Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva

2 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus... 7 Työelämäpalvelut... 8 Tukipalvelut... 9 3 Tavoitteiden toteutuma 1-3/2015 ja strategiset mittarit... 11 4 Talouden tunnusluvut... 12

3 Kuluvan vuoden opiskelijamäärälle luo pohjaa tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä. Vuonna 2014 tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys opiskelijamäärän jäätyä yli sadalla opiskelijalla pienemmäksi kuin vuonna 2013. Tänä vuonna puolestaan saatiin kokea opiskelijamäärässä myönteinen yllätys, kun tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli 2.595 opiskelijaa, joka on puolestaan lähes sata enemmän kuin viime vuonna. Kuluvana vuonna rahoituksen perusteena olevajärjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä on 2.570 opiskelijaa. Kuluvana vuonna ennakoidaan järjestämisluvan mukaisten opiskelijapaikkojen olevan täynnä. Opiskelijamäärässä tapahtui rakenteellista muutosta, kun näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden määrä kasvoi. Alkuvuonna käytiin julkisuudessa vilkasta keskustelua ammatilliseen ja lukiokoulutukseen esitetyistä säästöistä ja mahdollisista oppilaitosten sulkemisista. Eduskunnan hyväksyttävänä olivat lakiesitykset toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta ja rakenteellisesta kehittämisestä. Lakiesityksiä ei saatu eduskunnassa hyväksyttyä ennen sen istuntokauden päättymistä, joten esitykset raukesivat. Kyseistä keskustelua käytiin samaan aikaan toisen asteen yhteishaun kanssa. Käydyllä keskustelulla uskotaan olleen vaikutusta yhteishaun hakijamäärään. Etelä-Savon ammattiopiston ensisijaisten hakijoiden määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna lähes 150 hakijalla. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli 577. Aloituspaikkoja yhteishaussa oli 724. Lisä- ja täydennyshaulla sekä aikuisten haulla saadaan kuluvana vuonna järjestämisluvan mukaiset paikat täyteen. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen suunnasta ei ole tietoa em. lakiesitysten jäätyä hyväksymättä eduskunnassa. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa linjattaneen myös ammatillisen koulutuksen asioita. Koulutuskentässä odotetaan sitä, että ammatilliseen koulutukseen tulee lähivuosina kohdistumaan uusia rahoitusleikkauksia. Etelä-Savon Koulutus Oy:n viime vuoden tilinpäätös oli ennakoitua parempi ja tilinpäätös osoitti voittoa noin 1,8 milj. euroa. Kahden edellisen vuoden tilinpäätökset tukevat oppilaitoksen edellytyksiä selvitä kuluvan vuoden haasteista ja luovat pohjaa oppilaitoksen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanne osoittaa voittoa noin 118.000 euroa. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi. Kuluvan vuoden taloudellisen tuloksen ennakoidaan olevan budjetoidun mukainen. Osakeyhtiötason kuluvan vuoden sitovien tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin toisessa osavuosikatsauksessa.

4 Tammikuun laskentapäivänä ammatillista perustutkintoa suoritti Etelä-Savon ammattiopistossa kaikkiaan 2595 opiskelijaa (järjestämislupa 2570). Nuorten perustutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi laskuaan, sen sijaan näyttötutkinto-opiskelijoita oli tammikuussa ennätysmäärä eli 714. Opiskelijamäärien kehitys 2010-2015 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2790 2857 2867 2677 2673 26722677 2664 2518 2505 2595 2127 2291 2217 2312 2143 2274 2121 2053192419341840 391 499 460 545 530 593 551 624 581 691 714 Kaikki perustutkinto-opiskelijat Ammatillisena peruskoulutuksena tutkintoa suorittavat Näyttötutkintona suorittavat Kevään yhteishaussa tarjolla olleisiin 724 aloituspaikkaan haki kaikkiaan 580 ensisijaista hakijaa, mikä on yli 140 vähemmän kuin viime vuonna. Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tavoin sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoihin. Yhteishaku 2011 2012 2013 2014 2015 Aloituspaikat 1017 927 841 922 724 1. sijaiset hakijat 904 866 829 723 580 Vetovoimaluku 0,87 0,93 0,99 0,78 0,8 Mikkelissä kiinnosti myös erityisesti uusi hyvinvointiteknologian osaamisala, jota voi opiskella ensi syksystä lähtien sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan että sähkö- ja automaatioalan perustutkinnoissa. Pieksämäellä suosituin koulutusala oli tänäkin vuonna metsäkoneala. Juvan toimipisteen hakijamäärä pieneni edellisvuodesta. Yhteishaussa oli Juvalla tarjolla rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot, joihin oli yhteensä 5 ensisijaista hakijaa (vuonna 2014 hakijoita 22).

