T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I T i l a s t o k e s k u k s e n s t r a t e g i s e t l i n j a u k s e t v u o s i l l e 2 0 10-2014 11 Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

I I T i l a s t o k e s k u k s e n t o i m i n n a n k y t k e y t y m i n e n h a l l i n n o n a l a n v a i k u t t a v u u s t a v o i t t e i s i i n v u o n n a 2 0 10 2 1 Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelisivat keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tavoitetta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa ja taloudellista tilaa ja muutoksia koskevasta tilastollisesta tiedosta, joka muodostaa pohjan tutkimukselle ja päätöksenteolle Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien sekä tiedonantorasituksen ja kustannusten nousua torjuen Tilastokeskuksen tavoitteena on edelleen kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus jatkaa toiminnan rationalisointia talouden tasapainottamiseksi ja osallistuu tuottavuuden parantamiseen tehostamalla edelleen omaa toimintaansa ja osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta, mikäli rahoitus jatkuu Tilastokeskus osallistuu VM:n tilastotoimen selvityshankkeen loppuunsaattamisen Tilastokeskus osallistuu VM:n työryhmän työhön, jossa selvitetään tulonjakotilaston aineistoja hyväksikäyttävien mikrosimulointimallien keskittämistä yhteen paikkaan 2 Toimintaympäristön muutok set ja niiden vaikutukset tulevan vuoden toimintaan 1 Tilastokeskuksen rahoitus supistuu määrällä, joka lisää TTS-kaudella riskejä ja vähentää Tilastokeskuksen mahdollisuuksia suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen Mm investointeja ja uusien kehittämishankkeiden aloittamista joudutaan lykkäämään sekä tilastotuotantoa ja tukitoimintoja supistamaan Tilastokeskus on onnistunut henkilöstöpoliittisin toimin nostamaan henkilöstön keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää Tästä syystä on varsin todennäköistä, että Tilastokeskuksen henkilöstön eläköitymisvauhti tai muu poistuma ei riitä tuottavuusohjelman edellyttämään henkilötyövuosien karsintaan Myöskään 1 Mahdollisia toimenpiteitä kuvataan ao kohdissa

3 Tilastokeskuksen vaikuttavuustavoitteet 3 käytettävissä oleva rahoitus ei riitä eläköitymisvauhdin mukaiseen henkilöstön palkkaukseen Ympäröivä yhteiskunta muuttuu koko ajan ja tilastojen pitäisi pystyä kuvaamaan muutos Tällaisia muutoksia ovat mm yritysten kansainvälistyminen ja sen mukanaan tuomat kansallisen tuotannon mittaamisongelmat, tuotannon palveluvaltaistuminen, aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus Relevanssin ohella paineita kohdistuu taloustilastojen laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen Myös lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Nämä vaikuttavat mm aluejakojen, tietojen ajallisen ja yksiköiden välisen vertailtavuuden ja tietojen saantiongelmien kautta Valtion alueellistamishankkeet, palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet vaikuttavat myös suoraan Tilastokeskuksen toimintaedellytyksiin Ympäristö- ja energiatilastoja kohtaan lisääntyviä tietotarpeita syntyy ilmastomuutoksen ja energiapolitiikkaa koskevien kansainvälisten sopimusten lainsäädännön kautta Kansainväliset kehittämislinjaukset ja mm vasta julkistettu Stiglitzin komission raportti siirtävät tilastoinnin painopistettä makrotalouden kuvaamisesta kotitalouksien ja kansalaisten hyvinvoinnin ja elinolojen kuvaamiseen, mikä tuo olemassa olevien tilastojen lisäksi uusia tietotarpeita Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä merkitsevät kustannuspaineita käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden sekä kovia haasteita tilastojen relevanssin ja laadun säilyttämiseksi Paineet tilastojen maksuttomaan saatavuuteen jatkuvat edelleen, samoin paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi Tilastokeskuksella on erittäin rajoitetut mahdollisuudet parantaa nykyisen menokehyksen puitteissa näitä asioita Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 1 Mediaseurannassa kriittisten leikkeiden osuus on enintään 1 prosentti 2 Kansainvälisissä arvioinneissa ja muissa palautteissa Tilastokeskus sijoittuu tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Tilastokeskuksen tavoitteena on turvata laadukkaiden perustietojen saanti ja pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Vastausmotivaation ylläpitämiseksi hyödynnetään mahdollisia uusia rekisteriaineistoja suorien keruiden sijasta ja täydentämään näitä Samoin otetaan käyttöön ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä 3 Web-lomakkeilla vastanneiden osuus suorissa yritystiedusteluissa lisääntyy noin 78 prosenttiin

