TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI

Transkriptio

1 Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODELLE 2010 CT/CA-044/2009FI HALLINTONEUVOSTON HYVÄKSYMÄ 28. LOKAKUUTA 2009 YHTEENVETO I. JOHDANTO A - YLEISTÄ B - TULOT C - MENOT D - TOIMINTA II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTALULKKO 2010 IV. MENOTAULUKKO 2010 LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

2 I. JOHDANTO A. Yleistä B. Tulot Talousarvio varainhoitovuodelle 2010 sisältää seuraavaa: Käännöskeskuksen tulot, jotka koostuvat neuvoston asetuksen n:o 2965/94 (EY) 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin kyseinen asetus on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella n:o 1645/2003 (EY), maksuista, joita käännöskeskuksen palvelemat virastot ja joita ne toimielimet tai muut elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, maksavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten yhteinen toiminta, sekä yhteisön tuesta. ittain muodostuvat käännöskeskuksen menot. Avoimuuden ja valvonnan parantamiseksi talousarvioon on luotu uusia lukuja ja alamomentteja. Käännöskeskuksen menojen jakaminen toiminnoittain, mikä mahdollistaa yhteyden löytämisen hallintoneuvostolle esitetyn vuoden 2010 työohjelman, jokaista sellaista toimintaa varten ohjattujen varojen, joiden avulla on tarkoitus saavuttaa käännöskeskuksen strategiset tavoitteet, ja tavanomaisen talousarviorakenteen välillä. 1. Tuloiksi on arvioitu euroa, joka on 8,9 % enemmän kuin vuoden 2010 alustavassa talousarvioesityksessä. Summa jakautuu seuraavasti: Virastot ja elimet EU:n toimielimet Muut tulot Määrät on esitetty euroina. 2. Hinnat Hinnasto vuonna 2010 on sama kuin vuosina 2008 ja 2009 (ilman 1,8 %:n indeksikorotusta). Nykyiset hinnat voidaan kuitenkin säilyttää vain, jos vuoden 2010 tulot pysyvät oletetulla tasolla. Jos näin ei käy, käännöskeskus varaa itselleen mahdollisuuden ehdottaa hintojensa tarkistusta kesken vuotta. 2

3 Hinnat ovat seuraavat vuonna 2010: Tuote Asiakirjat normaalissa toimitusajassa Aikataulutetut asiakirjat Kiireelliset asiakirjat C. Menot Käännös (hinta sivulta) 85,00 euroa 63,75 euroa 106,25 euroa Käännöksen muutostyöt (hinta sivulta) 127,50 euroa 95,63 euroa 159,38 euroa Tarkastustyöt (hinta sivulta) 42,50 euroa 31,88 euroa 53,13 euroa Tavaramerkit ja mallit (hinta sivulta) 48,00 euroa Muut palvelut (standardointi, terminologia jne.) 794 euroa/miestyöpäivä Termiluettelot 4,85 euroa/termi Talousarvion osan Menot rakenne osastoittain ja kehitys vuoden 2009 korjaavaan ja täydentävään talousarvioon (KTT) verrattuna: Määrät on esitetty euroina. Menot v uonna 2010 %-osuus talousarv iosta ,00% ,71 % ,51 % ,78 % YHT KTT:n jälkeen Muutos-% 7,76 % -4,97 % -0,56 % -80,84 % -23,17 % 3

