HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 1
2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 8 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2012 9 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu: Henkilöstökertomus 2012 C:90 ISBN 978 952 5987 10 2 ISBN 978 952 5987 11 9 (Sähköinen versio) ISSN 1237 8259 Kotka 2013 Maakuntahallitus 25.2.2013
3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Vuonna 2012 kolme määräaikaista projektihenkilöä oli varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista Venäjä yhteyksien, maakuntahistoriateoksen kirjoittamisen ja Kulttuurivuosi 2012 osalta. Kertomusvuoden aikana teknisellä tuella palkattiin tilapäisesti yksi henkilö purkamaan tukikelpoisuustarkastuksessa olevien maksatushakemusten jonoa. Maakuntajohtajaksi valittu aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi otti viran vastaan 1.2.2012. Juha Haapaniemi oli hoitanut avoinna olevaa maakuntajohtajan virkaa Tapio Välinoron kuolemasta lähtien. Aluekehitysjohtajan virkaan valittiin kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen, joka otti viran vastaan 1.5.2012. Sairaspoissaolot hieman vähenivät vuoteen 2011 verrattuna, kun ne olivat noin 7 tpv / työntekijä (9 tpv/työntekijä vuonna 2011). Maakuntahallitusten jäsenistä muodostuva Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan liittojen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Liittojen henkilöstö teki yhteistyötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelun sekä aluesuunnittelun merkeissä. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2012 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään neljännen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 13.2.2013 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä
4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne 2011 2012 Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 21 78 23 85 Määräaikaiset 5 18 3 11 Työllistetty 1 4 1 4 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (23). Määräaikaisessa työsuhteessa oli neljä; 2 projektihenkilöä (maakuntahistoria, ENPI hanke), yksi rakennerahastotehtäviä hoitava ja yksi työllistetty. 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2012 henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on täyttämättä. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2010 2011 2012 Virasto 20 19 20 Itsehallinnoidut projektit 2 4 3 Kesäyliopisto 5 4 4 Projektit (Repin) 0 0 0 Yhteensä 27 27 27 Ikä 2011 2012 Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v 30 39 v 5 19 3 11 40 49 v 6 22 7 26 50 v 16 59 17 63 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön keski ikä on 50,8 vuotta. Henkilöstöstä 11 % on 30 39 vuotiaita, 26 % on 40 49 vuotiaita ja 63 % on 50 vuotta tai enemmän.
5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla 2011 2012 Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 8 30 8 30 5 14 v 7 26 6 22 15 v < 12 44 13 48 Yhteensä 27 100 27 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa on 52 %:lla alle 14 vuotta ja 48 %:lla yli 14 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna 2011 oli 12,2 vuotta ja 2012 12,9 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 4 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 4 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Avoinna olutta aluekehitysjohtajan virkaa haki 18 henkilöä. Virkaan valittiin kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen, joka otti viran vastaan 1.5.2012. Aluekehityssihteerin määräaikaista tehtävää (opintovapaan sijaisuus) haki 27 henkilöä. Tehtävää hakeneista osa työllistyi rekrytointiprosessin kuluessa, joten tehtävään oli vaikeaa löytää määräaikaiseen työhön sitoutuvaa henkilöä. Itäisen Suomen lahden aluerakenne projektiin (RdSp/ENPI) palkattiin venäjänkielen taitoinen ja maan hallinnon tunteva henkilö. Tehtävänmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Vuonna 2012 kehityskeskusteluja ei käyty. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.
6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso 2011 2012 Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 8 30 9 33 Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste 9 33 8 30 Ylempi korkeakouluaste 10 37 10 37 27 100 27 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 14.569,73 (14.234,92 vuonna 2011).
7 Työsuojelu Vuosille 2010 2013 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut kertomusvuonna yhtään kertaa. 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut 2010 2011 2012 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 599 998,80 1 647 923,37 1 688 426,09 Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä 1 599 998,80 1 647 923,37 1 688 426,09 Teknisellä tuella katetaan kahden aluekehityssihteerin henkilöstökulut, jotka vuonna 2012 olivat 86 174,23. Henkilöstökulujen osuus on 63,28 % kaikista toimintakuluista.
8 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2011 ja 2012 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: 2011 2012 Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2011/2012 kk palkkaisten palvelussuhteet) 9 626 pv 9 640 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät 2 953 pv 3 028 pv = työpäivät 6 673 pv 6 612 pv vuosilomapäivät 877 pv 896 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 796 pv 5 716 pv palkalliset poissaolot 265 pv 235 pv palkattomat poissaolot 172 pv 54 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 359 pv 5 427 pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 196 työpäivää (keskimäärin 7 tpv/työntekijä). Vuonna 2011 poissaolot sairauden perusteella olivat 251 pv (keskimäärin 9 tpv/työntekijä).
9 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2012 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi Suunnittelija Panu Ahola Toimistosihteeri Carola Alfthan Nevalainen Maksatustarkastaja Eija Backman Rummukainen Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala Ympäristösuunnittelija Frank Hering Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Toimistosihteeri Kaija Kunnari Taloussihteeri Aija Kytömäki Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Pia Lindgren Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen Tietohallintosuunnittelija Sami Tervo Kansainvälisten asian päällikkö Toni Vanhala Suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen valtiot. maist. 1.5.1994 metsätal.ins. AMK 1.1.2007 toim.siht. tutkinto 16.8.2004 merkonomi 1.1.1980 merkantti 18.5.2009 diplom.georaph. 1.5.2004 merkonomi 1.4.1996 insinööri 1.8.1996 merkonomi 1.8.1982 merkonomi 9.10.1989 dipl. ins. 1.12.1986 sosionomi 1.5.2012 merkonomi 12.9.1989 insinööri 15.1.1975 hall.tiet.maisteri 1.8.2009 merkonomi 3.5.1988 konetekn. 1.1.2005 magist.artium 1.3.2006 miljöösuunnittelija, AMK 2.9.2010
10 Tilapäiset Toimitussihteeri Ann Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Va. maksatustarkastaja Leena Dromberg Aluekehityssihteeri Mia Helminen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Opintovapaalla Projektipäällikkö Tuula Kumpunen Aluekehityssihteeri Krista Nyman Projektityöntekijä Irina Lim fil. maist 1.8.2006 31.12.2012 yhteisöpedagogi (amk) 23.4. 30.6.2012 yo atk merkonomi 9.3.2012 31.7.2013 tradenomi 1. 15.1.2012 ja 1.2.2012 31.7.2013 1.1.2010 31.12.2015 FM 1.3.2011 31.12.2012 tradenomi 6. 21.2.2012 11.4.2011 31.3.2012 28.5. 18.6.2012 1. 30.9.2012 1.12.2012 31.5.2014 Kesäyliopisto Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Elina Ivakko valtiot. toht. 1.4.2005 kasvatust. maist., valtiot. maist. 1.1.1980 dipl.kielenk. 13.5.1986 tradenomi 1.2.1997 kasvatustiet.maist. 1.6.2011 Tilapäiset Koulutussuunnittelijaharjoittelija Aija Jäppinen kasvatustiet.ylioppilas 7.5. 31.8.2012