5 Yhteishaussa vapaaksi jäävät paikat tulevat lisähakuun 15.6. alkaen. Parhaillaan on käynnissä suorahaku toisen tutkinnon suorittaneille ja näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin. Maaliskuussa järjestettiin valmistumisjuhla, jossa noin 80 alkuvuodesta eri tutkinnoista valmistunutta opiskelijaa sai todistuksensa. Esedu sai alkuvuodesta Skills Finlandin myöntämän Huippuvalmennusyksikkö-statuksen kahdeksaan lajiin: laatoitus, muuraus, maalaus ja tapetointi, kirvesmies, hiusmuotoilu, ravintolapalvelu, lähihoitaja ja metsäkoneen käyttö. Näihin lajeihin on nimetty Skills-valmentajat. Uuden Skills Finlandin koordinoiman valmennusjärjestelmän toiminta ei ole vielä varsinaisesti käynnistynyt. Toukokuussa Turussa pidettäviin ammattitaidon suomenmestaruuskisoihin osallistuu Esedun kaikkien aikojen suurin joukkue - Taitaja-finaaliin osallistuu 12 opiskelijaa. Semifinaaleihin osallistui 32 opiskelijaa. Kehittämispalvelut Uusien tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelmatyö on edennyt aikataulun mukaisesti, koulutusalojen laatimat opetussuunnitelmien luonnokset käsiteltiin johdon katselmuksissa ja ne saatiin valmiiksi helmikuussa 2015. Uudet tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2015. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä opintoviikkoihin perustuva tutkinnon mitoitus jää pois ja tutkintojen laajuus peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa määritellään 1.8.2015 alkaen osaamispisteinä. Koska muutos koskee myös aikaisemmin opintonsa aloittavia opiskelijoita, jatkavien opiskelijoiden opintosuoritusten mittavia muuntotöitä on raportointikauden aikana valmisteltu opintohallinnossa. Syksyllä 2014 käynnistyneen MATKALLA TULEVAISUUTEEN - opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemalukuvuoden tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Raportointikauden aikana keskustelua uudistuvasta opettajuudesta on pidetty yllä eri tavoin. Teemaa on mm. käsitelty opetussuunnitelmatyöhön liittyvissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa ja sitä on tukenut kuukausittain valittava Kuukauden uudistaja, jonka valinnalla halutaan tuoda esiin alojen hyviä käytänteitä/toimintatapoja opetuksen uudistamiseksi. Kehittämispalveluissa on raportointikaudella jatkettu opiskelijoiden ohjaukseen ja keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien, joustavien koulutusmallien sekä työelämälähtöisten koulutuskokeilujen kehittämistyötä. Tavoitteena on myös siirtyä käyttämään opintohallintojärjestelmää lukuvuosisuunnittelussa ja opettajien työaikasuunnittelussa: tähän liittyvää pohjatyötä, prosessien kehittämistä ja koulutusta on tehty kehittämispalveluissa raportointikauden aikana. Tammikuussa 2015 Esedu ja Suomen Nuoriso-opisto ovat asettaneet yhteisen ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan. Lakisääteinen toimikunta hyväksyy opetussuunnitelmiin sisältyvät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista alkuvuoden 2015 aikana. Laadunhallinnan keskeinen panostus raportointikaudella kohdistui OPH:n ja OKM:n edellyttämään laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin, johon osallistui kattavasti johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan kehittämistä. Laadunhallintaa työllistivät alkuvuodesta lisäksi lukuisat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen valtakunnalliset kyselyt. Myös kestävän kehityksen suunnitelmatyö on käynnistynyt. ICT-palvelut vahvistuivat TVT-suunnittelijalla helmikuussa. TVT-suunnittelijan ensimmäisenä kehittämiskohteena on johdon yhteisesti linjaaman tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen testauksen laatiminen ja toteuttaminen. Testaus koskee Esedun koko henkilöstöä.