4 1, Henkilöstö. Henkilöstötaulukossa on vähenemistä 233 toimesta 225 toimeen. Sopeutuakseen paremmin vuosittain monimutkaistuvaan sääntelyjärjestelmään ja noudattaakseen käännöskeskuksen strategian kolmatta prioriteettia (voimavarojen vahvistaminen uuden tiedon ja asiantuntevuuden avulla), käännöskeskus etsi vuonna 2009 toimia, joita voitiin järjestellä. Näin on voitu ottaa uudelleen tarkasteltavaksi tiettyjen toimien luokittelu vaadittuun pätevyyteen nähden ja lakkauttaa kahdeksan tointa AST-ura-alueelta; talousarviovaikutukset peruspalkoissa, kohta 1100, ovat rajalliset. Lisäksi henkilöstön täydennyskoulutukseen varattuja määrärahoja alamomentissa 1120 lisättiin, jotta käännöskeskus saisi keinoja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi vuonna Koulutukseen liittyvien matkakulujen parempaa valvomista varten luotiin alamomentti 1310, joka sai osan alamomentin 1300, Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot, määrärahoista. 2, Rakennukset, tarvikkeet ja sekalaiset toimintamenot. 26, Hallinto, luotiin parantamaan avoimuutta ja talousarvion seurantaa. Varat ovat osa määrärahoista, jotka aikaisemmin käytettiin alamomentteihin 2500, 2550 ja Alamomentin 2120 Ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöön, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät ulkopuoliset palvelut osalta toimielinten välisen yhteistyöhankkeen IATEn kohtaan 3100 tehdyn siirron jälkeen jääviä määrärahoja on enemmän työohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ns. Corporate Portal -ohjelman ja käännöskeskuksen internet-sivuston muuttamisen osalta. Nämä tavoitteet liittyvät suoraan käännöskeskuksen strategian ensimmäiseen prioriteettiin eli käännöskeskuksen palvelujen kaupallistamiseen ja markkinointiin sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen. 3, Toimintamenot. Samassa avoimuuden pyrkimyksessä on siirretty toimielinten väliseen yhteistyöhankkeeseen IATEen liittyvät määrärahat, toisin sanoen euroa, luvusta 21 Tietotekniikka luvun 31, Toimielinten välisen yhteistyön, menoihin. D. Käännöskeskuksen toiminta Toiminta 1: KÄÄNTÄMINEN Käännöskeskuksen pääasiallisen toiminnan perusta on lingvistisissä palveluissa, joita ovat keskeisesti kääntäminen, muutostyöt, taitto sekä asiakirjojen, tavaramerkkien ja mallien tarkastaminen sovittujen laatu- ja aikavaatimusten mukaisesti (käännöskeskuksen strateginen prioriteetti nro 1). Toiminta työllistää 62,6 % käännöskeskuksen henkilöstöstä, ja siihen käytetään 73,2 % kokonaistalousarviosta eli luvun 30 määrärahat kokonaisuudessaan ja osa osastojen 1 ja 2 määrärahoista laskettuna suhteessa tähän toimintaan käytettyihin henkilöresursseihin. Yksityiskohtaiset luvut löytyvät käännöskeskuksen vuoden 2010 työohjelmasta. Arvio käännösten määrästä sivuina 23 virallista kieltä huomioon ottaen: Euroopan ympäristökeskus (EYK) Euroopan koulutussäätiö (ETF) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) Euroopan lääkevirasto (EMEA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

5 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, tavaramerkit (OHMI) Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) Euroopan poliisivirasto (Europol) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR) 0 Euroopan investointipankki (EIP) 0 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) Eurojust 41 Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) Euroopan rautatievirasto (ERA) Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintavirasto (FRONTEX) Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI) 706 Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen (GSA) 353 Euroopan puolustusvirasto (EDA) 176 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA) 588 ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC) 6 Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-TEA) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 0 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERC) 0 Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) 0 Clean Sky -yhteisyritys 0 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) 0 Euroopan komissio työllisyyden PO Euroopan parlamentti 0 Euroopan unionin neuvosto 824 Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea 0 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 0 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 0 Euroopan keskuspankki 588 Euroopan oikeusasiamies Sivuja yhteensä

