TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI

Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI HALLINTONEUVOSTO ANTOI HYÄKSYINTÄNSÄ 29. LOKAKUUTA 2008 SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. VUODEN 2009 TULOTAULUKKO IV. VUODEN 2009 MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO 1

I. JOHDANTO A. YLEISJOHDANTO Summat tässä talousarviossa on ilmoitettu euroina, ellei toisin mainita. Vuoden 2009 talousarvio kattaa neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, 10 artiklan 2 kohdan mukaiset käännöskeskuksen tulot maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet ja elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten välinen toiminta, sekä yhteisön avustuksen käännöskeskuksen menot, mukaan lukien hallinnolliset menot. B. TOIMINTA Käännöstöiden määrää koskeva ennuste, jossa on otettu huomioon kaikki 23 virallista kieltä, on seuraavanlainen: Virastot Sivuja yhteensä Euroopan ympäristökeskus EEA 4 900 Euroopan koulutussäätiö ETF 3 100 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA 7 000 Euroopan lääkevirasto EMEA 36 600 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA 8 800 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto SMHV 31 500 SMHV:n tavaramerkit ja mallit 534 900 Yhteisön kasvilajikevirasto CPVO 1 600 Euroopan poliisivirasto Europol 26 600 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound 3 000 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop 2 500 Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA 5 000 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA 12 500 Eurojust 50 Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA 3 900 Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto EASA 24 400 Euroopan rautatievirasto ERA 7 300 Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA 700 Euroopan sairauksien hallinta- ja ehkäisykeskus ECDC 3 100 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA 15 900 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto EACI 700 Euroopan poliisiakatemia CEPOL 600 Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto EAHC 400 Euroopan GNSS-valvontaviranomainen GSA 400 Euroopan puolustusvirasto EDA 100 Euroopan kemikaalivirasto ECHA 68 000 Euroopan komissio pääosastot 9 700 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 1 200 Euroopan keskuspankki 400 Euroopan oikeusasiamies 4 100 LOPPUSUMMA 818 950 2

Varainhoitovuonna 2009 kokonaissivumäärän on ennakoitu nousevan 818 950 sivuun, mikä on 11,83 % enemmän kuin varainhoitovuoden 2008 talousarvioon sisältyvät viimeisimmät ennusteet. 2009 2008 % Ennuste sivujen kokonaismääräksi 818 950 732 300 11,83 % Kaikki käännöstöistä saatavat maksut 49 163 500 43 777 005 12,30 % Toimielinten välinen yhteistyö Toimielinten välistä yhteistyötä ja muita organisatorisia tehtäviä koskeva käännöskeskuksen arvio käsittää toimielinten välisen IATE-terminologiatietokannan hallinnan sekä osallistumisen toimielinten välisen ICTI-käännös- ja tulkkauskomitean toimintaan. Kesäkuun 18 päivänä 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 1645/2003 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti kohtaan 3001 Osallistuminen toimielinten välisen ICTI-käännös- ja tulkkauskomitean toimintaan sisältyy maininta p.m., jotta se olisi yhdenmukainen yleisen talousarvion kohdan 31 01 07 02 Kielipalvelujen alueella suoritettavista toiminnoista johtuvat menot kanssa. Hinnat Talousarvioylijäämän rajoittamiseen tähtäävän politiikan sekä sellaisen hintapolitiikan yhdistämisen jatkamiseksi, joka ottaa huomioon talousarvion toteuttamisen, vuoden 2009 hinnasto säilyy muuttamattomana ja on näin ollen seuraavanlainen: Tuotteet Normaali Ohjelman mukainen Kiireellinen Kääntäminen 85,00 euroa 63,75 euroa 106,25 euroa Muutostyöt 127,50 euroa 95,63 euroa 159,38 euroa Käännösten tarkistaminen 42,50 euroa 31,88 euroa 53,13 euroa Tavaramerkit ja mallit 48,00 euroa Muut palvelut (standardointi, terminologia jne.) 794 euroa työntekijä/päivä Termiluettelo 4,85 euroa/termi C. TULOT Tulojen odotetaan olevan 50 766 500 euroa ja jakaantuvan seuraavalla tavalla: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Virastot ja elimet 47 890 500 EU:n toimielimet 1 876 000 Muut tulot 1 000 000 3

