Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007
Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005 (Suomen Kuntaliitto) Hoitoilmoitustiedot 2003 (Stakes) SoteVertti, (Efeko) Keskimääräinen vuodeosastohoidon osuus 46 % perusterveyden hoidosta
Oletukset laskennassa Palvelutarve ikäluokan asukasta kohti säilyy nykyisen kaltaisena Veroprosentit pysyvät vuoden 2007 tasolla Kunnallisveron trendi A: Verotukseen ei tule uusia vähennyksiä Kunnallisveron trendi B: Verotukseen tulee uusia vähennyksiä kuten 1998-2004. Palkkatulot ja eläketulot saajaa kohti kasvavat kunnassa samalla tavalla kuin 1998-2004 Työllisyysaste nousee myös jatkossa kuten 1998-2004 Peruspalvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8% /vuosi (eli 1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)
Väestökehitys Koko väestö Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 105 2005=. 95 90 85 80 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 75 Lähde:Tilastokeskus 2007 Asukkaita 3 196 2 960 2 773 2 632 2 521 2005= 93 87 82 79 Asukkaita 47 671 46 254 45 284 44 615 44 077 2005= 97 95 94 92 Asukkaita 160 507 156 608 153 943 151 981 150 442 2005= 98 96 95 94
Väestökehitys ikäluokittain 1-6-vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäiset 65-74-vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö 140 120 2005= 80 60 1-6-vuotiaat 89 84 84 81 7-18-vuotiaat 84 75 69 68 Työikäiset 90 78 70 63 65-74-vuotiaat 99 112 114 106 Yli 74-vuotiaat 104 106 110 127 Väestö 93 87 82 79 Lähde:Tilastokeskus 2007
Toimeenpanosuunnitelman lomakkeen tiedot Lähde:Tilastokeskus 2007 Vuosi 2005 As.luku naiset 1611 As.luku miehet 1585 As.luku yhteensä 3196 0-6 v. naiset 92 0-6 v. miehet 88 0-6 v. yht. 180 7-16 v. naiset 158 7-16 v. miehet 176 7-16 v. yht. 334 17-19 v. naiset 44 17-19 v. miehet 52 17-19 v. yht. 96 20-64 v. naiset 812 20-64 v. miehet 910 20-64 v. yht. 1722 65-74 v. naiset 240 65-74 v. miehet 204 65-74 v. yht. 444 75-84 v. naiset 194 75-84 v. miehet 135 75-84 v. yht. 329 85 v.- naiset 71 85 v.- miehet 20 85 v.- yht. 91 Indeksi Vuosi 2010 As.luku naiset 1498 As.luku miehet 1462 As.luku yhteensä 2960 0-6 v. naiset 85 0-6 v. miehet 79 0-6 v. yht. 164 7-16 v. naiset 139 7-16 v. miehet 138 7-16 v. yht. 277 17-19 v. naiset 39 17-19 v. miehet 55 17-19 v. yht. 94 20-64 v. naiset 737 20-64 v. miehet 811 20-64 v. yht. 1548 65-74 v. naiset 231 65-74 v. miehet 208 65-74 v. yht. 439 75-84 v. naiset 197 75-84 v. miehet 139 75-84 v. yht. 336 85 v.- naiset 70 85 v.- miehet 32 85 v.- yht. 102 Indeksi 93 Vuosi 2015 As.luku naiset 1420 As.luku miehet 1353 As.luku yhteensä 2773 0-6 v. naiset 79 0-6 v. miehet 76 0-6 v. yht. 155 7-16 v. naiset 133 7-16 v. miehet 120 7-16 v. yht. 253 17-19 v. naiset 36 17-19 v. miehet 37 17-19 v. yht. 73 20-64 v. naiset 653 20-64 v. miehet 696 20-64 v. yht. 1349 65-74 v. naiset 251 65-74 v. miehet 246 65-74 v. yht. 497 75-84 v. naiset 179 75-84 v. miehet 136 75-84 v. yht. 315 85 v.- naiset 89 85 v.- miehet 42 85 v.- yht. 131 Indeksi 87
Toimeenpanosuunnitelman lomakkeen tiedot Lähde:Tilastokeskus 2007 Vuosi 2020 As.luku naiset 1357 As.luku miehet 1275 As.luku yhteensä 2632 0-6 v. naiset 78 0-6 v. miehet 75 0-6 v. yht. 153 7-16 v. naiset 127 7-16 v. miehet 110 7-16 v. yht. 237 17-19 v. naiset 32 17-19 v. miehet 31 17-19 v. yht. 63 20-64 v. naiset 595 20-64 v. miehet 613 20-64 v. yht. 1208 65-74 v. naiset 254 65-74 v. miehet 254 65-74 v. yht. 508 75-84 v. naiset 180 75-84 v. miehet 148 75-84 v. yht. 328 85 v.- naiset 91 85 v.- miehet 44 85 v.- yht. 135 Indeksi 82 Vuosi 2025 As.luku naiset 1304 As.luku miehet 1217 As.luku yhteensä 2521 0-6 v. naiset 76 0-6 v. miehet 73 0-6 v. yht. 149 7-16 v. naiset 123 7-16 v. miehet 108 7-16 v. yht. 231 17-19 v. naiset 30 17-19 v. miehet 30 17-19 v. yht. 60 20-64 v. naiset 547 20-64 v. miehet 530 20-64 v. yht. 1077 65-74 v. naiset 232 65-74 v. miehet 240 65-74 v. yht. 472 75-84 v. naiset 201 75-84 v. miehet 188 75-84 v. yht. 389 85 v.- naiset 95 85 v.- miehet 48 85 v.- yht. 143 Indeksi 79 Väestöllinen huoltosuhde v. 2005 0,76 v. 2010 0,80 v. 2015 0,95 v. 2020 1,07 v. 2025 1,22