6 Kokonaissivumääräksi varainhoitovuonna 2010 on ennakoitu sivua, mikä on 2,6 % enemmän verrattuna viimeisiin arvioihin varainhoitovuoden 2009 korjaavassa talousarviossa (KTT) % Arvio sivuista yhteensä ,6 % Maksut käännös-, termi- ja termiluettelotöistä ,5 % yhteensä Toiminta 2: HALLINNOLLINEN JA TEKNINEN TUKI Käännöskeskus toimii itsenäisenä yhteisön elimenä, joka tarvitsee hallinnollisia ja teknisiä tukitoimia henkilöstöresursseja, sopimusten tekemistä, tarkkaa ja luotettavaa kirjanpitoa, infrastruktuuria ja logistiikkaa varten ja erityisesti asianmukaista tukea toiminnan tärkeimmissä tehtävissä. Käännöskeskuksen hallinnollinen ja tekninen tukeminen työllistää 26,8 % käännöskeskuksen henkilöresursseista, ja siihen käytetään 18,1 % kokonaistalousarviosta, toisin sanoen osa osastojen 1 ja 2 määrärahoista laskettuna suhteessa tähän toimintaan käytettyihin henkilöstöresursseihin. Yksityiskohtaiset luvut löytyvät käännöskeskuksen vuoden 2010 työohjelmasta. Toiminta 3: MARKKINOINTI Tarkoituksena on tukea käännöskeskusta ja sen käännösprosesseja pääasiassa pitämällä yhteyttä asiakkaisiin ja muihin käännöskeskukselle maksaviin osapuoliin. Toiminta liittyy myös käännöskeskuksen toiseen tehtävään osallistumiseen toimielinten väliseen yhteistyöhön, jossa tuetaan voimavarojen järkiperäistämistä ja menettelyjen yhdenmukaistamista yhteisön kääntämisen alalla. Toiminnan työllistävä osuus on 2,9 % käännöskeskuksen henkilöstöresursseista ja siihen käytetään 3,5 % koko talousarviosta, toisin sanoen luku 31 kokonaisuudessaan ja osa osastojen 1 ja 2 määrärahoista laskettuna suhteessa tähän toimintaan käytettyihin henkilöstöresursseihin. Yksityiskohtaiset luvut löytyvät käännöskeskuksen vuoden 2010 työohjelmasta. Toiminta 4: JOHTAMINEN JA VALVONTA Käännöskeskusta johdetaan Euroopan unionin elinten elimiin ja toimielimiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja varainhoitoasetusta noudattaen sekä toimintojen luotettavuus, lainmukaisuus ja säännönmukaisuus, sisäisten valvonnan standardien tehokkuus sekä kokonaislaadun hallintajärjestelmän noudattaminen varmistaen. Tämä toiminta työllistää 7,7 % henkilöstöstä, ja sen osuus oli 5,2 % käännöskeskuksen kokonaistalousarviosta eli osa osastojen 1 ja 2 määrärahoista laskettuna suhteessa tähän toimintaan käytettyihin henkilöstöresursseihin. Yksityiskohtaiset luvut löytyvät käännöskeskuksen vuoden 2010 työohjelmasta. 6

7 V. TULO- JA MENOARVIOTAULUKKO YHTEENVETO Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut 2008 TULOT 1 ERILLISVIRASTOJEN JA ELINTEN MAKSUT KOMISSION TUKI p. m. p. m. 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ MUUT TULOT EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN p. m YLIJÄÄMÄ 6 TAKAISINMAKSUT ASIAKKAILLE p. m p. m. MENOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖ RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT TOIMINTAMENOT VARAUKSET YHTEENSÄ

8 III. TULOTAULUKKO 2010 Nimike Talousarvioesitys 2010 Talousarvio 2009 KTT 2009/1 Toteutunut MAKSUT VIRASTOILTA, TOIMISTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ 1 0 MAKSUT VIRASTOILTA. TOIMISTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ Maksut virastoilta, toimistoilta, toimielimiltä ja elimiltä Euroopan ympäristökeskus (EYK) Euroopan koulutussäätiö (ETF) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) Euroopan lääkevirasto (EMEA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) Sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirasto (OHMI) Sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirasto, tavaramerkit (OHMI) Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) Euroopan poliisivirasto (Europol) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND) yhteensä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR) 0 p.m Euroopan investointipankki (EIP) p.m