M en ot 20 09 D. MENOT Seuraavassa esitetään talousarvion menot osastoittain sekä muutos vuoden 2008 talousarvion viimeisimpiin arvioihin verrattuna: % Ta lous arv io yht en sä 10 3 2 1 Menot 2009 % Talousarvio yhteensä 1 22 256 500 43,84 % 2 6 347 000 12,50 % 3 17 730 000 34,92 % 10 4 433 000 8,73 % 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 10 2009 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 % muutos 2,30 % 8,29 % 25,92 % -75,70 % 1. 1 on 1, HENKILÖSTÖ, on varattu 22 256 500 euroa. Summa on 43,84 % vuoden 2009 talousarvioesityksen menoista; lisäys on 2,30 %. Käännöskeskus ennakoi henkilöstötaulukkona sisältävän 233 tointa eli pysyvän samana vuoteen 2008 nähden. Siten henkilöstötaulukossa on vuonna 2009 64 pysyvää ja 169 väliaikaista tointa. 2. 2 2, RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT, johon on varattu 6 347 000 euroa, jossa on edelliseen vuoteen verrattuna 8,29 % kasvua ja joka on 12,50 % vuoden 2009 talousarvioesityksen menoista. Nämä menot liittyvät pääasiassa lisätoimitilojen vuokraamiseen sekä tieto- ja viestintäteknisiin kuluihin. 4

3. 3 n 3 TOIMINTAMENOT liittyvät pääasiassa käännöskeskuksen ulkopuolella teetettävään käännöstyöhön, joka osuus nousi voimakkaasti, 25,92 %, vuoteen 2008 verrattuna eli yhteensä 17 730 000 euroon, joka on 34,92 % vuoden 2009 talousarvioesityksestä. 4. 10 Hallintoneuvoston 26. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen mukaisesti osastossa 10 on 3 060 650 euron määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti talousarvioon on lisätty 1 367 350 euroa pysyvien ennakkorahoitusvarojen kartuttamiseksi. 5

II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO Nimike Talousarvio 2009 (euroina) Talousarvio 2008 (euroina) Toteutuma 2007 (euroina) TULOT 1 VIRASTOJEN JA ELINTEN 47 890 500 42 412 005 37 994 252 SUORITTAMAT MAKSUT 2 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 MUUT TULOT 1 000 000 350 000 1 435 049 5 EDELLISELTÄ p.m. 15 211 448 15 994 859 VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE p.m. p.m. -9 295 414 YHTEENSÄ 50 766 500 59 941 453 48 425 826 MENOT 1 HENKILÖSTÖ 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 RAKENNUKSET, LAITTEET JA 6 347 000 5 861 000 4 214 793 SEKALAISET TOIMINTAMENOT 3 TOIMINTAMENOT 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 VARAUKSET 4 433 000 18 243 790 0 YHTEENSÄ 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike 2009 2008 2007 1 MAKSUT VIRASTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ 1 0 MAKSUT VIRASTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ 1 0 0 Maksut, virastoilta, toimielimiltä ja elimiltä 1 0 0 0 Euroopan ympäristökeskus (EYK) 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Euroopan koulutussäätiö (ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Euroopan lääkevirasto (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 SMHV:n tavaramerkit ja mallit 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Euroopan poliisivirasto (Europol) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 1 0 0 yhteensä 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Euroopan investointipankki p.m. p.m. 6 818 7

III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 1 1 0 1 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike 2009 2008 2007 1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Eurojust 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Euroopan rautatievirasto (ERA) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 1 0 1 yhteensä 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) 250 000 375 000 118 491 1 0 2 2 Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto (FRONTEX) p.m. p.m. 12 659 1 0 2 3 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) 1 300 000 1 000 000 847 868 1 0 2 4 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI) 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Euroopan GNSS-valvontaviranomainen (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Euroopan puolustusvirasto (EDA) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 1 2 0 yhteensä 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA) p.m. p.m. 9