6 Tietovaraston kehittäminen on käynnistetty. Tietovarasto tulee olemaan johtamisen apuvälineeksi suunniteltu tietolähde, joka tarjoaa johtamiseen ja kehittämiseen ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta ja tilasta. Lisäksi uusi Mikkeli-Pieksämäki seudun tietoliikenteen seutuverkko on käyttöönotettu yhdessä muiden seudun kuntatoimijoiden kanssa. Esedussa kehittämisen tukena on laaja hanketoiminta, jota pääosin tehdään Kehittämispalveluiden Hankepalveluiden koordinoimana. Otavankadun ammattikampus Uusien opetussuunnitelmien laatiminen oli alkuvuoden keskeisin kehittämiskohde Otavankadun ammattikampuksella. Osaamisperustaisia suunnitelmia käsiteltiin yhteisissä vertaisryhmätapaamisissa, kehittämispäivän työryhmissä sekä tutkintokohtaisissa työpajoissa. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat muuttuvat TUTKE-uudistuksen jälkeen yhteisiksi tutkinnon osiksi, ja muutoksia tulee niin sisältöihin kuin laajuuksiinkin. Opetussuunnitelmien lisäksi alkuvuodesta päivitettiin myös oppilaitoksen eritysopetuksen ja kansainvälisen toiminnan suunnitelmat.

7 Kampukselta valittiin ensi lukuvuodelle marata-alalta ja liiketaloudesta kaksi Joustavan koulunpidon pilottia, joiden suunnittelu on parasta aikaa käynnissä. Liiketaloudessa kokeillaan opetuksen organisointia joustavana opintotarjontana. Marata-alalla kokeilu alkoi jo viime syksynä, ja mallissa on keskeistä intensiivinen, opiskelijaläheinen ja ryhmätön opiskelu, jossa painotetaan yhteistoiminnallisuutta, yrittäjyyskasvatusta ja työssäoppimista. Mikkelissä remontoidaan vuosien 2015-2016 aikana sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöä. Remontti on jo alkanut, ja sen 1. vaihe valmistuu elokuussa 2015. Samassa yhteydessä uudistetaan myös Otavankadun toimipisteen sisäänkäynti ja liikuntasalin pukuhuonetiloja. Alkuvuodesta saatiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltua sopimus, joka mahdollistaa ambulanssin saamisen ensihoidon oppimisympäristöksi. Kaikkiaan yli kuusikymmentä opiskelijaa lähtee tämän lukuvuoden aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon Eurooppaan ja Venäjälle. Pääosin vaihdot toteutuvat n. 3-8 viikon työssäoppimisjaksoina. Uutena yhteistyömaana on tänä vuonna Malta, jossa toteutetaan mm. sosiaali- ja terveysalan topjaksoja. Raviradantien ammattikampus OPS-työn yhteydessä uudistetaan opetusjärjestelyjä usealla alalla. Esimerkiksi datanomien ja ICTasentajien koulutukseen on suunnitteilla uudenlainen "pajamainen" oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omien henkilökohtaisten opintopolkujenmukaisesti. Myös autoalalle suunnitellaan Mikkeliin uudenlaisia opetusjärjestelyjä, jotka mahdollistavat korjaamotilojen ja opetushenkilöstön entistä paremman hyödyntämisen. Koulutusten uudistusten yhteydessä kone- ja metallialan perustutkinnon osaamisalaa vaihdetaan, ja jatkossa valmistuvat opiskelijat ovat kunnossapitoasentajia. Muutos vaikutti positiivisesti yhteishaun hakijamääriin, ja etenkin Pieksämäellä kone- ja metallialan suosio kasvoi huomattavasti. Lisäksi Mikkelissä sähköalan opetuksen keskittäminen Raviradantielle etenee ja tilojen korjaus- ja muutostyöt ovat alkaneet. Kampuksen taloudellista tulosta vahvistaa tavanomaista suuremmat puukaupat, joiden avulla kehitetään metsäkonealan koulutusta. Toisaalta ikääntyneen konekaluston korjauskustannukset ovat olleet alkuvuodesta melko korkeat.

8 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Näyttötutkintosuoritukset 1-3/2015 Osatutkinto Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Perustutkinto Oppilaitosmuotoinen Oppisopimusmuotoinen ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-3/2015 Työvoimakoulutus 1 % 1 % 14 % 8 % 57 % 19 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Työelämäpalvelut Työelämäpalveluissa vuosi on alkanut koulutusmyynnin ja opiskelijatyöpäivätoteutuman osalta odotetun mukaisesti. Koulutusmyynnille asetetusta eurotavoitteesta on myyntiseurannan mukaan koossa n. 75 % (työvoimakoulutus ja henkilöstökoulutus). Lisäksi koko lisäkoulutuksen rahoitus on kiinnitetty vuoden 2015 osalta. Alkuvuoden vauhti vastaa vuoden 2014 vastaavaa ajanjaksoa. Lisäkoulutuksen järjestämislupaan kytkeytyvät työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet sekä lisäkoulutuksen laadunkehittämishankkeet on toiminnallisesti keskitetty Työelämäpalveluihin.