Työikäiset 2005=. 105 95 90 85 80 75 70 65 60 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 17-64 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus 2007 17-64 -vuotiaat 1 818 1 642 1 422 1 271 1 137 2005= 90 78 70 63 17-64 -vuotiaat 29 119 27 812 25 558 23 579 22 053 2005= 96 88 81 76 17-64 -vuotiaat 98 632 94 712 87 711 81 324 76 428 2005= 96 89 82 77
Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus 2007 Huoltosuhde 0,76 0,80 0,95 1,07 1,22 2005= 106 125 141 161 Huoltosuhde 0,64 0,66 0,77 0,89 1,00 2005= 104 121 140 157 Huoltosuhde 0,63 0,65 0,76 0,87 0,97 2005= 104 120 138 154
1-6 -vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 110 2005=. 90 80 70 Lähde:Tilastokeskus 2007 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 1-6 -vuotiaat 160 143 135 134 130 2005= 89 84 84 81 1-6 -vuotiaat 2 447 2 328 2 293 2 281 2 229 2005= 95 94 93 91 1-6 -vuotiaat 8 541 8 216 8 097 8 003 7 806 2005= 96 95 94 91 Päivähoidossa* 73 65 62 61 59 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2005 olleet 1-6 -vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
7-15 -vuotiaat ja perusopetuksen oppilaat 7-15 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2005=. 110 90 80 70 60 Lähde:Tilastokeskus 2007 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 7-15 -vuotiaat 292 254 224 212 209 2005= 87 77 73 72 7-15 -vuotiaat 4 600 3 959 3 641 3 559 3 552 2005= 86 79 77 77 7-15 -vuotiaat 16 217 14 168 13 175 12 973 12 895 2005= 87 81 80 80 Oppilaat* 338 294 259 245 242 *Oman perusopetuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
16-18 vuotiaat ja lukiokoulutuksen oppilaat 16-18 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 110 2005=. 90 80 70 60 50 Lähde:Tilastokeskus 2007 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 16-18 -vuotiaat 110 84 77 66 64 2005= 76 70 60 58 16-18 -vuotiaat 1 822 1 631 1 381 1 279 1 246 2005= 90 76 70 68 16-18 -vuotiaat 5 943 5 564 4 824 4 484 4 463 2005= 94 81 75 75 Lukion oppilaat* 60 46 42 36 35 *Oman lukiokoulutuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat 400 Päivähoito Perusopetus Lukio 350 338 300 250 294 259 245 242 200 150 50 73 60 65 62 61 59 46 42 36 35 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 2005 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet 2005 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2007
0-29 -vuotiaat 2005=. 105 95 90 85 80 75 70 65 60 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 0-29 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus 2007 0-29 -vuotiaat 808 721 651 611 581 2005= 89 81 76 72 0-29 -vuotiaat 14 404 13 361 12 500 11 970 11 548 2005= 93 87 83 80 0-29 -vuotiaat 49 709 46 494 43 896 42 126 40 712 2005= 94 88 85 82
Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2003 9,0 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 8,0 7,0 6,0 Käynnit/ asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Lähde:Stakes <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. 8,1 2,6 1,6 1,8 1,8 2,2 2,3 1,6 2,0 Savonlinnan seutukunta 3,7 3,6 1,6 1,8 1,7 2,4 2,6 2,2 2,0 Etelä-Savo 4,1 3,5 1,6 2,0 1,8 2,4 2,5 3,4 2,1
Perusterveydenhuollon avohoidon tarve PTH:n lääkärin avohoitokäynnit/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 käyntien perusteella 110 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2005=. 90 80 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2005= 93 88 84 81 98 97 97 96 98 97 97 96
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas v. 2003 Itä-Savon shp Koko maa 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0-14 15-64 65-74 75 - Lähde:Stakes 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. Itä-Savon shp 0,26 0,14 0,32 0,51 0,21 Koko maa 0,17 0,14 0,34 0,48 0,18
Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 hoitojaksojen määrän perusteella Vuoden 2003 lähtötietona on käytetty koko sairaanhoitopiirin keskimääräisiä lukuja. 120 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2005= 110 90 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 96 94 92 93 103 106 110 101 104 107 110