III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike 2009 2008 2007 1 0 3 1 Fusion for energy -yhteisyritys (F4E) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Euroopanlaajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-TEA) p.m. p.m. 2 KOMISSION TUKI 1 3 0 yhteensä 200 500 p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ 47 890 500 42 412 005 37 994 252 1 yhteensä 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 0 KOMISSION TUKI 2 0 0 Komissiolta saatu tuki 2 0 0 0 Komissiolta saatu tuki p.m. p.m. 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 yhteensä p.m. p.m. 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 0 Toimielinten välinen yhteistyö 3 0 0 0 Euroopan komission pääosastot 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (CITI) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Toimielinten välisten hankkeiden hallinta 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Euroopan parlamentti p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 100 000 100 000 125 673 11

III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike 2009 2008 2007 3 0 0 6 Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Osuus yhteisön ohjelmia varten p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0 yhteensä 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Euroopan keskuspankki 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Euroopan oikeusasiamies 338 000 430 000 498 701 4 MUUT TULOT 3 0 1 yhteensä 373 000 465 000 520 102 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 1 876 000 1 968 000 2 297 080 3 yhteensä 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 MUUT TULOT 4 0 0 Pankkikorot 4 0 0 0 Pankkikorot 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Sekalaiset takaisinmaksut 4 0 0 yhteensä 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Sekalaiset takaisinmaksut p.m. p.m. 134 258 401 yhteensä p.m. p.m. 134 258 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 1 000 000 350 000 1 435 049 4 yhteensä 1 000 000 350 000 1 435 049 5 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ 13

III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisöohjelmiin saadut tulot 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 kattaa käännöskeskuksen pankkitileiltään saamat korot. 4 0 0 0 4 0 1 kattaa sekalaiset takaisinmaksut (maksut yksityispuheluista jne.) 4 0 1 0 5 14

III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike 2009 2008 2007 5 0 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ 5 0 0 Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä. 5 0 0 0 Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä. p.m. 15 211 448 15 994 859 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE 5 0 0 yhteensä p.m. 15 211 448 15 994 859 LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. 15 211 448 15 994 859 5 yhteensä p.m. 15 211 448 15 994 859 6 0 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE 6 0 0 Palautukset asiakkaille 6 0 0 0 Palautukset asiakkaille p.m. p.m. -9 295 414 6 0 0 yhteensä p.m. p.m. -9 295 414 LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. -9 295 414 6 yhteensä p.m. p.m. -9 295 414 LOPPUSUMMA 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä. 22. joulukuuta 2003 annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Edellisen vuoden ylijäämän takaisinmaksaminen. 16

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 1 HENKILÖSTÖ 11 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 110 Palveluksessa oleva henkilöstö 1100 Peruspalkat 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Perhelisät 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat korvaukset 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Sihteerilisät 44 000 48 000 44 313 110 yhteensä 18 693 000 18 338 000 12 758 154 111 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikallisesti palkattu henkilöstö 1110 Ylimääräinen henkilöstö 10 000 940 606 1111 Ylimääräiset tulkit p.m. p.m. 1112 Paikallisesti palkattu henkilöstö p.m. p.m. 1113 Harjoittelijat 32 000 32 000 54 1115 Sopimussuhteinen henkilöstö 985 000 960 000 303 938 111 yhteensä 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 1 11 110 1100 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön peruspalkat. 1101 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden VII liitteen 1 jakso. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön kotitalous-, lapsi- ja koulutuslisät. 1102 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artiklat sekä niiden VII liitteen 4 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön ulkomaille muuttamisesta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät. 1103 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden XIII liitteen 18 artiklan 1 kohta. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja sille määräaikaiselle henkilöstölle maksettavat sihteerilisät, jotka on otettu työhön pikakirjoittajina tai konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai sihteereinä ennen 1. toukokuuta 2004. 111 1110 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III luku. Määräraha kattaa ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. 1111 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi vain siinä tapauksessa, että yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käyttöön käännöskeskuksen pyytämiä resursseja, erityisesti sen hallintoneuvoston kokouksia varten. 1112 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Määräraha kattaa paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. 1113 Määräraha kattaa harjoittelijoihin liittyvät kulut. 1115 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto. 18

