TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 3.10.2016
Sisällys Kaupunginvaltuusto... 2 Kaupunginhallitus... 4 Johtaminen... 6 Strategiayksikkö... 21 Omistajaohjausyksikkö... 28 Henkilöstösuunnitelma... 35 Liite: Erittely kustannuspaikan 1068 hankkeista... 36-1 -
Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 Henkilöstökulut -90 576-98 096-96 904-96 904-96 904-96 904 Palvelujen ostot -42 274-34 606-34 606-37 760-37 760-37 760 Ostot -3 038-1 210-1 210-1 210-1 210-1 210 Vuokramenot -1 858 Toimintakulut yht. -137 746-133 912-132 720-135 874-135 874-135 874 Toimintakate 2 087 934 1 131 768 1 132 960 1 129 806-135 874-135 874 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 Henkilöstökulut -90 576-98 096-96 904-96 904-96 904-96 904 Palvelujen ostot -27 681-19 200-19 200-19 200-19 200-19 200 Ostot -1 828-1 210-1 210-1 210-1 210-1 210 Vuokrat Toimintakulut yht. -120 085-118 506-117 314-117 314-117 314-117 314 Toimintakate 2 105 595 1 147 174 1 148 366 1 148 366-117 314-117 314 Palvelujen ostot -14 593-15 406-15 406-18 560-18 560-18 560 Ostot tilikauden aikana -1 210 Vuokrat -1 858 Toimintakulut yht. -17 661-15 406-15 406-18 560-18 560-18 560 Toimintakate -17 661-15 406-15 406-18 560-18 560-18 560-2 -
Kaupunginvaltuusto Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetaso pitkällä aikavälillä on kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen toimivuus. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla, sekä muilla kaupungin kehittämistä tukevilla toimenpiteillä. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen 5. Valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous Taseen ylijäämän lisääminen Taseen ylijäämä tavoitetaso Ylijäämä > ed. vuosi Saavutettu tulos/tp 2017 Nykyisen kaupunkistrategian kokonaisarviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa 31.5. menn. Valtuustotyöskentelyn arviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa 31.5. menn. Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunkistrategia Hyväksytty kv:ssa 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alussa On toiminnassa Toteutunut 3. Vetovoimainen kaupunki Toimivat palvelut Kuntalaisten palautteet Palautteet käsitelty 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen Uusien toimintatapojen luominen Tilaisuuksien määrä Vähintään 1 tilaisuus - 3 -
Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 40 535 26 000 26 000 56 000 26 000 26 000 6 765 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 48 684 35 931 35 931 35 931 1 095 383 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 224 403 30 600 30 600 1 415 770 1 159 823 1 159 823 1 195 154 1 165 154 1 165 154 Henkilöstökulut -1 375 443-1 433 732-1 374 299-1 680 250-1 425 877-1 425 877 Palvelujen ostot -4 447 342-4 778 587-4 778 587-5 019 358-4 972 018-4 946 338 Ostot -70 816-33 440-33 440-33 713-33 713-33 713-618 365-621 027-621 027-672 524-622 524-622 524 Vuokramenot -119 087-129 579-129 579-153 513-149 913-149 913-17 371-24 603-24 603-66 085-16 085-16 085 Toimintakulut yht. -6 648 424-7 020 968-6 961 535-7 625 443-7 220 130-7 194 450 Toimintakate -5 232 654-5 861 145-5 801 712-6 430 289-6 054 976-6 029 296 39 736 26 000 26 000 56 000 26 000 26 000 6 765 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 684 35 931 35 931 35 931 1 095 333 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 219 735 30 600 30 600 1 410 253 1 159 595 1 159 595 1 194 926 1 164 926 1 164 926 Henkilöstökulut -1 375 443-1 433 732-1 374 299-1 680 250-1 425 877-1 425 877 Palvelujen ostot -3 969 402-4 186 984-4 186 984-4 329 551-4 311 671-4 285 989 Ostot -69 913-33 440-33 440-33 713-33 713-33 713-618 365-621 027-621 027-672 524-622 524-622 524 Vuokrat -31 265-29 020-29 020-33 172-29 572-29 572-15 964-24 603-24 603-66 085-16 085-16 085 Toimintakulut yht. -6 080 352-6 328 806-6 269 373-6 815 295-6 439 442-6 413 760 Toimintakate -4 670 099-5 169 211-5 109 778-5 620 369-5 274 516-5 248 834 799 228 228 228 228 228 4 668 50 5 517 228 228 228 228 228 Palvelujen ostot -477 940-591 603-591 603-689 807-660 347-660 349 Ostot tilikauden aikana -903 Vuokrat -87 822-100 559-100 559-120 341-120 341-120 341-1 407 Toimintakulut yht. -568 072-692 162-692 162-810 148-780 688-780 690 Toimintakate -562 555-691 934-691 934-809 920-780 460-780 462-4 -
Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen. 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/ Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Tasapainoinen ja Ylijäämäinen tilinpäätös Tilikauden tulos Tulos > 0 kestävä talous Saavutettu tulos/tp 2017 Hankintastrategian täytäntöönpano Pienhankintaohjeet päivitetty Toteutunut Sopimushallintaohjelma Claudia otettu käyttöön hankintasopimuksissa Toteutunut 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Uuden hallintosäännön mukainen toiminta seuraavan valtuustokauden alusta lukien Uusi hallinto- ja organisaatiorakenne toiminnassa Toteutunut Uuden rakenteen mukainen tilinpäätös Toteutunut 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Monipuolinen tonttitarjonta Riittävä tonttivaranto 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi - 5 -
