Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kunnanvaltuuston hyväksymä 27.6.2016
Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite on nettona vuositasolla 750.000 euroa (toimintakate). Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet 2016 2018. Jatketaan olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Mahdollisesti voimaantulevan yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei huomioida tasapainottamisohjelmassa. Jos yhteiskuntasopimus tulee voimaan, se pienentänee ostovapaista ja lomarahavapaista saatavaa säästöä. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016, painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahojen vaihto vapaaksi ja ostovapaat) käyttöä, irtisanomiset ovat mahdollisia ja määräaikaisuudet tarkastellaan. Yleisesti menot (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei juuri nouse inflaation vuoksi. 2
Euromääräiset tavoitteet Lomaraha ja ostovapaat yhteensä 50.000 /v Kiinteistöverojen nosto yhteensä 99.000 /v, josta ei-vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveron osuus 34.000 (1,15 % -> 1,30) ja yleisen kiinteistöveron osuus 65.000 (1,00% -> 1,20 %) 3
Hallintokuntakohtaiset euromääräiset tavoitteet Hallintokunta TP2015, t TA2016, t Muutos Säästöehdotus, t %:na Yleishallinto (kh:n alainen) -821-911 -90 30-3,3 %toimintakate Muut kh:n alaiset -401-362 39 20-5,5 %toimintakate Tukipalvelut 1) -1 420-1 028 392 0,0 %toimintakulut toimintakulut ja Tekninen jaosto 2) -4 006-3 868 138 50-1,3 % poistot Pirkkalan yta -13 188-12 487 700 210-1,7 %toimintakate Peruskoulut -4 184-4 380-196 200-4,6 %toimintakate Varhaiskasvatus -1 813-2 037-224 125-6,1 %toimintakate Hyvinvointiltk -361-424 -63 50-11,8 %toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk -150-184 -34 15-8,2 %toimintakate Yhteensä -26 344-25 682 662 700-2,7 % 1) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään, tukipalveluiden säästöt tuodaan ilmi toteutumaseurannassa 2) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 4
Säästötavoitteet Säästötavoite on vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta. Lisäksi huomioidaan edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtyvät säästötavoitteet, jos ne eivät jo joltain osin sisälly talousarvion 2016 lukuihin. Mahdollisimman paljon säästöjä toteutetaan jo vuonna 2016, jos se toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista. 5
Yleishallinto Yleishallinnon säästöt 30.000 euroa: - keskitetty atk 18.000 euroa, kp 3120 (Ylämäen koulun 100 MB:n yhteys 10.000 euroa, kehityshankkeet 6.000 euroa, tietoliikenne 2.000 euroa) - henkilöstöhallinto 8.000 euroa, kp 3110 (työterveyshuollon kustannukset 10.000 euroa / nettovaikutus 5.000 euroa, pikkujoulut 3.000 euroa) - joukkoliikenne 4.000 euroa, kp 3211 Kts. edellä -30.000 Hallintojohtaja Yhteensä -30.000 6
Tukipalvelut Tukipalveluiden säästöt riippuvat muiden hallintokuntien toimenpiteistä ja tarpeiden muutoksista. Yhteensä Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 7
Sote, oma Sotiemme veteraanit 10.000 euroa, kp 5701 Yhteensä -10.000-10.000 Hallintojohtaja 8
Elinkeinotoimi ja matkailu Elinkeinotoimen säästöt 7.600 euroa, kp 3500: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1.300 euroa - matkustus- ja kuljetuspalvelut 300 euroa - muut palvelut (elinkeino- ja maaseututyöryhmä) 6.000 euroa Matkailun edistämisen säästö 2.000 euroa, kp 3510: - painatukset ja ilmoitukset 2.000 euroa Kts. edellä -9.600 Kehittämispäällikkö Yhteensä -9.600 9
Maaseututoimi Maaseututoimen säästöt 2.400 euroa, kp 4001: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut 2.000 euroa - painatukset ja ilmoitukset 200 euroa - kirjallisuus 100 euroa - elintarvikkeet 100 euroa Kts. edellä -2.400 Kehittämispäällikkö Yhteensä -2.400 10