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 112 Henkilöstön täydennyskoulutus 1120 Henkilöstön täydennyskoulutus 259 000 180 000 91 355 113 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 112 yhteensä 259 000 180 000 91 355 1130 Sairausvakuutus 491 000 498 000 369 679 1131 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 125 000 127 500 76 248 1132 Työttömyysvakuutus 151 400 158 000 98 424 1133 Eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen p.m. p.m. 1134 Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. 114 Erilaiset lisät ja korvaukset 113 yhteensä 767 400 783 500 544 351 1140 Lapsen syntymän jälkeen sekä kuolemantapausten yhteydessä maksettavat lisät 2 000 3 000 793 1141 Vuosilomia varten maksettavat matkakulut 222 000 222 500 155 558 1143 Kiinteämääräiset kulukorvaukset p.m. p.m. 19

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 112 1120 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. 113 1130 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha kattaa työnantajan osuuden (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen osuus on 1,7 % peruspalkasta. 1131 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja VIII liitteen 15 artikla. Määräraha kattaa työantajan osuuden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksista (0,77 % peruspalkasta). Määrärahaan lisätään vielä 2 % (osuudeksi tulee 0,7854 %) vakuutuksen ulkopuolelle jäävien kulujen kattamiseksi (henkilöstösääntöjen 73 artikla). 1132 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha kattaa määräaikaisen henkilöstön työttömyysturvavakuutukset. Sovellettava osuus: 0,81 % peruspalkoista. 1133 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha kattaa maksut, jotka käännöskeskus suorittaa virkamiestensä ja määräaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi heidän alkuperämaissaan. 1134 Määräraha kattaa käännöskeskuksen työnantajamaksut yhteisön eläkejärjestelmään. 114 1140 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan kattavuus: lapsen syntymän yhteydessä maksettava avustus virkamiehen kuolemantapauksen yhteydessä kuolemasta laskettuna kolmannen kuukauden loppuun asti täysimääräisenä maksettava palkka sekä ruumiin kuljettaminen virkamiehen alkuperämaahan. 1141 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräisen matkakorvauksen virkamiehille ja määräaikaisille toimihenkilöille puolisoineen ja huollettavana olevine lapsineen asemapaikasta alkuperäpaikkaan. 1143 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset kulukorvaukset niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille, joiden työtehtäviin liittyy usein edustuskuluja. 20

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 114 yhteensä 224 000 225 500 156 351 115 Ylityö 1150 Ylityö p.m. p.m. 117 Täydentävät palvelut 115 yhteensä p.m. p.m. 1171 Freelance-tulkit ja kokousteknikot p.m. p.m. 1175 Viraston henkilöstö 160 000 160 000 33 805 117 yhteensä 160 000 160 000 33 805 118 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1180 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 80 000 50 000 87 374 1181 Matkakulut 17 000 15 000 4 837 1182 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 200 100 195 000 65 443 1183 Muuttokulut 52 000 35 000 23 565 1184 Väliaikaiset päivärahat 291 000 290 500 161 024 118 yhteensä 640 100 585 500 342 243 21

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 115 1150 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite. Määräraha kattaa kiinteämääräiset tai tuntitaksan mukaiset korvaukset ylityötunneista virkamiehille ja määräaikaisille toimihenkilöille AST-palkkaluokissa sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaaajan muodossa tavanomaisten järjestelyjen puitteissa. 117 1171 Maksut freelance-tulkeille, jotka käännöskeskus on palkannut muihin kuin tavanomaisesti toistuviin kokouksiin, joihin komissio ei ole voinut tarjota tulkkausta. Peruskorvauksen lisäksi tähän kuuluvat henki-, sairaus-, tapaturma- ja kuolemanvaravakuutusmaksut sekä korvaukset niille freelance-tulkeille, joiden toimipaikan osoite ei ole sama kuin työn suorittamispaikkakunta, samoin kuin matkakustannukset ja kiinteämääräiset matkapäivärahat. 1175 Määräraha kattaa määräaikaisen henkilöstön käytön. 118 1180 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla. Määräraha kattaa työhönottomenettelyistä aiheutuvat sekalaiset kulut. 1181 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 7 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön (mukaan lukien heidän perheensä) matkakustannukset työsuhteen alkaessa ja päättyessä. 1182 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle. 1183 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 9 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden muuttokulut, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena tai silloin, kun heidät siirretään uuteen asemapaikkaan, sekä silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle. 1184 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 10 artikla. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka voivat osoittaa, että heidän on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena (mukaan lukien siirtyminen). 22