Johtaminen Tulosalueen vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 40 535 26 000 26 000 56 000 26 000 26 000 6 765 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 48 363 388 224 403 30 600 30 600 320 454 64 828 64 828 64 228 34 228 34 228 Henkilöstökulut -1 213 253-1 287 832-1 231 224-1 514 675-1 260 302-1 260 302 Palvelujen ostot -1 774 393-1 894 601-1 894 601-2 036 949-1 989 609-1 963 929 Ostot -63 637-25 803-25 803-26 073-26 073-26 073-133 366-134 324-134 324-185 824-135 824-135 824 Vuokramenot -92 144-104 390-104 390-131 194-127 594-127 594-14 306-14 900-14 900-56 383-6 383-6 383 Toimintakulut yht. -3 291 099-3 461 850-3 405 242-3 951 098-3 545 785-3 520 105 Toimintakate -2 970 645-3 397 022-3 340 414-3 886 870-3 511 557-3 485 877 39 736 26 000 26 000 56 000 26 000 26 000 6 765 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 363 338 219 735 30 600 30 600 314 937 64 600 64 600 64 000 34 000 34 000 Henkilöstökulut -1 213 253-1 287 832-1 231 224-1 514 675-1 260 302-1 260 302 Palvelujen ostot -1 299 264-1 309 442-1 309 442-1 354 626-1 336 746-1 311 064 Ostot -63 439-25 803-25 803-26 073-26 073-26 073-133 366-134 324-134 324-185 824-135 824-135 824 Vuokrat -14 456-14 000-14 000-18 000-14 400-14 400-12 999-14 900-14 900-56 383-6 383-6 383 Toimintakulut yht. -2 736 777-2 786 301-2 729 693-3 155 581-2 779 728-2 754 046 Toimintakate -2 421 840-2 721 701-2 665 093-3 091 581-2 745 728-2 720 046 799 228 228 228 228 228 4 668 50 5 517 228 228 228 228 228 Palvelujen ostot -475 129-585 159-585 159-682 323-652 863-652 865 Ostot tilikauden aikana -198 Vuokrat -77 688-90 390-90 390-113 194-113 194-113 194-1 307 Toimintakulut yht. -554 322-675 549-675 549-795 517-766 057-766 059 Toimintakate -548 805-675 321-675 321-795 289-765 829-765 831-6 -
Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoinen ja kestävä talous. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Uuden organisaatiorakenteen toimivuuden arviointi ja yhteisen tavoitetilan kirkastaminen. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet 1. Kestävä talous Talous- ja henkilöstösuunnitelman toteutumisen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Toteumaraporttien Toteutunut analysointi vähintään ¼ -vuosittain Saavutettu tulos/tp2017 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategian mukainen toiminta Toteutunut 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne käytössä Palvelurakenteita vastaava henkilöstömäärä Hallintosääntö mukainen toiminta Henkilöstösuunnitelman mukainen toiminta Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. Monipuolinen tonttivaranto Vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/ yhteisö (merkittävimmät) - 7 -
1015 Kaupunginhallitus 200 032 30 600 30 600 200 032 30 600 30 600 Henkilöstökulut -132 234-159 756-152 480-240 904-240 904-240 904 Palvelujen ostot -61 867-46 360-46 360-49 688-49 688-49 688 Ostot -3 250-3 432-3 432-2 732-2 732-2 732 Vuokramenot -57 734-62 544-62 544-64 135-64 135-64 135-100 Toimintakulut yht. -255 185-272 092-264 816-357 459-357 459-357 459 Toimintakate -55 153-241 492-234 216-357 459-357 459-357 459 200 032 30 600 30 600 200 032 30 600 30 600 Henkilöstökulut -132 234-159 756-152 480-240 904-240 904-240 904 Palvelujen ostot -50 421-28 575-28 575-29 075-29 075-29 075 Ostot -3 250-3 432-3 432-2 732-2 732-2 732 Vuokrat -5 137-5 000-5 000-5 200-5 200-5 200-100 Toimintakulut yht. -191 142-196 763-189 487-277 911-277 911-277 911 Toimintakate 8 890-166 163-158 887-277 911-277 911-277 911 Palvelujen ostot -11 446-17 785-17 785-20 613-20 613-20 613 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -52 597-57 544-57 544-58 935-58 935-58 935 Toimintakulut yht. -64 043-75 329-75 329-79 548-79 548-79 548 Toimintakate -64 043-75 329-75 329-79 548-79 548-79 548-8 -
1035 Toimikunnat ja jaostot Henkilöstökulut -19 980-17 167-16 958-16 958-16 958-16 958 Palvelujen ostot -3 051-1 576-1 576-3 667-3 667-3 667 Ostot -224-100 -100-100 -100-100 Vuokramenot -493-400 -400-400 -400-400 Toimintakulut yht. -23 748-19 243-19 034-21 125-21 125-21 125 Toimintakate -23 748-19 243-19 034-21 125-21 125-21 125 Henkilöstökulut -19 980-17 167-16 958-16 958-16 958-16 958 Palvelujen ostot -2 032-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Ostot -224-100 -100-100 -100-100 Vuokrat -393-400 -400-400 -400-400 Toimintakulut yht. -22 629-19 167-18 958-18 958-18 958-18 958 Toimintakate -22 629-19 167-18 958-18 958-18 958-18 958 Palvelujen ostot -1 019-76 -76-2 167-2 167-2 167 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -100 Toimintakulut yht. -1 119-76 -76-2 167-2 167-2 167 Toimintakate -1 119-76 -76-2 167-2 167-2 167-9 -
1036 Varamääräraha 2 742 2 742 Henkilöstökulut -5 118-3 854-3 808-6 231-6 231-6 231 Palvelujen ostot -48 399-38 266-38 266-45 217-45 217-45 217 Ostot -9 899-7 400-7 400-7 700-7 700-7 700-5 000-51 500-1 500-1 500 Vuokramenot -1 119-1 200-1 200-1 400-1 400-1 400-6 450-13 000-13 000-53 293-3 293-3 293 Toimintakulut yht. -75 985-63 720-63 674-165 341-65 341-65 341 Toimintakate -73 243-63 720-63 674-165 341-65 341-65 341 2 742 2 742 Henkilöstökulut -5 118-3 854-3 808-6 231-6 231-6 231 Palvelujen ostot -45 387-38 266-38 266-43 550-43 550-43 550 Ostot -9 818-7 400-7 400-7 700-7 700-7 700-5 000-51 500-1 500-1 500 Vuokrat -149-1 200-1 200-1 400-1 400-1 400-6 450-13 000-13 000-53 293-3 293-3 293 Toimintakulut yht. -71 922-63 720-63 674-163 674-63 674-63 674 Toimintakate -69 180-63 720-63 674-163 674-63 674-63 674 Palvelujen ostot -3 012-1 667-1 667-1 667 Ostot tilikauden aikana -81 Vuokrat -970 Toimintakulut yht. -4 063-1 667-1 667-1 667 Toimintakate -4 063-1 667-1 667-1 667-10 -
1041 ja jäsenmaksut 290 290 Henkilöstökulut -16 660 Palvelujen ostot -957 707-943 959-943 959-943 959-943 959-943 959 Ostot -130-115 694-133 824-133 824-133 824-133 824-133 824 Vuokramenot -655 Toimintakulut yht. -1 090 846-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783 Toimintakate -1 090 556-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783 290 290 Henkilöstökulut -16 660 Palvelujen ostot -957 587-943 959-943 959-943 959-943 959-943 959 Ostot -130-115 694-133 824-133 824-133 824-133 824-133 824 Vuokrat -655 Toimintakulut yht. -1 090 726-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783 Toimintakate -1 090 436-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783-1 077 783 Palvelujen ostot -120 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. -120 Toimintakate -120-11 -
