Tahtin simulointisovellus ValtioExpo 7.5.2009 Seija Korhonen
Mikä sovellus? Työnantajan sopimus- ja neuvottelutoimintaa ja viraston budjetointia tukeva laskentasovellus Tahtin lisäpalvelu, käyttäjäkohtainen lisenssimaksu
Käyttökohteet Sopimus- ja neuvottelutoiminnassa erilaisten korotusvaihtoehtojen kustannusvaikutukset (yleiskorotus, matalapalkkaerä, naispalkkaerä jne.) korotusvaihtoehtojen ansiovaikutukset: keskiansiot ja palkkasummat ennen ja jälkeen sopimuskorotusten sopimusratkaisun mukaiset uudet palkkataulukot (virastomallista)
Käyttökohteet Budjetoinnissa arviot kuluvan ja seuraavan vuoden palkkasummasta ja työvoimakustannuksista sopimuskorotuksista aiheutuvan palkkaperinnön vaikutus seuraavalle vuodelle
Tahtin kokonaisuus VM, VK, TK Operatiiviset henkilöstö- ja palkanmaksujärjestelmät henkilötieto 1 krt/kk ja vuosikyselyt Palvelukeskus tai virasto Tiedonkeruu Tahti Tiedon käyttö Valmis- ja omaehtoinen raportointi Simulointi -hallinnonalamalli -virastomalli
Julkaisu Otannan tiedot ovat raportoitavissa heti Tiedot Tahtista: Tiedoston lataus: Simuloinnin kanta 1 kk poikkileikkaustieto Tiedosto 1, 2 Raportointikanta: Tiedosto 1, 2 jne. käyttäjäkohtaiset vakioraportit Otannan tiedot malliin on siirretään itse. Tiedosto 1, 2 Mallista julkaistut tiedot ovat raportoitavissa seuraavana päivänä Hallinnonalamalli (ei henkilötason tietoa) Simulointiväline Planning Virastomalli (henkilötason tieto)
yksilötason tiedot Virastomalli aineisto viraston palkanlaskentajärjestelmästä -> hallinnollinen rekisteri yleis- ja erilliskorotusten ansio- ja kustannusvaikutus, henkilöstömenot voidaan ennakoida henkilöstörakenteen muutoksen ja palkkausjärjestelmän soveltamisen vaikutuksia uudet palkkataulukot malliin voi ladata 3000 palvelussuhdetta
Hallinnonalamalli aineisto yksilötason tiedoista laskettua ryhmätasoista tietoa: esim. ansiot tuloluokittain aineisto Tahti-rekisteristä -> tilastorekisteri suositeltu käyttö: valtio yhteensä, hallinnonalat, suuret virastot yleis- ja erilliskorotusten ansio- ja kustannusvaikutus arvio henkilöstömenoista: palkkasumma ja työvoimakustannus ei rajoitetta palvelussuhteiden lukumäärälle
Simulointipohjat ja -roolit Tahti tai oper. järjestelmä Simulointiyksikkö ja -malli: hallinnonala tai -virasto rajausehdot Virasto x Simuloinnin kanta 1 kk poikkileikkaustieto Pohjatiedot: useampia otosaineistoja: -sopimusala -kk Hlön A sim.pohja Hlön B sim.pohja Hlön C sim.pohja Virastokäyttäjien roolit: -simuloinnin tiedon toimittaja -tehosimuloija -simuloija Vapaa sim.pohja
Vakioraportointi Kustannuslaskentaa palvelevat raportit virasto- ja hallinnonalamallista: Keskiansio- ja palkkasummaraportti virastomalli: palkkaryhmittäin tai henkilöittäin (organisaatioyksiköittäin, henkilöstöryhmittäin) hallinnonalamalli: tuloluokittain tai VPL-vaativuustasoittain Keskiansio- ja palkkasummaraportti muutokset virastomalli: palkkaryhmittäin tai henkilöittäin (organisaatioyksiköittäin, henkilöstöryhmittäin) hallinnonalamalli: tuloluokittain tai VPL-vaativuustasoittain Keskiansio ja niiden muutokset nimikkeittäin virastomalli: palkkaryhmittäin tai henkilöittäin (organisaatioyksiköittäin, henkilöstöryhmittäin) Budjetointia palveleva raportointi virasto- ja hallinnonalamallista: Palkkasummien muutos yhteensä ja momenteittain Korotusten kustannusten arviointi (mukana työvoimakustannukset) Ennakointia palveleva raportointi virastomallista: Henkilöstön palkkausmenot henkilöittäin Palkkausjärjestelmärakenteen henkilökohtaisen prosentin ja vaativuustasojen muutokset Yk-palkkatekijöiden muutoksen kustannusvaikutuksen laskenta virastomallista: Yk-palkkateijän muutoksen kustannusvaikutus
Esimerkki Keskiansio- Palkkasummaraportti
Esimerkki Keskiansio- Palkkasummaraportti muutokset
Esimerkki Keskiansio- Palkkasummaraportti nimikkeittäin
Esimerkki Palkkasummien muutos yhteensä ja momenteittain
Esimerkki Korotusten kustannusten arviointi
Esimerkki YK-palkkatekijän muutoksen kustannusvaikutus
Esimerkki Henkilöstön palkkausmenot
Esimerkki Palkkausjärjestelmän soveltamisen ja rakenteen muutosten kustannusvaikutukset