Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta on pyritty saamaan säästöjä ja säästötoimenpiteenä Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistettiin Kausalan kouluun 1.8.2015 alkaen. Säästöjä arvioitiin tulevan koulukuljetuksista, palkkakustannuksista ja kiinteistöjen kuluista. Perusopetus yhteensä 2014-2017: TP 2014 TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Toimintatulot 761 785 722 705 712 860 672 800 Toimintamenot -6 440 337-6 268 547-5 892 074-6 034 184 Toimintakate -5 678 552-5 545 839-5 179 214-5 361 384 Mikäli talousarvio 2016 toteutuisi suunnitellusti, perusopetuksessa ero vuoden 2014 ja 2016 välillä olisi n. -500 000 (-499 338 ) eli sen verran säästöä saataisiin lähtötasoon eli vuoteen 2014 verrattuna. Ylitysarvio perusopetuksen vuoden 2016 toimintakuluista on n. -200 000 ja mikäli se toteutuu, saatu säästö vuoteen 2014 verrattuna on n. -300 000 (-299 338 ). Kolmen yhdistynyttä koulun (Kausala, Kymentaka, Tillola) yhteensä 2014-2017: TP 2014 TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Toimintatulot 36 625 51 156 52 350 35 100 Toimintamenot -2 159 696-2 013 405-1 753 049-1 828 177 Toimintakate -2 123 071-1 962 247-1 700 699-1 793 077 Kausalan koulun vuoden 2016 talousarvio on -422 372 pienempi verrattuna vuoden 2014 Tillolan Kymentaan ja Kausalan koulujen yhteiseen toteumaan. Saatu säästö vuoteen 2014 verrattuna tulee olemaan pienempi ja lopullinen toteuma nähdään tilinpäätöksessä. Kausalan koulun lokakuun 2016 lopun toteuma on 84,8%, kun tasaisen käytön toteumaprosentti on 83,3 %. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan perusopetus kouluittain 2014 2017. Koulukuljetuskustannukset 2014-2017, perusopetus: TP 2014 TP 2015 TA 2016 TAE LTK 2017 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -785 746-822 982-658 000-755 000
Koulukuljetuskustannukset ovat ylittäneet talousarvion tarkasteluajanjaksona käytännössä vuosittain. Rehtorikokouksessa 23.11.2016 ehdotettiin säästöihin seuraavia toimenpiteitä: 1) Joustava koulupäivä Kerhotoimintaa ja mahdolliset jakotunnit järjestetään keskellä päivää, jolloin koulupäivän aloitusaika voisi olla kaikilla sama ja päättymisaikoja olisi vain kaksi (Kausalan koulussa 12.20 ja 14.20). Toiminta voisi alkaa lukukauden 2017-18 alusta. Järjestely vähentää nk. välikyytejä (9.20, 10.20 ja 13.20) eli tuo säästöä kuljetusmenoihin. 2) Koulukuljetusten palvelutaso määritellään lakisääteiselle tasolle, jolloin jatkossa: - esikoululaisille ja 1-2 -luokkalaisille järjestetään maksuton koulukuljetus, jos koulumatka yli 3 km (kuten tällä hetkelläkin). 3. luokkalaisille ja sitä vanhemmille perusopetuksen oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on yli 5 km. - vapaaehtoisen kielen opiskelijoille ei järjestetä erikseen maksutonta koulukuljetusta oppitunneilta - vapaaehtoiseen iltapäiväkerhotoimintaan osallistuville ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäiväkerhosta kotiin Henkilöstökulut ovat suurimpia menoeriä perusopetuksessa. Opettajat saavat osan palkasta erilliskorvauksina, joita maksetaan opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista. Perusopetuksen henkilöstökulut 2014-2017: TP2014 TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Palkat ja palkkiot yht. -2 813 470-2 745 999-2 614 810-2 636 391 Eläkekulut -567 263-601 533-546 811-486 740 Muut henkilösivukulut -99 032-92 840-152 626-129 680 Yhteensä -3 479 765-3 440 372-3 314 247-3 252 811 Perusopetukseen käytettävä aika jaetaan eri oppiaineiden ja niistä muodostettujen aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen tuntijaossa vuosiviikkotunteina. Vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 oppitunnin laajuista opetusjaksoa. Tuntimäärään sisältyvät kaikki luokkaopetustunnit, kerrointunnit sekä erityistehtävätunnit. Lautakunnan päätöksen (13.4.2016 27) mukaisesti vuosiviikkotunteja on lukuvuonna 2016-17: tuntikehys oppilasmäärä Haapa-Kimolan koulu 81 56 Kausalan koulu 374 307 Vuolenkosken koulu 77 41 Iitin yläkoulu 436 216 Erityisopetus 194 34
