvelujen laadun parantaminen Tuloksellisuuden parantaminen Innovoinnin mahdollistavat hankintamallit Tietoon perustuva johtaminen Rohkea uusien lähestymistapojen kokeilu Toimintalupaukset Asukas- ja asiakaslähtöisyys Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus Uudistuminen ja yhteistyö Tiedonhallinnan parantaminen Innovaatioiden edistäminen Palvelujen digitalisointi Kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvu Työn tuottavuuden parantaminen

3. Riskiarvio

Tietohallintoon liittyvä riskikartoitus 2017

4. Tavoitteet, linjaukset ja mittarit

Otetaan kaiken tekemisen tausta-ajatukseksi se, että olemme täällä tekemässä töitä asiakkaitamme varten. Lähde: IT-palvelujen henkilöstöltä saatu palaute

IT-palvelut vuonna 2021 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää 6. Vauhditamme toiminnan uudistamista strategisilla kumppanuuksilla ja uusilla hankintamalleilla 2. Olemme haluttu kehittämiskumppani toimialoilla ja konserniyhteisöissä 5. Palvelumme ovat joustavia, nopeita ja luotettavia 3. Keskitymme rajoittamisen sijasta mahdollistamiseen 4. Toteutamme parempaa tietoon perustuvaa johtamista

1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 1.1 Teemme kustannusrakenteesta ja palvelujen hinnoittelusta täysin läpinäkyvää. 1.2 Laadimme viestintäsuunnitelman ja ryhdymme toteuttamaan sitä johdonmukaisesti. Kerromme selkeästi ja ymmärrettävästi mihin lähtötietoihin ja laskentasääntöihin toimialojen palveluveloitukset perustuvat. Toteutamme asiakkaille helpon omatoimisen tavan tarkastella kustannusarvioita ja veloitusperusteita. Kuvaamme mitä asioita viestitään, kenelle ja kuinka usein. Sovimme viestintään liittyvistä rooleista ja vastuista. Lähtökohtaisesti kaiken toimintamme ja päätöksentekomme on oltava avointa kuitenkin huomioiden tietosuojavaatimukset. Kumppanuuspäälliköiden ja asiakkaiden väliset neuvottelut on käyty vuosittain yhtenäisen mallin mukaan (k/e) Työväline veloitusten omatoimiseen tarkasteluun on toteutettu (k/e) Asiakaskysely: Miten selkeäksi arvioit palvelujen hinnoittelumallin (1-5)? Viestintäsuunnitelma on laadittu ja toimenpiteitä seurataan vuosittain (k/e) Asiakaskysely: Miten toimivaksi arvioit viestinnän (1-5)?

2. Olemme haluttu kehittämiskumppani toimialoilla ja konserniyhteisöissä # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 2.1 Otamme käyttöön ja viestimme selkeät kehittämistä ohjaavat kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet. 2.2 Vahvistamme kumppanuuspäälliköiden roolia kehittämistoiminnassa, yhtenäistämme toimintatavat ja kasvatamme toimialaosaamista. 2.3 Varmistamme riittävän hanke- ja projektipäälliköiden resursoinnin. 2.4 Selkiytämme ja tehostamme kehittämisen ohjaus- ja suunnittelumallia. Otamme kokonaisarkkitehtuurin keskeiseksi johtamisen välineeksi. Kuvaamme ja viestimme erityisesti sovellusarkkitehtuuria ja teknologia-arkkitehtuuria koskevat periaatteet ja valvomme niiden noudattamista. Tavoitteenamme on välttää päällekkäisiä ratkaisuja, lisätä uudelleenkäyttöä ja varmistaa, että projektien suunnittelussa on mukana riittävän laaja kokonaisnäkemys. Yhtenäistämme kumppanuuspäälliköiden toimintatavat koskien muun muassa kehittämistoimintaa, asiakashallintaa ja viestintää. Lisäämme kumppanuuspäälliköiden ohjausvaltaa keskeisissä asiakaspalveluprosesseissa. Kasvatamme kumppanuuspäälliköiden toimiala- ja liiketoimintaosaamista niin että heillä on paremmat edellytykset osallistua toimialojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös aktiivisesti jakaa parhaita käytäntöjä kumppanuuspäälliköiden kesken. Tehostamme kehittämistoimintaa vahvistamalla hanke- ja projektipäälliköiden resursointia. Hyödynnämme aktiivisesti puitejärjestelyjä ja lisäämme yhteistä suunnittelua kumppaniemme kanssa niin että he pystyvät nopeammin reagoimaan tarpeisiimme. Kuvaamme kehittämisen toimintamallin ja siihen liittyvät roolit ja vastuut niin että kumppanuuspäälliköt, kokonaisarkkitehdit ja hanke- ja projektipäälliköt toimivat saumattomasti osana samaa ohjauskokonaisuutta. Luomme kehittämiselle selkeän priorisointimallin, joka ulottuu yli toimialarajojen. Varmistamme riittävän kokonaisarkkitehtuuriohjauksen kaikelle kehittämiselle. Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet on laadittu ja viestitty keskeisille sidosryhmille (k/e) Osana kehittämisen ohjausta on määritetty prosessi, jonka mukaisesti kokonaisarkkitehtuuriohjausta tehdään (k/e) Osana projektien hyötyjen arviointia on tehty kokonaisarkkitehtuuritarkastelu (k/e) Kumppanuuspäälliköille on luotu yhtenäinen toimintamalli ja sen noudattamista seurataan säännöllisesti (k/e) Asiakaskysely: Kuinka hyväksi arvioit yhteistyön kumppanuuspäälliköiden kanssa (1-5)? Projektipäälliköiden lukumäärän kehitys suhteessa kysyntään (projektien määrä) Kehittämisen toimintamalli on luotu ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti (k/e) Kysely IT-palvelujen henkilöstölle ja asiakkaille: Miten toimivaksi ja selkeäksi arvioit projektien priorisoinnin (1-5)?

