Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Martti Husu Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämisen toteuttamisesta vuonna 2016 sekä kaupungin konserniyhtiön vuositavoitteina. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuositavoitteena on saada palvelujen piiriin 1 000 yritysasiakasta. Edelleen tavoitteena on, että palvelujen avulla Kouvolan seudulle perustetaan tai sijoittuu vähintään 150 yritystä. Lisäksi jokaiselle painopistealueelle on määritelty kärkihanke vuositavoitteineen. Kouvola Innovation Oy osallistuu yritysten toimintamahdollisuuksia ja fyysistä toimintaympäristöä koskevaan kaupunkikonsernin sisäiseen yhteistyöhön ja kaupungin strategisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Kouvolan seudun elinkeino- ja yritystoiminnassa on tapahtumassa selkeä positiivinen muutos. Elinkeinoelämän tilannetta kuvaavat merkittävät viimeaikaiset yksityiset investoinnit, joista voidaan mainita mm. metsäyhtiö UPM:n 98 m investointi Kymin tehtaaseen, perhemeijeri Kaslinkin miljoonainvestointi kastiketuotannon kapasiteettiin, autoliike Auto-Sunin uudet toimitilat, vanteita ja renkaita myyvän Vannetukun yli 9000 m2 toimitilainvestointi ja Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen päätös rakentaa yli 2000 m2 sisäaktiviteettipuisto. Myös uusien yritysten perustamisaktiivisuus on pysynyt poikkeuksellisen vahvana. Kouvolan seudulle perustettiin tarkastelujaksolla uusia yrityksiä 240, joista Kouvolaan 224 ja Iittiin 16. Näistä Kinnon palvelua ennen yrityksen perustamista käytti 104 asiakasta (43 %). Yritysten määrän nettolisäys on edelleen suuri, mutta vertailtavuus aiempiin vuosiin on vaikeaa Patentti- ja rekisterihallituksen kertaluonteisesti tekemän, yritysten ja yhdistysten rekisteritietojen puhdistamisen takia. Kouvola Innovation Oy:n painopistealueilla on niin ikään panostettu rytmin muuttumiseen. Kiertotalouden ympärille on muodostunut noin 40 kouvolalaisen ja iittiläisen yrityksen ryhmä, joka etsii teollisia symbiooseja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa yhden yrityksen ylijäämästä tulee toisen yrityksen raaka-ainetta. Digitaalisuus tulee alalle mm. älypakkausten muodossa, ja tästä ryhmästä niitä kehittämässä on mukana kymmenkunta paikallista yritystä. Logistiikka on jo menestyksekäs toimiala Kouvolassa noin 200 paikallisen yrityksen ja lähes 2000 työpaikan voimin. Nyt Euroopan komissio on esittänyt 1,7 miljoonan euron rahoitusta Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin kehittämiseen. Kouvola RRT -hankkeessa kehitetään logistiikka-alueen intermodaalisuutta ja kaikille yhdenvertaisesti palveluja tarjoavaa intermodaaliterminaalia. EU:n rahoitus kohdistuu hankkeen selvityksiin ja suunnitteluun kohdistuviin kustannuksiin. Kouvolan logistiikkakeskittymä sijoittui Saksan logistiikkakeskusten liiton arvioinnissa pohjoismaiden ykköseksi ja pääsi Euroopan parhaimpien joukkoon yli kolmestasadasta vertaillusta keskuksesta. Uudet Aasian ja Euroopan väliset kuljetuskäytävät tarjoavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää erinomaista logistista sijaintiamme. SmartLog-hankkeessa kehitämme puolestaan tavaroiden internetin käytännön sovellusta pk-firmojen käyttöön. Kouvolan ja Iitin matkailuyritykset ovat olleet innolla mukana yhteismarkkinoinnissa. Yrittäjien osaamisen kehittämiseen on panostettu vahvasti digi-/some-maailman muutoksessa, joka on matkailualalla nousemassa merkittävimmäksi markkinointikanavaksi ja mahdollisuudeksi palvella uusia asiakasryhmiä. Kokous- ja tapahtumamatkailun kehittämisessä nähdään merkittävää potentiaalia, joka on vielä suurelta osin hyödyntämättä. Alkuvuoden aikana on kehitetty myös yhtiön omia asiakaspalveluprosesseja. Työlle asetetut tavoitteet ovat palvelukokonaisuuden selkeyttäminen, korkean palvelutason varmistaminen sekä asiakaspalautteeseen perustuva palvelutulosten jatkuva mittaaminen. Palveluprosessit ja tulosten mittarointi otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuoden aikana. 1