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskitetty atk -18 000-18 000 Hallintojohtaja Henkilöstöhallinto -8 000-8 000 Hallintojohtaja Joukkoliikenne -4 000-4 000 Hallintojohtaja Sotiemme veteraanit -10 000-10 000 Hallintojohtaja Elinkeinotoimi -7 600-7 600 Kehittämispäällikkö Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi -13 300-13 300-0,5Kunnanjohtaja/siirtynyt tavoite 1) Matkailun edistäminen -2 000-2 000 Kehittämispäällikkö Maaseututoimi -2 400-2 400 Kehittämispäällikkö Yhteensä -52 000-13 300 0-65 300-0,5 1) Ks. hyvinvointilautakunnan tavoitteet 11
Tekninen toimi Henkilöstön määrää tarkennetaan v. 2016 (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Henkilöstövähennys -33.000-1 Kunnanjohtaja/ kehitysjohtaja 1.8.2016 alkaen Yhteensä -33.000 12
Kiinteistötoimi Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostojen karsiminen 28.400,- Leasing-vuokrien säästö 5.000,- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -28.400 Tarkastusmestari Leasing-vuokrat -5.000 Tarkastusmestari Yhteensä -33.400 13
Kaavatiet ja yleiset alueet Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 300,- Kalusto, säästö 300,- Rakennusmateriaalit, säästö 3.800,- Muu materiaali, säästö 2.200,- Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito -300 Kunnanrakennusmestari Kalusto -300 Kunnanrakennusmestari Rakennusmateriaalit -3.800 Kunnanrakennusmestari Muu materiaali -2.200 Kunnanrakennusmestari Yhteensä -6.600 14
Viemärilaitos Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 3.000,- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito, säästö 7.000,- Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito Yhteensä -10.000-3.000 Kunnanrakennusmestari -7.000 Kunnanrakennusmestari 15
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Henkilöstövähennys -33 000-33 000 Kunnanjohtaja/kehitysjohtaja/ -1siirtynyt tavoite Asiantuntijapalveluiden ostot -28 400-28 400 Tarkastusmestari Leasing-vuokrat -5 000-5 000 Tarkastusmestari Kaavatiet ja yleiset alueet -6 600-6 600 Kunnanrakennusmestari Viemärilaitos -10 000-10 000 Kunnanrakennusmestari Yhteensä -50 000-33 000 0-83 000-1 16
Erikoissairaanhoito pyritään lisäämään erikoissairaanhoidon palveluseteleiden käyttöä -> sairaanhoitopiirin kustannusten väheneminen haasteena erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuus pienellä väestöpohjalla erikoissairaanhoidossa ylitysuhka vuodelle 2016 (ulkoiset ostot), sen vuoksi vuodelle 2016 ei ole realistista arvioida säästöjä PSHP:n esh:n käytön väheneminen palvelusetelien käyttöä lisäämällä 0-75.000-75.000 - ylilääkäri Yhteensä 0-75.000-75.000 17
Perusterveydenhuolto suun terveydenhuollon kustannuksista voi syntyä säästöä, mikäli saadaan rekrytoitua hammaslääkäri työsuhteeseen tulevina vuosina selkeät sulut lomakausina, pelkästään päivystysvastaanotot myös perusterveydenhuollon palveluissa (vähentää sijaiskuluja, mutta voi lisätä päivystyskustannuksia Lempäälässä ja Valkeakoskella) neuvolaikäisten lasten määrä vähenee, mutta toistaiseksi lisääntynyttä tarvetta kouluterveydenhuollossa: jatkossa vähemmän neuvolapalveluiden tarvetta? Yhteensä 18
Sosiaalipalvelut vuodelle 2016 ei ole varauksia uusille asiakkaille, joten jokainen uusi asiakas ylittää talousarvion kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen, jos asiakkaalle löytyy asumispalvelupaikka: esim. jos asumispalvelupaikan vuorokausihinta on 200, säästöä vuositasolla enintään 30.000 henkilökohtaisen avun palkanlaskenta sähköiseen palveluun (säästö 5.000 /v) oletus, että perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei vähennä kustannuksia kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen (edellyttää sopivaa asumispalvelupaikkaa) Sähköinen palvelu henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa Yhteensä -30.000-25.000 vammaispalvelupäällikkö -5.000 vammaispalvelupäällikkö 19
Vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia (1.12.2014) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. yhteiset tilat voidaan toteuttaa vuonna 2016, koska kyseisen osaston potilasmäärä on muuttunut vakanssi on lakkautettu ja osastolla aiemmin käytetystä ylimääräisestä määräaikaisesta hoitohenkilöstöstä hoitomitoituksen turvaamiseksi on voitu luopua Asiakasmaksutulon alenema 23.000 Henkilöstömenon alenema -35.000-1 Vanhustyön johtaja Yhteensä -12.000 20
