TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20 000 Tuet ja avustukset 1 788 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 4 569 6 000 4 500 4 500 4 500 Toimintakulut -1 462 016-1 535 612-1 582 313-1 652 837-1 654 763 Henkilöstökulut -896 465-870 979-852 126-854 034-855 960 Palvelujen ostot -437 307-566 613-629 005-697 621-697 621 Aineet, tarv. ja tavarat -18 239-9 100-7 800-7 800-7 800 Avustukset Muut toimintakulut -110 005-88 920-93 382-93 382-93 382 Toimintakate -1 429 669-1 493 712-1 550 413-1 620 937-1 622 863 Poistot ja arvonal. -23 732-23 000-23 500-23 500-23 500 Määrällinen henk.tarve 2015 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 13 13 13 13 13 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 13 13 14 13 13 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 Keskuksen strategia Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen strategiana on kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kunnan kasvun hallinta siten, että kunnassa on kestävä yhdyskuntarakenne, toimivat palvelut ja tasapainoinen kuntatalous. Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Asiantuntijapalveluiden käytön lisäys yleiskaavaselvityksiä, elinkeinomarkkinointia, tonttien hintaselvityksiä ja muita tutkimuksia ja selvityksiä varten. n. 50 000 Määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan palkkaaminen n. 50 000 Tulot
Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä (kärkihanke 3) sekä tuetaan kunnan talouden tasapainottamista. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Maankäytön toteutusohjelma (MATO), maapoliittinen ohjelma (MAPO), elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO) Tavoite 1 Jatketaan kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä elinkeino-, maa- ja asuntopoliittisin toimenpitein. Tavoite 2 Aloitetaan uuden kuntastrategian laadinta. Maankäytön kehityskuvan ajantasaisuus tarkistetaan kuntastrategian rinnalla. Tavoitetaso 2017 Maanmyyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Uuden kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta on aloitettu. Toiminnan kuvaus Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tehtävänä on vastata kuntastrategian laadinnasta ja seurannasta sekä kunnan kasvun hallinnasta ja sen seurannasta. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan väestönkasvun arvioidaan jatkuvan n. 1 % tasolla lähivuosina. Nurmijärvi tarjoaa monipuolisia ja kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia uusille asukkaille sekä hyvää liikenteellistä sijaintia ja joustavaa toimintaympäristöä yrityksille. Suomen heikko talouden kasvu vaikuttaa sekä työ- että asuntomarkkinoihin ja sitä kautta sekä muuttovoittoon että uusien yrityksen sijoittumiseen. Omakotitonttien kysyntä on vähentynyt kaikissa kehyskunnissa, myös Nurmijärvellä. Yritystonttien kysynnän ei arvioida v. 2017 aikana vilkastuvan ja joidenkin suurten yritys- ja liiketonttien myynnin ajankohtaa on vaikea ennakoida. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen kaikkien tiimien toiminnassa jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä koko kuntaorganisaation sisällä. Haasteena on mm. erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen sekä tonttituotannossa monelle toimijalle jakaantuneen prosessin kokonaiskoordinaatio. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v. 2017 on toteutunut. Työpaikkatontteja on luovutettu vuosittain keskimäärin 5 kpl ja niille on syntynyt uusia työpaikkoja keskimäärin 50 kpl per vuosi. Asuntotontteja on luovutettu vuosittain: 30-40 kpl omakotitontteja ja 5 kpl yhtiömuotoisia asuintontteja. Väestösuunnitteen toteutumista seurataan. Kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta etenee hyväksytyn aikataulun mukaisesti 2017. Tavoitetaso 2019 Maanmyyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Uusi kuntastrategia sekä maankäytön kehityskuva on hyväksytty 2018 ja strategian toteutusta on arvioitu 1. kerran 2019. Keskuksen toiminnassa merkittävästi voimavaroja vaatii Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun vahvana jatkuva yhteistyö. Uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-2019 suunnitelman laadinta aloitetaan v. 2017 Tämä sekä voimassa olevan MAL 2016-19 sopimuksen seuranta ja käynnistyvät uudet seudulliset maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeet vaativat työpanosta ja kunnan edunvalvontaa. Elinkeinotoimen osalta jatketaan yritysneuvontapalvelujen hyvin sujunutta hankintaa Keski- Uudenmaan Kehittämiskeskukselta ja Keski- Uudenmaan Uusyrityskeskukselta. Kunnan elinkeinomarkkinointia vahvistetaan kuntastrategian ja sen kärkihankkeiden mukaisesti. Yleiskaavatiimiin kuuluu määräaikainen yleiskaavasuunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kylien osayleiskaavojen laadinnan nopeuttaminen. Tällä varaudutaan myös hyödyntämään lainsäädännön muutoksiin kaavaillut mahdollisuudet kyläalueiden rakentamisen joustavoittamiseen. Samalla varmistetaan taajamien osayleiskaavojen eteneminen ja koko kunnan maankäytön kehityskuvan päivittäminen kuntastrategian uudistamisen rinnalla uuden valtuustokauden alussa. Henkilöstösuunnitelma Määräaikainen yleiskaavasuunnittelija vuodelle 2017 Toimialan kustannuskehitys v. 2015-2017 Lisäystä on n. 50 000 e, mikä johtuu palvelujen ostoihin tehdystä varauksesta kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen ja siihen liittyvän kärkihanke 3:n toteuttamiseen.