9 III. TULOTAULUKKO 2010 Selvitysosa Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, 10 artiklan 2 kohdan b alakohta

10 III. TULOTAULUKKO 2010 Nimike Talousarvioesitys 2010 Talousarvio 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) Eurojust Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) Euroopan rautatievirasto (ERA) yhteensä Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön virasto (FRONTEX) Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI) Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen (GSA) Euroopan puolustusvirasto (EDA) Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) yhteensä Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA)

11 III. TULOTAULUKKO 2010 Selvitysosa

12 III. TULOTAULUKKO 2010 Nimike Talousarvioesitys 2010 Talousarvio 2009 KTT 2009/1 Toteutunut ITER-yhteisyritys Fusion for energy (F4E) Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC) Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-TEA) p.m Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) p.m p.m Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERC) p.m Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) p.m Clean Sky -yhteisyritys p.m. p.m Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) p.m. p.m. 2 KOMISSION TUKI yhteensä LUKU 1 0 YHTEENSÄ yhteensä KOMISSION TUKI Komission tuki Komission tuki p.m. 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 yhteensä p.m. p.m. 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimielinten välinen yhteistyö Euroopan komissio työllisyyden PO

13 III. TULOTAULUKKO 2010 Selvitysosa Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, 10 artiklan 2 kohdan c alakohta Neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, 10 artiklan 2 kohdan b alakohta

14 III. TULOTAULUKKO 2010 Nimike Talousarvioesitys 2010 Talousarvio 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (CITI) p.m. p.m Toimielinten välisten hankkeiden hoitaminen Euroopan parlamentti p.m. p.m Euroopan unionin neuvosto Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m Tuki yhteisön ohjelmille p.m. p.m. p.m yhteensä Euroopan keskuspankki Euroopan oikeusasiamies MUUT TULOT yhteensä LUKU 3 0 YHTEENSÄ yhteensä MUUT TULOT Pankkikorot Pankkikorot yhteensä

15 III. TULOTAULUKKO 2010 Selvitysosa Tulot käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin Tähän momenttiin kirjataan käännöskeskuksen pankkitilien korot

16 III. TULOTAULUKKO 2010 Nimike Talousarvioesitys 2010 Talousarvio 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Sekalaiset saatavat Sekalaiset saatavat p.m yhteensä p.m. p.m LUKU 4 0 YHTEENSÄ yhteensä EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä yhteensä p.m LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m yhteensä p.m TAKAISINMAKSUT ASIAKKAILLE 6 0 TAKAISINMAKSUT ASIAKKAILLE Takaisinmaksut asiakkaille Takaisinmaksut asiakkaille yhteensä LUKU 6 0 YHTEENSÄ yhteensä p.m. KAIKKI YHTEENSÄ

17 III. TULOTAULUKKO 2010 Selvitysosa Tähän momenttiin kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.) Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla Edellisen varainhoitovuoden ylijäämän palauttaminen. 17

18 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut HENKILÖSTÖ 11 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 110 Palveluksessa oleva henkilöstö 1100 Peruspalkat Perhelisät Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset Sihteerilisä Ylimääräinen ja paikallinen henkilöstö 110 yhteensä Ylimääräiset toimihenkilöt p.m. p.m Ylimääräiset tulkit p.m. p.m. p.m Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m. p.m Harjoittelijat p.m. 18

19 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat. Vuoden 2010 henkilöstötaulukko: 225 tointa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koululisät. Määrärahat vuoden 2009 alustavassa talousarviossa: euroa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden ura-alueeseen AST kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja väliaikaisiin toimihenkilöihin kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät, jotka ovat saaneet sihteerilisiä edeltävänä kuukautena Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus heidän sosiaaliturvamaksuistaan Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määrärahaa käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluja, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus heidän sosiaaliturvamaksuistaan Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut, esimerkiksi suhteet yliopistoihin. Määräraha on 8 harjoittelijalle 4 kuukaudeksi. 19