9 Näiden hankkeiden osalta on päästy tavoiteltuun rahoitukseen. Sisällöllisesti hankkeita kytketään entistä vahvemmin operatiivisen toiminnan tueksi ja tuotekehityksen välineeksi. Työelämäpalveluiden hankkeet ARMAS päättyy 31.12.2015 Vaihtoaskel2 päättyy 31.12.2015 ASKEL2 päättyy 31.12.2015 Taloudesta töitä2, jatkohanke päättyy 31.12.2015 PALKO2 päättyy 31.12.2015 Osaava Itä-Suomi, jatkohanke 2014-2015 päättyy 31.12.2015 Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen päättyy 31.12.2015 TYÖELÄMÄPALVELUIDEN HANKKEET YHTEENSÄ 243 650,55 Oppisopimuskoulutuksessa näyttäytyy edelleen yritysten taloudellinen tilanne eikä oppisopimusmuotoisena suoritettavia perustutkintoja ole saatu käyntiin odotusten mukaisesti. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen rahoitus on täysimääräisessä käytössä ja siihen pyritään saamaan lisärahoitusta syksylle 2015. Työelämäpalveluiden toimialan vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan myös muilta kuin määrälliseltä osin hyvässä vauhdissa. Opettajien työelämäjaksot on kiinnitetty, uusia tuntiopettajia on rekrytoitu ja Itä-Suomen yhteisessä verkostossa pohditaan TYKE-rahoituksen jälkeisiä toimintamalleja vuodelle 2016. Uusia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia on sekä haettu että työn alla. Toimiala panostaa yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyden kasvamiseen erityisillä IIK-iltapäivillä (Info, Inno, Kehittäminen) vuoden 2015 aikana. Työelämäpalveluihin sijoittuu myös osakeyhtiön ja oppilaitoksen viestintä- ja markkinointipalvelut sekä hotellitoiminta. Viestintä- ja markkinointipalvelut toteutti yhteishaun markkinointikampanjan ja valmisteli kevään aikuiskoulutuskampanjaa. Aikuiskoulutukselle otettiin käyttöön uusi lisäväri, joka näkyy aikuiskoulutuksen materiaaleissa violettina Aikuiskoulutus-tunnuksena. Opiskelijarekrytoinnin markkinoinnissa sosiaalinen media otettiin mukaan entistä vahvemmin. Facebookin ja Instragramin rinnalle otettiin käyttöön whatsapp-pikaviestintäpalvelu sekä Ask.fm-palvelu, joissa molemmissa hakijat voivat esittää hakuun ja koulutuksiin liittyviä kysymyksiä. Alkuvuodesta solmittiin kuuden opiskelijan kanssa vuoden mittainen yhteistyösopimus, jossa opiskelijat sitoutuvat tekemään Esedun markkinointia muutamia tunteja kuukaudessa. Opiskelijat toimivat nimellä Esedun mamikset (markkinointiamikset.) Hotellitoiminnassa alkuvuoden käyttöasteet on pysynyt viime vuoden tasolla (n. 50 %) mutta venäläisten majoittujien osuus on puolittunut verrattuna tammi-maaliskuuhun 2014, mm. ruplan kurssitilanteen takia. Tukipalvelut Talouspalveluissa otettiin 2015 alusta käyttöön KuntaErp ohjelmisto, joka pitää sisällään kirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, tilinpäätöksen, taloussuunnittelun ja Tietovarasto. Käyttöönottoprojekti on työllistänyt taloustiimiä koko alkuvuoden ajan, tilitunnisteiden ja raportointikaavojen määrittelyt ja toteutus ovat edelleen työn alla. Arkistointiratkaisun sekä taloussuunnitteluratkaisun

10 käyttöönotto on myös edelleen kesken. Tilinpäätös 2014 on tehty ja hyväksytty ja myös Opetushallituksen kustannusten tiedonkeruu tilasto on valmis ja lähetetty. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön uusi Populus-palkkaohjelma vuoden vaihteessa. Henkilöstö ja esimiehet koulutettiin ohjelman käyttöön. Uuden ohjelman myötä siirryttiin paperisista palkkalaskelmista suoraan pankkiin tulevaan palkkalaskelmaan, verkkopalkkaan. Yhteistoimintamenettelyn henkilöstövähennykset irtisanomisaikoineen päättyivät maaliskuun lopussa. Asianhallinnassa valmistauduttiin asiakirjojen sähköiseen säilytykseen ohjeiden uusimisella ja käyttäjien koulutuksella.

