TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatulot 3 024 698 2 966 038 2 954 484 2 887 234 2 887 084 -joista sisäiset erät 1 780 496 1 383 965 1 029 171 1 029 171 1 029 171 Muutos-% -1,9-0,4-2,3 0,0 Toimintamenot 3 139 137 2 978 511 3 144 803 3 146 373 3 146 373 318 683 74 320 66 686 66 686 66 686 Muutos-% -5,1 +5,6 0,0 0,0 Toimintakate 114 439 12 473 190 319 259 139 259 289 Muutos-% -89,1 +1 425,8 +36,2 0,0 Suunnitelman muk. poistot 879 764 911 103 951 521 951 521 951 521 HALLINTO Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnan infrastruktuuria 0rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polt toaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Lautakun nan tehtäväalueiden hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristölautakunnan tehtävä-alue siirretty teknisen lautakunnan toiminta-alueelle vuoden 2009 alusta. Palveluiden taloudellinen hallinta Realistinen talousarvio, käyttösuunnitelmat ja m74 ääräaikaisseuranta Hyväksytty talousarvio, käyttösuunnitelma ja säännöllinen määräaikaisseuranta. Yhteistyö Käytännön työssä toteutetaan yhteistyötä sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyökumppaneihin. Asioiden eteenpäin vieminen osapuolia tyydyttävällä tavalla. Asioiden toteutuminen käytännössä. Henkilöstö / htv 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 Nettokustannukset euroa/asukas 19,25 19,57 20,81 20,81 20,81 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5 776 5776
Toimintatulot 31 929 30 000 32 000 32000 32000 Muutos-% -6,0 +6,7 0,0 0,0 Toimintamenot 143 094 143 503 152 211 152 211 152 211 18 914 18 719 2 0225 20 225 20 225 Muutos-% +0,3 +6,1 0,0 0,0 Toimintakate (netto) 111 165 113 503 120 211 120 211 12 0211 Muutos-% +2,1 +5,9 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot 331 221 0 0 0 Hyvinvointiteema: Tekninen hallinto katsoo asioita koko toimialueella kokonaisuutena ja huomioi hyvinvointi asiat eri tulosyksiköittäin YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TOTEUTTAMINEN Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytönsuunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 1. Pohjakartat ajan tasalla ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen Ilmakuvat alueet pohjakartoiksi. Maastoryhmä käy kesällä läpi keskeisimmät alueet. 2. Yhteistyö rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan kanssa 3. Aluearkkitehtitoiminta Kartta-aineiston siirtäminen Facta-GIS/Map ohjelmaan keskeisten aineistojen osalta. Riittävät resurssit Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen Paavolan ja Siikajoen pohjakartat uusittu. Ruukin ja Revonlahden pohjakartojen aineisto on päivitetty keskeisiltä osin. Aineisto käytettävissä Facta-GIS ohjelmalla. Rakennuksien sijaintitiedot Hankkeiden viralliset karttaotteet. Lausunnot. Paikkatiedon kehittäminen ja jakminen Kaavoituskatsauksen työohjelman toteutuminen Rakennushankkeiden joustava eteneminen
Henkilöstö / htv 1,7 1,7 1, 7 1,7 1,7 Nettokustannukset euroa/asukas 12,51 12,17 12,98 12,98 12,98 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 58 656 56 500 56 400 56 400 56 400 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Muutos-% -3,7-0,2 0,0 0,0 Toimintamenot 130 902 127 102 131 383 131 383 131 383 10 663 10 584 11 364 11 364 11 364 Muutos-% -2,9 +3,4 0,0 0,0 Toimintakate (netto) 72 245 70 602 74 983 74 983 74 983 Muutos-% +6,2 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot 372 372 0 0 0 Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyvyys ja luonnon arvot. YMPÄRISTÖN HOITO Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, jo ka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, yksityisteiden avustamisesta, teiden valaistuksista, puistojen, leikkikenttien ja torien hoitamisesesta, urheilu-, liikunta- ja uima-alueiden hoidosta. Kunnossapidon taso. Liikenneväylien ja piha-alueiden Urakkasopimuksissa määrite- päivittäinen liikennöitävyys tyt laatutasot. pidetään hyvällä tasolla. Urheilualueiden hoito pidetään käyttäjiä tyydyttävällä tasolla sääolosuhteet huomioiden. Ympäristön viihtyvyys. Ympäristönhoidon hyvinvointiteeman mukaiset toimenpiteet. Urakkasopimuksissa määritetyt laatutasot. Omavalvonta. Työllisyystoiminta.