4 Yritysten tiedonantorasitus ei kasva 4 I I I T i l a s t o k e s k u k s e n t o i m i n n a l l i s e t t u l o s t a v o i t t e e t s e k ä t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s t o i m e n p i t e e t v u o d e l l e 2 0 10 1 Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 78,2 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 76,3 prosenttia 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2009-2011 Vuonna 2010 tavoite on 100,0 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on käytettävissä noin 2 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2010 on noin 40 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina 2009-2011 6 Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Tuotantoprosesseja tehostetaan, välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada kaikki tilastojulkistukset uuden järjestelmän piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä Samalla laajennetaan tilastojen ilmaistarjontaa verkossa huomattavasti 7 Tuottavuushyödyt ja kertyneet säästöt käytetään tilastotuotannon ylläpitoon ja välttämättömään uudistamiseen 8 Laaditaan tietoturvallisuuden ja varautumisen kehittämissuunnitelmat valtiotasoisten vaatimusten täyttämiseksi ja aloitetaan suunnitelmien mukainen työ Lähitulevaisuudessa valtion konsernipalvelujen kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen Tilastokeskus pyrkii mahdollisimman laajasti hyödyntämään näitä palveluja ottaen huomioon käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöresurssit 1 Office 2007 siirtymä viedään päätökseen Valtion IT palvelukeskuksen palveluita hyödynnetään tarjonnan, tarpeen ja voimavarojen mukaan

2 Valtiokonttorin palvelukeskukseen siirrettyjen toimintojen kustannuksia pyritään saamaan kohtuullisemmaksi yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa mm prosesseja kehittämällä 5 2 Tuotokset ja laadunhallinta 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena alentaa vuokramenoja 4 Hankintatoimen prosesseja kehitetään ja tehostetaan edelleen Hanselin sopimusten käyttöä Työterveyshuollon palvelut ja painopalvelut kilpailutetaan Hanselin puitesopimuksen perusteella Uusi tilaustenhallintajärjestelmä, matkahallintajärjestelmä (M2) ja Rondo-järjestelmän uusi versio otetaan käyttöön 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, EU-lainsäädäntötyön, kv-konsultointien ja kirjastopalvelujen volyymin arvioidaan laskevan Tilastosivustojen, maksuttomien tietokantapalvelujen ja kv -raportointien arvioidaan kasvavan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen ja tietokantapalvelujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla 2 Tuotetaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien EU-säädösten ja - sitoumusten edellyttämät tilastot sekä saatetaan loppuun uuden toimialaluokituksen (TOL) vieminen ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin Käynnistetään v 2010 väestö- ja asuntolaskennan valmistelu 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset (mm perusvuosiuudistukset, ALV-kantojen muutokset, aluejakojen muutokset, luokitusmuutokset ja niihin liittyvät tietojärjestelmämuutokset) 1 Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm uudistamalla ja karsimalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi 2 StatFin -tietokannan sisältöä laajennetaan 3 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä vähenee 4 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 5 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 6 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta parannetaan, mikäli rahoitus järjestyy