Vanhusten palvelut ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntamitoitus on jo laskettu alarajalle, sen laskeminen ei ole enää mahdollista (toimintaluvat, lainsäädäntö ja henkilöstön jaksaminen rajoittavat) vähennetään edelleen pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja: henkilöstön vähentäminen/siirtäminen kotihoitoon o ylipaikoilla asukkaita, mutta vanhoja asukkaita, jotka eivät nykyisillä kriteereillä saisi paikkaa, ei voi inhimillisesti katsoen siirtää pois asumispalvelupaikoilta kotihoidossa tiukempi kriteerien noudattaminen: lievää palvelutarvetta enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin (omaisten ja/tai vapaaehtoisten apu) perhehoidon lisääminen (edellyttää perhehoitajaksi ilmoittautuvia) voisi vähentää ympärivuorokautisen hoivan kustannuksia luovutaan siivouksen palvelusetelistä, kustannukset asiakkaan itsensä maksettavaksi tai palvelu omaisten/vapaaehtoisten tehtäväksi (kustannukset noin 7.500 vuonna 2015 ja noin 6.000 vuonna 2014) Siivouksen palvelusetelistä luopuminen -7.000 Vanhustyön johtaja Yhteensä -7.000 21
Hallinnon vyörytykset Pirkkalan keskushallinnon vyörytysten osuuksia yhteistoimintaalueelle tarkennetaan vuodesta 2016 alkaen siten, että Vesilahden kunnan säästö on vuositasolla 30.000,- Keskushallinnon vyörytykset -30.000 Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä -30.000 22
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Erikoissairaanhoidon palvelusetelit -75 000-75 000-150 000 Ylilääkäri Kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen -25 000-25 000 Vammaispalvelupäällikkö Sähköinen palvelu palkanlaskennassa -5 000-5 000 Vammaispalvelupäällikkö Hoivaosaston yhteiset tilat -12 000-12 000 Vanhustyön johtaja / siirtynyt tavoite Siivouksen palveluseteli -7 000-7 000 Vanhustyön johtaja Hallinnon vyörytykset -30 000-30 000 Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä -42 000-112 000-75 000-229 000 23
Varhaiskasvatus Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen. Varhaiskasvatuslain (aikuinen/lapsi) suhdelukumuutosten (nyt 1:7, 1.8.2016 1:8) vaikutus. Yhden lastenhoitajan vähennys. Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun -11 700-16 300-1 Varhaiskasvatuksen johtaja -12 500-17 500-1 Varhaiskasvatuksen johtaja Yhteensä -24 200-33 800-2 24
Perusopetus Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Yläkoulun 8.-luokkien (lv 16-17) yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Paikallisten sopimusten purkaminen Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen -3 500-3 500 Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaaja, määräaikainen yläaste -7 500-7 500-0,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen -60 000-2 Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv 16-17 yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi -23 750-23 750 Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen -7 900 Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen -25 000-25 000-1 Sivistysjohtaja Yhteensä -34 750-59 750-92 900-3,5 25
Iltapäivätoiminta ja talousarvion muutos Tulojen lisäys Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Talousarvion korjaus Yläasteen talousarvion korjaus +10.000 Kirkonkylän koulun tuntikehyksen muutos uuden opetussuunnitelman siirtymävuosien johdosta +5vvt, +12.500 Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen -14 000-14 000 Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus 6 250 16 250 Sivistysjohtaja Yhteensä -7 750 2 250 26
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen -11 700-16 300-28 000-1 Varhaiskasvatuksen johtaja Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun -12 500-17 500-30 000-1 Varhaiskasvatuksen johtaja Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen -3 500-3 500-7 000 Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaaja, määräaikanen yläaste -7 500-7 500-15 000-0,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaajien vähentäminen -60 000-60 000-2 Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv 16-17 yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi -23 750-23 750-47 500 Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen -7 900-7 900 Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen -25 000-25 000-50 000-1 Sivistysjohtaja Ip-toiminnan toimintamaksujen korotus -14 000-14 000-28 000 Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus 6 250 16 250 22 500 Sivistysjohtaja Yhteensä -66 700-91 300-92 900-250 900-5,5 27
Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi / tavoitteet Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että kustannusvaikutus on -85.000 / -2 htv (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Tästä on toteutunut osa-aikaeläköitymisen johdosta 0,5 htv ja jonka eurot ovat mukana talousarvio 2016 luvuissa ( 24.000 ) -> säästötavoite vuosille 2016-2018 vielä -61.000 Kehittämispäällikön eläköitymisen (-1htv) ja uuden kehitysjohtajan (+0,5 htv elinkeinoon kohdistuvaa) arvioitu säästö 13.300 12.700 on elinkeinotoimelle jäävä tavoite, jota ei ole saatu tässä tasapainottamisohjelmassa katettua. Kirjastonjohtajan jäädessä kokonaan eläkkeelle ostetaan kirjastonjohtajan palvelut toiselta kunnalta ( 17.000 ) Loput säästötavoitteesta ( 18.000 ) sisältyy hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon yhteiseen henkilöstövähennystavoitteeseen (v. 2018-0,75 htv). Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi -13.300-0,5 Kunnanjohtaja Kirjastonjohtajan palvelujen osto -17.000-0,5 Sivistysjohtaja Yhteensä -30.300 28
Kirjasto Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen Kirjaston vesipisteen poistaminen Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen -10.000 Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen -700 Kirjastonjohtaja Yhteensä -10.000-700 29
Liikunta Palkitsemisten vähennys -1 000 Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Kalustohankintojen vähentäminen Palkitsemisten vähennys -1.000 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus -1.100 Sivistysjohtaja -1.000 Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen -8.000 Sivistysjohtaja Yhteensä -2.100-9.000 30
Nuoriso Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi Sijaiskulujen vähentäminen Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Kalustohankintojen vähentäminen Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi -11.000 Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen -2.020 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen -2.200 Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen -2.000 Sivistysjohtaja Yhteensä -6.220-11.000 31
Kulttuuritoimen painokulut Kulttuuri Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Kulttuuritoimen painokulut -2.000 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Yhteensä -2.700-700 Sivistysjohtaja 32
Hyvinvointilautakunnan alaiset muut vähennykset, tulot ja talousarvion muutos Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Henkilöstön vähennys. Toimenkuvien läpikäynti kaikkien hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon työntekijöiden osalta kuntastrategia ja sote-uudistuksen jälkeiset kunnan tehtävät huomioiden. Jos selvitysten jälkeen henkilöstösäästöä löytyy hyvinvointilautakunnan ulkopuolelta, voidaan ko. säästö käyttää hyvinvointilautakunnan v. 2018 henkilöstön vähennyksen kattamiseksi. Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Talousarvion korjaus Etsivä nuorisotyö +1500 Seutunuorisoasiamies +2500 Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen -1.200-1.200 Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys -23.880-0,75 Sivistysjohtaja/kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus -4.000 Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus +4.000 Sivistysjohtaja Yhteensä -1.200-25.080-0,75 33