2. Olemme haluttu kehittämiskumppani toimialoilla ja konserniyhteisöissä # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 2.5 Ryhdymme tarjoamaan toimintaprosessien uudistamiseen liittyvää tukea ja kasvatamme systemaattisesti tähän liittyvää osaamista. 2.6 Keskitymme kokonaisuuksien hallintaan ja kasvattamaan laajaalaista toiminnan kehittämistä tukevaa osaamista. 2.7 Olemme edelläkävijöitä uusien teknologioiden ja ratkaisujen soveltamisessa julkishallinnossa. Autamme asiakkaitamme muuttamaan toimintaansa ja hyödyntämään muutoksessa digitalisaation mahdollisuuksia: tuottavuus voi kasvaa ainoastaan jos toiminta muuttuu. Kasvatamme lean-osaamista laajalla rintamalla. Lisäämme asiakkaille tuottamaamme arvoa kasvattamalla sellaista osaamista, joka tekee meistä haluttuja kumppaneita. Osaaminen näkyy paitsi laaja-alaisessa toimialojen erityispiirteiden hallinnassa, myös hankintaosaamisessa ja kyvyssä hallita eri toimijoiden muodostamia verkostoja halutun lopputuloksen aikaan saamiseksi. Kasvatamme omaa osaamistamme strategisilla teknologiaalueille ja hyödynnämme viisaasti puitejärjestelyjä ja kumppanuuksia. Ymmärrämme mitä mahdollisuuksia teknologioiden käyttö voi tuoda toiminnan kehittämiseen. Haemme aktiivisesti mahdollisuuksia nopeisiin kokeiluihin yhdessä toimialojen kanssa ja järjestämme kokeilualustoja toimialojen ja yritysten käyttöön. Verkostoidumme näkyvästi kansainvälisesti ja haemme kehittämiskumppanuuksia yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Edistämme näin Turun tunnettuutta ja houkuttelevuutta investointikohteena. Lean-koulutusohjelma on suunniteltu ja toteutettu (k/e) Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi projektia, joilla toiminnan tuottavuutta on dokumentoidusti saatu parannettua (k/e) Projektikoulutusten kattavuus (tavoite 100% IT-palvelujen henkilöstöstä) Osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittu ja sen toteuttamista seurataan (k/e) Asiakaskysely: Kuinka hyväksi arvioit toimialaosaamisen (1-5)? Kysely palvelutoimittajille: Kuinka edistykselliseksi arvioit kaupungin kehittämistoiminnan suhteessa muihin kaupunkeihin (1-5)? Asiakaskysely: Miten innovatiiviseksi arvioit kaupungin IT-palvelut (1-5)?