Erittely kustannuspaikan 1041 määrärahan kohdistamisesta: *Tehtäväkoodi / Tili Ta 2016 Tot.arvio Ta 2016 Esitys/ Anomus Ta 2017 Ltk:n esitys/ Ta 2017 * 271 Osuus verotuskustannuksiin 613 228 606 252 598 423 598 423 4450 Osuus verotuskustannuksiin 613 228 606 252 598 423 598 423 * 50 Teosto 2 880 2 771 2 844 2 844 * 51 Kopiosto 5 965 5 865 5 863 5 863 * 52 Oulun kauppakamari 2 126 2 126 2 126 2 126 * 53 Kunnallistieteen yhdistys 150 150 150 150 * 57 Gramex 2 310 2 259 2 290 2 290 * 59 Muut avustukset ja osuudet **) 1 300 1 300 3 061 3 061 * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu 82 000 80 974 81 000 81 000 * 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu 233 000 226 997 227 000 227 000 * 285 Rannikon Sero 1 000 1 000 1 000 1 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 330 731 323 441 325 334 325 334 * 58 Rannikon 4H-yhdistys 13 500 13 500 18 000 13 500 * 247 Vihannin 4H-yhdistys 13 500 13 500 20 000 13 500 * 264 Vanhusasiainneuvosto 9 000 9 000 11 340 9 000 * 267 Vammaisneuvosto 9 000 9 000 10 940 9 000 * 277 Kesäyliopiston avustus 27 000 27 000 30 000 27 000 * 278 Kansalaistaloyhdistys Jyty ry. 20 160 20 160 20 362 20 362 * 283 Koiratarha-avustus 4 200 4 200 4 200 4 200 * 287 Kalatalousohjelma 1 714 1 714 1 714 1 714 * 288 Löytöeläinkoti, pieneläinten säilytys/rannikon 4H-yhd. 20 000 20 000 20 000 20 000 * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus/rannikon 4H-yhd. 15 750 15 750 34 248 20 750 * Raahen Meripelastusyhdistys ry 15 000 15 000 4740 yhteisöille 133 824 133 824 185 804 154 026 Toimintakulut yht. 1 077 783 1 063 517 1 109 561 1 077 783 **) Teht. 59:llä seuraavat jäsenmaksut: Kasitie ry 200 200 200 200 Pohj.Suomen syöpäyhdistys 515 503 508 508 Pohj. Pohjanmm.kesäyliop.seura 255 252 252 252 Nouseva rannikkoseutu 10 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 200 200 200 200 Pyhäjokialueen kotis.liitto 100 100 100 100 Pattijoen Vanh.kotiyhd. Siimes 20 20 20 20 Raahen Venäjä -seura 1 761 1761 1300 1 295 3 061 3061-12 -
1045 Kaupunginjohtajat 933 933 Henkilöstökulut -290 745-310 711-298 402-298 402-298 402-298 402 Palvelujen ostot -37 851-37 000-37 000-38 186-38 186-38 186 Ostot -7 688-8 680-8 680-9 450-9 450-9 450-10 650-500 -500-500 -500-500 Vuokramenot -9 061-11 539-11 539-11 474-11 474-11 474-5 482-290 -290-1 090-1 090-1 090 Toimintakulut yht. -361 477-368 720-356 411-359 102-359 102-359 102 Toimintakate -360 544-368 720-356 411-359 102-359 102-359 102 Henkilöstökulut -290 745-310 711-298 402-298 402-298 402-298 402 Palvelujen ostot -30 740-34 438-34 438-32 868-32 868-32 868 Ostot -7 623-8 680-8 680-9 450-9 450-9 450-10 650-500 -500-500 -500-500 Vuokrat -1 387-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-4 355-290 -290-1 090-1 090-1 090 Toimintakulut yht. -345 500-356 119-343 810-343 810-343 810-343 810 Toimintakate -345 500-356 119-343 810-343 810-343 810-343 810 933 933 Palvelujen ostot -7 111-2 562-2 562-5 318-5 318-5 318 Ostot tilikauden aikana -65 Vuokrat -7 674-10 039-10 039-9 974-9 974-9 974-1 127 Toimintakulut yht. -15 977-12 601-12 601-15 292-15 292-15 292 Toimintakate -15 044-12 601-12 601-15 292-15 292-15 292-13 -
1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus Henkilöstökulut Palvelujen ostot -530 239-570 543-570 543-631 663-617 203-617 205 Ostot Vuokramenot Toimintakulut yht. -530 239-570 543-570 543-631 663-617 203-617 205 Toimintakate -530 239-570 543-570 543-631 663-617 203-617 205 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -94 092-75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Ostot Vuokrat Toimintakulut yht. -94 092-75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Toimintakate -94 092-75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Palvelujen ostot -436 147-495 543-495 543-556 663-542 203-542 205 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. -436 147-495 543-495 543-556 663-542 203-542 205 Toimintakate -436 147-495 543-495 543-556 663-542 203-542 205-14 -
1064 Hankintatoimi 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Henkilöstökulut -106 483-102 563-102 563-102 563-102 563 Palvelujen ostot -22 192-22 192-23 507-23 507-23 507 Ostot -1 400-1 400-1 400-1 400-1 400 Vuokramenot -2 307-2 307-2 301-2 301-2 301 Toimintakulut yht. -132 382-128 462-129 771-129 771-129 771 Toimintakate -120 382-116 462-117 771-117 771-117 771 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Henkilöstökulut -106 483-102 563-102 563-102 563-102 563 Palvelujen ostot -21 670-21 670-21 670-21 670-21 670 Ostot -1 400-1 400-1 400-1 400-1 400 Vuokrat -1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Toimintakulut yht. -131 153-127 233-127 233-127 233-127 233 Toimintakate -119 153-115 233-115 233-115 233-115 233 Palvelujen ostot -522-522 -1 837-1 837-1 837 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -707-707 -701-701 -701 Toimintakulut yht. -1 229-1 229-2 538-2 538-2 538 Toimintakate -1 229-1 229-2 538-2 538-2 538-15 -
