Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus
VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi, kevyemmäksi, poikkihallinnollisemmaksi ja yhtenäisemmäksi Keinoina mm: AVIt ja ELYt kaksiportaiseen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään Yhteinen strategia-asiakirja AVEille ja ELYille (v. 2016-2019) Tulosohjaus koskemaan vain keskeisimpiä tavoitteita, resursseja ja tavoiteltuja muutoksia Pilotoitiin viime vuonna muutamassa ELY-keskuksessa (OSYhanke) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy 2
Tulossopimuksen sisällöstä Sovitaan vain tavoitteista erillinen toimeenpanosuunnitelma Tulossopimus mitä tavoitellaan Toimeenpanosuunnitelma millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan Tavoitteet vuodelle 2016 tarkistus vuosittain Keskitetyt/ylialueelliset/erikoistumistehtävät Vuoropuhelu valmisteluvaiheessa à muistiot keskusteluista (mm. RR, TEKES) Resursseista ei esityksiä tulossopimukseen Vuoropuhelu käydään valmistelevissa keskusteluissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy 3
Tulossopimuksen sisällöstä ja valmistelusta Muu tulosneuvotteluaineisto Johdon katsaus arvio onnistumisesta, toimintaympäristön kuvaus ja raportti resurssitilanteesta ELYn mahdollisesti ehdottamat poikkihallinnolliset tulosneuvotteluaiheet Tulossopimuksen toimeenpanosuunnitelma (syntyy ryhmätyöskentelyssä) Henkilöstösuunnitelma päivitetään KEHAn koordinoimana syksyllä 2015 Määrällinen Hessu tulossopimukseen Tulossopimuksen toimialakohtainen käsittely loka-marraskuussa valmistelevasti ts. sovitaan asioista ennen tulosneuvotteluita Valmistelun sidosryhmäyhteistyö Erityisesti maakunnan liittojen kanssa mm. painopistetarkastelu Ehdotuksen käsittely MYR:ssä ennen palautusta 4
1. Toiminta-ajatus 2. Yleistä: ei oteta käyttöön ELYissä Uuden tulossopimuksen rakenne tuttu tilinpäätöksestä 3. Pitkän aikavälin strategiset linjaukset: kytkentä ELY-keskusten strategiaasiakirjaan ja maakuntaohjelman painopisteisiin. 4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnan kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin 5. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta 6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 7. Resurssit 8. Voimassaolo ja seuranta 9. Allekirjoitukset 10. Liitteet 5
Yhteenveto Tulossopimuksen komponentit ELY-keskuksen tulossopimus-esitys 16.10.2015 Toiminta-ajatus Pitkän aikavälin strategiset linjaukset (n. 2 s.) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Henkisten voimavarojen kehittäminen ja hallinta + Johdon katsaus (n. 1-3 s) + Tulossopimuksen toimeenpanosuunnitelm a + Mahdolliset aluekohtaiset, poikkihallinnolliset neuvotteluaiheet + Keskitetyt ja erikoistehtävät muistiot Alueelliset painotukset Netra / Tulto Taimiintran et Resurssit + Toimialakohtainen väliraportointi 2015 Voimassaolo, seuranta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
NYKYISET Alueelliset strategiset painopisteet ovat alueen erityispiirteistä johtuvia nostoja valtakunnallisista painopisteistä 24.9.2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy 7
NYKYISET ELY-keskuksen alueelliset strategiset painopisteet 2014 2015 1. Nuorten osallistuminen yhteiskuntaan 2. Yritysten uudistumiskyky, kestävä kasvu ja kansainvälistyminen 3. Suurhankkeisiin varautuminen 4. Pohjoisen logistisen toimivuuden varmistaminen 5. Yhdyskunta-, ympäristö- ja palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen Kaikilla yllä mainituilla painotuksilla tavoitellaan pohjimmiltaan Pohjois-Pohjanmaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
UUDET (luonnos) Strategiset painopisteet strategia-asiakirja (luonnos) Sujuvasti palvellen Alueiden vahvuuksia hyödyntäen Vuorovaikutteisesti kehittäen IHMISET JA YHTEISÖT Hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen YRITYKSET JA ELINKEINOT Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi Alueiden vahvuuksilla kasvua ja hyvinvointia YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT Ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kasvua luonnonvarojen kestävästä käytöstä Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus 9
UUDET (luonnos) Strategia-asiakirjasta johdetut tavoitteet IHMISET JA YHTEISÖT Tavoite 1: Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyy Tavoite 2: Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranee YRITYKSET JA ELINKEINOT Tavoite 3: Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa Tavoite 4: Kestävä bio- ja kiertotalous sekä digitaalinen liiketoiminta kasvavat YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT Tavoite 5: Ympäristön hyvä tila ja monimuotoisuus sekä luonnonvarojen käytettävyys paranee Tavoite 6: Luonnonvarojen kestävä käyttö lisääntyy; hiilettömän, puhtaan ja uusiutuvan energian käyttö ja tuotanto kasvaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy 10
UUDET (luonnos) ELY-keskuksen alueelliset strategiset painopisteet 2016 2019 (luonnos) Erityispainopiste: Maahanmuuttajat kotoutus, koulutus ja työllistäminen 1. Nuorten osallistuminen yhteiskuntaan 2. Yritysten uudistumiskyky, kestävä kasvu ja kansainvälistyminen ICT-klusterin uusiutumisen tukeminen, digitalisaatio Bio- ja kiertotalous 3. Suurhankkeiden toteutumisen tukeminen 4. Pohjoisen logistisen toimivuuden varmistaminen 5. Monimuotoisen pohjoisen ympäristön, yhdyskuntarakenteen ja luonnonvarojen käytön kehittäminen Vähähiilisyys ja bio- ja kiertotalous Matkailu ja maatalous, maaseutuelinkeinot Sininen biotalous Kaikilla yllä mainituilla painotuksilla tavoitellaan pohjimmiltaan Alueen vahvuuksilla kasvua ja hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
Tulossuunnittelu 2015 29.9 MYRS PPL 5.10 MYRS Kainuu 12.10 MYR Kainuu 14.10 MYR PPL Tulosneuvottelut 7.12. klo 9.30 POP ja KAIN Tulossopimuksen toimialakohtainen käsittely, valmistelevat keskustelut Joulu Tammi Sopimuksen allekirjoitus Yhteinen palaute 9 13.11. Marras Helmi Palautus 16.10 ELYn tulossuunnittelu + Painopisteiden määrittely + Käsittely liittojen toimielimissä Loka 23.10. vara-aika 22.9 Talousarvioesitys Maalis Syys 9-10.9 Budjettiriihi Huhti Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Elo Touko Täydentävä ohje 9/2015 Syyskuun loppu, budj. riihen jälkeen Sisältölinjaukset: Heinä Kesä HO:n toimeenpanosuunnitelma Täsmentynyt strat.asiakirja Tekninen ohje 6/2015 Sisältölinjaukset: HO ja strat. asiakirjan luonnos 12 menettelyt, aikataulut ELYn Painopisteet 22.9. Strategia- Seminaari 30.9.