3. Keskitymme rajoittamisen sijasta mahdollistamiseen # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 3.1 Emme piiloudu sääntöjen taakse, vaan etsimme aktiivisesti asiakkaiden kanssa parasta ratkaisua huomioiden kaupungin kokonaisedun. 3.2 Luomme asiakkaillemme edellytykset käyttää työtehtäviinsä parhaiten sopivia päätelaitteita. Vaikka pyrimme vakioimaan palvelutarjontaamme kustannustehokkuuden nimissä, ymmärrämme, että samat ratkaisut eivät aina sovi kaikkien toimialojen ja käyttäjäryhmien tarpeisiin. Osaamme joustaa tarpeen tullen ja auttaa asiakasta löytämään käyttötarkoitusta parhaiten vastaavat ratkaisut kaupungin kokonaisedun huomioiden. Uudistamme päätelaitepolitiikkamme niin että se huomioi paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeet. Otamme käyttöön teknologiaratkaisuja, joita hyödyntämällä asiakkaiden on mahdollista erilaisilla päätelaitteilla käyttää tarvitsemiaan tietoteknisiä resursseja tietoturvallisella tavalla. Kehitämme aktiivisesti mobiilikäyttöä tukevia ratkaisuja. Asiakaskysely: Miten hyvin IT-palvelut on pystynyt vastaamaan toimialasi kehittämistarpeisiin (1-5)? Hallintosovellusten käyttö mobiilisti. Kuinka monta hallinnon sovellusta on mobiilisti käytettävissä (lkm)? Tekninen infrastruktuuri on rakennettu siten että se mahdollistaa tietoturvallisen pääsyn sisäverkkoon erilaisilla mobiililaitteilla (k/e)

4. Toteutamme parempaa tietoon perustuvaa johtamista # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 4.1 Annamme toiminnalle selkeän suunnan ja seuraamme tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti. 4.2 Seuraamme ja arvioimme toimintaa ja taloutta säännöllisesti sovittujen mittarien avulla ja korjaamme tarvittaessa suuntaa. Viestimme IT-strategian tavoitteet selkeästi, jotta kaikki ymmärtävät mihin olemme menossa ja mitä meiltä odotetaan. Edistämme tavoitteita johdonmukaisesti ja laadimme mittariston, jonka avulla pystymme jatkuvasti seuraamaan etenemistä. Raportoimme etenemisestä säännöllisesti avoimesti myös asiakkaillemme. Strategiamittarien lisäksi laadimme perustoimintaa ja taloutta kuvaavan mittariston, jonka avulla voidaan strategian vaikutukset voidaan todentaa. Kiinnitämme huomiota erityisesti muutostrendeihin ja ennakoivaan johtamistapaan. Pidämme suunnitelmat aina ajan tasalla ja huolehdimme datan laadusta ja oikeellisuudesta. Meille on tärkeää, että päätöksentekomme perustuu ajantasaiseen tietoon ja että taloutemme on vahvalla pohjalla. IT-strategia ja sitä tukeva jatkuvan seurannan ja arvioinnin mittaristo on laadittu (k/e) IT-strategian etenemistä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle (k/e) Viestintäsuunnitelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan (k/e) IT-palvelujen toiminnan ja talouden vuosikello on suunniteltu ja käytössä (k/e) Perustoimintaa kuvaava mittaristo ja raportointimalli on luotu ja sitä seurataan säännöllisesti (k/e) Tarvittavat tietokantapohjaiset raportti- ja suunnitelmapohjat on toteutettu (k/e)

4. Toteutamme parempaa tietoon perustuvaa johtamista # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 4.4 Selkeytetään organisointia niin että jokainen tuntee organisaation toimintaperiaatteet ja ymmärtää oman tehtävänsä organisaation osana. 4.5 Päätöksentekomme on läpinäkyvää, johdonmukaista ja oikeudenmukaista. 4.6 Esimiehinä tärkein tehtävämme on luoda olosuhteet, joissa työntekijöiden on hyvä tehdä töitään. Kuvaamme ja viestimme organisaation ja sen toimintamallin mahdollisimman selkeästi. Varmistamme, että roolit ja tehtävänkuvat on dokumentoitu asianmukaisesti. Tavoitteenamme on, että jokainen henkilöstöömme kuuluva osaa kertoa organisoinnin periaatteet ja ymmärtää oman roolinsa kokonaisuudessa. Teemme päätöksentekoprosessista läpinäkyvän ja noudatamme sitä johdonmukaisesti. Meitä kaikkia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet. Otamme käyttöön paremman johtamisen periaatteet. Tuemme parempaa johtamista koulutuksella ja seuraamme aktiivisesti, että sovittuja periaatteita noudatetaan. Henkilöstökysely: Onko organisaatio ja toimintamalli selkeä ja ymmärrettävä (1-5)? Niiden henkilöiden määrä, joiden tehtävänkuvaus on päivitetty (tavoite 100% henkilöstöstä) Päätöksentekoprosessien kuvaus on tehty ja viestitty henkilöstölle (k/e) Henkilöstökysely: Kuinka läpinäkyväksi arvioit päätöksentekoprosessin (1-5)? Henkilöstökysely: Miten hyväksi arvioit esimiestyön laadun (1-5)? Miten hyvin työympäristö tukee työskentelyäsi (1-5)? Hyödynnetään myös kunta10-kyselyä.