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirjastonjohtajan palvelun osto -17 000-17 000-0,5Sivistysjohtaja Kirjaston aineistomääräraha -10 000-10 000 Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen -700-700 Kirjastonjohtaja Liikuntatoimen palkitsemiset -1 000-1 000 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen -1 100-1 100 Sivistysjohtaja Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus -1 000-4 000 Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen -8 000-8 000 Sivistysjohtaja Leiritoiminnan muuntaminen -11 000-11 000 Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen -2 020-2 020 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen -2 200-2 200 Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen -2 000-2 000 Sivistysjohtaja Kulttuuritoimen painokulut -2 000-2 000 Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen -700-700 Sivistysjohtaja Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen -1 200-1 200-2 400 Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys -23 880-23 880 Sivistysjohtaja/ -0,75kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus -4 000-4 000 Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus 4 000 4 000 Sivistysjohtaja Yhteensä -21 020-38 900-25 080-85 000-1,25 34
Rakennusvalvonta Rakennusvalvontataksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot arviolta noin 10 %, itsekannattavuustavoite Taksan korottaminen -4.000-4.000 Rakennustarkastaja Yhteensä -4.000-4.000 35
Yksityistiet Pitäydytään ainakin vuonna 2017 peruskorjausavustusten myöntämisestä Pitäydytään kiireellisiin korjauksiin tarkoitetusta avustusmäärästä, 1000, vuonna 2016 Varataan vain 1000 kiireellisiin korjauksiin tarkoitettua avustusta vuodelle 2017 Peruskorjausavustusten myöntäminen 15 % mukaan vuonna 2016 Peruskorjausavustusten myöntäminen Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen Peruskorjausavustus 15 % mukaan -3.000 Rakennustarkastaja -1.000 +1.000 Rakennustarkastaja -2.000 Rakennustarkastaja Yhteensä -3.000-3.000 +1.000 36
Ympäristönsuojelu Viranhaltijoiden päivystys Vesilahdessa vain parillisen viikon tiistaina, säästö matkakuluissa Kestävän kehityksen kokouksia vähennetään Ympäristönsuojelun paikkatietolisenssi poistetaan Taksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot Päivystys kerran kahdessa viikossa -1.000 Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen -400 Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto -500 Ympäristöpäällikkö Taksan korottaminen -800-1.200 Ympäristöpäällikkö Yhteensä -2.200-1.700 37
Yhteenveto Toimenpide 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Rakennusvalvontataksan korotus -4 000-4 000-8 000 Rakennustarkastaja Peruskorjausavustusten myöntäminen -3 000-3 000 Rakennustarkastaja Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen -1 000 +1 000 0 Rakennustarkastaja Peruskorjausavustus 15 % mukaan -2 000-2 000 Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun päivystys kerran kahdessa viikossa -1 000-1 000 Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen -400-400 Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto -500-500 Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelun taksan korottaminen -800-1 200-2 000 Ympäristöpäällikkö Yhteensä -9 200-8 700 +1 000-16 900 0 38
Kertaluonteiset erät/kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Suomelan halli Myynti ennen tieoikaisua selvitetään 2016 selvitys Kunnanjohtaja Kurkiniityn päiväkoti Narvan paloasema Myydään tai puretaan asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Jos puretaan, tontille kaavassa reilusti rakennusoikeutta Selvitetään keväällä 2016, toimisiko paloasema kunnan varastotilana (Lammasniemen varasto poistetaan). Jos paloasema ei tule kunnan varastoksi, myynti kesällä 2016 Kunnanjohtaja 2016 Tekninen jaosto/ kunnanrakennusmestari Majakka Myydään 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Reimari Puretaan ja myydään tonttina 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Ristiveräjän päiväkoti Nykyinen kk:n kirjasto Myydään, kun on päätös Narvan uuden torialueen rakentamisesta ja toritoiminnan jatkuvuus on turvattu katkeamattomana 2016 Kunnanhallitus Myydään uuden kirjaston valmistumisen jälkeen 2017 Kunnanjohtaja/ kunnanhallitus 39