Vapla 4.2.2014 VAPAAAIKALAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014
KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAAAIKALAUTAKUNTA Kasvatus ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaaaikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaaaikapalvelujen järjestämisestä. VALTUUSTON SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kasvatus ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaaaikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaaaikapalvelujen järjestämisestä. Suunnittelukauden 20142017 Suunnittelukauden 20142017 Kaupungin talous tasapainossa Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. YTneuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Kaupungin talous tasapainossa Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Suunnittelukauden 20142017 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaaaikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö VAPAAAIKALAUTAKUNNAN ULKOINEN TOIMINTAKATE Vapaaaikalautakunnan ulkoinen toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden. Ulkoinen tuloslaskelma 1 000 TP 2012 TA 2013 KH 2014 TA% Toimintatuotot 385 434 301 30,7 Myyntituotot 60 79 56 30,0 Maksutuotot 105 103 99 3,8
Tuet ja avustukset 187 214 118 44,8 Muut toimintatuotot 32 38 28 26,3 Toimintakulut 1 601 1 696 1 582 6,7 Palkat ja palkkiot 865 970 886 8,7 Henkilöstösivukulut 262 290 271 6,8 Palvelujen ostot 148 119 97 18,3 Ostot 111 102 97 4,6 Avustukset 138 145 155 6,9 Muut toimintakulut 76 70 76 9,4 Toimintakate 1 216 1 262 1 281 1,6 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan keskeisimmät haasteet toimintakaudella ovat sopeuttaa palvelutuotanto yhä väheneviin henkilöstöresursseihin sekä yrittää ylläpitää nykyistä palvelutasoa. Palveluaikoja joudutaan supistamaan. Vapaaehtoistyön hankkeen päättymisen yhteydessä kootaan hankkeen tulokset. Organisaatiouudistusta toteutetaan kaupungin päätösten mukaisesti. VAPAAAIKALAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET Ulkoiset tuotot ja kulut Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden. Tuloslaskelma / ulkoiset 430 Vapaaaikatoimen hallinto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot 37632 55200 31120 21000 21000 62 Tuet ja avustuksett 37632 55200 31120 21000 21000 62 Toimintakulut 78869 79000 57434 58900 58900 25,4 Palkat ja palkkiot 56440 48007 39281 43800 43800 8,8 Henkilöstösivukulut 11701 10293 8015 8600 8600 16,4 Palvelujen ostot 9398 18700 8243 5300 5300 71,7 Ostot tilikauden aikana 826 600 496 0 0 100 Muut toimintakulut 504 1400 1399 1200 1200 14,3 Toimintakate 41237 23800 26314 37900 37900 59,2 431 Kirjasto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA%
Toimintatuotot 36811 20300 20132 17600 17600 13,3 Myyntituotot 3442 3600 1458 3600 3600 0 Maksutuotot 12750 13900 8287 10000 10000 28,1 Tuet ja avustuksett 16486 2800 8000 0 0 100 Muut toimintatuotot 4132 0 2387 4000 4000 0 Toimintakulut 291653 281500 215347 268600 268600 4,6 Palkat ja palkkiot 161264 156900 118080 146900 146900 6,4 Henkilöstösivukulut 55155 56200 42805 53100 53100 5,5 Palvelujen ostot 17610 15300 10332 16000 16000 4,6 Ostot tilikauden aikana 57271 52700 44206 52600 52600 0,2 Muut toimintakulut 353 400 76 0 0 100 Toimintakate 254843 261200 195215 251000 251000 3,9 432 Työväenopisto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot 86470 81900 60703 80000 80000 2,3 Myyntituotot 0 3800 0 0 0 100 Maksutuotot 83470 78100 40703 80000 80000 2,4 Tuet ja avustuksett 3000 0 20000 0 0 0 Toimintakulut 352310 328800 224679 337100 337100 2,5 Palkat ja palkkiot 231251 215900 147766 227700 227700 5,5 Henkilöstösivukulut 77834 72900 53468 76700 76700 5,2 Palvelujen ostot 40510 35500 21909 30800 30800 13,2 Ostot tilikauden aikana 1348 2700 960 1100 1100 59,3 Muut toimintakulut 1367 1800 576 800 800 55,6 Toimintakate 265840 246900 163976 257100 257100 4,1 434, 435, 436 Liikunta ja nuorisotoiminta TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot 204518 244510 216847 163200 163200 33,3 Myyntituotot 54227 67500 28804 52000 52000 23 Maksutuotot 0 0 1473 1200 1200 0 Tuet ja avustuksett 124375 143410 163395 87000 87000 39,3 Muut toimintatuotot 25916 33600 23175 23000 23000 31,5 Toimintakulut 511411 627949 401516 578750 578750 7,8 Palkat ja palkkiot 283317 399100 228902 346100 346100 13,3 Henkilöstösivukulut 83230 110300 64250 97700 97700 11,4 Palvelujen ostot 54787 30760 31886 32900 32900 7
