Naantalin kaupungin ylläpitämät venepaikat

Naantalin kaupungin ylläpitämät venepaikat

Laiturit sijoittuvat 18 eri kohteeseen Laitureiden kirjanpitoarvo on noin 300 000 1 000 vuokrattavaa venepaikkaa (noin 25 kelluvaa laituria) Taimo, Karvetti, Pappila, Väinölänniemi, Vanha-kaupunki, Kultaranta, Teersalo, Saaristolaiskylä, Särkänsalmi, Poikko, Rymättylä Kirkkolahti ja Röölä Yleiset tai vierasvenelaiturit Vanhakaupunki, Väski, Kuparivuori, Teersalo, Merimasku Kirkonsalmi, Rymättylä Kirkkolahti, Röölä, Mustaluoto, Riukuluoto ja Pakinainen

KOTIVENESATAMA JA TALVITELAKOINTI päivitys: 7.4.2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 2015 tuotot venepaikkavuokrat 144 901 147 910 167 311 189 687 204 727 225 183 245 450 telakointip.tuotot 11 636 18 536 21 002 25 143 27 385 32 120 36 000 tuotot yht. 156 537 166 446 188 313 214 830 232 112 257 303 281 450 vuosikulut -54 191-53 911-53 710-77 720-97 106-99 394-125 119 viheryksikön hoitokulut -36 397-19 469-7 409-12 527-7 600-5 944-8 070 hallintokulut **) -35 600-36 800-38 000-39 700-40 510-41 000-41 500 kulut yht. -126 188-110 180-99 119-129 947-145 216-146 338-174 689 toimintakate 30 349 56 266 89 194 84 883 86 896 110 965 106 761 poistot, korot -80 296-70 071-69 308-71 385-61 607-65 302-65 070 vyörytyserät (12 alk. vuosikuluissa) -4 915-5 060-5 470 0 0 0 0 tilikauden tulos -54 862-18 865 14 416 13 498 25 289 45 663 41 691 **)hallintokulut: (yhdyskuntatekn.pääll. ½ kk, talouspääll. ½ kk, katumestari 3 kk, toimistosihteeri 7 kk + em. tilavuokrat htv:n suhteessa) ohjelmistokulut ja osuus varikon vuokrista on vuosikuluissa Kotivenesataman laiturit, sis. telakoinnin 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000-60 000-80 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 2015 toimintakate 30 349 56 266 89 194 84 883 86 896 110 965 106 761 tilikauden tulos -54 862-18 865 14 416 13 498 25 289 45 663 41 691

VIERASVENELAITURIT JA YLEISET LAITURIT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 2015 vierasvenelaiturit: vuosikulut -4 131-21 229-9 947-15 522-15 272-22 684-16 158 viheryksikön kulut ½ -7 522-8 377-10 308-9 680-8 272-13 469-2 445 toimintakate -11 653-29 605-20 255-25 202-23 544-36 153-18 603 poistot, korot -2 390-3 500-2 625-2 848 vyörytyserät -67-112 -150-13 -486 0 0-11 720-29 718-20 405-27 605-27 530-38 778-21 451 yleiset laiturit: vuosikulut -27 712-14 928-13 837-52 124-21 934-40 494-15 535 viheryksikön kulut ½ -7 522-8 377-10 308-9 680-8 272-13 469-2 445 hallintokulut -3 900-4 100-4 300-4 500-5 000-5 000-5 000 poistot, korot -41 532-26 898-39 299-40 053-51 739-27 904-33 031 vyörytyserät -312-388 -255 0 0 0 0-80 977-54 690-67 999-106 357-86 945-86 867-56 011 tilikauden tulos yhteensä -92 698-84 408-88 403-133 962-114 475-125 645-77 462 0-20 000-40 000-60 000-80 000-100 000-120 000-140 000-160 000 Muu laituritoiminta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 2015 tilikauden tulos yhteensä -92 698-84 408-88 403-133 962-114 475-125 645-77 462

Venesatamaselvitys KH 5.11.2012 468 kotivenesatamalaituritoiminnasta saatavilla tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuvat menot poistoineen sekä maa- ja vesialuevuokrineen vierasvenesatamalaiturit pyritään vuokraamaan tai myymään ulkopuoliselle toimijalle, mikäli se on kaupungille taloudellisesti kannattavaa ensisijaisesti yleistä jalankulkua palvelevien laitureiden kustannukset siirretään liikenneväylien vastuulle ne yleiset laiturit, jotka palvelevat rajoitettua käyttäjäjoukkoa, myydään tai vuokrataan laitureiden käyttäjille.