Perusopetus yhteensä 1162 657 Lastensuojeluyksikköjä varten kunnassa on lukuvuonna 2016-17 3 opetusryhmää. Kolmas opetusryhmä kasvatti erityisopetuksen vuosiviikkotuntien määrää 26 vuosiviikkotuntia ja ryhmä on perustettu tilapäisesti Kymen Nuorten asema Oy:n ja Kasvun Portaan Oy:n oppilaiden opetusta varten. Henkilöstökuluista on mahdollista saada säästöjä vähentämällä koulukohtaisia vuosiviikkotuntimääriä lähemmäs opetussuunnitelman mukaista vähimmäistuntimäärää. Oheismateriaalina jaetaan yhteenveto koulujen opetustuntien käytöstä (koulujen työsuunnitelmat 2016-17). vt. sivistystoimenjohtaja 040 4833732 Ehdotus vt. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta keskustelee ja päättää mahdollisista säästötoimenpiteistä perusopetuksessa lukuvuoden 2017-18 osalta. Päätös Koulutuslautakunta: Koulutuslautakunta keskusteli mahdollisista säästötoimenpiteistä perusopetuksessa lukuvuoden 2017-18 osalta. Jatkovalmisteluun selvitetään: - mahtuvatko kaikki oppilaat yhtä aikaa kuljetukseen, jos koulu alkaa ja päättyy samoihin aikoihin eli esimerkiksi Kausalan koulussa klo 8.20 ja päättyy klo 12.20 tai klo 14.20 - mikä kustannusvaikutus nk. välikyytien (klo 9.20, 10.20 ja 13.20) poisjäämisellä on - mitä kustannusvaikutuksia on, jos koulukuljetusten palvelutaso määritellään lakisääteiselle tasolle ja kuinka montaa oppilasta mahdolliset muutokset koskevat - miten vuosiviikkotuntien mahdollinen vähentäminen vaikuttaa henkilöstökuluihin - onko säästöjä mahdollista saada muualta sivistyspalveluista Koulutuslautakunta Mahdollisia säästötoimenpiteitä on selvitetty yhteistyössä sivistyspalveluiden henkilöstön kanssa: Kuljetuskapasiteetti ja kuljetussuunnittelu
Oppilaslistojen ja nykyisen autokapasiteetin perusteella oppilaat mahtuvat yhtäaikaa kuljetukseen Kausalan kouluihin, kun koulu alkaa 8.20 ja päättyy 12.20/14.20. Nykyisillä linjoilla ja kuljetusjärjestelyillä klo 12.20 yksi kuljetusreitti, tulisi hoitaa joko kahdella autolla tai kahdella "kierroksella", mikäli kuljetettavilla säilyvät nykyiset koulumatkaetuudet ja he käyttävät sitä. Koulutuspalveluissa selvitellään sähköisten koulukuljetussuunnitteluohjelmien toimivuutta ja kustannuksia. Välikyydit 9.20, 10.20 ja 13.20 Nk. välikyytien poisjäännillä on selkeä kustannusvaikutus, sillä niillä saatetaan kuljettaa samaan suuntaan esimerkiksi Kausalan koulusta vain 2-10 oppilasta. Ilman välikyytejä ajoreittejä on päivittäin 2-3 vähemmän. Välikyytien tarve tulee oppilaiden työjärjestyksistä eli koulun alkamis- ja päättymisajoista. Todetaan, että kokonainen koulupäivä on yksi valtuuston asettamista sitovista tavoitteista toimintavuodelle, mikä on otettu lukuvuosisuunnittelun lähtökohdaksi kouluissa. Koulukuljetusten palvelutaso Jos koulukuljetusten palvelutaso määritellään lakisääteiselle tasolle ja säilytetään edelleen 0-2 luokkalaisten 3 km raja, muutos koskee suoraan alle 5 oppilasta, mutta vaikuttaa omavastuumatkana kuljettaviin matkoihin. Kunnan järjestämiä nk. vapaaehtoisia koululaiskuljetuksia ovat kuljetukset iltapäivätoiminnasta ja vapaaehtoisen kielen opiskelusta (Iitissä A2 saksa 4-7 luokalla). Koulukuljetuksia käyttäviä iltapäiväkerholaisia on n. 10-15 ja heitä kuljetetaan eri puolille Iittiä. Iltapäiväkerholaiset käyttävät pääsääntöisesti 14.20 kuljetusta tai asiointikuljetuksia. A2 saksan opiskelijat, n. 10-12 opiskelijaa, käyttävät pääsääntöisesti asiointikuljetuksia. Mikäli oppilaat ei kulje asiointikuljetuksessa, niitä ei todennäköisesti tarvita joka päivä. Vuosiviikkotunnit Erityisopetuksen järjestelyillä on periaatteessa mahdollista, että Kausan koulussa olisi opetusryhmiä lukuvuonna 2017-18 yksi vähemmän kuin lukuvuonna 2016-17. Vertailu koulujen vuosiviikkotuntien hinnasta on esityslistan oheismateriaalina. Esitys koulukohtaisista vuosiviikkotunneista lukuvuonna 2017-18 valmistellaan seuraavaan koulutuslautakunnan kokoukseen. Säästöt muualta sivistyspalveluista Sivistyspalveluiden palvelutaso on käytettävissä olevan kehyksen mukaisesti viety niin minimiin, kuin se on mahdollista. Mahdollisia
säästötoimenpiteitä: - varhaiskasvatuksessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin siten, että kunta päättää, milloin hoitoa järjestetään - kansalaisopiston tuntimäärän vähentäminen - lukiokoulutuksen tuntimäärän vähentäminen - kesäkerhotoimintaa ei järjestetä kesällä 2017 vt. sivistystoimenjohtaja 040 4833732 Ehdotus vt. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. Koulukuljetusten palvelutasoa ja tuntikehystä käsitellään erikseen.