51 KÄYTTÖTALOUSOSA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatuotot 4 891 900 4 292 275 4 357 833 Myyntituotot 605 352 588 099 765 833 Maksutuotot 3 252 450 3 410 489 3 420 000 Tuet ja avustukset 849 896 130 000 20 000 Muut toimintatuotot 184 201 163 687 152 000 Vuokrat 158 951 157 563 152 000 Muut toimintatuotot 25 249 6 124 Toimintakulut -58 546 204-57 632 413-58 450 833 Henkilöstökulut -35 817 195-36 117 711-36 319 918 Palkat ja palkkiot -28 362 844-28 514 146-28 770 109 Henkilösivukulut -7 454 351-7 603 565-7 549 809 Palvelujen ostot -9 649 154-8 284 335-9 652 212 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 101 827-1 041 614-1 205 640 Avustukset -5 704 763-5 952 348-5 035 000 Muut toimintakulut -6 273 264-6 236 405-6 238 063 Vuokrakulut -6 174 376-6 198 920-6 199 486 Muut toimintakulut -98 888-47 697-38 577 *Toimintakate (S) -53 654 304-53 340 138-54 093 000 josta *Sisäiset tulot 12 133 0 0 Sisäiset menot -12 156 048-12 351 398-12 416 655 Tehtäväalueet TOT 2015 TA 2016 TA 2017 Suomenkielinen varhaiskasvatus Ulkoiset toimintatuotot 3 098 395 3 253 926 3 235 000 sisäiset toimintatuotot 1 141 0 0 Ulkoiset toimintamenot -21 328 638-21 261 363-21 303 238 sisäiset toimintamenot -3 300 612-3 363 822-3 535 543 Toimintakate -21 529 715-21 371 259-21 603 781 Suomenkielinen opetustoimi Ulkoiset toimintatuotot 1 781 372 1 038 349 1 122 833 sisäiset toimintatuotot 10 992 0 0 Ulkoiset toimintamenot -25 061 517-24 019 652-24 730 941 sisäiset toimintamenot -8 855 436-8 987 576-8 881 112 Toimintakate -32 124 589-31 968 879-32 489 220 Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 *Asukasmäärä 31.12. 38 628 38 649 39 293 euroa per asukas -1 389-1 380-1 377 Lasten päivähoito -557-553 -550 Opetustoimi -832-827 -827
52 KÄYTTÖTALOUSOSA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristön lähtökohtana lapsilähtöinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohdistettuja palveluja, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien varhaiskasvatuspalveluiden tarve. Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus, joka sisältää asukaspuisto- ja kerhotoiminnan. Taloussuunnitelma 2017-2019 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Opetushallitus laatii ja päättää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisäiset muutokset Varhaiskasvatuksen taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 perustuu kunnanhallituksen 13.6.2016, 183 antamaan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 laadintakehyksen liitteen 2; Kirkkonummen väestöprojektiot 2016-2040 perusvaihtoehtoon. Väestöprojektion mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä v. 2016 lopussa on 3004 lasta, v. 2017 olisi 2954 lasta, v. 2018 olisi 2868 lasta ja v. 2019 2817 lasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan toimintavuoden 2016-2017 aikana siten, että uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatuspalveluiden yhteissuunnittelua yhdessä asiakkaiden, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa kuntastrategian ja 30.4.2016 annetun Varhaiskasvatuksen asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen -selvityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tarjonta sopeutetaan kysyntään suunnitelmakaudella kaikilla alueilla lakkauttamalla vuokratiloissa toimivia yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä niissä yksiköissä, joissa täyttöaste on pienempi kuin hoitopaikkatarjonta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen tarjonnassa lisätään suunnitelmakaudella asteittain. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia kevät- ja syyslukukauden 2017 aikana. Kantvikin päiväkodin laajennus ja saneeraus valmistuu vuoden lopussa 2017. Kantvikin päiväkodin toiminta siirretään Sepänkannaksesta Kantvikin tiloihin vuoden alussa 2018. Sepänkannaksen päiväkodin toiminta käynnistyy vuoden alussa 2018. Sjökullan oppimiskeskukseen tulevan päiväkodin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2017. Vuorenmäen päiväkodin tilat saadaan kokonaisuudessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön vuoden alussa 2018.