Ostot tilikauden aikana 42052 42175 42934 40700 40700 3,5 Avustukset 6250 10000 1450 20000 20000 100 Muut toimintakulut 41775 35614 32094 41350 41350 16,1 Toimintakate 306893 383439 184669 415550 415550 8,4 438, 439 Museo ja kulttuuritoiminta TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot 19251 32200 10167 19000 19000 41 Myyntituotot 2795 4500 1014 0 0 100 Maksutuotot 8902 11100 4038 8000 8000 27,9 Tuet ja avustuksett 6000 12200 4911 10000 10000 18 Muut toimintatuotot 1554 4400 204 1000 1000 77,3 Toimintakulut 366610 378400 300820 338700 338700 10,5 Palkat ja palkkiot 132255 150500 110182 121900 121900 19 Henkilöstösivukulut 34533 40500 30661 34300 34300 15,3 Palvelujen ostot 25962 18400 7616 12000 12000 34,8 Ostot tilikauden aikana 9630 3900 2907 3000 3000 23,1 Avustukset 132152 134500 124732 134500 134500 0 Muut toimintakulut 32078 30600 24722 33000 33000 7,8 Toimintakate 347358 346200 290653 319700 319700 7,7 vapla yht. 1216171 1261539 860827 1281250 1281250 1,6
HALLINNON TUNNUSLUVUT 2012 2013 2014 Vapaaaikalautakunnan kokoukset 5 8 9 Päätoiminen henkilöstö, sivistystoimenjohtaja 30 % 0,3 0,3 0,3 Päätoiminen henkilöstö, vapaaehtoistyön koordinaattori 1 1 1 Vapaaehtoistyön koordinaattori Koko kaupungin vapaaehtoistyön tehostamiseksi ja kehittämiseksi on haettu hanke ykkösakselilta ja palkattu hankkeeseen vapaaehtoistyön koordinaattori. Hanke on aloitettu 2012 ja jatkuu kesään 2014 saakka. TYÖVÄENOPISTO Vapaan sivistystyön periaatteiden mukaan Karkkilan työväenopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Kurssien lukumäärä vuosittain on 130140 ja opetustuntimäärä n. 57005900. Työväenopisto toimii pääosin koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväopetus tapahtuu Anttilan talossa ja sen pihapiirissä olevassa kutomorakennuksessa. Työväenopisto työllistää osaaikaisen rehtorin, yhden päätoimisen opettajan sekä 50 60 tuntiopettajaa vuosittain. KIRJASTO Karkkilan kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisenä peruspalveluna kunnan tehtäväksi kirjastolaissa määriteltyä yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelua. Kirjasto on osa Lukkikirjastokimppaa, johon kuuluvat vuoden 2013 alusta Karkkilan lisäksi Lohjan ja Vihdin kirjastotoimet. Karkkilan kaupunginkirjasto kuuluu Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen. Karkkilan kaupunginkirjasto valikoi, hankkii ja tuo maksutta käytettäväksi pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä ja musiikki ja kuvatallenteita sekä digitaalista aineistoa. Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto ja tietopalveluverkkoa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille maksuttoman tietokoneen käyttömahdollisuuden sekä pääsyn tietoverkkojen aineistoihin. Kirjasto hoitaa ja kartuttaa paikallista Karkkilakokoelmaa. Kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa.
Lukkiyhteistyön puitteissa valmistaudutaan uusimaan kirjastojärjestelmä MARC21luettelointiformaatin mukaiseksi. Uuden järjestelmän hankkiminen tai vanhan päivittäminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2014, mikäli toimiva järjestelmä on saatavissa. Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja aloitetaan yhteisen asiakasliittymän suunnittelu ja toteuttaminen Opetus ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jatketaan OKM:n rahoituksen puitteissa koulutusyhteistyötä. Jatketaan yhteisen kokoelmapolitiikan suunnittelemista. Kehitetään ja tiivistetään markkinointiyhteistyötä OKM:n rahoituksen turvin. MUSEO Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, KarkkilaHögforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus, tutkimus, näyttely ja julkaisutoimintaa. Museon toimintaalueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli 10 600 diaarioitua tai numeroitua esinettä sekä noin 28 000 valokuvaa. Museolla on käytössä Muskettitietokantajärjestelmä kokoelmien luettelointia varten. Museon kokoelmapoliittinen ohjelma kuuluu osana LänsiUudenmaan ammatillisesti hoidettujen museoiden maakunnalliseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. Karkkilan ruukkimuseo on mukana Museoviraston vetämässä tallennus ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä. Kerätty aineisto talletetaan museoiden yhteiseen Suomikokoelmaan, jonka on tarkoitus olla edustava otos Suomen nykyajasta. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo julkaisee myös Högforsin ruukin tuotantolaitosten historiaa käsitteleviä tutkimuksia. Museo järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka kannustavat kaupunkilaisia aktiiviseen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Museo on mukana Karkkilan Rautapäivien järjestelyissä 12. 15.6.2014. KULTTUURI Kannatusyhdistysten ylläpitämät ja Karkkilan kaupungin tukea saavat Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu ja LuoteisUusimaan Tanssiopisto Vinha antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.