20 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Sopimussuhteinen henkilöstö Henkilöstön täydennyskoulutus 111 yhteensä Henkilöstön täydennyskoulutus Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut 112 yhteensä Sairausvakuutus Tapaturma- ja ammattitautivakuutus Työttömyysvakuutus Eläkeoikeuksien luominen tai ylläpito p.m. p.m. p.m Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. p.m. 114 Muut lisät ja korvaukset 113 yhteensä

21 Selvitysosa 1115 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artikla. Määrärahojen lisääminen tässä alamomentissa johtuu uusien henkilöiden palkkaamisesta keskeisiin tehtäviin vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 alussa sekä käännöskeskuksen strategian kolmannesta prioriteetista, joka edellyttää uusia tietoja ja taitoja toimintavalmiuksien vahvistamiseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja niiden liitteen VIII 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta). Näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa määrän 0,7854 prosenttiin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28a artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus. Laskentaperuste: 0,81 prosenttia peruspalkoista Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

22 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Syntymä- ja kuolemantapauslisät p.m Vuosilomaan liittyvät matkakulut Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m. p.m. 115 Ylityöt 114 yhteensä Ylityöt p.m. p.m. p.m. 117 Täydentävät palvelut 115 yhteensä p.m. p.m. p.m Ulkopuoliset konferenssitulkit ja -toimitsijat p.m. p.m. p.m Tilapäinen henkilöstö yhteensä Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirroista aiheutuvat muut kulut 1180 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

23 Selvitysosa 1140 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan on tarkoitus kattaa syntymälisä 10:stä toimihenkilön lapsesta, kun asuinmaa ei maksa kyseisiä maksuja virkamiehen kuoltua vainajan kokonaispalkka kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun sekä kustannukset, jotka aiheutuvat ruumiin kuljetuksesta vainajan lähtöpaikkakunnalle. Kuolemantapauksessa määrärahat siirretään alamomentilta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, heidän puolisoilleen ja huollettavanaan oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkaan. Laskentaperuste: 225 tointa + 25 sopimussuhteista toimihenkilöä (perheineen) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, joille säännöllisesti kertyy edustuskuluja heille määrättyjen tehtävien hoitamisesta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertakorvaukset ja tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueeseen AST kuuluville virkamiehille ja toimihenkilöille sekä paikalliseen henkilöstöön kuuluville, joille ei ole voitu sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajan muodossa Korvaukset niille freelance-tulkeille, jotka otetaan palvelukseen käännöskeskuksen konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja. Palkan lisäksi tämä kattaa osuudet henkivakuutusmaksuista ja sairaus-, tapaturma- ja kuolemantapausvakuutusmaksuista sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden ammatillinen kotipaikka ei ole sama kuin työskentelypaikkakunta Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön käytön Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat palvelukseenottomenettelyistä. 23

24 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Matkakulut Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset Muuttokulut Väliaikaiset päivärahat Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus 118 yhteensä Korjauskertoimet yhteensä LUKU 11 YHTEENSÄ VIRKAMATKAT 130 Virkamatkat 1300 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

25 Selvitysosa 1181 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja heidän muuttaessaan muualle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille työntekijöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai kun he palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä). Vuodelle 2009 alun perin aiottua euroa tarkistettiin käyttämättömyyden takia alaspäin KTT/2009:ssä. Silti vuoden 2010 summan on laskettu kattavan kaiken, mitä tarvitaan vuoden 2009 lopussa ja vuonna 2010 rekrytoitavia uusia toimihenkilöitä varten Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkoihin sekä ylityökorvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat tehtävien edellyttämistä henkilöstön virkamatkoista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan. Vuonna 2010 määrärahat kuluista, joita tuli Luxemburgin ulkopuolella järjestetyn koulutuksen matkakuluista, esitetään erillisessä alamomentissa