Strategiset mittarit ja niiden toteutumat 2015 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Mittari *Koulutuksen keskeyttäneet (kokonaan lopettaneet (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 12,50 % 10 % 10,3 % 9 % 4 % 8 % 7 % *Myytävän koulutuksen tulot 2,3 meur 2,1 meur 2,6 meur 2,4 meur 24,75% 2,35 meur 2,35 meur *Myytävän muun palvelutoiminnan tulot 1,8 meur 1,7 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur *Hanketoiminnan kokonaisbudjetti ja toteuma 2,8 meur 2,6 meur 1,9 meur 2,0 meur 2,0 meur *Tulos poistojen jälkeen 1,2 meur 0,4 meur 0,6 meur 0,35 meur 0,2 meur 0 **Opiskelijatyytyväisyys, nuoret (asteikolla 1-5) (OPIX) 3,8 3,7 3,8 3,8 ei mitata 3,8 3,8 **Opiskelijatyytyväisyys, aikuiset (asteikolla 1-5) (OPAL, AIPAL, oma) 4 4 4,06 4 ei mitata 4 4 **Opetushenkilöstön työelämäjaksot (henkilöt/viikot) 16 hlö/41 vko 80 vko 3 hlö/8 vko 100 ei mitata 100 100 **Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa (PA KA) 2674-2571 2570 2595 josta aikuisopiskelijoita (PA KA) 611-642 725 josta kahta tutkintoa suorittavia (PA KA) 120-114 107 **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/peruskoulutuksena suor. 631 620 631 565 ei mitata 550 535 **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/näyttötutkintona suor. 249 255 343 275 94 300 320 **Suoritettujen tutkintojen määrä at ja eat 111 170 121 150 46 150 150 **Suoritetut osatutkinnot yhteensä 141 ei asetettu 168 150 74 150 150 **Työelämän osaamistarvekartoitusten määrä 103 130 131 80 ei mitata 90 100 ***Vetovoima/ hakijat/aloituspaikat (ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava) 0,99 1,2 0,79 1 ei mitata 1,2 1,2 ***Tutkintojen läpäisykerroin (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 62 % 66 % 59 % 67 % ei mitata 70 % 75 % ***Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%) 83 % 85 % 82 % 85 % ei mitata 85 % 85 % ***Henkilöstön kehittäminen/ henkilöstön kehittämiseen käytetty rahoituksen prosenttiosuus kaikista henkilöstömenoista (%) 4,20 % 5 % 5 % ei mitata 5 % 5 % ***Opetukseen käytettävän yksikköhinnan osuus rahoituksesta 53,50 % 53,80 % 60,60 % 67,0 % ei mitata Tavoite 2015 Tot 1/2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 * Tarkastelu osavuosikatsauksen yhteydessä **Tarkastelu puolivuosittain ***Tarkastelu kerran vuodessa johdon ennuste