IV MENOTAULUKKO 2009 119 Nimike Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet ja palkkojen tarkistukset 2009 2008 2007 1190 Palkkojen korjauskertoimet 13 000 30 000 25 564 119 yhteensä 13 000 30 000 25 564 LUKU 11 YHTEENSÄ 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 130 Virkamatka- ja matkakulut 1300 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 130 000 100 000 79 997 130 yhteensä 130 000 100 000 79 997 LUKU 13 YHTEENSÄ 130 000 100 000 79 997 14 SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO 140 Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä 1400 Ravintolat ja ruokalat 40 000 45 000 36 979 141 Terveydenhuolto 140 yhteensä 40 000 45 000 36 979 1410 Terveydenhuolto 39 000 45 000 30 000 142 Muut menot 141 yhteensä 39 000 45 000 30 000 1420 Muut menot 139 000 122 000 116 500 1421 Yhteisölliset suhteet 26 000 30 000 22 850 15 HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS 142 yhteensä 165 000 152 000 139 350 LUKU 14 YHTEENSÄ 244 000 242 000 206 329 23

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 119 1190 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut sekä ylityötuntikorvaukset. 13 130 1300 Määräraha kattaa matkustamisesta, päivärahojen maksamisesta sekä työhön liittyvistä yllättävistä lisämenoista aiheutuvat kulut henkilöstön ollessa työmatkalla Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti. 14 140 1400 Määräraha kattaa ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden ylläpidosta aiheutuvat kulut, erityisesti niiden huoltosopimukset, laitteistot jne. 141 1410 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla. 142 1420 Vapaa-aikakomitean toiminta. 1421 Määräraha on tarkoitettu kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää monikansallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita, muuhun henkilöstölle annettavaan tukeen ja avustuksiin samoin kuin henkilöstölle tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. 15 24

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 152 Henkilöstön liikkuvuus 1520 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. 1521 Keskuksen virkamiehet, jotka on siirretty kansalliseen hallintoon, kansainväliseen järjestöön tai julkiseen toimielimeen tai yritykseen p.m. p.m. 152 yhteensä p.m. p.m. LUKU 15 YHTEENSÄ p.m. p.m. 16 SOSIAALITURVA 160 Sosiaalipalvelut 1600 Erityisavustukset p.m. p.m. 162 Muut menot 160 yhteensä p.m. p.m. 1620 Muut menot p.m. p.m. 163 Päiväkoti 162 yhteensä p.m. p.m. 1630 Päiväkoti 98 000 99 000 128 375 164 Lisäapu vammaisille 163 yhteensä 98 000 99 000 128 375 1640 Lisäapu vammaisille 4 000 4 000 164 yhteensä 4 000 4 000 LUKU 16 YHTEENSÄ 102 000 103 000 128 375 17 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 170 Vastaanotot ja edustaminen 1700 Virkistys- ja edustuskulut 7 000 7 000 3 226 170 yhteensä 7 000 7 000 3 226 LUKU 17 YHTEENSÄ 7 000 7 000 3 226 25

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 152 1520 Määräraha kattaa käännöskeskuksen virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisten tai kansainvälisten elinten osastoille aiheutuvat kustannukset. 1521 Määräraha kattaa käännöskeskuksen virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisten tai kansainvälisten elinten osastoille aiheutuvat kustannukset. 16 160 1600 Määräraha kattaa raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle. 162 1620 Määräraha kattaa perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle. 163 1630 Määräraha kattaa keskuksen rahoitusosuuden niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin. 164 1640 Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu. 17 170 1700 Määräraha kattaa virkistys- ja edustuskulut sekä erilaisista tilaisuuksista aiheutuvat kulut. 26

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 19 ELÄKKEET 190 Eläkkeet 1900 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 190 yhteensä p.m. p.m. LUKU 19 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 1 yhteensä 22 256 500 21 756 500 15 614 348 20 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 200 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2000 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Vakuutus 200 yhteensä 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Vakuutus 18 000 18 000 10 000 201 yhteensä 18 000 18 000 10 000 202 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2020 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m. 202 yhteensä p.m. p.m. 203 Siivous ja ylläpito 2030 Siivous ja ylläpito 145 000 145 000 105 825 203 yhteensä 145 000 145 000 105 825 204 Tilojen varustaminen 2040 Tilojen varustaminen 50 000 250 000 204 yhteensä 50 000 250 000 27