Henkilöstö / htv 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nettokustannukset euroa/asukas 52,28 48,52 49,80 49,81 49,81 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 138 230 109 563 116 911 116 911 116 911 134 324 106 550 110 998 110 998 110 998 Muutos-% -20,7 +6,7 0,0 0,0 Toimintamenot 440 181 390 962 404 172 404 634 404 634 5 481 5 582 4 106 4 106 4 106 Muutos-% -11,2 +3,4 +0,1 0,0 Toimintakate (netto) 301 951 281 399 287 261 287 723 287 723 Muutos-% -6,8 +2,1 +0,2 0,0 Suunnitelman muk. poistot 191 929 201 445 212 650 212 650 212 650 Liikenneväylien ja piha-alueiden päivittäinen liikennöitävyys turvataan Viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä luodaan viihtyisyyttä ympäris töön suunnitelmallisesti Uimarantojen ja leikkikenttien kunto tarkastetaan säännöllisesti ns. omavalvontana, alueet siivotaan ja huolletaan säännöllisesti rakentamis- ja korjaustöiden yhteydessä ympäristö muutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi leikkikenttien ja lähiliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan monikäyttöisyys (esim. lapset, työikäiset, seniorit, koulukäyttö, ympäristöopetus) Liikunta-alueiden ylläpito mahdollistaa kuntoliikunnan eri kylillä ympäristön hoidon työvoimana on palkkatuella palkattuja, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllistämis- ja aktivointitoimenpiteissä olevia henkilöitä. Tavoit teena on tarjota heille mielekästä työtä ja sen kautta aktivoida heidät takaisin työelämään ja/tai opiskelemaan
JÄTEHUOLTO Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto ja jatkokäsittelyyn toimittaminen sekä lakiin perustuva romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Hyötyjätteen vastaanoton lisääminen. Jätehuoltomääräykset Kaatopaikalle sijoitettavan jätemäärän väheneminen. Henkilöstö / htv 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Nettokustannukset euroa/asukas 4,94 3,72 3,72 3,74 3,74 Kaatopaikkoja kpl 1 1 1 1 1 Hyötyjätepisteitä kpl 7 8 8 8 8 Ongelmajätteiden vast. ottopisteitä kpl 4 4 4 4 4 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 58 890 48 400 52 000 52 000 52 000 1 681 Muutos-% -17,8 +7,4 0,0 0,0 Toimintamenot 83 174 70 007 73 511 73 620 73 620 1 306 1 320 882 882 882 Muutos-% -15,8 +5,0 +0,1 0,0 Toimintakate (netto) 24 284 21 607 21 511 21 620 21 620 Muutos-% -11,0-0,4 +0,5 0,0 Suunnitelman muk. poistot 28 533 38 837 35 760 35 760 35 760
Jätehuollossa mahdollistetaan jätteiden hyötykäyttö Jätehuoltomääräyksillä ohjeistetaan koko kunnan alueen jätehuoltoa KIINTEISTÖT Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, rakennusteknistä huoltoa ja LVISA- huoltoa. Yleisenä tavoitteena on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksenmukaiset ja tyydyttää käyt täjien tarpeet. Kiinteistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ja kaukolämpölaitoksiin ympärivuorokautisen varallaolo päivystyksen. Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Sisäilman laatutason ylläpitäminen laitteiden huollolla ja tarvittavilla korjaustoimenpiteillä Huoltotoimenpiteiden säännöllisyys ja dokumentointi sekä palaute kiinteistön käyttäjiltä ja kiinteistönhoitajilta. Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö Kiinteistönhoitajien täydennyskoulutus Mikäli kunta ei tarvitse kiinteistöä omaan palvelutuotantoon, tulee kiinteistö myydä, vuokrata tai purkaa. Koulutusohjelman mukaan koulutusta täydennyskoulutuksena työn ohessa. Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt tarkoituksen mukaisessa käytössä. Koulutusohjelman mukaisesti Henkilöstö / htv 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Nettotulot euroa/asukas 72,03 71,20 46,87 35,17 35,14 Kunnan omassa käytössä kiinteistöjä kpl 34 34 30 30 30 Vuokralle annettuja kiinteistöjä 9 9 13 13 13 Teollisuustiloja 3 2 2 1 1 Osakehuoneistoja 2 2 1 1 1 Paloasemia 3 3 3 3 2 Satamia 4 4 4 4 4 Metsää ha 806 806 806 806 806 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776