Kaupungin talousarvion mukaiset konserniyhtiön vuositavoitteet 2016 Tavoitteet Mittari Tavoite 2016 1 Yritysasiakkaiden määrän kasvu Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastieto-tietojärjestelmä 2 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon palveluja käyttänyt 3 Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos Perustettujen ja sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätös 4 Toimivat prosessit Keskeisten prosessien kuvaus Toteutunut 1000 833 300 150 Toteutunut 1-8/2016 240 104 ±0 +399 te Kesken Kouvola Innovation Oy -konsernin talous Kouvola Innovation Oy konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten toimitilaratkaisuihin. 1000 e TP 2015 VS 2016 Muutos % Tot. 2015 1-8 Tot. 2016 1-8 Muutos % TP 2016 ennuste Liikevaihto 7 156 6 889-3,7 4 478 4 916 9,8 7 000 Liikevoitto (-tappio) 375 110-70,7 302 448 48,3 Tilikauden tulos 168 0-100,0 235 399 69,8 0 Pysyvät vastaavat 19 112 19 337 19 100-1,2 Vaihtuvat vastaavat 2 797 3 190 2 590-18,8 Oma pääoma 12 676 12 873 12 814-0,5 Vähemmistöosuudet 159 Poistoero 365 361-1,1 Vieras pääoma 9 073 9 289 8 515-8,3 Investoinnit (netto) 400 509 Tunnusluvut Liikevoitto % 5,3 5,2 8,1 969,9 Sijoitetun pääoman tuottoaste % 1,9 1,0 2,8 1263,6 Oman päoman tuottoaste % 1,6 1,8 3,1 541,8 Omavaraisuusaste 59,3 58,8 60,7 3,2 Henkilöstö, keskimäärin 47 41 42 2,4 2
Toimenpiteiden vuositavoitteet 2016 Kouvola Innovationin yrityspalvelut ja kehittämishankkeet toteutetaan toiminnallisesti ja organisatorisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Painopistealueille asetettujen kärkihankkeiden tavoitteiden toteumaa seurataan osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Digitalisaatio Älylogistiikka Aktiivinen kehitysklusteri on toiminnassa ja ensimmäiset uuden arkkitehtuurin ympärille kehitetyt pilottisovellukset ovat olemassa. Klusterin kehittämiseen osallistuu aktiivisesti 5 kansainvälistä toimijaa ja 5 merkittävän mittakaavan suomalaista toimijaa. 60 % Kumppanuusohjelma IBM:n kanssa on käynnistynyt, tekninen tiimi on muodostettu ja ensimmäisen prototyypin rakentaminen on käynnissä. Kouvolasta mukana on kaksi vahvaa alan yritystä. Central Baltic -hakuun jätetty SmartLog-hankehakemus on saanut rahoituksen ja hanke käynnistynyt syyskuussa. Aihepiiriin liittyen on verkostoiduttu voimakkaasti eri tahojen ohjelmiin ja projekteihin. Rahtikylä - Kuljetuskäytävät ja hubit Kouvolalla on selkeä toimintasuunnitelma ja asetetut tavoitteet logistiikassa 2020 saakka konkreettisella tasolla. Intermodaaliterminaalin suunnittelu toteutettuna ja hankkeen toteutus aikataulutettu. Suunnittelu vuoteen 2030 raamitettu. Yrityskontakteja 40 kpl vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi Kuljetuskäytävän varrella olevien maiden sitoutuminen hubien välisessä liikenteessä, jossa kukin maa on vahvistanut hub-paikkakunnan. 85 % Uuden rautatiekuljetuskäytävän työstäminen Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta on käynnistetty. Tarkoitus on saada kustakin maasta merkittävä rautatierahdin terminaali mukaan. Kaikki hubit on koottu ja kuljetuskäytävä on muodostumassa. Seuraavassa vaiheessa laaditaan yhteistyösopimukset. Kokonaisuus edellyttää kuitenkin vielä jatkotyöstöä. Uudet silkkitiet -ajatus nauttii laajaa poliittista tukea niin Kiinassa, Kazakstanissa kuin Venäjälläkin, ja valtiot investoivat merkittävästi niiden toteuttamiseen. Kouvolan tehtävänä on luoda yhteistyötä tekevien terminaalien ketju, joka toteuttaa säännöllisen junaliikenteen. Kouvola RRT -hankkeen toteuttaminen on vauhdissa ja etenee ennalta suunnitellun mukaisesti. Yrityskontaktien määrä on noin 30. 3