7 Kuntien talous- ja toimintatilastojen uudistuksen ratkaisut odottavat tilastotoimen selvityshankkeen tuloksia 6 8 Tilastokeskus kohdistaa panostuksia sellaiseen menetelmälliseen työhön, jolla pyritään varmistamaan laatua (tietosuoja-, aikasarja- ja indeksimenetelmät) ja kompensoimaan otosten supistuksia ja henkilötyön vähenemistä (editointi, pieniä osajoukkoja koskeva estimointi, otosjärjestelmien tutkiminen ja mm kotitalouksien tiedonkeruun tehostaminen) 9 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita (mm laatu- ja testaustoimet tiedonkeruussa) Järjestetään yhdessä Eurostatin kanssa 5 Euroopan laatukokous Helsingissä toukokuussa 2010 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 31 Osaamisen johtaminen 32 Johtajuus 33 Uudistuminen Henkilöstö 2010 -ohjelma uudistetaan henkilöstöstrategiaksi VM:n hallinnonalan henkilöstöstrategisessa valmennusohjelmassa tehdyn valmistelutyön pohjalta Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian ja osaamisstrategian linjauksia Osaamistaso pyritään turvaamaan toteuttamalla mm Tilastoosaamisen koulutusohjelmaa ja SAS-koulutusta Koulutuksella vahvistetaan yhtenäisiä menettelytapoja, edistetään työssä oppimista sekä luodaan edellytyksiä sisäiselle liikkuvuudelle Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Muutosjohtamista kehitetään henkilöstöstrategian mukaisesti Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen säilyy ennallaan Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet Toteutetaan ennakollista määrällistä ja laadullista henkilöstösuunnittelua Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tätä tuetaan urasuunnittelulla ja kehityskeskusteluin Varahenkilöjärjestelyjä lisätään Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys säilyy ennallaan 4 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen viraston toiminnassa ja toimialalla 5 Kestävän kehityksen edistäminen Tilastokeskus tuottaa tasa-arvotilastoa Kaikki henkilöitä koskevat perustilastot tuotetaan edelleen sukupuolen mukaan ja myös esitetään mahdollisuuksien mukaan sukupuolen mukaan jaoteltuina Tilastokeskus toteuttaa Tilastokeskuksen ympäristöohjelma 2009 tavoitteita Tavoitteena on vähentää energian kulutusta 9 prosenttia vuosien 2009 ja 2012 välillä ja toimistopaperin kulutusta 7 prosenttia vuosien 2009 ja 2014 välillä

I V R e s u r s s i t 7 V S o p i m u k s e n v o i m a s s a o l o j a s e u r a n t a Vuoden 2010 talousarvion mukainen määräraha on 44 145 000 euroa Vuodelle 2010 siirtyy TTS-ehdotuksen mukaan 3 722 000 euroa, joita käytetään tilastotuotannon ylläpitoon ja välttämättömään uudistukseen Henkilöstön määrää vähennetään ja toimintaa sopeutetaan alennettuihin kehyksiin Vuoden 2009 aikana Tilastokeskus on vähentänyt kuukausipalkkaista henkilöstöä noin 30 htv Vuoden 2010 henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 871, jossa vähennystä vuoteen 2009 on 17 htv Huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita erityisesti maksullisen toiminnan henkilötyövuosien määrälle Haastattelijatyövuosien määrään epävarmuutta aiheuttaa OPM:n ja TEM:in rahoittaman aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) ajoitus Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS-kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma Tämä sopimus on voimassa vuoden 2010 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisessä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2011 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat tavoiteindikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 22 päivänä tammikuuta 2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja Liite 1 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteita kuvaavat indikaattorit Liite 2 TTS -kauden peruslaskelma Liite 3 TTS -kauden kehittämissuunnitelma

Tilastokeskuksen strategiset mittarit LIITE 1 2010 Tavoite Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) - 85 87 - Lehtileikkeiden lkm 5 749 5 600 5 400 5 400 - niistä kriittisiä, % 0,6 0,5 0,9 0,9 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana 8,1 8,2-8,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % 33 28 35 28 Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 3,9 2,0 2,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 40,7 37,6 39,2 38,0 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,5 8,3 8,2 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,6 4,8 4,8 4,8 Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti,1000e 74,7 70,0 79,7 78,2 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,2 70,0 74,6 76,3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Maksullisen toiminnan tuotot 9 031 8 200 8 700 8 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 937 8 200 8 600 8 500 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 94 0 100 0 Kustannusvastaavuus % 101 100 101 100 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä 1 789 1 700 2 112 2 004 -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 376 500 666 574 -EU:lta saatava rahoitus 1 193 1 100 1 446 1 430 -muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus 220 100 0 0 Hankkeiden kokonaiskustannukset 4 122 3 900 4 800 4 642 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -2 334-2 200-2 668-2 638 Kustannusvastaavuus % 43,0 43,6 43,6 40 Suoran tiedonkeruun web-lomakkeilla vastanneiden osuus, (yritystiedustelut)% - 70 70 78 III2 Tuotokset ja laadunhallinta Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl 682 679 653 643 Julkistuspoikkeamat, kpl 59 50 45 40 Myöhästyneet julkistukset, kpl 48 20 40 35 Virheelliset julkistukset, kpl 46 30 30 30 Verkkopalvelut Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl 85 728 80 000 120 000 135 000 - vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 213 421 220 000 216 800 220 000 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 916 1 200 1 140 1 200 Tilastokeskusta koskevat EU -säädökset, kpl 224 237 240 250 - toimintavuonna valmistuneet, kpl 28 20 17 20 EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl 769 783 751 753 Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 8 263 8 700 8 500 8 500 Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 1 786 1 950 1 700 1 800 Erityisselvitykset, toimituksia 1 116 1 300 1 000 1 100 Rekisteripalvelut, toimituksia 746 800 700 800 Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) 38 45 42 45 Asiakasorganisaatioita, lkm 8 922 9 800 8 300 8 500 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 926 905 888 871 Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden 24 25 35 30 Sisäinen liikkuvuus 64 70 60 70 Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,8 8,1 6,5 6,5 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 3,1 3,3 1,4 1,4 Koulutustasoindeksi 5,6 5,4 5,6 5,6 Tyytyväisyys johtamiseen 3,4 3,5 3,5 3,5 2008 TP 2009 Tavoite 2009 Arvio 8