Palvelustrategia 2014-2016, KV 9.9.2013 86 Nykyinen tuottamistapa venesatamien hoidossa: - oma työ 30 % - ulkopuolinen palvelu 35 % - materiaalit 35 % Vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat - ostopalvelu - satamien myynti tai vuokraus hoitovelvoitteella

Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus, KH 10.11.2014 438 Naantalin Vierasvenesatama Oy:lle myytiin kelluvat laiturit ja veneiden kiinnityslaiteet Naantalin Vierasvenesatama Oy maksaa vuosittaista käyttöoikeusmaksua vesialueesta, jonka suuruuteen vaikuttaa tehdyt investoinnit ja liikevaihto Voimassa 1.1.2015-31.12.2034 (sopimuskaudella purkumahdollisuus määrätyin ehdoin) Tavoitteena parantaa satamapalveluiden laatua Selkeyttää toimintojen järjestämis- ja kehittämisvastuuta

Laiturikohdekohtainen tarkastelu TAIMO Taimo 1, rakennettu 2006, venepaikkoja 61 kpl Taimo 2, rakennettu 1977, venepaikkoja 47 kpl, uusimistarve 2016 Taimo 3, rakennettu 1989, venepaikkoja 36 kpl, (10 rasitepaikkaa) Talvisäilytysalue vähintään vuoteen 2019 asti Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Maankäytön kehittämisalue Ei perusteita toimintamallin muutokseen

Laiturikohdekohtainen tarkastelu KARVETTI Karvetti 1, rakennettu 2012, venepaikkoja 52 kpl Karvetti 2, rakennettu 2014, venepaikkoja 49 kpl Karvetti 3, rakennettu 1991, venepaikkoja 50 kpl, Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Ei sisälly maankäytön kehittämisalueisiin Mahdollista esimerkiksi myydä laiturit ja periä käyttöoikeusmaksua

Laiturikohdekohtainen tarkastelu toimintamalleista PAPPILA Pappila A, rakennettu 2011, venepaikkoja 45 kpl Pappila B, rakennettu 2013, venepaikkoja 50 kpl Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Pappila B sisältyy maankäytön kehittämisalueisiin, ei perusteita toimintavan muutokseen Pappila A-laituri on mahdollista esimerkiksi myydä ja periä käyttöoikeusmaksua

Laiturikohdekohtainen tarkastelu toimintamalleista VÄINÖLÄNNIEMI Väinölänniemi 1 rak. 2005 venepaikkoja 37kpl Väinölänniemi 2 rak. 1985 venepaikkoja 38 kpl Tukimuurit 1 ja 2 rak. 1980 venepaikkoja 54 kpl Maa- ja vesialue kaupungin omistuksessa Väinölänniemi sisältyy maankäytön kehittämisalueisiin, ei perusteita toimintavan muutokseen

VANHAKAUPUNKI Laiturikohdekohtainen tarkastelu Venealtaat, rakennettu 19xx venepaikkoja 30 kpl Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Asemakaavassa suojeltavaksi määrätyt laiturit Mahdollista sisällyttää Naantalin vierasvenesataman käyttöoikeussopimukseen, Ylläpitovastuu säilyisi kuitenkin kaupungilla

KULTARANTA Laiturikohdekohtainen tarkastelu Laituri rakennettu 2007, venepaikkoja 47 kpl Ei kaupungin maanomistusta, vesialueesta kaupungin omistuksessa 1 % Ei perusteita toimintavan muutoksen alueiden omistussuhteiden vuoksi Toimii myös yleisenä uimarantana

TEERSALO Laiturikohdekohtainen tarkastelu Eri ikäisiä laitureita, kaupungin vuokraamia venepaikkoja 31 kpl Lauri Haukan vuokraamia venepaikkoja sekä ylläpitämä vierasvenesatamattominta Maa- ja vesialue kaupungin omistuksessa Laitureiden kunnossapidon vastuujakosopimus Lauri Haukan kanssa 31.12.2019 asti Koti- ja vierasvenesatama Mittava korjausinvestointitarve, tavoitteena alueen kokonaisvaltainen kehittäminen Mahdollista esimerkiksi myydä laiturit ja periä käyttöoikeusmaksua

Laiturikohdekohtainen tarkastelu MERIMASKU, KIRKONSALMI Ei kaupungin vuokraamia venepaikkoja (2 rasitepaikkaa) Kaupunki ylläpitää laituria Rantamakasiini vuokraa venepaikkoa ja pitää vierasvenesatamaa Maa-alue kaupungin omistuksessa. Vesialue ei ole kaupungin omistuksessa Laituri sisällytetty Rantamakasiinin sopimukseen, joka on irtisanottavissa vuoden irtisanomisajalla Tavoitteena siirtää laiturin ylläpitovastuut Rantamakasiinin toimijalle

Laiturikohdekohtainen tarkastelu SAARISTOLAISKYLÄ Laituri rakennettu 1997 venepaikkoja 28 kpl Venevaja rakennettu 1997 venepaikkoja 2 kpl Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Ei sisälly maankäytön kehittämisalueisiin Mahdollista esimerkiksi myydä laiturit ja venevaja ja periä käyttöoikeusmaksua alueista