Biolaakso Resurssitehokkuus Yritysten välisiä synergioita on arvioitu kiertotaloustoiminnasta lisäarvoa mahdollisesti saavan 40 yrityksen/organisaation kanssa. Yritysyhteistyössä on toteutettu 5 kpl vähähiilisyyttä edistävää pilottia, joiden tuloksista on tiedotettu laajasti. Motivan kanssa tehdään jatkosopimus teollisten symbioosien aluekoordinaatiosta vuoteen 2018 asti. 70 % Kiertotalouden synergioita on tunnistettu työpajassa 15 yrityksen kanssa. Lisäksi kiertotaloudesta on järjestetty yrittäjätilaisuus, johon osallistui noin kolmekymmentä alueen merkittävää toimijaa. Kiertotalousesite on laadittu kesällä 2016 Kinnon aloitteesta ja resursseilla, mukana kahdeksan yritystoimijaa omilla esimerkeillään. Vähähiilisyyspilottien tilanne: 1. Vetytankkausaseman alustava sijoitussuunnitelma laadittu Kinnon toimesta Korian asuntomessu-alueen yhteyteen, Woikosken intressi ja aktivisuus jatkossa ratkaisevaa 2. Kouvolan Asunnot Oy:n purkubetonista tehty ympäristötilataideteos Hyötyvirta-alueelle viimeistelyssä, korotuskerros, esittelykyltti loppuvuoden aikana; Kymenlaakson Jäte, Meotek, Kouvolan Asunnot, Aaltoyliopisto Kinnon kumppaneina 3. Maatalouden jätejakeista biokaasua energiantuotantoon kaasutuskokeet tehty Kinnon toimesta, yritys harkitsee toteutusta 4. Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille; oppilaitosten ja yritysten yhteistyöpilotti valmisteilla, Kinno kytkenyt mukaan 20 yritystä 5. Kuluttajalähtöisten kiertotalouspilottien ideointia ja toteutusmahdollisuuksia selvitetään loppuvuoden aikana mm. Parikin kanssa 6. Stora Enson ja Sitran kanssa neuvoteltu kesällä Kinnon aloitteesta suurteollisuuden ja pk-yritysten välisestä kiertotalousyhteistyöstä; systeemitason muutosmahdollisuus suurteollisuuden toimintatavassa Sopimus FISS-aluekoordinaatiosta on tehty Motivan kanssa, voimassa vuoden 2018 lokakuun loppuun. 4
VisitKouvola - Positiivisen Kouvola-mielikuvan ja VisitKouvola-matkailubrändin vahvistaminen Uudistettu VisitKouvolan toimintamalli on otettu käyttöön. VisitKouvolan toimenpiteisiin osallistuu 100 eri yritystä. Matkailun markkinointistrategiassa (2015) määritellyt brändin kehittymisen, asiakaskokemuksen ja sisäisen markkinoinnin mittarit ovat käytössä ja kehittyvät. Uusia sähköisiä palveluita, kuten alueen tuotekorttijärjestelmä, visitkouvola.fi ja tapahtumakalenteri on käytössä. Koulutuksia on järjestetty aktiivisesti, aiheina mm kansainvälistyminen, tuotteistaminen, sisällöntuotanto ja sosiaalinen media. 75 % Uudistettu markkinoinnin ja matkailuneuvonnan toimintamalli on käytössä. VisitKouvolan järjestämiin toimenpiteisiin on osallistunut 181 eri yritystä. Mediassa on julkaistu Kouvolan seudun matkailutarjonnasta noin 40 artikkelia / blogikirjoitusta VisitKouvolan myötävaikutuksella. Toiminnan painopistettä on siirretty sähköiseen markkinointiin ja suosittelujen aktivointiin. Sähköiset kanavat sekä Kouvolan näkyvyys ovat kehittyneet ja kesäkuussa avattiin pitkälti paikallisvoimin toteutettu uusi visitkouvola.fi -sivusto (su, eng, ve). Sähköisen markkinoinnin koulutussarja on päättynyt ja uusia koulutustarpeita on kysytty yritysten edustajilta. 5