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 19 190 1900 Määräraha kattaa eläkkeet ja erorahat. 2 20 200 2000 Määräraha kattaa käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat. 201 2010 Määräraha kattaa käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut. 202 2020 Määräraha kattaa juoksevat menot. 203 2030 Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. sellaisten tuotteiden hankinta), laitteistojen ja teknisten laitteistojen huollon (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) sekä jätehuoltokustannukset. 204 2040 Määräraha kattaa toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut. 28

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 205 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2050 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 85 000 85 000 118 846 206 Kiinteän omaisuuden hankkiminen 205 yhteensä 85 000 85 000 118 846 2060 Kiinteän omaisuuden hankkiminen p.m. p.m. 206 yhteensä p.m. p.m. 208 Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut 2080 Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut 30 000 25 000 11 992 208 yhteensä 30 000 25 000 11 992 209 Muut menot 2090 Muut menot p.m. p.m. 21 TIETOJENKÄSITTELY 209 yhteensä p.m. p.m. LUKU 20 YHTEENSÄ 1 759 000 1 714 000 1 167 875 210 Tietojenkäsittely 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, toiminta, kunnossapito ja huolto 2 200 000 2 000 000 1 720 980 210 yhteensä 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Tietoteknisen henkilöstön palvelut 2120 Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät ulkopuoliset palvelut 1 300 000 1 140 000 737 468 22 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 212 yhteensä 1 300 000 1 140 000 737 468 LUKU 21 YHTEENSÄ 3 500 000 3 140 000 2 458 448 29

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 205 2050 Määräraha kattaa rakennusten turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimuksista aiheutuvat kulut, sammutinten vuokrat ja täytöt, palontorjuntakaluston hankinnasta ja huollosta aiheutuvat kustannukset, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien työntekijöiden välineistön uusiminen, säännönmukaisista tarkastuksista aiheutuvat kulut. 206 2060 Määräraha kattaa mahdollisen rakennuksen hankkimisen käännöskeskuksen toimipaikaksi. 208 2080 Määräraha kattaa kiinteää omaisuutta koskevista asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut. 209 2090 Määräraha kattaa muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), huoltotyöt, kunnallisverot ja muut kulut. 21 210 2100 Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrakulut, ohjelmien kehittämisen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut, sekalaiset tarvikkeet yms. 212 2120 Määräraha kattaa ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä (operaattorit, tietohallintovastaavat, systeemisuunnittelijat jne.) aiheutuvat menot. 22 30

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 220 Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2200 Uudet hankinnat 20 000 30 000 6 717 2201 Uusiminen p.m. p.m. 2202 Vuokraaminen 5 000 5 000 9 200 2203 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 3 000 5 000 788 2204 Sähköiset toimistotarvikkeet 6 000 15 000 5 994 220 yhteensä 34 000 55 000 22 699 221 Kalusteet 2210 Uudet hankinnat 60 000 100 000 18 072 2211 Uusiminen p.m. p.m. 2212 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen 1 500 2 000 153 221 yhteensä 61 500 102 000 18 225 223 Ajoneuvot 2230 Uudet ajoneuvohankinnat p.m. p.m. 2232 Ajoneuvojen vuokrat 22 000 20 000 19 185 2233 Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus 5 000 5 000 2 214 225 Dokumentointi- ja kirjastomenot 223 yhteensä 27 000 25 000 21 398 2250 Kirjastovarat, kirjojen osto 18 000 20 000 15 211 2251 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten p.m. p.m. 2252 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset 10 000 10 000 7 941 2253 Kääntäjien sanakirjat 12 000 17 000 5 765 31