SÄRKÄNSALMI Laiturikohdekohtainen tarkastelu Laituri 1, rakennettu 198x, venepaikkoja 95 kpl Laituri 2 rakennettu 1997, venepaikkoja 83 kpl Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Ei sisälly maankäytön kehittämisalueisiin Mahdollista esimerkiksi myydä laiturit ja periä käyttöoikeusmaksua alueista

Laiturikohdekohtainen tarkastelu POIKKO Laituri rakennettu 2000, venepaikkoja 25 kpl Maa- ja vesialue kaupunginomistuksessa Ei sisälly maankäytön kehittämisalueisiin Yleinen uimaranta, toimii myös uimalaiturina Mahdollista esimerkiksi myydä laiturit ja periä käyttöoikeusmaksua alueista

Laiturikohdekohtainen tarkastelu RYMÄTTYLÄ KIRKKOLAHTI Maa- ja vesialueet eivät ole kaupungin omistuksessa (kaupungin osuus vesialueista Meijerinrannassa 12%, muissa laitureissa 83 %) Ei sisälly maankäytön kehittämisalueisiin Laituri 1 rakennettu 1992 venepaikkoja 18 kpl Laituri 2 rakennettu 19xx venepaikkoja 33 kpl Laituri 3 rakennettu 2015 venepaikkoja 30 kpl Meijerinranta rakennettu 2003 venepaikkoja 15 kpl VPK:n laituri rakennettu 19xx vierasvenekäytössä Mahdollista vuokrata toiminta, tällöin ylläpitovastuut saattaisi jäädä osittain kaupungille.

Laiturikohdekohtainen tarkastelu RÖÖLÄ L-laituri rakennettu 1998, venepaikkoja 37 kpl Pistolaituri rakennettu 19xx, venepaikkoja 13 kpl, osin vierasvenekäytössä Maa- alueiden omistus pirstaleinen, kaupungilla vesialueesta 1 % osuus Vieraslaituritoimintaa ei ole järjestetty, kaupunki vastaa kelluvien laitureiden ylläpidosta Tavoitteena Röölän alueen kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka osana voisi olla laituritoiminta

Laiturikohdekohtainen tarkastelu Yhteenveto Seuraavissa kohteissa maa- ja vesialueet ovat kaupungin omistuksessa eikä kohde sisälly maankäytön kehittämisalueisiin: Karvetti 151 venepaikkaa Pappila A 45 venepaikkaa Saaristolaiskylä 30 venepaikkaa Särkänsalmi 178 venepaikkaa Poikko 25 venepaikkaa YHTEENSÄ 429 venepaikkaa Rymättylän Kirkkolahden 86 venepaikan vesialueet eivät ole kaupungin omistuksessa, joten vesialueesta ei voida periä käyttöoikeusmaksua vaan tulisi vuokrata esim. liiketoiminta ja erikseen sopia laitureiden ylläpitovastuista.

Laiturikohdekohtainen tarkastelu Yhteenveto Sataman ja siihen liittyvän yritystoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä edellyttävät kohteet: Velkua Merimasku Kirkonsalmi Röölä Seuraavien kohteisiin liittyy maankäytön kehittämistavoite tai maa- ja vesialueet eivät ole kaupungin hallinnassa: Taimo 144 venepaikkaa Pappila B 50 venepaikkaa Väinölänniemi 129 venepaikkaa Kultaranta 47 venepaikkaa YHTEENSÄ 370 venepaikkaa

Pohdintaa toimintamalleista Ensisijainen tavoite palvelutason parantaminen vierasvenesatamakohteissa ja laituritoiminnan siirtyminen osaksi rannan muuta yritystoimintaa ylläpitovastuineen (Velkua, Merimasku Kirkonsalmi ja Röölä) Kohteita, joissa on maankäytön kehittämistavoitteita, ei ole järkevää vuokrata ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi tässä vaiheessa Noin puolet venepaikoista soveltuisi luovutettavaksi ulkopuoliselle toimijalle tarjouskilpailun perusteella esim. kilpailuttamalla käyttöoikeusmaksun suuruudella. Näissä kohteissa on kohtuullisen uudet laiturit eikä laitureiden välitöntä uusimistarvetta ole näkyvissä. Kilpailuttaminen olisi järkevää ajoittaa ajankohtaan, jolloin valtaosa laitureista tulisi uusia Venepaikkamaksut kattavat nykyisellään laitureista aiheutuvat kulut. Maa- ja vesialueen vuokran tasoa ei vielä ole määritelty Yleisten laitureiden ja maankäytön kehityskohteissa sijaitsevien laitureiden ylläpito edellyttää henkilö- ja ohjelmistoresursseja Tässä vaiheessa ei ole perusteita esittää lisää kausivuokrattavia laitureita kilpailutusmenettelyn tai muun vastaavan järjestelyn kautta luovutettavaksi ulkopuolisille toimijoille