26 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Koulutukseen liittyvät matkakulut SOSIAALISET JA LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET 140 Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet 130 yhteensä LUKU 13 YHTEENSÄ Ravintolat ja ruokalat Työterveysasema 140 yhteensä Työterveysasema Muut kustannukset 141 yhteensä Muut kustannukset Sosiaaliset suhteet yhteensä LUKU 14 YHTEENSÄ LIIKKUVUUS 152 Liikkuvuus 1520 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m. p.m Käännöskeskuksen virkamiehet, jotka saavat tilapäisen siirron kansalliseen hallintoon, kansainväliseen järjestöön tai julkiseen toimielimeen tai yritykseen. p.m. p.m. p.m. 152 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 15 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. 26

27 Selvitysosa 1310 Koulutusmenojen todellisten kustannusten parempaa seurantaa varten saadaan uusi alamomentti vuonna Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla Osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan Määräraha on tarkoitettu kaikkien sellaisten aloitteiden edistämiseen ja rahalliseen tukemiseen, joiden tarkoitus on kehittää sosiaalisia suhteita eri kansallisuuksiin kuuluvien toimihenkilöiden välillä, muihin henkilöstölle tarjottaviin tukiin sekä kustannuksiin, jotka aiheutuvat henkilöstön jäsenille järjestettävistä tilaisuuksista Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden siirroista tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin. 27

28 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut SOSIAALIPALVELUT 160 Sosiaalipalvelut 1600 Erityisavustukset p.m. p.m. p.m. 162 Muut kustannukset 160 yhteensä p.m. p.m. p.m Muut kustannukset p.m. p.m. p.m. 163 Päiväkoti 162 yhteensä p.m. p.m. p.m Päiväkoti Lisäapu vammaisille 163 yhteensä Lisäapu vammaisille p.m. 164 yhteensä p.m. LUKU 16 YHTEENSÄ EDUSTAMINEN 170 Edustaminen 1700 Edustuskulut yhteensä LUKU 17 YHTEENSÄ ELÄKKEET 190 Eläkkeet 1900 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. p.m. 190 yhteensä p.m. p.m. p.m. 28

29 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa asemassa olevalle toimihenkilölle, entiselle toimihenkilölle tai edesmenneen toimihenkilön oikeudenomistajalle Määräraha on tarkoitettu kattamaan kotipalvelut, vastaanottokustannukset, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille, tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus niiden viraston henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättömiksi katsottavat muut kustannukset kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu Määräraha on tarkoitettu kattamaan vastaanotto- ja edustuskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat. 29

30 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut 2008 LUKU 19 YHTEENSÄ p.m. p.m. p.m. 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT 20 INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 1 yhteensä INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2000 Kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut Vakuutukset 200 yhteensä Vakuutukset yhteensä Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2020 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m. 202 yhteensä p.m. p.m. 203 Siivous ja ylläpito 2030 Siivous ja ylläpito yhteensä Tilojen kunnostus 2040 Tilojen kunnostus yhteensä Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 30

31 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, kunnossapitotuotteiden ostot, pesut, pyykit, kuivapesut ym.), laitteiden ja teknisten laitteistojen (hissit, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät ym.) huollon kustannukset ja jätehuollon kustannukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kunnostus- ja korjaustöiden kustannukset

32 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Kiinteän omaisuuden hankinta 205 yhteensä Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m. 208 Kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut. 206 yhteensä p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut Muut menot 208 yhteensä Muut menot p.m. p.m. p.m. 209 yhteensä p.m. p.m. p.m. LUKU 20 YHTEENSÄ TIETOTEKNIIKKA 210 Tietotekniikka 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, ylläpito ja huolto yhteensä Ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöön, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät ulkopuoliset palvelut yhteensä