5. Palvelumme ovat joustavia, nopeita ja luotettavia # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 5.1 Yhdenmukaistamme ja tehostamme palvelutuotannon prosesseja. 5.2 Helpotamme palvelutuotannon kannalta keskeisen tiedon löytymistä. 5.3 Parannamme palvelutuotantoon liittyvää viestintää. Kuvaamme keskeiset palvelutuotannon prosessit ITILmenetelmään perustuen ja määritämme prosesseille omistajat. Minimoimme kaiken hukkatyön, automatisoimme rutiinitehtäviä aina kun mahdollista ja lisäämme asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia. Selkiytämme rooleja ja vastuita ja viestimme ne kaikille. Seuraamme prosessien laatua säännöllisesti prosessimittariston avulla. Yhdenmukaistamme keskeisten dokumenttien sisällöllisen rakenteen. Määritämme dokumentinhallinnan käytännöt ja helpotamme keskeisten dokumenttien löytämistä selkiyttämällä dokumenttikirjastojen rakennetta. Dokumenteille sovitaan omistajat, jotka vastaavat sisällön ajantasaisuudesta. Viestimme asiakkaillemme selkeästi ja ymmärrettävästi palvelutuotannon muutoksista, ongelmatilanteista ja huoltokatkoista. Viestintämme on oikea-aikaista ja tavoittaa ne henkilöt, joita muutos tai ongelma koskee. Parempaa viestintää tarvitaan sekä IT-palvelujen sisällä että asiakkaiden suuntaan. Keskimääräisen palvelupyynnön ratkaisuaika jokaiselle Service Deskin tukitasolle Keskimääräinen työasemapalvelun toimitusaika asiakkaalle Prosessien omistajat on määritetty ja omistajat vastaavat dokumentoidusti prosessin jatkuvasta kehittämisestä (k/e) Kysely henkilöstölle: Miten hyvin tiedon- ja dokumentinhallinta tukee työtehtäviäsi (1-5)? Asiakaskysely: Miten hyväksi arvioit ITpalvelutuotantoa koskevan viestinnän (1-5)?

5. Palvelumme ovat joustavia, nopeita ja luotettavia # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 5.4 Nopeutamme ongelmatilanteisiin reagointia ja niistä toipumista. 5.5 Turvaamme toiminnan jatkuvuuden osaamista hajauttamalla Laadimme keskeisille sovelluspalveluillemme toipumissuunnitelmat, jotka testataan säännöllisesti. Palvelutasot käydään läpi palvelun omistajan kanssa ja niitä muutetaan tarvittaessa. Samalla omistaja hyväksyy, että palvelutason muutoksella saattaa olla kustannuksia lisäävä vaikutus. Ongelmanhallintaprosessi kuvataan ja sitä ryhdytään johdonmukaisesti toteuttamaan. Kartoitamme nykyisen osaamisemme ja laadimme suunnitelman sen varmistamiseksi, että yksikään kriittinen osaamisalue ei ole vain yhden henkilön varassa. Hyödynnämme puitejärjestelyjä ja myös tarvittaessa rekrytointeja osaamisvajeiden paikkaamiseen mikäli toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sitä edellyttää. Toiminnan kannalta kriittiset sovellukset on määritetty ja niille on sovittu palvelutasot ja laadittu toipumissuunnitelmat (k/e) Sovittujen palvelutasojen saavuttaminen (tavoite 100%) IT-palvelutuotannon jatkuvuuden kannalta keskeiset riskit on tunnistettu ja niiden hallitsemiseksi on laadittu suunnitelma (k/e) Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu (k/e) 5.6 Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa toimintamme kustannustehokkuutta. Arvioimme säännöllisesti käytössämme olevia teknologioita, seuraamme niiden kehittymistä aktiivisesti huolehdimme siitä, että niin osaamisemme kuin ICT-infrastruktuurimmekin on ajan tasalla ja mahdollistaa kustannustehokkuuden kasvattamisen. Voimme käyttää pilvipalveluja silloin, kun niiden kohteena olevat sovellukset ovat pitkälle standardoituja ja itsenäisiä, pilvipalvelut täyttävät tietoturva- ja tietosuojavaatimukset ja niiden käyttö on perusteltua kustannustehokkuuden näkökulmasta. Teknologiatiekartta, jonka mukaisesti ICTinfrastruktuuria kehitetään, on laadittu ja ajan tasalla (k/e) ICT-infrastruktuuria kehitetään tiekartan edellyttämällä tavalla (k/e)