Vanhusväestö yli 75-vuotiaat 180 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 160 2005=. 140 120 80 Lähde:Tilastokeskus 2007 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo yli 75-vuotiaat 420 438 446 463 532 2005= 104 106 110 127 yli 75-vuotiaat 4 962 5 488 5 951 6 571 7 994 2005= 111 120 132 161 yli 75-vuotiaat 15 948 17 444 18 872 20 925 25 709 2005= 109 118 131 161
Verotulot ja valtionosuudet 1998-2004 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-os. Valtion os. (käyttötal) 250 1998=. 200 150 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lähde:Tilastokeskus 2007 Deflatoitu vuoden 2004 hintatasoon 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-os. 1 000 1 000 1 000 5 064 195 2 489 5 022 199 2 005 4 524 314 2 044 5 086 323 1 368 5 488 328 924 5 335 392 492 5 310 379 713 1998= 1998= 1998= 99 102 81 89 161 82 166 55 108 168 37 105 201 20 105 195 29 Valtion os. 1 000 4 637 4 489 4 813 4 979 5 996 6 673 6 475 (käyttötal) 1998= 97 104 107 129 144 140
Palvelutarpeiden kehitys Palvelutarpeiden kehitys, 2005= 130 120 110 90 80 70 60 Päivähoito ja esiopetus 89 84 84 81 Perusopetus ja lukio 84 75 69 68 Vanhusten hoito 104 106 110 127 Perusterveydenhuolto, avo 93 88 84 81 Erikoissairaanhoito 96 94 92 93 Muut tehtävät 93 87 82 79 Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito
Kuntalous A 2005-2025 20 Kunnallisveron trendilaskelma A (oletuksella, että vähennyksiä ei kasvateta) sekä palvelujen nettokustannusennusteet M. 15 10 5 0 Vanhusten hoito 2,7 3,1 3,4 3,9 4,9 Erikoissairaanhoito 2,9 3,1 3,3 3,5 3,9 Perusterveydenhuolto, avo 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 Perusopetus ja lukio 2,9 3,2 2,9 2,8 2,9 Päivähoito ja esiopetus 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Muut tehtävät 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 Kunnallisvero A 5,3 5,7 5,6 5,5 5,4 Kunnallisverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito Veroprosentti Kunn.vero kattaa Toimintakate M Vuosikate M Vuosikate /asukas 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 18,75 19,75 19,75 19,75 19,75 38 % 39 % 37 % 34 % 31 % 13,8 14,7 15,2 16,1 17,7-0,5-1,0-1,0-1,4-2,3-158 -332-345 -545-899
Kuntalous B 2005-2025 M. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kunnallisveron trendilaskelma B (oletuksella, että efektiivinen veroaste laskee vähennysten vaikutuksesta 0,15 prosenttiyksikköä vuodessa) sekä palvelujen nettokustannusennusteet Vanhusten hoito 2,7 3,1 3,4 3,9 4,9 Erikoissairaanhoito 2,9 3,1 3,3 3,5 3,9 Perusterveydenhuolto, avo 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 Perusopetus ja lukio 2,9 3,2 2,9 2,8 2,9 Päivähoito ja esiopetus 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Muut tehtävät 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 Kunnallisvero B 5,3 5,5 5,2 4,9 4,7 Kunnallisverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito Veroprosentti Kunn.vero kattaa Toimintakate M Vuosikate M Vuosikate /asukas 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 18,75 19,75 19,75 19,75 19,75 38 % 37 % 34 % 31 % 26 % 13,8 14,7 15,2 16,1 17,7-0,5-1,2-1,3-2,0-3,0-158 -402-484 -761-1196
Verotulot ja valtionosuudet 2005-2025 18 16 14 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus sisällytetty osuuksiin M. 12 10 8 6 4 2 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Yleinen valtionosuus 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 OPM:n valtionosuus 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4 STM:n valtionosuus 4,5 5,0 5,5 5,9 6,5 Muut verot 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 Kunnallisvero (A) 5,3 5,7 5,6 5,5 5,4 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.
Verotulot ja valtionosuudet 2005-2025 M. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus erikseen 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Verotulojen tasaus 1,7 1,6 1,7 1,8 2,0 Yleinen valtionosuus 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 OPM:n valtionosuus 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 STM:n valtionosuus 3,5 4,1 4,6 4,9 5,4 Muut verot 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 Kunnallisvero (A) 5,3 5,7 5,6 5,5 5,4 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.