1065 Kanslia 17 732 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 5 265 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 98 888 23 983 22 228 22 228 22 228 22 228 22 228 Henkilöstökulut -364 167-447 105-420 971-359 202-359 202-359 202 Palvelujen ostot -26 703-75 912-75 912-70 520-70 520-70 520 Ostot -2 335-3 160-3 160-3 160-3 160-3 160-2 022 Vuokramenot -7 974-9 608-9 608-9 557-9 557-9 557 Toimintakulut yht. -403 201-535 785-509 651-442 439-442 439-442 439 Toimintakate -379 218-513 557-487 423-420 211-420 211-420 211 17 656 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 5 265 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 888 23 857 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Henkilöstökulut -364 167-447 105-420 971-359 202-359 202-359 202 Palvelujen ostot -22 942-11 927-11 927-11 927-11 927-11 927 Ostot -2 335-3 160-3 160-3 160-3 160-3 160-2 022 Vuokrat -4 050-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500 Toimintakulut yht. -395 516-465 692-439 558-377 789-377 789-377 789 Toimintakate -371 659-443 692-417 558-355 789-355 789-355 789 76 228 228 228 228 228 50 126 228 228 228 228 228 Palvelujen ostot -3 761-63 985-63 985-58 593-58 593-58 593 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -3 924-6 108-6 108-6 057-6 057-6 057 Toimintakulut yht. -7 685-70 093-70 093-64 650-64 650-64 650 Toimintakate -7 559-69 865-69 865-64 422-64 422-64 422-16 -
1066 Työttömien nuorten aktivointi Henkilöstökulut -38 491-38 625-37 583-37 583-37 583-37 583 Palvelujen ostot -2 712-21 250-21 250-21 783-21 783-21 783 Ostot -507-50 -50-50 -50-50 Vuokramenot -1 156-680 -680-709 -709-709 Toimintakulut yht. -42 866-60 605-59 563-60 125-60 125-60 125 Toimintakate -42 866-60 605-59 563-60 125-60 125-60 125 Henkilöstökulut -38 491-38 625-37 583-37 583-37 583-37 583 Palvelujen ostot -1 370-21 250-21 250-21 250-21 250-21 250 Ostot -507-50 -50-50 -50-50 Vuokrat -200-200 -200-200 -200 Toimintakulut yht. -40 368-60 125-59 083-59 083-59 083-59 083 Toimintakate -40 368-60 125-59 083-59 083-59 083-59 083 Palvelujen ostot -1 342-533 -533-533 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -1 156-480 -480-509 -509-509 Toimintakulut yht. -2 498-480 -480-1 042-1 042-1 042 Toimintakate -2 498-480 -480-1 042-1 042-1 042-17 -
1067 Hallinnointi 506 30 000 18 362 18 868 30 000 Henkilöstökulut -116 852-82 155-79 940-334 313-79 940-79 940 Palvelujen ostot -11 740-3 918-3 918-37 173-17 623-17 623 Ostot -4 210-500 -500-500 -500-500 Vuokramenot -4 100-11 200-11 200-36 343-32 743-32 743-73 Toimintakulut yht. -136 975-97 773-95 558-408 329-130 806-130 806 Toimintakate -118 107-97 773-95 558-378 329-130 806-130 806 506 30 000 18 362 18 868 30 000 Henkilöstökulut -116 852-82 155-79 940-334 313-79 940-79 940 Palvelujen ostot -4 056-1 600-1 600-6 150-1 600-1 600 Ostot -4 210-500 -500-500 -500-500 Vuokrat -276-100 -100-3 700-100 -100-73 Toimintakulut yht. -125 467-84 355-82 140-344 663-82 140-82 140 Toimintakate -106 599-84 355-82 140-314 663-82 140-82 140 Palvelujen ostot -7 684-2 318-2 318-31 023-16 023-16 023 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -3 824-11 100-11 100-32 643-32 643-32 643 Toimintakulut yht. -11 508-13 418-13 418-63 666-48 666-48 666 Toimintakate -11 508-13 418-13 418-63 666-48 666-48 666-18 -
1068 Hanketoiminta 10 297 1 500 30 001 41 798 Henkilöstökulut -29 731 Palvelujen ostot -33 325-102 807-102 807-141 025-127 695-102 013 Ostot -25 567 Vuokramenot -1 662-299 Toimintakulut yht. -90 584-102 807-102 807-141 025-127 695-102 013 Toimintakate -48 786-102 807-102 807-141 025-127 695-102 013 9 574 1 500 30 001 41 075 Henkilöstökulut -29 731 Palvelujen ostot -33 150-102 807-102 807-139 517-126 187-100 505 Ostot -25 515 Vuokrat -757-119 Toimintakulut yht. -89 272-102 807-102 807-139 517-126 187-100 505 Toimintakate -48 197-102 807-102 807-139 517-126 187-100 505 723 723 Palvelujen ostot -175-1 508-1 508-1 508 Ostot tilikauden aikana -52 Vuokrat -905-180 Toimintakulut yht. -1 312-1 508-1 508-1 508 Toimintakate -589-1 508-1 508-1 508 Erittely hankkeista liitteenä, sivut 36-39 - 19 -
1125 Rahoitus ja budjetointi Henkilöstökulut -122 726-121 976-118 519-118 519-118 519-118 519 Palvelujen ostot -21 529-30 818-30 818-30 561-30 561-30 561 Ostot -2 371-1 081-1 081-981 -981-981 Vuokramenot -3 638-4 912-4 912-4 875-4 875-4 875-1 705-1 610-1 610-2 000-2 000-2 000 Toimintakulut yht. -151 969-160 397-156 940-156 936-156 936-156 936 Toimintakate -151 969-160 397-156 940-156 936-156 936-156 936 Henkilöstökulut -122 726-121 976-118 519-118 519-118 519-118 519 Palvelujen ostot -20 110-28 450-28 450-28 160-28 160-28 160 Ostot -2 371-1 081-1 081-981 -981-981 Vuokrat -305-500 -500-500 -500-500 -1 705-1 610-1 610-2 000-2 000-2 000 Toimintakulut yht. -147 217-153 617-150 160-150 160-150 160-150 160 Toimintakate -147 217-153 617-150 160-150 160-150 160-150 160 Palvelujen ostot -1 419-2 368-2 368-2 401-2 401-2 401 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -3 333-4 412-4 412-4 375-4 375-4 375 Toimintakulut yht. -4 752-6 780-6 780-6 776-6 776-6 776 Toimintakate -4 752-6 780-6 780-6 776-6 776-6 776-20 -
Strategiayksikkö Tulosalueen vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 Henkilöstökulut -162 190-145 900-143 075-165 575-165 575-165 575 Palvelujen ostot -159 048-190 179-190 179-288 361-288 361-288 361 Ostot -7 179-7 637-7 637-7 640-7 640-7 640-37 056-38 703-38 703-38 700-38 700-38 700 Vuokramenot -26 943-25 189-25 189-22 319-22 319-22 319-3 065-9 703-9 703-9 702-9 702-9 702 Toimintakulut yht. -395 481-417 311-414 486-532 297-532 297-532 297 Toimintakate -395 481-417 311-414 486-496 366-496 366-496 366 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 Henkilöstökulut -162 190-145 900-143 075-165 575-165 575-165 575 Palvelujen ostot -156 237-183 735-183 735-281 118-281 118-281 118 Ostot -6 474-7 637-7 637-7 640-7 640-7 640-37 056-38 703-38 703-38 700-38 700-38 700 Vuokrat -16 809-15 020-15 020-15 172-15 172-15 172-2 965-9 703-9 703-9 702-9 702-9 702 Toimintakulut yht. -381 731-400 698-397 873-517 907-517 907-517 907 Toimintakate -381 731-400 698-397 873-481 976-481 976-481 976 Palvelujen ostot -2 811-6 444-6 444-7 243-7 243-7 243 Ostot tilikauden aikana -705 Vuokrat -10 134-10 169-10 169-7 147-7 147-7 147-100 Toimintakulut yht. -13 750-16 613-16 613-14 390-14 390-14 390 Toimintakate -13 750-16 613-16 613-14 390-14 390-14 390-21 -
Strategiayksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikkö koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Raahen näkyvyyden parantaminen 3. Raahelaisten yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen 4. Raahelaisten yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Kaupunkimarkkinoinnin Veden äärellä Hankesuunnitelma Tehty ja matkailun uudistamineminen hankkeen toteuttatelman hankesuunni- mukaisesti Saavutettu tulos/tp 2017 Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen 1 uusi kampanja Toteutettu Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen Uusia markkinointikanavia otettu käyttöön Toteutettu Raahen kaupungin, eri oppilaitosten (yliopisto, AMK ja toinen aste) ja raahelaisten yritysten yhteistyön kehittäminen. Sitoutuminen yhteishankkeisiin 3 kpl 100 % - 22 -
1042 Matkailu ja markkinointi 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 Henkilöstökulut -98 352-134 539-130 894-90 891-90 891-90 891 Palvelujen ostot -49 102-70 002-70 002-144 492-144 492-144 492 Ostot -6 693-7 637-7 637-7 640-7 640-7 640-36 556-38 703-38 703-38 700-38 700-38 700 Vuokramenot -24 731-25 189-25 189-22 167-22 167-22 167-3 065-9 703-9 703-9 702-9 702-9 702 Toimintakulut yht. -218 499-285 773-282 128-313 592-313 592-313 592 Toimintakate -218 499-285 773-282 128-277 661-277 661-277 661 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 35 931 Henkilöstökulut -98 352-134 539-130 894-90 891-90 891-90 891 Palvelujen ostot -46 854-64 435-64 435-140 370-140 370-140 370 Ostot -6 422-7 637-7 637-7 640-7 640-7 640-36 556-38 703-38 703-38 700-38 700-38 700 Vuokrat -15 837-15 020-15 020-15 020-15 020-15 020-2 965-9 703-9 703-9 702-9 702-9 702 Toimintakulut yht. -206 986-270 037-266 392-302 323-302 323-302 323 Toimintakate -206 986-270 037-266 392-266 392-266 392-266 392 Palvelujen ostot -2 248-5 567-5 567-4 122-4 122-4 122 Ostot tilikauden aikana -271 Vuokrat -8 894-10 169-10 169-7 147-7 147-7 147-100 Toimintakulut yht. -11 513-15 736-15 736-11 269-11 269-11 269 Toimintakate -11 513-15 736-15 736-11 269-11 269-11 269-23 -
1105 Kehittäminen Henkilöstökulut -43 047 Palvelujen ostot -45 915-5 177-5 177-4 300-4 300-4 300 Ostot -29-500 Vuokramenot -1 342 Toimintakulut yht. -90 833-5 177-5 177-4 300-4 300-4 300 Toimintakate -90 833-5 177-5 177-4 300-4 300-4 300 Henkilöstökulut -43 047 Palvelujen ostot -45 615-4 300-4 300-4 300-4 300-4 300 Ostot -29-500 Vuokrat -282 Toimintakulut yht. -89 473-4 300-4 300-4 300-4 300-4 300 Toimintakate -89 473-4 300-4 300-4 300-4 300-4 300 Palvelujen ostot -300-877 -877 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -1 060 Toimintakulut yht. -1 360-877 -877 Toimintakate -1 360-877 -877-24 -
1106 Keskitetty koulutus Henkilöstökulut -7 369 Palvelujen ostot -32 872-55 000-55 000-55 445-55 445-55 445 Ostot -457 Vuokramenot -565 Toimintakulut yht. -41 263-55 000-55 000-55 445-55 445-55 445 Toimintakate -41 263-55 000-55 000-55 445-55 445-55 445 Henkilöstökulut -7 369 Palvelujen ostot -32 609-55 000-55 000-55 000-55 000-55 000 Ostot -23 Vuokrat -385 Toimintakulut yht. -40 386-55 000-55 000-55 000-55 000-55 000 Toimintakate -40 386-55 000-55 000-55 000-55 000-55 000 Palvelujen ostot -263-445 -445-445 Ostot tilikauden aikana -434 Vuokrat -180 Toimintakulut yht. -877-445 -445-445 Toimintakate -877-445 -445-445 - 25 -
1107 Yliop.-AMK-VTT-yht.työ Henkilöstökulut Palvelujen ostot -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Ostot Vuokramenot Toimintakulut yht. -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Toimintakate -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Ostot Vuokrat Toimintakulut yht. -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Toimintakate -31 127-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. Toimintakate - 26 -
1396 Elinkeinotoimi Henkilöstökulut -13 422-11 361-12 181-74 684-74 684-74 684 Palvelujen ostot -32-24 124-24 124-24 124 Ostot Vuokramenot -305-152 -152-152 Toimintakulut yht. -13 759-11 361-12 181-98 960-98 960-98 960 Toimintakate -13 759-11 361-12 181-98 960-98 960-98 960 Henkilöstökulut -13 422-11 361-12 181-74 684-74 684-74 684 Palvelujen ostot -32-21 448-21 448-21 448 Ostot Vuokrat -305-152 -152-152 Toimintakulut yht. -13 759-11 361-12 181-96 284-96 284-96 284 Toimintakate -13 759-11 361-12 181-96 284-96 284-96 284 Palvelujen ostot -2 676-2 676-2 676 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. -2 676-2 676-2 676 Toimintakate -2 676-2 676-2 676-27 -
Omistajaohjausyksikkö Tulosalueen vastuuhenkilö: Ilmo Arvela 321 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 095 316 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -2 513 901-2 693 807-2 693 807-2 694 048-2 694 048-2 694 048 Ostot -447 943-448 000-448 000-448 000-448 000-448 000 Vuokramenot Toimintakulut yht. -2 961 844-3 141 807-3 141 807-3 142 048-3 142 048-3 142 048 Toimintakate -1 866 528-2 046 812-2 046 812-2 047 053-2 047 053-2 047 053 321 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 095 316 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -2 513 901-2 693 807-2 693 807-2 693 807-2 693 807-2 693 807 Ostot -447 943-448 000-448 000-448 000-448 000-448 000 Vuokrat Toimintakulut yht. -2 961 844-3 141 807-3 141 807-3 141 807-3 141 807-3 141 807 Toimintakate -1 866 528-2 046 812-2 046 812-2 046 812-2 046 812-2 046 812 Palvelujen ostot -241-241 -241 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. -241-241 -241 Toimintakate -241-241 -241-28 -
Omistajaohjausyksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Omistajaohjausyksikön tulosalue koostuu omistajapolitiikan, kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien tase-erien poistot. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Konserniyhteisöjen välisen keskinäisen vuoropuhelun tiivistäminen omistajaohjauksen toteuttamiseksi. 2. Kehitetään konsernirakennetta käynnistämällä Koivuluodon urheilupuiston ympärille alueen kokonaisuudesta ja markkinoinnista vastaava yhteisö, joka panostaa aiempaa enemmän liikuntapalveluiden ja kilpailupaikkojen markkinointiin. 3. Teollisuushallien omistus keskitetään Raahepolis Oy:hyn. 4. Tiivistetään konsernirakennetta. 5. Konsernitilin saattaminen käyttöön. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Omistajaohjauksen 1. Konserniyhtiöt ja 1. Saatu / Ei 3 krt / v. tehostaminen -yhteisöt informoivat kaupunkia vuosikellon mukaisesti. Saavutettu tulos/tp 2017 2. Tiivistetään emon ja konserniyhtiöitten yhteistyötä. 3. Konsernitili otettu käyttöön. 4. Teollisuushallien omistuksen keskittäminen. 5. Koivuluodon liikuntayhteisö saatettu toimintaan. 2. Kyllä / Ei 3. Kyllä / Ei 4. Kyllä / Ei 5. Kyllä / Ei 2 krt / v Kyllä Kyllä Kyllä Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Konsernirakenteessa ja kiinteistöjärjestelyissä tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta mm. arvojen määrittelyssä ja sulautumisissa, minkä vuoksi esitetään 30.000 euron määrärahaa. Seurataan kuntalain vaikutuksia kuntien arviointimenettelyyn konsernitilinpäätöksen valossa, huomioiden myös kuntayhtymät. - 29 -
1335 Raahen Satama Oy 321 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 095 316 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -3 470 Ostot Vuokramenot Toimintakulut yht. -3 470 Toimintakate 1 091 846 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 321 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 095 316 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -3 470 Ostot Vuokrat Toimintakulut yht. -3 470 Toimintakate 1 091 846 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. Toimintakate - 30 -
1340 Uimahallin maksuosuus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Vuokramenot Toimintakulut yht. -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Toimintakate -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Vuokrat Toimintakulut yht. -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Toimintakate -408 000-408 000-408 000-408 000-408 000-408 000 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. Toimintakate - 31 -
1341 Liikuntahallin maksuosuus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Vuokramenot Toimintakulut yht. -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Toimintakate -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Vuokrat Toimintakulut yht. -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Toimintakate -39 943-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. Toimintakate - 32 -
1342 Palo- ja pelastustoimi Henkilöstökulut Palvelujen ostot -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Ostot Vuokramenot Toimintakulut yht. -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Toimintakate -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Ostot Vuokrat Toimintakulut yht. -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Toimintakate -2 506 581-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807-2 663 807 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. Toimintakate - 33 -
1397 Omistajapolitiikka Henkilöstökulut Palvelujen ostot -3 850-30 000-30 000-30 241-30 241-30 241 Ostot Vuokramenot Toimintakulut yht. -3 850-30 000-30 000-30 241-30 241-30 241 Toimintakate -3 850-30 000-30 000-30 241-30 241-30 241 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -3 850-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Ostot Vuokrat Toimintakulut yht. -3 850-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Toimintakate -3 850-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Palvelujen ostot -241-241 -241 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Toimintakulut yht. -241-241 -241 Toimintakate -241-241 -241-34 -
Henkilöstösuunnitelma Keskushallinto Vakinainen henkilöstö, htv 2015 2016 2017 2018 2019 Kaupunginhallitus 0,6 0,6 0,6 Johtaminen 2,3 3,6 3 3 3 Yleishallinto 8,4 9 8,6 8,6 8,6 Taloussuunnittelu ja rahoitus 2 2 2 2 2 Strategiayksikkö 2,1 2,6 3 3 3 Hanketoiminta 2 2 2 2 2 Keskushallinto, yhteensä htv. 16,8 19,2 19,2 19,2 19,2-35 -
Liite: Erittely kustannuspaikan 1068 hankkeista TALOUSARVIO 2017, suunn. 2018, suunn. 2019 2017 2018 2019 Hanke/Hanketyyppi Kuntapalvelujen kehittäminen Valmistelussa/ ekunnat 195 000 Maaseuturahasto Valmistelussa/ Laatuhanke 20 000 Työsuojelurahasto Osaamisen tason nostaminen Kokonaisbudjetti Käsittelyvaihe Hyöty/yhteistyökumppanit Yliopistoyhteistyön aktivointi kaupunkikehittämisen tueksi Valmistelussa Valmistelussa/ Metallituotteistaminen 100 000 Työllisyyspoliittinen avustus Valmistelussa/ ESR, työllisyyspoliittinen Web-ohjelmointi 130 550 avustus Työllisyys, syrjäytyminen ja osallisuus 348 Hyvä alku Raahessa - Maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 160 377 Käynnissä/ ESR ( Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen) Käynnissä/ 409 ArtDuuni - työpaja, valmennus ja aktivointipalvelu 480 726,62 Työllisyyspoliittinen avustus Vapaaehtoistyön edistämishanke 317 500 Valmistelussa Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus - Luoda yhtenäinen ja selkeä tapa viestiä kuntien tarjoamista mahdollisuuksista asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja yrittämiseen - Kehittää monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnasta. Mahdollistetaan e-palveluiden järkevä käyttö, jolloin asiakas voi asioida paikasta riippumatta kunnan ja valtiohallinnon sekä yritysten kanssa videoyhteyksien välityksellä - Kuntalaiset osaavat hyödyntää uusia sähköisiä palveluita - Yhteistyössä Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Pyhäjoki ja Hailuoto -1 114,29-1 114,29 0,00 - Laatujärjestelmä Raahen kaupungin yksiköihin - Arvoalueiden toimintojen tarkastelu ja dokumentointi - Pohjaa Hyvää laatutyötä 2017 -hakemukselle - Yhteistyössä FCG -5 000 0 0 - Innovaatiotoiminnan edistäminen - Yliopistoyhteistyön vaikuttavuuden maksimointi kaupunkikehittämisessä - Asiantuntijayhteistyö - Kootaan useamman yliopiston toimijuusyhteistyö Raahessa (vastaavaa yhteistyötä Porissa, Kokkolassa, Kajaanissa, Seinäjoella, Lahdessa ja Mikkelissä, HY, VY, TAIY, JY, OY, TAY, TUY, LAPY) -2 000-15 000-15 000 - Tuotteistamiskoulutusta metallialan yrittäjille - Yhteistyössä PITKOS-hanke (ELY) ja Työvoitto-hanke 0 0 0 - Järjestetään koulutusta ICT-alan työttömille työnhakijoille - Sisältää peruskurssin ja jatkokurssin - Toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2019-5 000-15 000-15 000 - Parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työja toimintakykyä - Sektorirajat ylittävä yhteistyö - Otetaan huomioon erilaiset lähtökohdat ja tarpeet - Otetaan huomioon kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ehkäisyssä - Vähennetään syrjintää ja ennakkoluuloja - Yhteistyössä maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevien viranomais-, kehittämis-, sekä järjestötoimijoiden kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat mm. yritykset, kunta kuin TE-toimisto - Kaupungin resurssit vuosina 2016-2018: 10 900 /vuosi - Kaupungin resurssit yhteensä: 32 700 - Toteutusaika: 1.2.2016-31.1.2019-10 692-10 692-892 - Työttömien työpajatoimintaa - Yhteistyötä Raahen alueen ja Pohjois-Pohjanmaan muiden hankkeiden kanssa. Yhteistyötä kehitetään aluksi matkailun edistämisen sekä maaseudun ja liikuntapalveluiden kehittämisen kanssa - Kaupungin oma työ ja toimitilat yhteensä: 224 044,70 - Lisäksi hankkeeseen sisältyy tulorahoitusta 6 000 /vuosi - Toteutusaika: 1.6.2016-31.5.2018 0 0 0 - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen - Yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja ALVA-hanke 0 0 0-36
Valmistelussa/ Woimalatoiminnan mallintaminen ja mittaaminen 198 182 ESR - Woimalatoiminnan mallintaminen - Woimalatoiminnan mittaaminen - Koulutus - Verkostojen yhteistyö - Yhdessä hyvinvointikuntayhtymä ja Woimala - Hyvinvointikuntayhtymän osuus 4065 /vuosi - Toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2019-8 547-9 347-9 547 Käynnissä/ 369 Mun juttu - meidän tulevaisuus 1 559 643 ESR-rahoitus Vetovoimaisuuden lisääminen 350 Kaupunkikeskustat pohjoisessa - Keskustan kehittäminen, EAKR-rahoitusta saatu / KAAPO 550 000 käynnissä 365 Wanha Raahe mansikaksi - Wanhan Raahen Valmistelussa/ toimintasuunnitelma asuin- ja työympäristönä 49 664 Leader (Norsu) Bothnian Arc -jäsenyys ja yhteistyö Elävät kaupunkikeskustat ry -jäsenyys ja yhteistyö Valmistelussa Valmistelussa - Vahvistetaan nuorten parissa toimivan palveluverkoston monialaista osaamista - Kehittää alueellisen yhteistyöverkoston puitteissa uudenlaisia toimintatapoja - Lisätä osaamisen ja resurssien yhteiskäyttöä - Edistää valtakunnallista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa - Työskennellä käyttäjälähtöisesti ja saada nuorten ääni kuuluville - Osallistaa nuoria ja nuorten lähiaikuisia - Konseptoida menetelmiä mentoreiden toimintaan - Järjestää nuorille suunnattua pilottitoimintaa - Tunnistetaan nuorten omia voimavaroja - Hyvinvoinnin lisääminen taiteen, kulttuurin, audiovisuaalisten menetelmien, luontoliikunnan ja seikkailupedagogiikan keinoin - Tukea nuorten kasvua, yhteiskuntaan osallistumista ja osallisuuden tunnetta sekä vaikuttamismahdollisuuksia - Aliedustettujen ryhmien työllistymismahdollisuuksien edistäminen - Sukupuolten tasa-arvo - Päätoteuttaja: Helsingin ja Lahden yliopistot - Osatoteuttajat: Taideyliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen urheiluopisto, Outward Bound Finland, K.H. Renlundin museo/kokkolan kaupunki, Lahden kaupungin ympäristöpalvelut, Kajaanin yliopistokeskus - Toteutusaika: 1.8.2016-31.12.2017-2 000 0 0 - Vanhan Raahen kehittäminen yrittäjälähtöisesti: Fyysisen ympäristön kohentamissuunnitelma ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen - Kaupunkisisustaminen: Fyysisen ympäristön kohentamissuunnitema ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen - Mukana 11 kuntaa (Haapajärvi, Kalajoki ja Merijärvi, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska) - Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2017-14 000 0 0 - Laaditaan asuinalueen toimintasuunnitelma KAAPO-hankkeen ideoiden pohjalta - Kuullaan vanhan Raahen toimijoita, asukkaita, yrittäjiä jne. - Suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa Wanhan kaupungin asuinalueen kehittämistä - Rahoitukseen kuuluu 5518 leader-ryhmän kuntarahaa 0-4 415 0 - Jäsenyys 5000 - Työvaliokunta 3 krt - Vuosikokous 1 krt - Elinkeinopäivät 1-2- krt -5 000 0 0 - Liitytään Elävät Kaupunkikeskustat ry:hyn - Liittyminen keskustojen kehitystyön verkostotoimijaksi -1 320-37