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 220 2200 Määräraha kattaa laitteistojen (esim. valokopiokoneet, faksilaitteet, skannerit) hankinnat asiakirjojen säilytystä, arkistointia ja postinkäsittelyä varten. 2201 Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. 2202 Määräraha kattaa faksi- ja valokopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat. 2203 Määräraha kattaa kaluston huollon ja korjauksen. 2204 Määräraha kattaa toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. 221 2210 Tämä määräraha kattaa kalusteiden hankinnan. 2211 Määräraha kattaa irtaimiston uusimiskustannukset. 2212 Määräraha kattaa kalusteiden ylläpidon ja korjauksen. 223 2230 on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon hankinnan keskukselle. 2232 Määräraha kattaa virka-ajoneuvon pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä ennakoimattomia tarpeita varten vuokrattavien ajoneuvojen aiheuttamat kulut. 2233 Määräraha kattaa ajoneuvojen huolto- ja käyttömenot sekä julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuvat kulut. 225 2250 Määräraha kattaa teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinnan. 2251 Määräraha kattaa kirjastojen erityistarvikkeiden hankkimisen. 2252 Määräraha kattaa sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisen käännöskeskuksen tarpeisiin. 2253 Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon. 32

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2254 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset 2009 2008 2007 p.m. p.m. 225 yhteensä 40 000 47 000 28 917 LUKU 22 YHTEENSÄ 162 500 229 000 91 240 23 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 230 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2300 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 47 000 45 000 33 750 230 yhteensä 47 000 45 000 33 750 232 Rahoituskulut 2320 Pankkikulut 5 000 5 000 3 560 2321 Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 233 Oikeuskulut 232 yhteensä 5 000 5 000 3 560 2330 Oikeuskulut 8 000 8 000 8 000 234 Vahingonkorvaukset 233 yhteensä 8 000 8 000 8 000 2340 Vahingonkorvaukset p.m. p.m. 235 Muut käyttömenot 234 yhteensä p.m. p.m. 2350 Erilaiset vakuutukset 17 500 18 000 13 600 2352 Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista 2 500 2 000 1 245 2353 Yksiköiden muutot 20 000 30 000 10 692 2359 Muut menot 2 500 2 500 10 110 33

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 2254 Määräraha kattaa sidontakustannukset ja muut välttämättömät kirjojen ja lehtien ylläpitokustannukset. 23 230 2300 Määräraha kattaa paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnan. 232 2320 Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut. 2321 on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla. 233 2330 on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot. 234 2340 Määräraha kattaa vahingoista aiheutuneet kulut ja käännöskeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut. 235 2350 Määräraha kattaa ajoneuvon täysvastuuvakuutuksen, siviilioikeudellisen vastuuvakuutuksen, varkausvakuutuksen sekä tilinpitäjien ja ennakonhoitajien ja korvausvastuuvakuutuksen. 2352 Määräraha kattaa sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut. 2353 Määräraha kattaa muuttokulut rakennuksen sisällä. 2359 Määräraha kattaa muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu. 34

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 235 yhteensä 42 500 52 500 35 647 239 Toimielinten väliset palvelut 2390 Komission tarjoamat käännöspalvelut 20 000 20 000 2391 Tulkkaus 84 000 70 000 48 510 2392 Komission tarjoamat hallinnolliset avustuspalvelut 135 000 130 000 97 500 2393 Julkaisut 60 000 65 000 50 465 2394 Tiedonvälitys 27 000 27 000 1 920 239 yhteensä 326 000 312 000 198 395 LUKU 23 YHTEENSÄ 428 500 422 500 279 352 24 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 240 Posti 2400 Postitus- ja toimituskulut 37 000 30 000 28 000 240 yhteensä 37 000 30 000 28 000 241 Tietoliikenne 2410 Puhelin-, sähke-, telex-, radio- ja televisio- sekä tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut 280 000 200 000 147 376 241 yhteensä 280 000 200 000 147 376 LUKU 24 YHTEENSÄ 317 000 230 000 175 376 25 KOKOUSMENOT 250 Kokouskustannukset 2500 Kokoukset yleensä 35 000 45 000 26 250 35

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 239 2390 Määräraha kattaa käännöstyöt, konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen puolesta. 2391 Määräraha kattaa erityisesti yhteisön toimielinten käännöskeskukselta laskuttamat tulkkauspalvelut. 2392 Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla. Määräraha kattaa komission käännöskeskukselle tarjoamat hallinnolliset avustuspalvelut. 2393 Määräraha kattaa käännöskeskuksen talousarvion julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kulut. 2394 Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonlevityksen, erityisesti mainonta- ja markkinointikustannukset (luettelot, esitteet, ilmoitukset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin laajalle yleisölle ja asiakkaille suunnattavan tiedotus- ja neuvontatyön. 24 240 2400 Määräraha kattaa postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettien lähetys. 241 2410 Määräraha kattaa puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä faksi-, puhelinneuvotteluyhteyksien kulut ja niihin liittyvät käyttökulut sekä tietoliikennevälineistöön liittyvät menot. 25 250 2500 Määräraha kattaa kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin ja seminaareihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden vierailijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisten yhteistyökomiteoiden jäsenten, matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut. Se kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä. 36