33 Selvitysosa 2050 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset rakennusten turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan varusteiden uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollinen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimitiloiksi Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset (1 konsultointiviikko, puitesopimustariffi) Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen mainitsemattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmakehitys, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne. Vuonna 2010 menojen siirto, joita on euroa, alamomentille 3100 liittyy toimielinten väliseen IATE-yhteistyöhankkeeseen Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä (operaattorit, hallinnoijat, systeemisuunnittelijat ym.) aiheutuvat menot. Vuonna 2010 menojen siirto, joita on euroa, alamomentille 3100 liittyy IATEyhteistyöhankeeseen. Määrärahojen lisääminen tälle alamomentille vuonna 2010 liittyy tietotekniikan kehittämiseen, jotta voitaisiin toteuttaa käännöskeskuksen strategian ensimmäistä prioriteettia käännöskeskuksen palvelujen kaupallistamiseksi ja markkinoimiseksi sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. 33

34 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 220 Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet LUKU 21 YHTEENSÄ Uudet hankinnat Uusinnat p.m. p.m. p.m Vuokraaminen p.m Ylläpito, käyttö ja korjaukset Toimistotarvikkeet yhteensä Irtaimisto 2210 Uudet hankinnat Uusinnat p.m. p.m Ylläpito, käyttö ja korjaukset p.m. 221 yhteensä Kuljetuskalusto 2230 Kuljetuskaluston hankinta p.m. p.m. p.m Kuljetuskaluston vuokraus Kuljetuskaluston ylläpito, käyttö ja korjaukset yhteensä Tietopalvelu- ja kirjastomenot 2250 Kirjastovarat, kirjojen osto Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoistarvikkeet p.m. p.m. p.m. 34

35 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeet (valokopiolaitteet, faksit, skannerit jne.) asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hoitamista varten Tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta riippuu tämän määrärahan osalta korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen arvonalennuksesta vahvistettujen menettelyjen mukaan Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja muiden teknisten laitteistojen vuokraamisesta Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut Määräraha on tarkoitettu irtaimiston ostamiseen. Osa määrärahoista on siirretty alamomentille Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen niiden ergonomisen tarkastamisen seurauksena Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton osto käännöskeskuksen tarpeisiin Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden aiheuttamat vuokrauskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston toiminnasta ja huolloista aiheutuvat kulut sekä joukkoliikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet. 35

36 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus Kääntäjien sanakirjat Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m. 225 yhteensä LUKU 22 YHTEENSÄ JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 230 Paperit ja toimistotarvikkeet 2300 Paperit ja toimistotarvikkeet yhteensä Rahoituskulut 2320 Pankkikulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m. 233 Oikeuskulut 232 yhteensä Oikeuskulut p.m. 234 Vahingonkorvaukset ja korot 233 yhteensä p.m Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m. p.m. 235 Muut hallinnosta johtuvat menot 234 yhteensä p.m. p.m. p.m Muut vakuutukset

37 Selvitysosa 2252 Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaus viraston omien tarpeiden mukaan Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen määrärahojen hoidossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset. 37

38 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut Muut sisäiset kokouskustannukset Yksiköiden muutot Muut menot Toimielinten väliset palvelut 235 yhteensä Komission suorittamat käännöspalvelut p.m Tulkkaus Komission hallinnolliset tukipalvelut Julkaisut Jakelu yhteensä LUKU 23 YHTEENSÄ POSTI JA TIETOLIIKENNE 240 Postitus 2400 Postitus- ja toimituskulut Tietoliikenne 240 yhteensä Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisio-/ tietoliikennetilaukset ja -maksut yhteensä LUKU 24 YHTEENSÄ

39 Selvitysosa 2352 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten kokousten järjestämisestä Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskuksen lukuun suorittamat käännöstyöt mukaan lukien konekirjoitus Määräraha on tarkoitettu kattamaan laskutettavat tulkkauspalvelut, erityisesti EU:n toimielimiltä. Vuodesta 2010 lähtien hallintoneuvoston kokousten tulkkaustyöt siirretään alamomentille 2650, ja alamomentille 2391 ennakoidut määrärahat kattavat erityisesti tulkkauskulut käännöskeskuksen lokakuussa 2010 järjestämää konferenssia varten Käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) n:o 2965/94 12 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnolliset tukipalvelut käännöskeskukselle Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa kulut käännöskeskuksen talousarvion julkaisemisesta ja muista viestinnästä ja markkinoinnista Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki jakelutoimintaan liittyvät kulut ja tällöin erityisesti mainonta- ja markkinointikulut (luettelot, esitteet, mainokset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin suurelle yleisölle ja asiakkaille suunnattavasta tiedotuksesta aiheutuvat kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut, telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tiedonsiirtokulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut. 39