6. Vauhditamme toiminnan uudistamista strategisilla kumppanuuksilla ja uusilla hankintamalleilla # Linjaus Alatavoitteet Mittarit 6.1 Otamme käyttöön strategisiin kumppanuuksiin perustuvia hankintamalleja, jotka mahdollistavat innovoinnin ja ratkaisujen koko elinkaaren hallinnan. 6.2 Määritämme yhtenäiset laatuvaatimukset, joita käytetään johdonmukaisesti kaikissa IT-hankinnoissa. Toteutamme puitejärjestelyjä, joissa lähtökohtana on laaja-alainen yritysten kanssa tapahtuva kehittämisyhteistyö ja uusien innovaatioiden tuottaminen. Tavoitteenamme on tätä kautta saada kaupungin käyttöön toiminnan tuottavuutta parantavia uudistuksia ja samalla tukea uuden liiketoiminnan syntymistä. Luokittelemme ICT- hankinnat ja määritämme vaatimukset, jotka hankintojen on täytettävä. Vaatimukset koskevat muun muassa sopimusten kestoa, irtosanomisaikoja, kustannusten hallintaa, datan ja rajapintojen avoimuutta sekä tekijänoikeuksia. Hankinnoissa sovellamme aina kaupungin käyttämiä vakioituja sopimusehtoja, ellei erikseen sovita poikkeuksista. Erityiskysymyksenä huomioimme sote- ja maakuntauudistukseen varautumisen. Kohtelemme kaikkia toimittajia samalla tavalla mahdolliset omistajapoliittiset näkökulmat huomioiden. Palveluintegraattorimalli on kilpailutettu ja otettu käyttöön (k/e) Toteutamme vuosittain vähintään kaksi uusiin teknologioihin tai muihin innovaatioihin perustuvaa kokeilua toimialoilla (k/e) Hankintasopimuksiin sisällytettävät vakioehdot on määritetty ja niitä sovelletaan kaikissa uusissa hankintasopimuksissa (k/e) 6.3 Seuraamme aktiivisesti sopimusten toteutumista ja puutumme poikkeamiin viipymättä. 6.4 Hajautamme toimittajariskejä. Uudistamme sopimusrekisterin hallinnan ja lisäämme sitä kautta näkyvyyttä tehtyihin sopimuksiin ja niiden keskeisiin tietoihin. Seuraamme aktiivisesti toimitusten laatua ja puutumme poikkeamiin päättäväisesti. Paremmalla sopimustenhallinnalla edistämme töiden etenemistä ja varmistamme, että palveluhankinnoista saadaan toiminnalle paras hyöty. Pyrimme ennakoivasti hakemaan keinoja toimittajalukituksen välttämiseen ja laadimme suunnitelman, jossa kuvataan millä vaihtoehtoisilla järjestelyillä toiminnan jatkuvuus kyetään turvaamaan. Kaikki jatkuvaluonteiset palvelut pyritään määrittämään ja vakioimaan siten, että kilpailutilanne on mahdollinen. Mikäli osaamista on hankala löytää markkinoilta tai sen hinta on korkea, selvitämme mahdollisuuden hoitaa palvelu omana tuotantona. Sopimusrekisteri on uudistettu ja otettu käyttöön (k/e) Tehtyjen reklamaatioiden määrä suhteessa sopimuspoikkeamiin Keskeisiä toimittajia koskevat varasuunnitelmat ja linjaukset on kuvattu (k/e) Mittaristo toimittajariskin tason seuraamiseksi on tehty ja sitä seurataan säännöllisesti (k/e).

5. IT-palvelujen ja kehittämisen ohjausmalli

Strategian ja kehittämisen ohjausmalli Toimialoille ja konserniyhtiöille tuotettavat palvelut Strategia ja kehittäminen Kehittämistarpeet Kehittämisen ohjaus Priorisoidut kehittämistarpeet ja tiekartat Toimialat ja konserniyhtiöt Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmat Strategiset asiakastarpeet Tietohallinto Kehittämistä ohjaavat periaatteet ja linjaukset Kehittämisen laadunhallinta Tietohallintostrategia Määrärahojen käyttövaltuudet Uusien sopimusjärjestelyjen ja merkittävien hankintojen hyväksyminen IT-palvelut Vaatimukset osaamisen kehittämiselle Organisoinnin ja rekrytointien hyväksyntä Muu IT-palvelutuotannon ja sen laadun kehittämistä koskeva ohjeistus Riskienhallinta ja laadunhallinta IT-palvelutarpeet Toiminnan ja talouden tunnusluvut Toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat

ICT- ja kehittämistehtävät kaupunkikonsernissa - perusperiaatteet Keskitetyt kaikille yhteiset IT- ja kehittämispalvelut ICT-hankinnat ja puitesopimukset sekä niihin liittyvät toimintamallit ja periaatteet Kehittämisen ohjaus kehittämismallin ja kokonaisarkkitehtuurin kautta Toimittajastrategia ja strateginen toimittajayhteistyö Teknologiahallinta Perus-IT-palvelujen järjestäminen Kaikille yhteisten hallinnon tietojärjestelmäpalvelujen järjestäminen Toimialakohtaisten tietojärjestelmäpalvelujen läpilaskutus Toimialojen ja konserniyhtiöiden IT- ja kehittämistehtävät Tietojärjestelmien pääkäyttäjätehtävät Toimialakohtaisten tietojärjestelmien toiminnallinen määrittely ja kehittämisen koordinointi kaupungin kehittämismallin mukaisesti Toimialakohtaisen ICT-kehittämisen suunnittelu ja budjetointi yhteistyössä kumppanuuspäällikön kanssa Toimialakohtaisen kehittämisen ohjaus ja koordinointi kaupunkitason linjausten mukaisesti

6. Tietohallintostrategian toimeenpano

Toimeenpanoon liittyviä periaatteita Tietohallintostrategiaa toteutetaan osana normaalia toiminnan johtamista ja tarvittaessa erillisinä projekteina toimeenpanon tehostamiseksi. Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit sisällytetään IT-palvelukeskuksen strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen. Tietohallintostrategian etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hankkeen sisältöön ja aikatauluun arvioidaan vuoden 2017 aikana osana kaupungin omaa sekä alueellista valmistelutyötä. Mahdolliset muutosehdotukset esitetään erikseen kaupunginhallitukselle vuoden 2017 loppuun mennessä.