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 250 yhteensä 35 000 45 000 26 250 255 Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät muut kulut 2550 Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät muut kulut 50 000 40 000 16 252 255 yhteensä 50 000 40 000 16 252 LUKU 25 YHTEENSÄ 85 000 85 000 42 502 27 TIEDOTTAMINEN: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA LEVITTÄMINEN 270 Rajoitetut konsultaatiot, tutkimukset ja selvitykset 2700 Rajoitetut konsultaatiot, tutkimukset ja selvitykset 95 000 40 500 270 yhteensä 95 000 40 500 LUKU 27 YHTEENSÄ 95 000 40 500 2 yhteensä 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 TOIMINTAMENOT 30 ULKOPUOLISET KÄÄNNÖSPALVELUT 300 Ulkopuoliset käännöspalvelut 3000 Ulkopuoliset käännöspalvelut 17 717 000 14 062 163 13 385 237 300 yhteensä 17 717 000 14 062 163 13 385 237 LUKU 30 YHTEENSÄ 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT 310 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3100 Toimielinten välinen yhteistyö lingvistisellä alalla. 13 000 18 000 310 yhteensä 13 000 18 000 LUKU 31 YHTEENSÄ 13 000 18 000 3 yhteensä 17 730 000 14 080 163 13 385 237 37

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 255 2550 Määräraha kattaa konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot. 27 270 2700 Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan luonteeltaan hallinnollisiin tehtäviin liittyvien tehtävien kuten arviointiraporttien, selvitysten ja tutkimusten teettämisen erikoisasiantuntijoille samoin kuin ulkopuolisten konsulttien palkkiot. 3 30 300 3000 Määräraha kattaa ulkopuolisten kääntäjien sekä ulkoistettuihin konekirjoitus- ja tiedonsyöttöpalveluihin liittyvät kulut. 31 310 3100 Määräraha kattaa menot, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (ICTI) on päättänyt toimielinten välisen lingvistisen yhteistyön edistämiseksi. 38

IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2009 2008 2007 10 VARAUKSET 100 ALUSTAVAT VARAUKSET 1000 Alustavat varaukset 10000 Yhteisön eläkejärjestelmään suoritettavia työnantajamaksuja koskeva varaus 3 060 650 15 832 422 10001 Kiinteistöomaisuuden hankkimiseksi tehty varaus p.m. p.m. 10002 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten 5 000 5 000 10004 Varaus pysyviin ennakkorahoitusvaroihin. 1 367 350 2 406 368 1000 yhteensä 4 433 000 18 243 790 LUKU 100 YHTEENSÄ 4 433 000 18 243 790 10 yhteensä 4 433 000 18 243 790 LOPPUSUMMA 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 10 100 1000 10000 Väliaikaismäärärahan muotoon tehty varaus työnantajamaksujen maksamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Määräraha on väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen sen siirtämistä alamomenttiin 1 1 3 4 käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti. 10001 Varaus on tehty väliaikaisen määrähan muotoon mahdollisen rakennuksen hankkimista varten käännöskeskuksen toimitiloiksi. Määräraha on väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen sen siirtämistä alamomenttiin 2 0 6 0 käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti. 10002 Varaukset ennakoimattomia kuluja varten 10004 Varaus pysyviin ennakkorahoitusvaroihin käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti. 40

Käännöskeskuksen henkilöstötaulukko Liite 1 TOIMET 2008 2 009 Toimintaryhmät ja palkkaluokat Tilanne 31.12.2007 Talousarviossa hyväksytty Talousarviossa hyväksytty Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 YHTEENSÄ AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 YHTEENSÄ AST 16 57 21 78 21 78 YHTEENSÄ Henkilöstö yhteensä 40 136 64 169 64 169 176 233 233