Avustukset taidekouluille 2013 2014 2013 2014 Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry opetustoiminta, 8 800 8800 tilavuokrat 39 000 39 000 osuus yhteisestä kanslistista 8 100 8 100 Avustus yhteensä 55 900 55 900 Avustus /oppilas 628 621 Avustus /tunti 96 87 oppilasmäärä 89 90 opetustunnit 585 640 Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry opetustoiminta, 46 900 46 900 tilavuokrat 16 300 16 300 osuus yhteisestä kanslistista 8 100 8 100 Avustus yhteensä 71 300 71 300 Avustus /oppilas 580 594 Avustus /tunti 26 26 oppilasmäärä 123 120 opetustunnit 2745 2745 LuoteisUusimaan tanssiyhdistys Vinha ry opetustoiminta, 3 500 3 500 tilavuokrat 20 000 20 000 osuus yhteisestä kanslistista 8 100 8100 Avustus yhteensä 31 600 31 600 Avustus /oppilas 150 150 Avustus /tunti 22 24 oppilasmäärä 211 211 opetustunnit 1 445 1300 AVUSTUKSET TAIDEKOULUILLE YHTEENSÄ 158 800 158 800 NUORISOPALVELUT Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu ja elinoloja. Nuorisotyö ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Nuorten aloitekanava ja sen tuominen nuorten tietoisuuteen asetetaan vahvaksi tavoitteeksi nuorisotoimen osalta. Nykyinen henkilöstöresurssi mahdollistaa nuorisotilan avoinna pitämisen kolmena iltana viikossa. Päätoimisen nuorisoohjaajan työpanos on ensisijaisen tärkeää. Etsivää nuorisotyötä kehitetään eteenpäin ja haetaan edelleen jatkorahoitusta kahdelle työntekijälle. Kaupungin vastuun kasvaessa työllistämisestä yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun voimaan tulon jälkeen, etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta ovat toimintoja, joiden ympärille vastuu näistä tehtävistä kehitetään.
LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatoimen tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa ja huippuurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasaarvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Haetaan valtionavustuksia, joilla pyritään kehittämään mm. erityisryhmille tarkoitettuja liikuntaryhmiä. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja ohjattuja liikuntamuotoja lisätään haettavissa olevien avustusten kautta. Kokoaikaisen vapaaaikaohjaajan työpanos liikuntatoimessa on tulevaisuutta ajatellen tarpeellinen. Vapaaehtoistyötä kartoittamalla ja koordinoimalla pyritään löytämään lisää tarjontaa ja kohtaavuutta liikuntapalveluihin. Ostopalvelut ja kohdeavustukset toimivat omalta osaltaan mahdollisena kannustimena yhteistyöhön. TOIMIALAN SITOVAT LAUTAKUNTATASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Suunnittelukauden 20142017 Toteutuminen Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja hyödyntäminen Osallistetaan kaupunkilaisia aktiiviseen kulttuuriperinnön vaalimiseen Museo ja kulttuuritoimi järjestävät yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa hyödynnetään Karkkilan teollisuus ja kulttuurihistoriaa. Tilaisuuksien ja osallistujien määrä. Museonjohtaja Suunnittelukauden 20142017 Toteutuminen Kaupungin talous tasapainossa Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Työväenopisto on laatinut opetusministeriön hankerahoituksen avulla kehittämissuunnitelmaa vv. 20142017. Suunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana, ja sitä toteutetaan toimintaresurssien puitteissa. Suunnitelma on valmis ja toteutus on aloitettu. Uusia kehittämisideoita on otettu käyttöön. Ideat luetteloidaan. Käyttöön otettujen ideoiden määrä ja laatu. työväenopiston rehtori
Suunnittelukauden 20142017 Toteutuminen Suunnittelukauden 20142017 Toteutuminen Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille Päätetään vapaaehtoistyön hanke ja luodaan edellytyksiä jatkaa käynnistyneitä toimia ilman hankekoordinaattoria. Listataan hankkeen tuottamat toiminnot ja esitetään jatkumisen mahdollisuudet hankekoordinaattori ja sivistysjohtaja Kaupungin talous tasapainossa Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Edistetään asiakkaiden omaehtoista kirjastonkäyttöä Automaatilla tehtävien lainojen ja verkkouusintojen suhteellinen osuus kaikista lainoista Kirjastotoimenjohtaja