OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Terveyspalveluiden palvelualueella tuotetaan turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla ja erikoispoliklinikoilla, perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoyksiköissä. 1
2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat 1.000 TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tulot 26 584 24 488 25 000 Menot 143 231 139 091 143 000 Netto 116 647 114 603 118 000 Muutos-% % -1,75 % 2,96 % 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Htv 1689,4 1674,0 1688,5 Palkat ja paliot 69 425 685 70 315 413 70 566 907 Sijaistus % 61,7 % 64,0 % 61,0 % Sairaspoissaolo 4,0 % 4,2 % 4,0 % 2
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö äytössä olevat tilat ja alueet TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) Sisäinen vuokra yhteensä ( ) Lisätietoja: 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/ 2016 Projektin status 12/ 2017 Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto Pegasos potilastietojärjestelmän raportointi- ja analyysityökalun käyttöönotto (ODS/ Tietovarasto) Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut - ODA Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot 3
Hoitoepisodien tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tehostaminen (pdrg) WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Itseilmoittautumisjärjestelmän laajentaminen Projektin päättäminen Projektin päättäminen Toteutus käynnissä (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Hyötyjen arviointi (P6) Projektin päättäminen Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot Terveysasemien toimintamalliuudistus. Terveysasemien palveluanalyysi, asiakasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa Tavoite 1 2.1.2. Selkäkipuisten potilaiden akuuttivastaanoton tehtävänsiirto terveyskeskuslääkäreiltä fysioterapeuteille Suun terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin uudistaminen ja tehostaminen Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Avopalvelut Polikliiniset palvelut/ Lääkinnällinen kuntoutus Tavoite 1 2.1.2 Ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen kliinisessä toiminnassa Palveluiden keskittäminen, toimipisteiden arviointi ja työajan laajentaminen arkisin klo 20 asti Palvelusetelin käytön laajentaminen Projektin päättäminen 2.1.2. ja Suurihoitoisten potilaiden prosessi. suun terveydenhuollossa 2.1.2 Etsivä suun terveydenhoito - liiuvan suunhoitoyksikön käyttö terveyserojen kaventamisessa. Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Palveluiden keskittämisen Projektin suunnittelun 2 krt vuo- osalta: Projektin tarkentaminen (P3) dessa suunnittelun tarkentaminen (P3) Työajan laajentamisen Hyötyjen arviointi (P6) osalta: Projektin päättäminen Hyötyjen arviointi (P6) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) 2 krt vuo- Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen dessa Sairaalan toimintatavan uudistaminen ja tehostaminen 4
Tavoite 2. untouttavan sairaalahoidon kehittäminen (jatkotyönä kuntoutuskeskuksen perustaminen) Tavoite 2. otisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikoissairaanhoitoon, jota saadakseen potilaat muuten olisivat sairaalassa Tavoite 2. Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveyspalveluiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoisessa osaamiskeskuksessa Tavoite 2. Dementiapotilaan hoitoketjun kehittäminen Tavoite 2. Saattohoitoprosessin kehittäminen (elämän loppuvaiheen ennakointi) Tavoite 2. Geriatrisen potilaan akuutin tilanteen arvioinnin kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoito- ja palveluprosessien uudistaminen ja tehostaminen Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluiden integraation, seurannan ja arvioinnin tehostaminen ja palvelurakenteen keventäminen 2.1.2 Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille (PPPR2) Lisätietoja: 2.1.2. ja. Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteensovittaminen, moniammatillisten tiimien perustaminen suurien terveysasemien yhteyteen Lastensuojeluperheiden vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien arviointi Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen Hyötyjen arviointi (P6) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin päättäminen Hyötyjen arviointi (P6) Mielenterveysja päihdepalvelut Mielenterveysja päihdepalvelut Mielenterveysja päihdepalvelut Mielenterveysja päihdepalvelut 5
Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) untoutuspalveluiden kehittäminen Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) Polikliiniset palvelut Toimintoanalyysi Toimintoanalyysi Lisätietoja: OSU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus Maahanmuuttaja -lasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA) Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Lastenneurologian poliklinia Lääkinnällinen kuntoutus 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 aupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue Toimialan tavoite 2017 Palvelualueen tavoite 2017 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin in verrattuna Palvelualueen sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin in verrattuna Aktiivinen osaamisen ennakointi Alkaneiden työkyvyttömyyseläeiden määrä Alkaneiden työkyvyttömyyseläeiden määrä on pienempi kuin 2015 ja 2016 Turku on vetovoimainen työnantaja Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Resurssien käyttö Työvoiman vaihtuvuus pienenee. 6