53 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-alueissa Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., 31.8. 31.12.2016 Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2016 Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat Tavoite 2/Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Suoritteet Suomenkielinen varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 0-6 vuotiaiden lkm 31.12 (suomenkieliset) 3 016 3 192 2 954 2 868 2817 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. 65 67 65 65 65 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1 604 1 675 1 536 1 446 1411 Lapsia yksityisessä päivähoidossa 342 452 384 400 420 Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) 8 874 8 434 9 481 10 072 10 321 Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R) 735 560 703 682 670 Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi 7 107 6 672 7 339 7 563 7 696 0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 600 3 800 3 516 3 412 3353 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI
54 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen opetustoimi muodostuu suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukio-opetusta (nuoriso- ja aikuislukio), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa koskevista toiminnoista. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (POL 2 ) Päivittäisessä opetustyössä huomioidaan Kirkkonummen kuntastrategian arvot: avoimuus, luottamus, rohkeus, kestävyys ja arvostus. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan korkeatasoista lukio-opetusta ja samalla lisätään kunnan oman suomenkielisen lukion houkuttelevuutta. Taloussuunnitelma 2017-2019 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Esiopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat on uudistettu vuonna 2016 ja ne tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen vaiheittain. Opetussuunnitelmien käyttöönotto vaatii toimintaympäristöjen muutoksia sekä siirtymistä sähköisiin oppimisympäristöihin sekä opetus- ja opiskelumateriaaleihin. Hallituksen kärkihankkeet ja kunnan strategian tavoitteet velvoittavat digitalisaation merkittävää kehittämistä opetuksessa, minkä vuoksi mobiililaitteiden kantaa on lisättävä jatkuvasti. Nykymuotoinen valtion perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu avustusmääräraha loppuu vuoden 2016 lopussa. Lukiokoulutuksessa siirrytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, mikä vaatii tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä ja TVT -laitteistojen kannan kasvattamista merkittävästi. Ulkoisiin muutoksiin varaudutaan henkilöstöä kouluttamalla, taloudellisella suunnittelulla ja huomioimalla muutostarve oppimisympäristöissä, kalusto- ja materiaalihankinnoissa ja opetussisältöjen suunnittelussa. Sisäiset muutokset Esi- ja perusopetuksessa toteutetaan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia kevät- ja syyslukukauden 2017 aikana. Yhdistämällä Heikkilän ja Papinmäen koulu hallinnollisesti yhden rehtorin johdettavaksi, tehostetaan hallintoa ja hyödynnetään asiantuntemusta ja osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Kirkkonummella. Järjestelyllä mahdollistetaan erityiskoulun ja kunnan keskitettyjen pienryhmien yhteistyön sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroitumisen helpommin yleisopetuksen ryhmiin. Uudella hallinnollisella järjestelyllä säästetty rehtorin virka muutetaan luokanopettajan viraksi. Sähköistä oppimisalustaa hyödynnetään oppisisältöjen jakamisessa ja opetuksen yhteissuunnittelussa (EDISON). Tieto- ja viestintäteknologian -toimintakulttuurin muutetaan uusia oppimisympäristöjä vastaavaksi: laitehankinnat ja toiminnan koordinointi palvelevat TVT -opetuksen käyttöä tehokkaasti, laadukkaasti ja mahdollisimman tuottavasti.
55 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton aloittaminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi100-juhlavuoden huomioiminen oppilaitosten toiminnassa Digitalisaation hyödyntäminen ja TVT -pohjaisen opetuksen ajanmukainen huomioiminen Esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman 2016 painopistealueiden mukaisen toiminnan kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutu Porkkalan lukion osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö perusopetuksessa ja lukiossa Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% WEB-tallennuksen mukainen käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun mennessä Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., 31.8. ja 31.12.2017 tilanne WEB-tallennuksen mukaan) Strateginen menestystekijä ja toimenpide / Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja prosessien laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 2/Tavoitetaso v. 2017 Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Mittari/Seurantatapa Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Hallituksen kärkihankkeen Opetuskäyttö mukaisesti laajennetaan TVT osaaminen oppimistapoja ottamalla Mittari: OPEKA-kysely käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat Tavoite 3/ Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Opetuksen hyvä laatu
56 KÄYTTÖTALOUSOSA Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per oppilas / lukuvuosi Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Esiopetus: oppilasmäärä 472 486 467 444 400 Perusopetus: oppilasmäärä 4 153 4 208 4 308 4 324 4322 Perusopetus: kustannukset euroa / oppilas 6 720 6 352 6 350 6 327 6330 Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) 529 526 531 540 542 Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas 5 445 5 330 5 624 5 535 5516