Käyttösuunnitelma 2017, lautakuntaan nähden sitovat osatavoitteet Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä ja uusia sijoittumismahdollisuuksia (strategiaa toteuttavat linjaukset 17 ja 19). Kehitetään koko palveluntuotantoketju asiakaslähtöiseksi. Hyödynnetään kärkihanke 3:n (kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen) toimenpiteitä yritystonttien markkinoinnissa. Yritysalueille sijoittuneiden uusien yritysten määrä vähintään 5 kpl /v., joihin syntyy uusia työpaikkoja 50. Järjestetään 2-3 verkostoitumistapaamista sidosryhmien ja yritysten kanssa. Pidetään tarjonta hyvällä ja monipuolisella tasolla yritysalueita kehittämällä. Autetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa luomalla verkostoitumismahdollisuuksia sidosryhmien kanssa. Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttituotannosta. (Strategiaa toteuttava linjaus 15.) Maankäytön toteutusohjelma uudistetaan ja sen seuranta, valmistelu ja käsittely hoidetaan jatkuvana prosessina. Seuranta ja valmistelun lähtökohdat lautakunnassa kevätkaudella ja uusi ohjelma talousarviokäsittelyn yhteydessä. Maankäyttö Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttitarjonnasta. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa (strategiaa toteuttava linjaus 15). Luovutetaan omakotitontteja 30-40 kpl ja yhtiömuotoisia tontteja 2-4 tonttia. Rajamäen Uudenniityntien ja Kylänpään alueiden monipuolisen tonttimarkkinoinnin käynnistäminen. Useiden markkinointikanavien käyttäminen (mm. lehtimarkkinointi, kotisivut, sähköinen hakupalvelu, messut/ markkinat, facebook, ilmakuvaukset, videoinnit sekä eri markkinapaikkojen kokeilu). Tonttien luovutus (kpl sekä myyntitulot). Yhteenveto markkinoinnin toimenpiteistä ja asiakaskyselyn tuloksista.
Yleiskaavoitus 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan kaavoituksessa. Luodaan kuntaan eheää ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen käsittely kuntasuunnittelulautakunnassa. Palojoen osayleiskaavaehdotus on valmisteltu kuntasuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Tavoitteen mukainen asia on tuotu kuntasuunnittelulautakunnan esityslistalle käsittelyä varten.
Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sitovat euromääräiset resurssit TP 2015 TA 2016 + muutokset TA 2017 KS 2017 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 Toimintakulut 1 462 016 1 550 612 1 582 313 1 582 313 Toimintakate -1 429 669-1 508 712-1 550 413-1 550 413 Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) Toimintatuotot 70 Toimintakulut 482 515 555 246 584 104 584 104 Toimintakate -482 445-555 246-584 104-584 104 Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Toimintatuotot 1 903 Toimintakulut 282 011 279 760 272 401 262 687 Toimintakate -280 108-279 760-272 401-262 687 Maankäyttö Toimintatuotot 4 500 6 000 4 500 4 500 Toimintakulut 267 445 270 015 267 136 257 416 Toimintakate -262 945-264 015-262 636-252 916 Yleiskaavoitus Toimintatuotot 25 874 35 900 27 400 27 400 Toimintakulut 430 045 445 592 458 672 478 106 Toimintakate -404 171-409 692-431 272-450 706