Puluvärkki ICE - potkukelkkailun mm-esikisat Raahessa Taidon viikko - avointen ovien viikko 2017 Pike - Kaupunkikeskustojen kehittämisen kevätseminaari 364 Merikaupunki matkailuvaltiksi - Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät 2016 Valmistelussa Valmistelussa Valmistelussa Valmistelussa - Uusi talvitapahtuma Raaheen - Imagohyöty - Laajentaa aiempaa lastentapahtumaa - Yritysyhteistyö - Tapahtuma-aika: 10. - 12.2.2017-5 000 0 0 - Yhteistyössä Taitokeskus Raahe - Tapahtuma-aika: 10.4. - 14.4.2017-200 0 0 - Pienten kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallinen seminaari - Yhteistyössä Elävät Kaupunkikeskustat ry:n ja KAAPO-hanke - Tapahtuma-aika: 10.5.2017-1 000 - Kulttuuriperinnön vaaliminen - Matkailun edistäminen - Merellisen matkailun edistäminen - Edistää alueen matkailuyrittäjyyttä ja lisää matkailutuloja - Uuden tapahtuman jalkauttaminen - Tapahtuman kehittäminen - Tapahtuma-aika: 14. - 16.7.2017-25 000-25 000-25 000 - Uuden tapahtuman laajentaminen ja vakiinnuttaminen - Rompetori - Tuu mukkaan järjestöjen harrastemessut - Pimiää kauppaa Raahen kauppiasyhdistysten yrittäjien kanssa - Imagohyöty -15 000 0 0 359 Pekan Pimiät 2017 Valmistelussa Valmistelussa/ Pekan Pimiät 2017 - Valotapahtuma Kaamosvalot 5 000 Suomi100 - Valotapahtuma; koululaiset Ympäristötaidetapahtuma 2017 Valmistelussa - Yhteistyössä KAAPO-hankkeen kanssa -4 000 0 0 Leikkimökkimessut 2017 Valmistelussa - Yhteistyössä eri valmistajien kanssa 0-5 000 0 Luovia lähestymistapoja veistospuiston matkailu- ja Valmistelussa/ - Kari Juvan veistospuiston tehokkaampi opetus- ja matkailukäyttö opetuskäyttöön 5 800 Kulttuurirahasto - Veistospuistotoimikunta hallinnoi hanketta 0 0 0 1) Ympäristötaidepuisto, yhteistyössä KAAPO-hanke 2) Arboretum - Raahen perinnekasvien kerääminen - Puiden, pensaiden ja perennojen istutus - Puiden ja marjapensaiden tuotokset ovat vapaasti maisteltavissa Valmistelussa/ 3) Pieni suklaapuoti ja Kampus Café Kulttuuritilojen peruskorjaus- - Kahvilatoiminnan aloittaminen; Harjoitusyritys työharjoittelijoille ja perustamis-hankkeet/ - Raahen matkailukohteiden monipuolistaminen Kampuspuiston kehittäminen matkailukohteeksi OKM - Kampusalueen kehittäminen matkailukohteeksi -2 000 0 0 Raahen planetaariohanke 500 000 Valmistelussa 362 QR-koodi Käynnissä Valmistelussa/ 401 Nuoret framilla - Raahen kestävä kaupunkikehittäminen 98 504 ESR - Syntyy uusi matkailukohde ja vetonaula turismille - Imagohyöty - Hankkeen resurssit omana työnä vuonna 2017: 30 000 - Hankkeen resurssit omana työnä vuonna 2018: 20 000 0 0 0 - Matkailun edistäminen: historialliset ja muut merkittävät rakennukset / kohteet, matkailijoiden palveleminen, imagohyöty, Kari Juvan veistospuisto, yksittäiset patsaat, vanhan kaupungin vanhat kulttuurihistorialliset rakennukset/kohteet - Yhteistyössä kaupunkimarkkinointi, alueen oppilaitokset ja yksittäiset toimijat -500-500 -500 - Palkataan nuoria tekemään tapahtumia nuorille - Urbaanitaidetapahtuma - Digitaalisen kaupunkiseikkailun suunnittelu - Rahoitukseen kuuluu 10 945 Leader-ryhmän kuntarahaa -2 957-2 904-2 895-38
Veden äärellä 383 010 Valmistelussa Valmistelussa/ Raahen luonto hyvinvoinnin lähteenä - selvityshanke 250 000 Pohjois-Pohjanmaan liitto Valmistelussa/ City Raahe - kaupunkikeskustan kehittäminen 56 000 Nouseva rannikkoseutu ry Yrittäjyyden edistäminen Valmistelussa/ SILTA-hanke 1 500 000 ESR Saunahanke Järjestötalohanke Korjaus käynnissä Käynnissä 408 Ruokamatkailun kehittämishanke: Pohjoinen Ruoka&Matka Käynnissä/ - Northern/Arctic Food&Travel 600 000 ELY Pajatoiminta Käynnissä - Ranta-alueen ja rantatorin kehittäminen - suunnitelmat - Tapahtumatuotannon kehittäminen - suunnitelmat -15 399-12 723-10 179 - Luonnon monimuotoisuus - Luontomatkailun mahdollisuudet - Asumisviihtyisyys - Luodaan edellytykset lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luontomatkailun kehittämiselle - Yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen LUKE ja Raahen teknisen palvelukeskuksen kanssa - Raahen teknisen palvelukeskuksen osuus 7500-7 500-7 500-7 500 - Raahen kaupunkikeskustan kehittäminen - Yrittäjyyden edistäminen - Kulttuuri- ja matkailupalveluiden lisääminen - Kävelykatutoiminnan aktivointi -4 295 0 0 1) Kulttuurisauna - etnisten suhteiden parantamisen ja kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen 2) Service Plaza - palveluiden kehittäminen ja tarjonta 3) Verkostojen vuorovaikutus 4) Hankeyhteistyö - Helpotetaan yritysten sijoittumista alueelle - Edistetään alueellisten ja maakunnallisten julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä alueelle sijoittuvien yritysten välistä yhteistyötä - Tuetaan alueellisen väestön ja työperäisten maahanmuuttajien välistä yhteistoimintaa - Kaupungin resurssit 15 000 /vuosi/kunta 0-15 000-15 000 - Kampussaunan korjaaminen tilaussaunaksi ja harjoitusyritykseksi - Kaupungin resurssit: saunatilojen korjaus/tekninen palvelukeskus 0 0 0 - Varattu Tietoteku-rakennus Kampukselta - Vuokrataan Maaseudun järjestöille ja kaupungin toimitilaa yritysten vuorovaikutuksen lisääminen 0 0 0 - Ruokamatkailuun liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen - Verkostoyhteistyö - Matkailuyritysten ja toimialaa tukevien yritysten osaamisen ja laadunhallinnan kehittäminen - Yhteistyön lisääminen ja luotettavien kumppanuuksien muodostaminen - Tuotekehityksen tukeminen - Sopivien yhteistyötapojen etsiminen - Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä - Verkoston maakunnallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyön ja näkyvyyden lisääminen - Mukana ProAgria ja 8 kuntaa - Toteutusaika 2.11.2015 31.10.2018-3 000-3 000 0 IT-paja Luontopaja (kasvihuone, nikkarityöpaja ja ympäristönhoitopaja) Viestintäpaja (markkinointi, myynti ja palvelut sekä mediasauna) Toimistotyöpaja Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 363 Saturnalia happening 500 Valmistelussa - Toiminnan tulokset ja vaikutukset -500-500 -500 Yhteensä 7 160 457 Omarahoitus yhteensä: -141 025-127 695-102 013-39