Toteutuma/Maaliskuu 2015 Talousarvio 2015 Toteutuma 3/2015 Toteutuma 3/2014 Johdon ennuste 1-12/2015 308010 143800000005 Yksikköhintarahoitus peruskoulutus -27 511 499-6 883 111-6 783 665-27 511 499 308010 143800000006 Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus -1 111 500-234 110-299 439-1 111 500 308010 143800000007 Yksikköhintarahoitus erityisopetus -1 019 700-254 925-251 625-1 019 700 308010 143800000008 Yksikköhintarahoitus oppisopimuskoulutus -2 993 871-729 542-845 861-2 993 871 306003 143800000000 Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus -2 167 200-401 936-733 012-2 167 200 306003 143800000001-4 Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus -226 400-190 447-38 027-226 400 931300 Sis. palv.tuotot -5 236 975-1 303 757-1 003 014-5 236 975 Yleiset myyntitilit -1 581 950-593 265-468 729-1 581 950 Myyntituotot -41 849 095-10 591 094-10 423 371-41 849 095 LIIKEVAIHTO -41 849 095-10 591 094-10 423 371-41 849 095 360000 Valmisvarastojen muutos -400 000 0 0-400 000 VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS -400 000 0 0-400 000 934000 Sisäiset vuokrat -4 000-1 849-946 -4 000 Vuokratuotot -602 000-119 441-130 705-602 000 933000 Sisäiset avustukset, Esko -447 851-83 100-75 000-447 851 339999 Jaksotetut tuotot 0-103 351-224 524 0 Avustukset ja tuet -1 813 031-333 058-379 122-1 813 031 Muut sisäiset tuotot, Esko 0 0 0 0 Muut tuotot -29 700-66 905-85 900-29 700 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT -2 896 582-707 705-896 197-2 896 582 945009 Sisäiset materiaaliostot, Mpt 0 11 966 0 0 Materiaalit ja palvelut 603 038 135 084 218 337 603 038 MATERIAALIT JA PALVELUT 603 038 147 050 218 337 603 038 406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 286 804 311 723 0 Sisäiset palkat ja henkilösivukulut 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 16 810 510 4 097 950 4 320 608 16 810 510 Sisäiset henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Sisäiset eläkevak.maksut 0 0 0 0 Sisäiset sosiaaliturvamaksut 0 0 0 0 Henkilösivukulut 5 188 720 1 304 567 1 335 303 5 188 720 HENKILÖSTÖKULUT 21 999 230 5 689 322 5 967 634 21 999 230 Suunnitelman mukaise 1 399 686 282 512 320 198 1 399 686 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 399 686 282 512 320 198 1 399 686 943400 Sis.palvelut 5 245 076 1 274 990 978 793 5 245 076 943422 Näytt.tutk.sis. 139 800 24 900 24 160 139 800 Sisäiset materiaaliostot, Esko 0 0 60 0 947000 Sisäiset avustukset, Esko 300 000 75 000 75 000 300 000 447699 Jaksotetut kulut 0 275 276 257 299 0 Liiketoiminnan muut kulut 5 229 603 1 018 976 986 503 5 229 603 Vapaaehtoiset henkil 544 677 91 771 94 939 544 677 948000 Sis. vuokrat 3 950 1 849 946 3 950 Vuokrat ja vastikkee 4 339 483 1 111 682 871 861 4 339 483 Toimitilakulut 1 220 350 267 353 626 474 1 220 350 Kone- ja kalustokulut 1 716 752 398 334 549 677 1 716 752 Matkakulut 598 334 110 396 125 163 598 334 Markkinointi-, hallinto ja muut liikekulut 1 452 708 407 893 459 115 1 452 708 Rahoitustuot ja kulut -500 3 676 489-500 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 20 790 233 5 062 098 5 050 479 20 790 233 TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma -353 490-117 817 237 081-353 490 Ulkoiset tuotot -39 456 851-9 910 093-10 240 607-39 456 851 Ulkoiset kulut 39 103 361 9 792 276 10 477 688 39 103 361 - henk.kulut 21 999 230 5 689 322 5 967 634 21 999 230 - muut kulut 17 104 131 4 102 954 4 510 054 17 104 131 Ulkoinen tulos -353 490-117 817 237 081-353 490 Sisäiset tuotot -5 688 826-1 388 706-1 078 960-5 688 826 Sisäiset kulut 5 688 826 1 388 706 1 078 960 5 688 826 Tuotot yhteensä -45 145 677-11 298 799-11 319 567-45 145 677 Kulut yhteensä 44 792 187 11 180 981 11 556 649 44 792 187 Tulos -353 490-117 817 237 081-353 490

13 Maaliskuun lopun toteutunut tulos osoittaa voittoa noin 118.000 euroa. Talousarviossa yksikköhintarahoituksen perusteena on käytetty 2.550 vuosiopiskelijaa. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 2.570 opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän ennakoidaan täyttyvän, joten yksikköhintarahoitus toteutuu vähintään budjetoituna. Muissa tuloryhmissä ei ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ole merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna. Menopuolella henkilöstömenot ovat painottuneet jonkin verran ensimmäiselle vuosineljännekselle. Vuosineljännekseen kohdistuu yt-neuvottelujen seurauksena irtisanottujen irtisanomisajan palkkoja ja irtisanotuille maksettuja lomarahoja. Tässä vaiheessa koko vuoden henkilöstömenojen ennakoidaan asettuvan budjetoidulle tasolle. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi ja talouden ennakoidaan kehittyvän kuluvana vuonna budjetoidun mukaisesti. Investointeja on budjetoitu vuodelle 2015 kaikkiaan 1,8 milj. euroa, joista maaliskuun loppuun mennessä oli toteutunut n. 200.000 euroa. Investointeja on ajoitettu toteutettavaksi myöhemmin kuluvan vuoden aikana.