Toimintatulot 1 867 551 1 788 475 1 746 173 1 678 923 1 678 773 1 382 997 1 262 415 903 173 903 173 903 173 Muutos-% -4,2-2,4-3,9 0,0 Toimintamenot 1 451 507 1 375 522 1 475 446 1 475 783 1 475 783 272 675 29 660 22 994 22 994 22 994 Muutos-% -5,2 +7,3 0,0 0,0 Toimintakate (netto) +416 044 +412 953 +270 727 +203 140 +202 990 Muutos-% -0,7-34,4-25,0-0,1 Suunnitelman muk. poistot 494 705 516 302 511 406 511 406 511 406 Kiinteistöjen hoidossa ylläpidetään kiinteistön käyttäjille tarkoituksenmukaisia olosuhteita huomioiden talousarviossa valtuuston hyväksymät talouden reunaehdot
VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Vesi- ja viemärihuoltoa hoidetaan tilapäisesti Siikajoen kylän alueella, johtuen siitä, että Siikajoen haja-asutusalueen jäteveden viemäriverkoston rakennuttajana toimi Siikajoen kunta hankkeeseen saadun valtionavustuksen takia. Viemäriverkosto luovutetaan kunnan vesiyhtiölle, Paavolan Vesi Oy:lle, kun avustusehtojen määräaika sen sallii eli vuonna 2011. Siikajoen kylän haja-asutusalueen viemäröinti omistuksesta luopuminen Luovutetaan Siikajoenkylän haja-asutusalueen viemäröinti Paavolan Vesi Oy:lle Luovutussopimus. Henkilöstö / htv 0 0 0 0 0 Nettokustannukset euroa/asukas 5,74 0 0 0 0 Paineviemäriputkea km 34 34 34 0 0 Viemäriverkostoon liittyjiä kpl 112 115 115 0 0 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Muutos-% Toimintamenot 38 152 1 000 1000 1 000 1 000 Muutos-% Toimintakate (netto) 33 152 0 0 0 0 Muutos-% Suunnitelman muk. poistot 16 587 16 673 16 673 16 673 16 673
Haja-asutusalueen viemäröinti lisää ympäristön viihtyisyyttä ja parantaa vesistöjen laatua ENERGIAHUOLTO Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöihin ja kunnan omassa palvelukäytössä ole viin kiinteistöihin.. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osa-alueilla. Luotettava lämmöntoimittaja Paavolan uuden lämpölaitoksen käyttöön ottaminen Ruukin lämpölaitoksen peruskorjaus Lämpölaitostekniikka ja lämpölinjat pidetään teknisesti kunnossa. Henkilöstön opastaminen uuden laitoksen käyttötehtäviin. Investointiavustuksen hakeminen Ely- keskuksesta. Peruskorjaussuunnitelmat ja toteuttaminen. Lämmöntoimituksissa ei käyttäjiä haittaavia katkoksia. Laitoksen käytön teknisen osaaminen käyttöhenkilökunnalla tarvittavalla tasolla. Peruskorjaustyö valmis ennen uuden lämmityskauden alkua syksyllä 2011. Henkilöstö / htv 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Nettotulo euroa/asukas 19,92 28,85 25,01 24,91 24,91 Myyty lämpömäärä MWh/v 19 000 19 200 19 400 19 600 Kuluttajien määrä kpl 101 103 105 107 Lämmitettävien rak. tilavuus m3 286 000 287 000 288 000 289 000 Käytetyt asukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 791 939 878 000 889 000 889 000 889 000 246 494 Muutos-% +10,9 +1,3 0,0 0,0 Toimintamenot 676 897 710 657 744 525 745 104 745 104 8 241 7 095 5 788 5 788 5 788 Muutos-% +5,0 +4,8 0,1 0,0 Toimintakate (netto) +115 042 +167 343 +144 475 +143 896 +143 896 Muutos-% +45,5-13,7-0,4 0,0