LIITE 2 9 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2008 tot 2009 arvio 2010 suunn 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS MENOT Palkkaukset 42 971 43 460 42 200 44 168 42 652 41 796 41 796 Vuokrat 4 527 4 754 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 Muut kulutusmenot 9 869 10 268 10 200 9 600 10 200 10 200 10 200 Investoinnit 347 392 400 300 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 57 714 58 874 57 400 58 668 57 952 57 096 57 096 TULOT Maksullinen toiminta 9 031 8 622 8 700 9 280 8 850 8 310 8 300 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 1 780 2 052 1 542 1 372 1 665 1 246 1 584 Muut tulot 415 152 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 226 10 826 10 252 10 662 10 525 9 566 9 894 NETTOMENOT 46 488 48 048 47 148 48 006 47 427 47 530 47 202 RAHOITUS Talousarvio 43 635 46 072 44 145 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 683 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio IV 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 43 837 45 547 45 457 45 457 RAHOITUS YHTEENSÄ 44 318 46 072 44 145 43 837 45 547 45 457 45 457 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 698 3 722 719-3 450-5 330-7 403 Siirtomäärärahakannan muutos -2 170-1 976-3 003-4 169-1 880-2 073-1 745 Siirtomäärärahakanta 3112 5 698 3 722 719-3 450-5 330-7 403-9 148 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 47 433 47 433 47 433 47 433 Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 698 3 722 719 146 152 55 Siirtomäärärahakannan muutos -2 170-1 976-3 003-573 6-97 231 Siirtomäärärahakanta 3112 5 698 3 722 719 146 152 55 286 Henkilöstömäärä (HTV) 926 897 871 918 878 860 860

LIITE 3 10 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2008 tot 2009 arvio 2010 suunn 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS MENOT Palkkaukset 42 971 43 460 42 200 45 068 44 052 43 796 43 796 Vuokrat 4 527 4 754 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 Muut kulutusmenot 9 869 10 268 10 200 9 600 10 200 10 200 10 200 Investoinnit 347 392 400 300 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 57 714 58 874 57 400 59 568 59 352 59 096 59 096 TULOT Maksullinen toiminta 8 949 8 622 8 700 9 280 8 850 8 310 8 300 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 1 780 2 052 1 542 1 372 1 665 1 246 1 584 Muut tulot 497 152 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 226 10 826 10 252 10 662 10 525 9 566 9 894 NETTOMENOT 46 488 48 048 47 148 48 906 48 827 49 530 49 202 RAHOITUS Talousarvio 43 635 46 072 44 145 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 683 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio IV 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 43 837 45 547 45 457 45 457 RAHOITUS YHTEENSÄ 44 318 46 072 44 145 43 837 45 547 45 457 45 457 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 698 3 722 719-4 350-7 630-11 703 Siirtomäärärahakannan muutos -2 170-1 976-3 003-5 069-3 280-4 073-3 745 Siirtomäärärahakanta 3112 5 698 3 722 719-4 350-7 630-11 703-15 448 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 47 433 47 433 47 433 47 433 Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 697 3 721 718-755 -2 149-4 246 Siirtomäärärahakannan muuto -2 170-1 976-3 003-1 473-1 394-2 097-1 769 Siirtomäärärahakanta 3112 5 697 3 721 718-755 -2 149-4 246-6 015 Henkilöstömäärä (HTV) 926 897 871 930 898 885 885