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat unta 10- mittarit, tulokset joka toinen Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus Toteutuminen 2012 Toteutuminen 2014 Palvelualueen tavoite 2017 69,8 70 70,2 2,98 2,96 3,00 ehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 59,3 54,3 60,0 Työpaikan ilmapiiri 3,53 3,57 3,60 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Terveysasemat Tyyppi Toteuma 2014 Toteuma 2015 Arvio 2016 toteutumasta Vuosikustannukset/asiakas 236 234 235 235 Sähköinen asiointi Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri Peittävyys: koko väestö 65 vuotta täyttäneet 40,7 % 70,4 % 4972 as. 13,8 /pv /tkl 40,9 % 71,4 % 7000 as. 13,8 /pv /tkl 40,9 % 71 % Tavoite 2017 9000 asiakasta 12 /pv /tk-lääkäri 41 % 71,5 % Seurantaväli 7
Hoidon vaikuttavuus L/V mittari käytössä Asiaaat äynnit (kum): Ostopalvelu Opetushammashoito Erikoishammashoito Perushammashoito: o hammaslääkäri o suuhygienisti o hammashoitaja iireellinen hoito Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri V 59 365 12 895 19 386 13 230 114 417 68 898 37 805 7 714 23 525 57 875 17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26339 1 944 vaikuttavuusmittari = niiden osuus vastaanotolla käyneistä diabetesdiagnoosin saaneista asiaaista joille tehty kontrolli vuoden aikana (lääk.-/ hoit.käynti + GHbA1c-mittaus), tavoite: 95 % 65 000 6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700 10 /pv Peittävyys: koko väestö 75 vuotta täyttäneet 32,6 % 20,1 % 31 % 21,5 % 33 % 32 % 22 % liinisen työajan %-osuus 91,3% 89,7% 90,5% 90% iireettömään hoitoon pääsy 6 <6 <6 Jatkohoitoaika (T3J), mediaani <70 <80 <80 Polikliiniset palvelut 8
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): Silmätautien pkl orva-, nenä- ja kurutautien pkl Lasten ja nuorten pkl Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) 7 137 8 978 14 238 9 623 8 628 8 643 15 896 10 382 8 600 8 500 14 000 9 800 8650 8300 15000 9800 Lääkinnällinen kuntoutus: Asiaaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): Toimintaterapia Puheterapia Asiantuntijatyö Fysioterapia Fysiatria otona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) Poliklinikat: Hoidon tarpeen arviointi <3 vk Hoidon aloitus <6 Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: Hoidon tarpeen arviointi <3 vk Hoidon aloitus <6 Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: Hoidon tarpeen arviointi <3 vk Hoidon aloitus <6 V 22 593 154 240 12 070 14 085 8 844 97 897 2 035 23 515 161 767 15 068 14 454 9 552 101 259 1 962 24 000 161 000 16 000 16 000 8 000 100 000 1 900 25 000 161 000 16 500 15 000 8 000 100 000 2 000 12,6 % 13,7 % 13,7 % 14 % Pääosin <3 vk <6 <3 vk <6 <3 vk <6 9
Akuutin hoidon osastoryhmä: Sisätautivuodeosastot (22, 24, 27) Akuuttiosastot (26) GA-yksiö Sisätautipoliklinikan käynnit otisairaalan käynnit Tähystysyksikön käynnit Geriatrinen poliklinia o käynnit o omaan asumispaiaan lähetetyt %-osuus untouttavan hoidon osastoryhmä: Akuutti neurologinen kuntoutusosasto (23) Muut kuntoutusosastot Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä (1C, 4C, 4D): L/V 3 100 9,57 1 255 13,49 392 4,6 20 710 3 714 7 215 2 706 41,9 % 398 25,39 1 022 39,58 170 340,15 3 116 9,28 1 444 14,33 465 4,88 21 217 5 719 7 814 2 675 40 % 336 20,80 1 239 39,78 294 236,15 3150 <8 700 <10 650 <5 20 000 6 000 7 000 2 700 50 % 420 20 1300 38 200 <300 Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poiileiaustilanteessa Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus Lääkehuollon toimitusvarmuus ja nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) Mielenterveys- ja päihdepalvelut <25 tavoitt. muk <25 <20 <3 vk <3 vk <3 vk <6 <6 <6 66/97 % 81/99 % 70/95 % 10
Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): Lasten ja nuorten psykiatria Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria Päättyneet hoitojaksot (kum): Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (ostopalvelu), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (omat yksiköt), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (ostopalvelu), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Psykiatrinen erikoissairaanhoito: Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk) Hoidon aloitus, mediaani (vrk) Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk) oko palvelualueen yhteiset: V V V 6 165 23 754 44 947 6 134 370 646 339 95 29 35 31 171 46 19 106 383 142 199 42 1 pv 2 2-3 vk 6 805 29 233 44 255 8 045 452 802 346 86 26 29 31 189 21 63 105 429 147 204 78 1 pv 21 vrk 17 vrk 6805 28798 45951 8045 450 801 260 99 30 34 35 200 23 65 112 479 141 228 110 1 pv 22 vrk 20 vrk 7000 28000 46000 8100 400 620 244 110 35 30 45 200 23 65 112 505 145 200 160 1 pv 25 vrk 21 vrk Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) asteio 1-10 palvelun arviointi (ka) asteio 1-5 L/V L/V 9,0 4,4 - - 9,0 4,5 Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi = ysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus =Saatavuus/peittävyys =Tuottavuus/taloudellisuus 11