40 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut KOKOUSKULUT 250 Kokouskulut 2500 Kokoukset yleensä Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut. 250 yhteensä yhteensä LUKU 25 YHTEENSÄ HALLINTO Kokouskulut Hallintoneuvoston kokoukset Hallintoneuvoston kokousten järjestäminen Tulkkaus yhteensä TIEDOTUS: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA LEVITYS 270 Luonteeltaan rajoitetut konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset LUKU 26 YHTEENSÄ Luonteeltaan rajoitetut konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset yhteensä

41 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, oleskelukulut ja muut asiaan liittyvät kulut, jotka aiheutuvat asiantuntijoiden ja muiden vieraiden, toimielinten välisten komiteoiden osanottajien osallistumisesta kokouksiin, lautakuntiin, työryhmiin ja seminaareihin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin infrastruktuuri ei kata niitä. Vuodesta 2010 lähtien hallintoneuvoston jäsenten matkakulut siirretään alamomentille 2600, ja alamomentin 2500 määrärahat kattavat erityisesti käännöskeskuksen lokakuussa 2010 järjestämään konferenssiin kutsuttujen asiantuntijoiden kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut. Vuodesta 2010 lähtien kulut hallintoneuvoston kokousten järjestämisestä siirretään alamomentille 2610, ja alamomentin 2510 määrärahat kattavat erityisesti käännöskeskuksen lokakuussa 2010 organisoiman konferenssin järjestyskulut Määrärahat hallintoneuvoston jäsenten matka- ja oleskelukuluja varten on siirretty alamomentille Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentilta 2550 siirretyt kulut hallintoneuvoston kokousjärjestelyistä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti toimielinten laskuttamat tulkkauspalvelut hallintoneuvoston kokousten yhteydessä. Vuonna 2010 nämä määrärahat alkavat kohdasta Määräraha on tarkoitettu kattamaan konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset, jotka on annettu tehtäväksi hallinnon alan asiantuntijoille, nimittäin arviointiraportit ja ulkopuolisten konsulttien palkkiot. 41

42 Nimike Talousarvioesitys 2010 Varainhoitovuosi 2009 KTT 2009/1 Toteutunut 2008 LUKU 27 YHTEENSÄ yhteensä TOIMINTAMENOT 30 ALIHANKINTAKÄÄNNÖKSET 300 Alihankintakäännökset 3000 Alihankintakäännökset TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT 300 yhteensä LUKU 30 YHTEENSÄ Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3100 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla VARAUKSET 100 ALUSTAVAT VARAUKSET 1000 Alustavat varaukset Varaus työnantajan maksuosuuksia varten yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään. 310 yhteensä LUKU 31 YHTEENSÄ yhteensä p.m Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan p.m. p.m. p.m Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. 42

43 Selvitysosa Määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä käännöskeskuksen ulkopuolelle tehtäväksi annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielinten välisessä tulkkaus- ja käännöskomiteassa (CITI) päätettyihin toimiin, joiden tarkoituksena on edistää toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla. IATEen liittyvät henkilöstö- ja laitemenot on siirretty alamomenteilta 2100 ja Varaus alustavaksi määrärahaksi työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Tämä määräraha on luonteeltaan alustava eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille Laskelma perustuu viimeisimpään komission ilmoittamaan arvioon, joka on 21,8% peruspalkoista Varaus alustavaksi määrärahaksi mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi. Tämä määräraha on luonteeltaan alustava eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille Varaus ennakoimattomia menoja varten 43