Suunnitelman muk. poistot 143 401 133 864 172 710 172 710 172 710 Huomioitavaa: Budjetoinnissa ei ole erotettu ulkoista ja sisäistä lämmön myyntiä. Toimitetaan lämpöä kiinteistöille läpi vuoden luotettavasti. MUU TOIMINTA Muu toiminnan kohtaa käytetään ns. läpilaskutuspaikkana. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yrityspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtionapua. Vuoden 2011 rakennushankkeista voidaan mainita paloaseman rakenta minen ja Ruukin lämpökeskus (molemmissa valtionosuusehto), terveysaseman rakentamisen suun nittelun aloittaminen. Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen suunnitteluvaiheesta valmistumiseen Hankesuunnittelun yleisohjeen mukainen suunnitteluvaihe. Rakentamisvaiheessa toteutetaan hanke suunnitelmallisesti hyviä rakennustapoja noudattaen. Valmistumisen jälkeen kiinteistö toimii suunnitelman mukaisesti tiloiltaan ja tekniikaltaan. Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 2,81 1,95 2,16 2,16 2,16 Käytetyt sukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 5 168 2 100 6 000 6 000 6 000 Muutos-% -59,4 +185,7 0,0 0,0 Toimintamenot 16 073 13 392 18 485 18 497 18 497 Muutos-% -16,7 +38,0 +0,1 0,0 Toimintakate (netto) 16 254 11 292 12 485 12 497 12 497 Muutos-% Suunnitelman muk. poistot -30,5 +10,6 +0,1 0,0
Hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kiinnitetään huomiota rakennusten monikäyt töisyyteen myös tulevaisuutta ajatellen Rakennustapa ja rakennusmateriaalit kestäviä ja terveellisiä pidemmällä aikavälilläkin tar kasteltuna RAKENNUSVALVONTA Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Ympäristövalvonta hoidetaan lain ja asetusten mukaisesti. Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Rakennus- ja ympäristöluvan hakuvaiheessa määritetään hankkeiden laatutaso ja rakennusaikainen valvonta lakien ja asetusten mukaisesti. Arviointi pidemmällä aikavälillä palautteen ja kestävän kehityksen kannalta katsoen. Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 15,03 15,41 14,90 14,91 14,91 Käytetyt sukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot 67 335 52 000 55 000 55 000 55 000 Muutos-% -22,8 +5,8 0,0 0,0 Toimintamenot 154 179 141 366 141 070 141 141 141 141 1 402 1 360 1 327 1 327 1 327 Muutos-% -8,3-0,2 0,0 0,0 Toimintakate (netto) 86 844 89 366 86 070 86 141 86 141 Muutos-% +2,9-3,7 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot 1 944 1 426 359 359 359 Huomioitavaa: Palvelut hankitaan ostopalveluna Raahen kaupungilta.
Rakennus- ja ympäristölupavaiheessa varmistetaan, että lupahakemuksen mukaisesta hankkeesta tulee terveellisiä ja turvallisia käyttää ja ympäristön kannalta viihtyisiä ja luonnon ar vot huomioivia. YMPÄRISTÖNHUOLTO Ympäristöhuoltoa hoidetaan lakien ja asetuksen mukaisesti. Käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan tarkkailun. Siikajoen veden laatu. Kunta mukana Siikajoen vedenlaadun yhteistarkkailussa. Tutkimustulokset. Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 0,86 0,51 0,51 0,51 Käytetyt sukasluvut 5776 5800 5776 5776 5776 Toimintatulot Muutos-% Toimintamenot 4 979 5 000 3 000 3 000 3 000 Muutos-% +0,4-40,0 0,0 0,0 Toimintakate (netto) 4 979 5 000 3 000 3000 3 000 Muutos-% +0,4-40,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963
Seurantatutkimuksilla varmistetaan, että vesistöt ovat turvallisia käyttää.