6. Liite: Vuoden 2011 ITstrategian toteutumisen arviointi

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Liite 2: Vuoden 2011 IT-strategia numeroina SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Henkilöstön määrä -16,3 % 2011-2015 Keskimääräinen vuosipalkka +15,3 % 2011-2016 Toimialaveloitukset +3,5 %-yksikköä 2011-2016 Palvelujen ostot +14,9 % 2011-2015 Henkilöstö Vakituisen henkilöstön osuus -21,6 % 2011-2016 Henkilöstökulut -10,6 % 2011-2015 Talous ja toiminta Tikettien määrä +47 % 2011-2015 IT-hankinnat ja toimittajat Suurimman toimittajan osuus +55 %-yksikköä 2011-2015 Keski-ikä +1,2 vuotta 2011-2015 Henkilöstön lähtövaihtuvuus 14 % 2016 Työasemien määrä +10,4 % 2012-2016 Toimittajien määrä -11 % 2011-2015 IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT Henkilöstö HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-palvelujen henkilöstön määrä on vähentynyt IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS HTV:n kehittyminen, indeksi Työvoiman käyttö IT-palveluissa 2011-2016 110 90 100 99* 85 90 80 80 70 60 84 * = Koko kaupungin arvossa huomioitu organisaatiomuutokset 75 70 65 60 82,8 87,4 77,6 73,8 68,9 69,3 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT Koko kaupunki 55 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuoden 2011 IT-strategian mukaisesti perus-it-palvelut hankitaan ulkoa ja oman henkilöstön työtehtävät suuntautuvat yhä enemmän kehittämiseen. Henkilöstön määrän väheneminen (16,3%) on tapahtunut pääosin eläköitymisten ja työpaikan vaihdosten kautta. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA Projektihenkilöstön osuus koko henkilöstöstä on kasvanut IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Henkilöstön suhteellinen jakauma yksiköittäin 100 % 80 % 60 % 40 % IT-tukipalvelut Projektit ja palvelut Asiakkuudet Tietohallintopalvelut 20 % Palveluhallinta 0 % 2012 2013 2014 2015 2016 Ratkaisupalvelut Projektihenkilöstön osuus on kasvanut vuodesta 2012 yli 120%, mikä kertoo kasvaneesta panostuksesta kehittämistoimintaan. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut strategian mukaisesti SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Työvoiman käyttö IT-palveluissa 2011-2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 82,8 87,4 77,6 73,8 68,9 69,3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vakituisten määrä Sijaisten määrä Vakituisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä on laskenut 21,6% vuodesta 2011. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Henkilöstökulut Keskimääräinen vuosipalkka AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Kokonaishenkilöstökulut ovat laskeneet Henkilöstökulujen ja keskimääräisen vuosipalkan kehitys Keskimääräisen vuosipalkan kehitys, indeksi 5 000 000 38 000 120 4 500 000 4 000 000 37 000 36 000 115 115,3 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 35 000 34 000 33 000 32 000 110 105 100 110,4 106,0 1 000 000 31 000 95 500 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30 000 29 000 90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT:n keskimääräinen vuosipalkka, indeksi Keskimääräinen vuosipalkka Henkilöstökulut Koko kaupungin keskimääräinen vuosipalkka, indeksi Strategiakauden aikana henkilöstökulut ovat laskeneet 10,6%. Samaan aikaan keskipalkat ovat IT-palvelujen rakennemuutoksen johdosta nousseet 15,3% - Perus-IT-työ ostetaan ulkoa - Oma työ on pääosin vaativampaa asiantuntijatyötä IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT IT-palveluiden lähtövaihtuvuus on koko kaupunkia korkeampi SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Lähtövaihtuvuus ikäluokittain Henkilöstön lähtövaihtuvuus 18 20% 16 14 12 Yli 60 vuotiaat 18% 16% 14% 12% 10 8 6 50-60 40-50 10% 8% 6% 4% 4 30-40 2% 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 20-30 0% 2011 2012 2013 2014 2015 Koko kaupungin lähtövaihtuvuus IT:n lähtövaihtuvuus IT-palveluiden lähtövaihtuvuus* on ollut vuosina 2011, 2012 ja 2015 korkeampi kuin kaupungissa keskimäärin. Huomionarvoista on, että ikäluokittain lähtövaihtuvuus on ollut korkeinta alle 40- vuotiaissa. *Työsuhteesta lähteneiden henkilöiden lukumäärä suhteessa edellisen vuoden lopun henkilömäärään. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA Henkilöstön keski-ikä on noussut IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön ikärakenne 50 Yli 60 vuotiaat 13 13 49 48 47,9 47,9 48,6 50-60 40-50 29 29 28 30 47 47,4 47 30-40 27 14 46 20-30 3 4 45 2011 2012 2013 2014 2015 2016 40 30 20 10 0 10 20 30 40 IT-henkilöstön keski-ikä Koko kaupungin keski-ikä 2011 2016 30-40 vuotiaiden osuus työvoimasta on merkittävästi vähentynyt vuosien 2011 ja 2016 aikana. Kaupungin houkuttelevuus kyseisessä ikäluokassa on yksityistä sektoria heikompi Tämä on riski riittävän uusiutumiskyvyn ylläpitämisen kannalta ja aiheuttaa lisäkustannuksia kun tarvittavaa osaamista joudutaan hankkimaan ulkoa IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Tavoite 100 % Tavoite 100 % AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Koulutukset Prince2 foundation koulutukset ITIL foundation koulutukset Yhteensä 75% 25% Yhteensä 42% 58% Ratkaisupalvelut 96% 4% Ratkaisupalvelut 38% 62% Projektit ja palvelut 100% Projektit ja palvelut 53% 47% Palveluhallinta 47% 53% Palveluhallinta 71% 29% Kumppanuus 100% Kumppanuus 100% Tietohallintopalvelut 25% 75% Tietohallintopalvelut 8% 92% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Prince2 foundation suorittaneiden osuus Suorittamatta ITIL Foundation suorittaneiden osuus Suorittamatta IT-strategian mukaan pääpaino omassa toiminnassa on kehittämisessä ja palvelujen hallinnassa. Tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on perustiedot projektinhallinnasta (Prince2) ja/tai IT-palvelujen hallinnasta (ITIL). IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-luonteiset työtehtävät toimialoilla ja konserniyhtiöissä IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Toimialoille ja konserniyhtiöille tehdyn kyselyn mukaan toimialoilla ja konsernihallinnossa tehdään merkittävä määrä (n. 80 htv) ITtehtäviin liittyvää työtä. Tehtävät koostuvat muun muassa pääkäyttäjätehtävistä, sovellusten käytön tuesta, tietohallinnosta ja tietojärjestelmien kehittämistehtävistä. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ Talous ja toiminta TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Palvelujen ostot ovat kasvaneet vuodesta 2011 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kehittyminen 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Kustannusten kehitys 2011-2015 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 2011 2012 2013 2014 2015 Trendi Palvelujen ostamisen suhteellinen osuus on strategian mukaisesti kasvanut. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Konsernihallintoon jäävien kustannusten osuus on pienentynyt SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Toimialaveloitusten osuus toimintakuluista IT-veloitukset toimialoittain 100% 80% 3 900 344 6 601 528 4 436 095 4 646 881 3 182 932 3 166 872 10 000 000 8 000 000 60% 6 000 000 40% 20% 0% 16 073 579 16 788 188 16 645 084 15 411 346 16 989 004 14 442 680 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 000 000 2 000 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hyvinvointitoimiala Vapaa-aikatoimiala Sivistystoimiala Toimialoilta veloitettu osuus toimintakuluista Konsernihallinnolle jäävä osuus Ympäristötoimiala Kiinteistötoimiala Enenevä osa kustannuksista kohdistetaan käyttöön perustuen. Vuonna 2014 uudistettiin kustannusten kohdentamisperiaatteet. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Palvelupyyntöjen määrä on noussut vuodesta 2011 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 60 000 50 000 40 000 30 000 Palvelupyyntöjen kehittyminen 2011-2015 Kirjattujen palvelupyyntöjen määrä on noussut vuodesta 2011 vuoteen 2015 47 %. Pääsyynä määrän kasvuun on asteittainen ServiceDeskin käyttöönotto koko kaupunkikonsernissa. 20 000 10 000 0 2011 2012 2013 2014* 2015 Kirjatut palvelupyynnöt Suljetut palvelupyynnöt IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelupyyntöjen määrät tukitasoittain 2014-2016 2014 2015 2016 100 % 250 240 281 278 298 257 203 215 104 317 318 314 252 251 223 180 220 275 255 225 117 324 242 90 % 80 % 1193 1025 1139 1471 1346 1149 1115 1078 358 1468 1584 1357 1393 1159 1210 1297 1211 1093 1218 1036 394 1411 1313 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 2331 2104 2796 3722 2777 2202 2168 2281 2118 4444 3310 3455 2704 2256 2580 2134 2365 2195 2167 2188 1287 3309 2879 20 % 10 % 0 % T1 yhteensä T2 yhteensä T3 yhteensä TUKITASOT T1 Servicedesk T2 Etätuki, tietoliikenne, sovelluspalvelut T3 Konesaliasiantuntijat, lähituki IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Työasemien määrä on noussut vuodesta 2012 16 000 14 000 12 000 10 000 Työasemien määrän kehitys 8 000 6 000 12016 11869 13236 14507 13261 4 000 2 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Vuodesta 2012 vuoteen 2015 työasemien määrässä näkyy nousua, joka johtuu mobiililaitteiden määrän kasvusta. Yhden työaseman politiikka alkaa vähitellen näkyä työasemien määrän vähenemisenä, kun vanhoja pöytäkoneita poistetaan käytöstä. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-hankinnat ja toimittajat IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Toimittajien määrä Palvelujen ostot AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelutoimittajien määrä on vähentynyt Toimittajien määrä ja kokonaisostot 100 90 80 91 92 81 12 000 000 10 000 000 70 60 71 66 63 8 000 000 50 40 30 9 751 795 10 027 108 10 425 306 9 653 457 10 982 347 10 742 326 6 000 000 4 000 000 20 10 2 000 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Palvelujen ostot yhteensä Toimittajien määrä ICT-palvelutoimittajien määrä on laskenut 11 % vuodesta 2011 vuoteen 2015. Suurimman yksittäisen palvelutoimittajan osuus palveluhankinnoista on 55 %. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Sopimusten tekeminen on siirtynyt toimialoilta IT-palveluihin SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 140 120 100 80 60 40 20 0 Sopimukset 2011-2016 120 100 77 87 61 31 44 39 21 27 33 12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Loppuneet Uudet Kaupunkitasolla on linjattu, että IT-hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-palvelujen kautta. IT:n palvelujen tekemien hankintasopimusten määrä onkin ollut voimakkaassa kasvussa. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA Sote- ja maakuntauudistus IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

AVAINLUVUT HENKILÖSTÖ TALOUS JA TOIMINTA IT-HANKINNAT JA TOIMITTAJAT Hyvinvointitoimialan osuus IT-palveluiden palveluvolyymeista on merkittävä Projektit Palvelupyynnöt Työasemat SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Määrärahat 16,9 % 40,0 % 23,8 % 34,1 % *= Projektit, joiden kohdetoimiala on HyTo IT-palveluiden määrärahoista yli kolmasosa kuluu hyvinvointitoimialan käyttämiin palveluihin. Palvelupyynnöistä lähes puolet tulee hyvinvointitoimialalta. IT-STRATEGIAN SEURANTARAPORTTI